Sistema per ricevere chiamate vocali, sms ed email newsletter dal comune in caso di: allerta meteo, news dal territorio, variazioni su servizi
Provvedimenti dirigenti amministrativi
| Anno | Organo | N. | Data | Oggetto | Contenuto | Allegati |
| 2024 | Servizio P.M. | 82 | 30-09-2024 | 208: Liquidazione progetto sicurezza urbana 2024 a favore degli Agenti di Polizia Municipale. | 10008224.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 81 | 26-09-2024 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Bartolini Mario e Figli SRL per la fornitura di carburante ai mezzi in servizio della Polizia Municipale. Mese AGOSTO 2024. | 10008124.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 80 | 26-09-2024 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog Farm di Galdi Matteo S.a.s. per il servizio di presa in cura e mantenimento cani. Mese AGOSTO. | 10008024.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 79 | 26-09-2024 | PARCOMETRI: Liquidazione fattura a favore della ditta Abaco S.p.A. per il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento e servizio ausiliari del traffico. AGOSTO 2024. | 10007924.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 78 | 20-09-2024 | SEGNALETICA: Determina di affidamento a favore della ditta Cims s.r.l. per rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale | 10007824.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 77 | 17-09-2024 | SICUREZZA: Determina impegno di spesa finanziamento progetto sicurezza urbana 2024 | 10007724.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 76 | 16-09-2024 | PARCOMETRI: Liquidazione fattura a favore della ditta Abaco S.p.A. per il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento e servizio ausiliari del traffico. LUGLIO 2024. | 10007624.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 75 | 10-09-2024 | CONCILIA: Pagamento fatture per il servizio di stampa e postalizzazione Concilia service 4.0 a favore della ditta Maggioli S.p.A. | 10007524.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 74 | 10-09-2024 | AREA CAMPER: Liquidazione fattura per la fornitura di acqua in Piazza Nenni a servizio dell'area camper a favore della societa Acquedotto del Fiora S.p.A. | 10007424.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 73 | 10-09-2024 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Bartolini Mario e Figli SRL per la fornitura di carburante ai mezzi in servizio della Polizia Municipale. Mese LUGLIO 2024. | 10007324.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 72 | 10-09-2024 | PARCOMETRI: Liquidazione fattura a favore della ditta Abaco S.p.A. per il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento e servizio ausiliari del traffico. LUGLIO 2024. | 10007224.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 71 | 10-09-2024 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog Farm di Galdi Matteo S.a.s. per il servizio di presa in cura e mantenimento cani. Mese LUGLIO. | 10007124.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 70 | 10-09-2024 | SIM: Liquidazione fattura a favore della Societa Wind Tre S.p.A. per il contratto di abbonamento scheda SIM a favore dell'Ufficio di Polizia Municipale. | 10007024.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 69 | 10-09-2024 | AREA CAMPER: Liquidazione fattura per fornitura servizio di energia elettrica a favore della ditta Edison Energia S.p.A. | 10006924.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 68 | 02-09-2024 | ACQUISTO BENI: Determina di impegno per l'acquisto di due smartphone al servizio dell'ufficio di Polizia MUniciaple a favore della ditta Euro Elettronica S.r.l.. | 10006824.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 67 | 30-07-2024 | M.C.T.C.: Liquidazione accessi eseguiti nel secondo trimestre 2024 ai | 10006724.pdf | Avviso di pagamento_3037 0488 1097 0469 42 |
| 2024 | Servizio P.M. | 66 | 26-07-2024 | SIM: Liquidazione fattura a favore della Societa Wind Tre S.p.A. per i | 10006624.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 65 | 26-07-2024 | CONCILIA: Determina di integrazione spesa per il servizio di stampa e | 10006524.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 64 | 26-07-2024 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10006424.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 63 | 26-07-2024 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog Farm di Galdi Matt | 10006324.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 62 | 26-07-2024 | PARCOMETRI: Liquidazione fattura a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10006224.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 61 | 26-07-2024 | CONCILIA: Pagamento fatture per il servizio di stampa e postalizzazion | 10006124.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 60 | 19-07-2024 | Determina di accertamento delle entrate della Polizia Municipale al 19 | 10006024.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 59 | 19-07-2024 | VESTIARIO: Determina di impegno spesa per l'acquisto di vestiario del | 10005924.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 53 | 05-06-2024 | PARCOMETRI: Liquidazione fattura a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10005324.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 52 | 28-05-2024 | AREA CAMPER: Liquidazione fattura per la fornitura di acqua in Piazza | 10005224.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 51 | 28-05-2024 | CANI: Liquidazione fatture a favore della ditta Dog Farm di Galdi Matt | 10005124.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 49 | 27-05-2024 | SIM: Liquidazione fattura a favore della Societa Wind Tre S.p.A. per i | 10004924.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 48 | 27-05-2024 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10004824.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 46 | 21-05-2024 | PARCOMETRI: Proroga contratto e assunzione impegno di spesa per il ser | 10004624.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 44 | 07-05-2024 | M.C.T.C.: Liquidazione accessi eseguiti nel primo trimestre 2024 ai se | 10004424.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 43 | 07-05-2024 | M.C.T.C.: Liquidazione canone 2024 relativo all?accesso agli archivi d | 10004324.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 41 | 23-04-2024 | Determina di accertamento delle entrate della Polizia Municipale al 23 | 10004124.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 36 | 08-04-2024 | AREA CAMPER: Assunzione impegno di spesa per fornitura servizio di ene | 10003624.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 35 | 09-03-2024 | CONCILIA: Pagamento fattura per il servizio di stampa e postalizzazion | 10003524.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 34 | 09-03-2024 | CONCILIA: Liquidazione fattura per servizio assistenza tecnica e manut | 10003424.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 33 | 09-03-2024 | CONCILIA: Liquidazione fattura per servizio di assistenza del portale | 10003324.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 32 | 09-03-2024 | CONCILIA: Liquidazione fattura per contratto assistenza tecnica softwa | 10003224.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 31 | 09-03-2024 | CONCILIA: Pagamento fattura per rinnovo sistema PA a favore della ditt | 10003124.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 30 | 09-03-2024 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog Farm di Galdi Matt | 10003024.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 29 | 09-03-2024 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10002924.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 28 | 09-03-2024 | AUTOMEZZI: Liquidazione fattura a favore della ditta Fabrizio Mosci co | 10002824.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 27 | 09-03-2024 | SIM: Liquidazione fattura a favore della Societa Wind Tre S.p.A. per i | 10002724.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 26 | 06-03-2024 | ACCERTAMENTO: Determina di riaccertamento attivi e passivi Polizia Mun | 10002624.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 25 | 22-02-2024 | AUTOMEZZI: Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Fabrizio M | 10002524.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 24 | 22-02-2024 | CONCILIA: Pagamento fattura per il servizio di stampa e postalizzazion | 10002424.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 23 | 22-02-2024 | PARCOMETRI: Liquidazione fatture a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10002324.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 22 | 22-02-2024 | SEGNALETICA: Liquidazione fattura per la fornitura e posa in opera di | 10002224.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 21 | 22-02-2024 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10002124.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 20 | 22-02-2024 | CONCILIA: Determina di impegno spesa per servizio di assistenza del po | 10002024.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 19 | 22-02-2024 | CONCILIA: Impegno di spesa per servizio assistenza tecnica e manutenzi | 10001924.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 18 | 15-02-2024 | 208: Liquidazione progetto sicurezza urbana 2023 a favore degli Agenti | 10001824.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 17 | 12-02-2024 | PARCOMETRI: Assunzione impegno di spesa per il servizio di gestione de | 10001724.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 16 | 12-02-2024 | SIM: Assunzione impegno di spesa a favore della Societa Wind Tre S.p.A | 10001624.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 15 | 12-02-2024 | M.C.T.C.: Determina di impegno per gli accessi ai servizi della Motori | 10001524.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 14 | 12-02-2024 | BOLLO: Pagamento tassa di possesso autoveicolo targato CD551PM in dota | 10001424.pdf | Bollettino PagoPa |
| 2024 | Servizio P.M. | 13 | 09-02-2024 | CARBURANTE: Determina di impegno a favore della ditta Kaloroil s.n.c. | 10001324.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 12 | 09-02-2024 | POSTE: Determina di impegno a favore di Poste Italiane S.p.A. per atti | 10001224.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 11 | 09-02-2024 | M.C.T.C.: Determina di impegno canone anno 2024 per gli accessi ai ser | 10001124.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 10 | 09-02-2024 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10001024.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 8 | 30-01-2024 | CONCILIA: Assunzione impegno di spesa per il servizio di stampa e post | 10000824.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 123 | 29-12-2023 | CONCILIA: Determina di integrazione spesa per il servizio di stampa e | 10012323.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 122 | 29-12-2023 | CARBURANTE: Determina di integrazione impegno a favore della ditta Kal | 100012223.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 121 | 29-12-2023 | Determina di accertamento delle entrate della Polizia Municipale al 29 | 10012123.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 120 | 28-12-2023 | SICUREZZA: Determina impegno di spesa finanziamento progetto sicurezza | 10012023.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 119 | 30-11-2023 | SIM: Liquidazione fattura a favore della Societa Wind Tre S.p.A. per i | 10011923.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 118 | 27-11-2023 | M.C.T.C.: Liquidazione accessi eseguiti nel terzo trimestre 2023 ai se | 10011823.pdf | Avviso di pagamento |
| 2023 | Servizio P.M. | 117 | 15-11-2023 | CONCILIA: Pagamento fattura per il servizio di stampa e postalizzazion | 10011723.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 116 | 15-11-2023 | AREA CAMPER: Liquidazione fattura per fornitura servizio di energia el | 10011623.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 115 | 15-11-2023 | PARCOMETRI: Liquidazione fatture a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10011523.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 114 | 15-11-2023 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10011423.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 113 | 31-10-2023 | AREA CAMPER: Liquidazione fattura per fornitura servizio di energia el | 10011323.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 112 | 31-10-2023 | MOTOVEICOLI: Liquidazione fattura per l'effettuazione del tagliando pe | 10011223.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 111 | 31-10-2023 | SIM: Liquidazione fattura a favore della Societa Wind Tre S.p.A. per i | 10011123.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 110 | 19-10-2023 | STAMPATI: Liquidazione fattura per la fornitura di stampati al servizi | 10011023.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 109 | 19-10-2023 | PARCOMETRI: Liquidazione fatture a favore della ditta Abaco S.p.A. per | ||
| 2023 | Servizio P.M. | 108 | 19-10-2023 | CONCILIA: Pagamento fattura per il servizio di stampa e postalizzazion | 10010823.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 107 | 19-10-2023 | BOLLO: Pagamento tassa di possesso autoveicolo targato YA347AH in dota | 10010723.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 106 | 13-10-2023 | COMMERCIO: Incarico professionale presso l'area di vigilanza del Comun | 100010623.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 105 | 06-10-2023 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10010523.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 104 | 02-10-2023 | AUTOVETTURA: Liquidazione fattura per riparazione meccanica su Fiat Pa | 100010423.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 103 | 28-09-2023 | M.C.T.C.: Liquidazione accessi eseguiti nel secondo trimestre 2023 ai | 100010323.pdf | Avviso di pagamento |
| 2023 | Servizio P.M. | 102 | 28-09-2023 | STAMPATI: Impegno spesa per la fornitura di stampati al servizio della | 100010223.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 101 | 26-09-2023 | BOLLO: Pagamento tassa di possesso motoveicoli targati EV34510 e EV345 | 100010123.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 100 | 26-09-2023 | PARCOMETRI: Liquidazione fatture a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 100010023.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 99 | 26-09-2023 | CONCILIA: Pagamento fattura per il servizio di stampa e postalizzazion | 10009923.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 98 | 26-09-2023 | AREA CAMPER: Liquidazione fattura per fornitura servizio di energia el | 10009823.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 97 | 26-09-2023 | MOTOVEICOLI: Assunzione impegno spesa per l'effettuazione del tagliand | 10009723.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 96 | 21-09-2023 | AREA CAMPER: Liquidazione fattura per la fornitura di acqua in Piazza | 10009623.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 95 | 21-09-2023 | CANI: Affidamento del servizio di cattura ricovero pulizia custodia | 10009523.pdf | Verbali di gara |
| 2023 | Servizio P.M. | 94 | 21-09-2023 | AREA CAMPER: Determina impegno spesa per la fornitura idrica in Piazza | 10009423.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 93 | 21-09-2023 | RIMBORSI: Determina rimborso sanzione CdS | 10009323.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 92 | 13-09-2023 | SEGNALETICA: Determina di impegno per la fornitura e posa in opera di | 10009223.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 91 | 05-09-2023 | SIM: Liquidazione fattura a favore della Societa Wind Tre S.p.A. per i | 10009123.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 90 | 05-09-2023 | AREA CAMPER: Liquidazione fattura per fornitura servizio di energia el | 10009023.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 89 | 05-09-2023 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog Farm di Galdi Matt | 10008923.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 88 | 05-09-2023 | CONCILIA: Pagamento fattura per il servizio di stampa e postalizzazion | 10008823.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 87 | 05-09-2023 | CONCILIA: Pagamento fattura per il servizio di stampa e postalizzazion | 10008723.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 86 | 01-09-2023 | AUTOVETTURA: Determina impegno di spesa per riparazione meccanica su F | 10008623.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 85 | 31-08-2023 | Determina di accertamento delle entrate della Polizia Municipale al 31 | 10008523.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 84 | 24-08-2023 | SPESE: Determina impegno e liquidazione spese debito fuori bilancio | 10008423.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 83 | 15-08-2023 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10008323.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 82 | 15-08-2023 | PARCOMETRI: Liquidazione fatture a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10008223.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 81 | 15-08-2023 | CONCILIA: Pagamento fattura per il servizio di stampa e postalizzazion | 10008123.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 75 | 26-07-2023 | SOSTEGNO IMPRESE: Liquidazione ai beneficiari delle misure eccezionali | 10007523.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 74 | 25-07-2023 | CANI: Servizio di ricovero custodia e mantenimento cani randagi cattu | 10007423.pdf | Lettera invito Modello A.1 PATTO INTEGRITA' Modello A Modello B Modello DGUE Tav. n° 4 - Capitolato tecnico |
| 2023 | Servizio P.M. | 73 | 30-06-2023 | SIM: Liquidazione fattura a favore della Societa Wind Tre S.p.A. per i | 10007323.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 72 | 30-06-2023 | CONCILIA: Liquidazione fattura per servizio di assistenza del portale | 10007223.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 71 | 30-06-2023 | AREA CAMPER: Liquidazione fattura per fornitura servizio di energia el | 10007123.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 70 | 30-06-2023 | PARCOMETRI: Liquidazione fatture a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10007023.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 69 | 30-06-2023 | CONCILIA: Pagamento fattura per il servizio di stampa e postalizzazion | 10006923.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 68 | 13-06-2023 | CONCILIA: Liquidazione fattura per servizio assistenza tecnica e manut | 10006823.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 67 | 13-06-2023 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10006723.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 66 | 09-06-2023 | SOSTEGNO IMPRESE: Determina di approvazione graduatoria finale bando e | 10006623.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 65 | 07-06-2023 | AREA CAMPER: Liquidazione fattura per fornitura servizio di energia el | 10006523.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 64 | 07-06-2023 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog Farm di Galdi Matt | 10006423.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 63 | 30-05-2023 | CONCILIA: Determina di impegno spesa per servizio di assistenza del po | 10006323.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 62 | 26-05-2023 | VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione fattura per implementazione del sistem | 10006223.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 61 | 24-05-2023 | CONCILIA: Impegno di spesa per servizio assistenza tecnica e manutenzi | 10006123.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 60 | 23-05-2023 | RIMBORSI: Determina rimborso sanzione CdS | 10006023.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 59 | 23-05-2023 | RIMBORSI: Determina rimborso sanzione CdS | 10005923.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 58 | 23-05-2023 | RIMBORSI: Determina rimborso sanzione CdS | 10005823.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 57 | 23-05-2023 | RIMBORSI: Determina rimborso sanzione CdS | 10005723.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 56 | 17-05-2023 | CONCILIA: Pagamento fattura per il servizio di stampa e postalizzazion | 10005623.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 55 | 17-05-2023 | PARCOMETRI: Liquidazione fatture a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10005523.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 54 | 17-05-2023 | AUTOVETTURA: Liquidazione fattura per tagliando periodico di manutenzi | 10005423.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 53 | 17-05-2023 | M.C.T.C.: Liquidazione accessi eseguiti nel primo trimestre 2023 ai se | 10005323.pdf | Avviso di pagamento |
| 2023 | Servizio P.M. | 52 | 16-05-2023 | SIM: Assunzione impegno di spesa a favore della Societa Wind Tre S.p.A | 10005223.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 51 | 09-05-2023 | CONCILIA: Pagamento fattura per il servizio di stampa e postalizzazion | 10005123.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 50 | 09-05-2023 | VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione fattura a favore di Netspring per l'in | 10005023.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 49 | 09-05-2023 | VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione fattura a favore di Netspring per il p | 10004923.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 48 | 09-05-2023 | AUTOMEZZI: Liquidazione fattura a favore della ditta Fabrizio Mosci co | 10004823.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 47 | 09-05-2023 | AREA CAMPER: Liquidazione fattura per fornitura servizio di energia el | 10004723.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 46 | 09-05-2023 | SEGNALETICA: Liquidazione fattura per rifacimento segnaletica vertical | 10004623.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 45 | 09-05-2023 | CANI: Liquidazione fatture a favore della ditta Dog Farm di Galdi Matt | 10004523.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 44 | 09-05-2023 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10004423.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 43 | 09-05-2023 | SOSTEGNO IMPRESE: Determina di approvazione erogazione contribiti a fa | 10004323.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 42 | 03-05-2023 | RIMBORSO: Rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Dott. Roberto | 10004223.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 41 | 03-05-2023 | COMPENSO: Liquidazione compenso al Dott. Roberto Cerulli per lo svolgi | 10004123.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 40 | 18-04-2023 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10004023.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 39 | 18-04-2023 | SEGNALETICA: Liquidazione fattura per rifacimento segnaletica orizzont | 10003923.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 38 | 18-04-2023 | PARCOMETRI: Liquidazione fatture a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10003823.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 37 | 18-04-2023 | CONCILIA: Pagamento fattura per il servizio di stampa e postalizzazion | 10003723.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 36 | 17-04-2023 | M.C.T.C.: Determina di impegno per gli accessi ai servizi della Motori | 10003623.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 35 | 17-04-2023 | CANI: Determina di impegno per proroga tecnica a favore della ditta Do | 10003523.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 34 | 31-03-2023 | AUTOVETTURA: Determina impegno di spesa per tagliando periodico di man | 10003423.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 33 | 31-03-2023 | AUTOMEZZI: Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Fabrizio M | 10003323.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 32 | 29-03-2023 | CONCILIA: Assunzione impegno di spesa per il servizio di stampa e post | 10003223.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 31 | 22-03-2023 | AREA CAMPER: Liquidazione fattura per fornitura servizio di energia el | 10003123.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 30 | 22-03-2023 | AREA CAMPER: Liquidazione fattura per la fornitura di acqua in Piazza | 10003023.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 29 | 13-03-2023 | AREA CAMPER: Liquidazione fattura per fornitura servizio di energia el | 10002923.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 28 | 13-03-2023 | AUTOVELOX: Liquidazione fattura per l'acquisto di soft box per alloggi | 10002823.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 27 | 13-03-2023 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10002723.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 26 | 13-03-2023 | PARCOMETRI: Liquidazione fatture a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10002623.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 25 | 13-03-2023 | CONCILIA: Pagamento fattura per il servizio di stampa e postalizzazion | 10002523.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 24 | 08-03-2023 | ACCERTAMENTO: Determina di riaccertamento attivi e passivi Polizia Mun | 10002423.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 23 | 01-03-2023 | AREA CAMPER: Assunzione impegno di spesa per fornitura servizio di ene | 10002323.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 22 | 01-03-2023 | PARCOMETRI: Assunzione impegno di spesa per il servizio di gestione de | 10002223.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 21 | 01-03-2023 | VESTIARIO: Liquidazione fatture per l'acquisto di vestiario degli Agen | 10002123.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 20 | 01-03-2023 | CONCILIA: Liquidazione fattura per contratto assistenza tecnica softwa | 10002023.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 19 | 23-02-2023 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog Farm di Galdi Matt | 10001923.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 18 | 23-02-2023 | AREA CAMPER: Liquidazione fattura per la fornitura di energia elettric | 10001823.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 17 | 23-02-2023 | ZTL: Liquidazione fattura per servizio assistenza tecnica e manutenzio | 10001723.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 16 | 23-02-2023 | CONCILIA: Pagamento fattura per il servizio di stampa e postalizzazion | 10001623.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 15 | 15-02-2023 | BOLLO: Pagamento tassa di possesso autoveicolo targato CD551PM in dota | 10001523.pdf | Documento per il pagamento |
| 2023 | Servizio P.M. | 14 | 13-02-2023 | SOSTEGNO IMPRESE: Determina approvazione Bando e Allegati per assegnaz | 10001423.pdf | Bando annualità 2022 Allegato A - Schema di domanda annualità 2022 Allegato B - schema di rendicontazione annualità 2022 |
| 2023 | Servizio P.M. | 13 | 10-02-2023 | M.C.T.C.: Liquidazione accessi eseguiti nel quarto trimestre 2022 ai s | 10001323.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 12 | 10-02-2023 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10001223.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 11 | 10-02-2023 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog Farm di Galdi Matt | 10001123.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 10 | 23-01-2023 | M.C.T.C.: Liquidazione canone anno 2023 per gli accessi ai servizi del | 10001023.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 9 | 21-01-2023 | AREA CAMPER: Liquidazione fattura per lavori di manutenzione fognatura | 10000923.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 8 | 21-01-2023 | SIM: Liquidazione fattura a favore della Societa Wind Tre S.p.A. per i | 10000823.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 7 | 21-01-2023 | AREA CAMPER: Liquidazione fattura per la fornitura di energia elettric | 10000723.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 6 | 21-01-2023 | PARCOMETRI: Liquidazione fattura a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10000623.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 5 | 21-01-2023 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10000523.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 4 | 21-01-2023 | CONCILIA: Pagamento fattura per il servizio di stampa e postalizzazion | 10000423.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 3 | 19-01-2023 | CARBURANTE: Determina di impegno a favore della ditta Kaloroil s.n.c. | 10000323.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 2 | 16-01-2023 | M.C.T.C.: Determina di impegno canone anno 2023 per gli accessi ai ser | 1000223.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 1 | 16-01-2023 | VESTIARIO: Determina di impegno spesa per l'acquisto di vestiario degl | 1000123.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 128 | 29-12-2022 | CANI: Servizio di cattura ricovero pulizia custodia e mantenimento | 10012822.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 127 | 29-12-2022 | Impegno di spesa per adeguamento impianto di videosorveglianza con sos | 10012722.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 126 | 27-12-2022 | Accesso alle misure eccezionali e straordinarie a sostegno delle impre | 10012622.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 125 | 22-12-2022 | CONCILIA: Pagamento fattura per il servizio di stampa e postalizzazion | 10012522.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 124 | 22-12-2022 | PARCOMETRI: Liquidazione fattura a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10012422.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 123 | 22-12-2022 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog Farm di Galdi Matt | 10012322.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 122 | 22-12-2022 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10012222.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 121 | 22-12-2022 | SEGNALETICA: Determina di impegno per rifacimento segnaletica vertical | 10012122.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 120 | 22-12-2022 | VIABILITA': Determina di impegno per progetto modifica viabilita a fav | 10012022.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 119 | 09-12-2022 | CARBURANTE: Determina di integrazione impegno a favore della ditta Kal | 10011922.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 118 | 09-12-2022 | SICUREZZA: Determina impegno di spesa finanziamento Progetto potenziam | 10011822.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 117 | 07-12-2022 | CONCILIA: Pagamento fatture per il servizio di stampa e postalizzazion | 10011722.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 116 | 07-12-2022 | CONCILIA: Liquidazione fattura per la reinstallazione del software Con | 10011622.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 115 | 07-12-2022 | CONCILIA: Liquidazione fattura per l'attivazione del portale on line p | 100011522.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 114 | 07-12-2022 | CONCILIA: Pagamento fattura per il servizio di stampa e postalizzazion | 10011422.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 113 | 01-12-2022 | CONCILIA: Determina di integrazione spesa per il servizio di stampa e | 100011322.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 112 | 01-12-2022 | AUTOVELOX: Determina di impegno per l'acquisto di soft box per alloggi | 10011222.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 111 | 30-11-2022 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog Farm di Galdi Matt | 10011122.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 110 | 30-11-2022 | AREA CAMPER: Liquidazione fattura per la fornitura di energia elettric | 10011022.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 109 | 30-11-2022 | PARCOMETRI: Liquidazione fattura a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10010922.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 108 | 17-11-2022 | M.C.T.C.: Liquidazione accessi eseguiti nel terzo trimestre 2022 ai se | 10010822.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 107 | 17-11-2022 | SPESE: Determina impegno e liquidazione spese debito fuori bilancio | 10010722.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 106 | 12-11-2022 | CONCILIA: Pagamento fattura per il servizio di stampa e postalizzazion | 10010622.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 105 | 12-11-2022 | VESTIARIO: Liquidazione fatture per l'acquisto di vestiario degli Agen | 10010522.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 104 | 10-11-2022 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10010422.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 103 | 10-11-2022 | AREA CAMPER: Liquidazione fattura per la fornitura di energia elettric | 10010322.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 102 | 10-11-2022 | SIM: Liquidazione fattura a favore della Societa Wind Tre S.p.A. per i | 10010222.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 101 | 10-11-2022 | SOSTEGNO IMPRESE: Liquidazione III^ e ultima tranche ai beneficiari de | 10010122.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 100 | 10-11-2022 | STAMPATI: Liquidazione fattura per la fornitura di stampati al servizi | 10010022.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 99 | 15-10-2022 | MOTOVEICOLI: Liquidazione fattura per l'effettuazione del tagliando pe | 10009922.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 98 | 14-10-2022 | M.C.T.C.: Liquidazione accessi eseguiti nel secondo trimestre 2022 ai | 10009822.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 97 | 14-10-2022 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10009722.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 96 | 14-10-2022 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog Farm di Galdi Matt | 10009622.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 95 | 14-10-2022 | PARCOMETRI: Liquidazione fattura a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10009522.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 94 | 13-10-2022 | Rettifica per mero errore materiale della determina n. 83 del 27/09/20 | 10009422.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 93 | 06-10-2022 | STAMPATI: Impegno spesa per la fornitura di stampati al servizio della | 10009322.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 92 | 01-10-2022 | BOLLO: Pagamento tassa di possesso autoveicolo targato YA347AH in dota | 10009222.pdf | Documento per il pagamento |
| 2022 | Servizio P.M. | 91 | 30-09-2022 | CONCILIA: Pagamento fatture per il servizio di stampa e postalizzazion | 10009122.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 90 | 30-09-2022 | PARCOMETRI: Liquidazione fattura a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10009022.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 89 | 30-09-2022 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog Farm di Galdi Matt | 10008922.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 88 | 30-09-2022 | AREA CAMPER: Liquidazione fattura per la fornitura di acqua in Piazza | 10008822.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 87 | 30-09-2022 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10008722.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 86 | 30-09-2022 | AREA CAMPER: Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettric | 10008622.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 85 | 30-09-2022 | SIM: Liquidazione fatture a favore della Societa Wind Tre S.p.A. per i | 10008522.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 84 | 28-09-2022 | CONCILIA: Determina di impegno spesa per la reinstallazione del softwa | 10008422.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 83 | 27-09-2022 | Incarico professionale per prestazioni d'opera occasionale presso l'ar | 10008322.pdf | Contratto incarico Roberto Cerulli |
| 2022 | Servizio P.M. | 82 | 26-09-2022 | SOSTEGNO IMPRESE: Liquidazione II^ tranche ai beneficiari delle misure | 10008222.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 81 | 02-09-2022 | SEGNALETICA: Determina di impegno di spesa per interventi di rifacimen | 10008122.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 80 | 22-08-2022 | BOLLO: Pagamento tassa di possesso motoveicoli targati EV34510 e EV345 | 10008022.pdf | Documento pagamento bollo |
| 2022 | Servizio P.M. | 79 | 22-08-2022 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog Farm di Galdi Matt | 10007922.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 78 | 22-08-2022 | PARCOMETRI: Liquidazione fattura a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10007822.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 77 | 22-08-2022 | CONCILIA: Pagamento fatture per il servizio di stampa e postalizzazion | 10007722.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 76 | 22-08-2022 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10007622.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 75 | 22-08-2022 | AREA CAMPER: Liquidazione fattura per la fornitura di energia elettric | 10007522.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 74 | 26-07-2022 | CONCILIA: Pagamento fatture per il servizio di stampa e postalizzazion | 10007422.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 73 | 26-07-2022 | CONCILIA: Determina di impegno spesa per l'attivazione del portale on | 10007322.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 72 | 26-07-2022 | CONCILIA: Determina di integrazione spesa per il servizio di stampa e | 10007222.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 71 | 21-07-2022 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10007122.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 70 | 21-07-2022 | PARCOMETRI: Liquidazione fattura a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10007022.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 69 | 21-07-2022 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog Farm di Galdi Matt | 10006922.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 68 | 21-07-2022 | AUTOVELOX: Liquidazione fatture per l'acquisto di soft box per alloggi | 10006822.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 67 | 29-06-2022 | M.C.T.C.: Liquidazione accessi eseguiti nel primo trimestre 2022 ai se | 10006722.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 66 | 28-06-2022 | CONCILIA: Pagamento fatture per il servizio di stampa e postalizzazion | 10006622.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 65 | 28-06-2022 | M.C.T.C.: Determina di impegno per gli accessi ai servizi della Motori | 10006522.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 64 | 24-06-2022 | SEGNALETICA STRADALE: Liquidazione fattura per il rifacimento della se | 10006422.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 63 | 24-06-2022 | AREA CAMPER: Liquidazione fattura per la fornitura di energia elettric | 10006322.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 62 | 24-06-2022 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10006222.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 61 | 24-06-2022 | PARCOMETRI: Liquidazione fattura a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10006122.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 60 | 24-06-2022 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog Farm di Galdi Matt | 10006022.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 59 | 24-06-2022 | CONCILIA: Determina di integrazione spesa per il servizio di stampa e | 10005922.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 58 | 21-06-2022 | MOTOVEICOLI: Assunzione impegno spesa per l'effettuazione del tagliand | 10005822.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 57 | 09-06-2022 | Determina impegno di spesa per realizzazione nuovo allaccio fognario p | 10005722.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 56 | 06-06-2022 | Misure eccezionali e straordinarie a sostegno delle imprese di cui al | 10005622.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 55 | 01-06-2022 | Determina di liquidazione fatture a favore della ditta Nova AEG | 10005522.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 53 | 30-05-2022 | determina di impegno di spesa per interventi di rifacimento segnaletic | 10005322.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 50 | 26-05-2022 | AREA CAMPER: Liquidazione fattura per la fornitura idrica in Piazza Ne | 10005022.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 49 | 26-05-2022 | SIM: Liquidazione fattura a favore della Societa Wind Tre S.p.A. per i | 10004922.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 47 | 26-05-2022 | MOTOVEICOLI: Liquidazione fattura per acquisto di un casco al servizio | 10004722.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 46 | 26-05-2022 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog Farm di Galdi Matt | 10004622.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 45 | 25-05-2022 | CARBURANTE: Liquidazione fatture a favore della societa Kaloroil di Ba | 10004522.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 44 | 25-05-2022 | CONCILIA: Pagamento fatture per il servizio di stampa e postalizzazion | 10004422.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 43 | 25-05-2022 | CONCILIA: Liquidazione fattura per contratto assistenza tecnica softwa | 10004322.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 42 | 25-05-2022 | PARCOMETRI: Liquidazione fattura a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10004222.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 41 | 24-05-2022 | SOSTEGNO IMPRESE: Determina di approvazione graduatoria finale bando e | 10004122.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 39 | 12-05-2022 | SOSTEGNO IMPRESE: Determina di approvazione erogazione contribiti a fa | 10003922.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 37 | 12-05-2022 | AREA CAMPER: Liquidazione fattura a favore della societa Edison Energi | 10003722.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 36 | 10-05-2022 | 208: Liquidazione progetto potenziamento servizi di controllo per la s | 10003622.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 35 | 05-05-2022 | AUTOMEZZI: Liquidazione fattura a favore della ditta Fabrizio Mosci co | 10003522.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 34 | 26-04-2022 | ANCITEL: Assunzione impegno spesa per servizi informativi ANCITEL ACI- | 10003422.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 33 | 22-04-2022 | AUTOVELOX: Determina di impegno spesa per l'acquisto di soft box per a | 10003322.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 32 | 21-04-2022 | CANI: Liquidazione fatture a favore della ditta Dog Farm di Galdi Matt | 10003222.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 31 | 21-04-2022 | CARBURANTE: Liquidazione fatture a favore della societa Kaloroil di Ba | 10003122.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 30 | 21-04-2022 | PARCOMETRI: Liquidazione fatture a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10003022.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 29 | 21-04-2022 | CONCILIA: Pagamento fatture per il servizio di stampa e postalizzazion | 10002922.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 28 | 21-04-2022 | MOTOVEICOLI: Determina di impegno per acquisto di un casco al servizio | 10002822.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 27 | 31-03-2022 | CONCILIA: Determina di impegno di spesa per contratto assistenza tecni | 10002722.pdf | Contratto Assistenza Concilia 2022 triennale |
| 2022 | Servizio P.M. | 26 | 29-03-2022 | Determina di riaccertamento attivi e passivi Polizia Municipale | 10002622.pdf | Residui attivi Residui passivi Variazioni spesa |
| 2022 | Servizio P.M. | 25 | 26-02-2022 | CANI: Proroga contratto per 12 mesi alla ditta Dog Farm di Galdi Matte | 10002522.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 24 | 22-02-2022 | AUTOMEZZI: Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Fabrizio M | 10002422.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 23 | 17-02-2022 | PARCOMETRI: Liquidazione fattura a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10002322.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 22 | 17-02-2022 | CONCILIA: Pagamento fatture per il servizio di stampa e postalizzazion | 10002222.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 21 | 17-02-2022 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10002122.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 20 | 15-02-2022 | MERCATO: Bando delle migliorie riservato ai titolari di concessione po | 10002022.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 19 | 15-02-2022 | BOLLO: Pagamento tassa di possesso autoveicolo targato CD551PM in dota | 10001922.pdf | Documento per il pagamento |
| 2022 | Servizio P.M. | 18 | 31-01-2022 | CARBURANTE: Determina di impegno a favore della ditta Kaloroil s.n.c. | 10001822.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 17 | 01-02-2022 | COMPUTER: Liquidazione fattura per acquisto personal computer a favore | 10001722.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 16 | 01-02-2022 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog Farm di Galdi Matt | 10001622.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 15 | 01-02-2022 | VESTIARIO: Liquidazione fattura a favore della ditta Brumar srl di Vit | 10001522.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 14 | 01-02-2022 | VESTIARIO: Liquidazione fattura a favore della ditta Brumar srl di Vit | 10001422.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 13 | 25-01-2022 | M.C.T.C.: Liquidazione canone anno 2022 per gli accessi ai servizi del | 10001322.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 12 | 21-01-2022 | AUTOVETTURA: Liquidazione fattura per intervento meccanico su Fiat Pan | 10001222.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 11 | 21-01-2022 | M.C.T.C.: Liquidazione accessi eseguiti nel quarto trimestre 2021 ai s | 10001122.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 10 | 21-01-2022 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10001022.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 9 | 21-01-2022 | CONCILIA: Pagamento fatture per il servizio di stampa e postalizzazion | 10000922.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 8 | 21-01-2022 | AREA CAMPER: Liquidazione fatture a favore della societa Edison Energi | 10000822.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 7 | 21-01-2022 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog Farm di Galdi Matt | 10000722.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 6 | 21-01-2022 | SIM: Liquidazione fattura a favore della Societa Wind Tre S.p.A. per i | 10000622.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 5 | 21-01-2022 | PARCOMETRI: Liquidazione fattura a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10000522.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 4 | 21-01-2022 | SEGNALETICA STRADALE: Liquidazione fattura per la fornitura e posa in | 10000422.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 3 | 17-01-2022 | M.C.T.C.: Determina di impegno canone anno 2022 per gli accessi ai ser | 10000322.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 2 | 13-01-2022 | AUTOVETTURA: Determina impegno di spesa per intervento meccanico su Fi | 10000222.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 1 | 11-01-2022 | Determina approvazione bando e allegati per assegnazione misure eccezi | 10000122.pdf | Allegato A Allegato B Bando |
| 2021 | Servizio P.M. | 132 | 31-12-2021 | CARBURANTE: Determina di integrazione impegno a favore della ditta Kal | 10013221.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 131 | 31-12-2021 | CONCILIA: Determina di integrazione spesa per il servizio di stampa e | 10013121.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 130 | 31-12-2021 | M.C.T.C.: Determina di integrazione impegno per gli accessi ai servizi | 10013021.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 127 | 24-12-2021 | SOSTEGNO IMPRESE: Determina di impegno assunzione spesa per l'erogazio | 10012721.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 126 | 17-12-2021 | PARCOMETRI: Liquidazione fattura a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10012621.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 125 | 16-12-2021 | PARCOMETRI: Determina di integrazione impegno di spesa per la gestione | 10012521.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 124 | 09-12-2021 | AMBIENTE: Liquidazione fattura a favore della ditta Anticimex s.r.l. p | 10012421.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 123 | 09-12-2021 | CONCILIA: Pagamento fatture per il servizio di stampa e postalizzazion | 10012321.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 122 | 09-12-2021 | SEGNALETICA STRADALE: Liquidazione fattura per la fornitura e posa in | 10012221.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 121 | 09-12-2021 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10012121.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 120 | 09-12-2021 | AREA CAMPER: Liquidazione fatture a favore della societa Acquedotto de | 10012021.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 119 | 09-12-2021 | AREA CAMPER: Liquidazione fatture a favore della societa Edison Energi | 10011921.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 118 | 09-12-2021 | VIDEOSORVEGLIANZA: Determina di impegno di spesa per implementazione d | 10011821.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 117 | 07-12-2021 | SICUREZZA: Determina impegno di spesa finanziamento Progetto potenziam | 10011721.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 116 | 04-12-2021 | PARCOMETRI: Gara con procedura aperta per l'affidamento in appalto dei | 10011621.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 115 | 04-12-2021 | RUOLI: Affidamento servizio riscossione coattiva ruoli sanzioni C.d.S | 10011521.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 113 | 25-11-2021 | AREA CAMPER: Assunzione impegno spesa per la fornitura idrica in Piazz | 10011321.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 112 | 25-11-2021 | AREA CAMPER: Assunzione impegno spesa per la fornitura elettrica in Pi | 10011221.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 111 | 22-11-2021 | M.C.T.C.: Liquidazione accessi eseguiti nel secondo e terz trimestre 2 | 10011121.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 110 | 18-11-2021 | SIM: Liquidazione fattura a favore della Societa Wind Tre S.p.A. per i | 10011021.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 109 | 18-11-2021 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog farm di Galdi Matt | 10010921.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 108 | 18-11-2021 | CONCILIA: Pagamento fatture per il servizio di stampa e postalizzazion | 10010821.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 107 | 18-11-2021 | PARCOMETRI: Liquidazione fattura a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10010721.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 106 | 18-11-2021 | CARBURANTE: Liquidazione fatture a favore della societa Kaloroil di Ba | 10010621.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 105 | 22-10-2021 | M.C.T.C.: Determina di integrazione impegno per gli accessi ai servizi | 10010521.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 104 | 21-10-2021 | CONCILIA: Pagamento fatture per il servizio di stampa e postalizzazion | 10010421.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 103 | 20-10-2021 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog farm di Galdi Matt | 10010321.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 102 | 20-10-2021 | CARBURANTE: Liquidazione fatture a favore della societa Kaloroil di Ba | 10010221.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 101 | 20-10-2021 | PARCOMETRI: Liquidazione fatture a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10010121.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 100 | 18-10-2021 | CONCILIA: Determina di integrazione spesa per il servizio di stampa e | 10010021.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 99 | 15-10-2021 | PARCOMETRI: Gara con procedura aperta per l'affidamento in appalto dei | 10009921.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 98 | 14-10-2021 | Pagamento tassa di possesso autoveicolo in dotazione della Polizia mun | 10009821.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 97 | 11-10-2021 | ZTL: Liquidazione fattura per la realizzazione supporto in ferro per s | 10009721.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 96 | 07-10-2021 | STAMPATI: Liquidazione fattura per la fornitura di stampati al servizi | 10009621.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 95 | 07-10-2021 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10009521.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 94 | 05-10-2021 | VESTIARIO: Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Brumar srl | 10009421.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 93 | 25-09-2021 | SIM: Liquidazione fattura a favore della Societa Wind Tre S.p.A. per i | 10009321.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 92 | 24-09-2021 | SEGNALETICA: Liquidazione fattura a favore della ditta C.M.B. Service | 10009221.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 91 | 24-09-2021 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog farm di Galdi Matt | 10009121.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 90 | 24-09-2021 | SEGNALETICA: Liquidazione fattura per lavori grafici e di stampa per l | 10009021.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 89 | 23-09-2021 | STAMPATI: Impegno spesa per la fornitura di stampati al servizio della | 10008921.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 88 | 22-09-2021 | Determina Adesione Servizio Gratuito per lo Studio-Monitoraggio Ruoli | 10008821.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 87 | 20-09-2021 | AMBIENTE: Liquidazione fattura a favore della ditta Anticimex s.r.l. p | 10008721.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 86 | 08-09-2021 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog farm di Galdi Matt | 10008621.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 85 | 08-09-2021 | CONCILIA: Pagamento fatture per il servizio di stampa e postalizzazion | 10008521.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 84 | 08-09-2021 | CARBURANTE: Determina di impegno a favore della ditta Kaloroil s.n.c. | 10008421.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 83 | 07-09-2021 | Determina di accertamento delle entrate della Polizia Municipale al 27 | 10008321.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 82 | 25-08-2021 | AMBIENTE: Liquidazione fattura a favore della ditta Anticimex s.r.l. p | 10008221.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 81 | 25-08-2021 | Determina di impegno di spesa per lavori grafici e di stampa per la po | 10008121.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 80 | 25-08-2021 | Determina di impegno di spesa per la realizzazione supporto in ferro p | 10008021.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 78 | 17-08-2021 | CONCILIA: Pagamento fatture per il servizio di stampa e postalizzazion | 10007821.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 77 | 17-08-2021 | PARCOMETRI: Liquidazione fatture a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10007721.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 76 | 17-08-2021 | CONCILIA: Liquidazione fattura per il servizio di assistenza software | 10007621.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 75 | 07-08-2021 | Determina di impegno spesa e di liquidazione per il rimborso COSAP mer | 10007521.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 74 | 05-08-2021 | SEGNALETICA STRADALE: Assunzione impegno spesa per la fornitura e posa | 10007421.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 73 | 05-08-2021 | AMBIENTE: Impegno di spesa a favore della ditta Anticimex s.r.l. per i | 10007321.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 72 | 05-08-2021 | SEGNALETICA: Determina di impegno a favore della ditta C.M.B. Service | 10007221.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 71 | 05-08-2021 | Impegno di spesa per servizio assistenza tecnica e manutenzione impian | 10007121.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 70 | 05-08-2021 | IMPEGNO DI SPESA PER MODULO FORMATIVO ONLINE: GREEN PASS: LE MODALITÀ | 10007021.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 66 | 22-07-2021 | PARCOMETRI: Liquidazione fattura a favore della ditta Acquedotto del F | 10006621.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 65 | 22-07-2021 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog farm di Galdi Matt | 10006521.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 64 | 22-07-2021 | PARCOMETRI: Liquidazione fatture a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10006421.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 63 | 22-07-2021 | CONCILIA: Pagamento fatture per il servizio di stampa e postalizzazion | 10006321.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 62 | 22-07-2021 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10006221.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 61 | 22-07-2021 | AMBIENTE: Liquidazione fattura a favore della ditta Anticimex s.r.l. p | 10006121.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 60 | 07-07-2021 | ARREDI: Liquidazione fattura a favore di Mondoffice s.r.l. per acquist | 10006021.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 59 | 07-07-2021 | SEGNALETICA: Liquidazione fattura a favore della ditta C.M.B. Service | 10005921.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 57 | 25-06-2021 | CONCILIA: Assunzione impegno di spesa per il servizio di assistenza so | 10005721.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 55 | 23-06-2021 | determina di impegno di spesa per allaccio acquedotto parcheggio piazz | 10005521.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 54 | 22-06-2021 | CONCILIA: Pagamento fatture per il servizio di stampa e postalizzazion | 10005421.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 53 | 22-06-2021 | PARCOMETRI: Liquidazione fatture a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10005321.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 52 | 22-06-2021 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10005221.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 51 | 22-06-2021 | CANI: Liquidazione fatture a favore della ditta Dog farm di Galdi Matt | 10005121.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 50 | 22-06-2021 | Determina accertamento entrate Polizia Municipale Giugno 2021 | 10005021.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 49 | 17-06-2021 | Determina di impegno a favore della ditta Netspring s.r.l. con sede in | 10004921.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 48 | 17-06-2021 | Determina di impegno a favore della ditta Anticimex srl con sede in Vi | 10004821.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 47 | 17-06-2021 | Determina di impegno a favore della ditta Anticimex srl con sede in Vi | 10004721.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 46 | 31-05-2021 | Determina presa atto inizio pre-esercizio varco Ztl di Piazza Petrucci | 10004621.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 45 | 27-05-2021 | Determina di impegno per l'installazione segnaletica verticale a favor | 10004521.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 44 | 25-05-2021 | Determina acquisto arredi e mobilio per ufficio Polizia Municipale | 10004421.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 43 | 21-05-2021 | CONCILIA: Pagamento fatture per il servizio di stampa e postalizzazion | 10004321.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 42 | 21-05-2021 | PARCOMETRI: Liquidazione fatture a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10004221.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 41 | 21-05-2021 | Determina accertamento entrate Polizia Municipale | 10004121.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 40 | 18-05-2021 | Determina di rinnovo per l'adesione al servizio AnciDigitale per il pa | 10004021.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 39 | 18-05-2021 | M.C.T.C.: Liquidazione accessi eseguiti nel primo trimestre 2021 ai se | 10003921.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 38 | 18-05-2021 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10003821.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 37 | 26-04-2021 | CONCILIA: Pagamento fatture per il servizio di stampa e postalizzazion | 10003721.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 36 | 26-04-2021 | PARCOMETRI: Liquidazione fatture a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10003621.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 35 | 26-04-2021 | AMBIENTE: Liquidazione fatture a favore della ditta ANTICIMEX srl con | 10003521.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 34 | 26-04-2021 | CANI: Liquidazione fatture a favore della ditta Dog farm di Galdi Matt | 10003421.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 33 | 26-04-2021 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10003321.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 32 | 26-04-2021 | SIM: Liquidazione fattura a favore della Societa Wind Tre S.p.A. per i | 10003221.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 31 | 07-04-2021 | DETERMINA DI RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI CONTO DEL BILANCI | 10003121.pdf | allegato 1 allegato 2 |
| 2021 | Servizio P.M. | 30 | 31-03-2021 | SIM: Integrazione impegno di spesa a favore della Societa Wind Tre S.p | 10003021.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 29 | 31-03-2021 | CARBURANTE: Determina di impegno a favore per il rifornimento di carbu | 10002921.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 28 | 24-03-2021 | CONCILIA: Pagamento fatture per il servizio di stampa e postalizzazion | 10002821.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 27 | 24-03-2021 | AMBIENTE: Liquidazione fatture a favore della ditta ANTICIMEX srl con | 10002721.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 26 | 24-03-2021 | CANI: Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Dog Farm di Gal | 10002621.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 25 | 19-03-2021 | M.C.T.C.: Liquidazione accessi eseguiti nel 2020 ai servizi della Moto | 10002521.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 24 | 19-03-2021 | AUTOVEICOLI: Liquidazione fattura per l'acquisto di una autovettura al | 10002421.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 23 | 16-03-2021 | Pagamento tassa di possesso autoveicolo in dotazione della Polizia mun | 10002321.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 22 | 16-03-2021 | Pagamento tassa di possesso motocicli in dotazione della Polizia munic | 10002221.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 21 | 11-03-2021 | PARCOMETRI: Liquidazione fatture a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10002121.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 20 | 11-03-2021 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10002021.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 19 | 11-03-2021 | SEGNALETICA STRADALE: Liquidazione fattura per il rifacimento della se | 10001921.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 18 | 11-03-2021 | AMBIENTE: Determina impegno a favore della ditta Anticimex srl di Gros | 10001821.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 17 | 09-03-2021 | CONCILIA: Pagamento fatture per il servizio di stampa e postalizzazion | 10001721.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 16 | 09-03-2021 | PARCOMETRI: Liquidazione fatture a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10001621.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 15 | 09-03-2021 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10001521.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 14 | 25-02-2021 | RIMBORSI: Determina rimborso sanzione CdS | 10001421.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 13 | 25-02-2021 | RIMBORSI: Determina rimborso sanzione CdS | 10001321.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 12 | 25-02-2021 | RIMBORSI: Determina rimborso sanzione CdS | 10001221.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 11 | 25-02-2021 | M.C.T.C.: Determina di impegno per gli accessi ai servizi della Motori | 10001121.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 10 | 25-02-2021 | MOTOVEICOLI: Liquidazione fattura per l'acquisto di due scooter al ser | 10001021.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 9 | 25-02-2021 | CANI: Liquidazione fattura per la fornitura di sacchetti per la raccol | 10000921.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 7 | 18-02-2021 | Liquidazione Abbonamento Canone Annuo 2021 per Collegamento Banca Dati | 10000721.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 6 | 18-02-2021 | CONCILIA: Pagamento fatture per il servizio di stampa e postalizzazion | 10000621.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 5 | 18-02-2021 | PARCOMETRI: Liquidazione fatture a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10000521.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 4 | 18-02-2021 | AMBIENTE: liquidazione fattura a favore della ditta ANTICIMEX srl con | 10000421.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 3 | 18-02-2021 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10000321.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 2 | 18-02-2021 | SIM: Liquidazione fattura a favore della Societa Wind Tre S.p.A. per i | 10000221.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 1 | 18-02-2021 | CANI: Liquidazione fatture a favore della ditta Dog farm di Galdi Matt | 10000121.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 110 | 31-12-2020 | CONCILIA: Integrazione impegno di spesa per il servizio di stampa e po | 10011020.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 109 | 31-12-2020 | CARBURANTE: Integrazione impegno di spese a favore della ditta Kaloroi | 10010920.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 108 | 31-12-2020 | Liquidazione saldo compenso al Dott. Roberto Cerulli per lo svolgiment | 10010820.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 107 | 31-12-2020 | Rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Dott. Roberto Cerulli pe | 10010720.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 106 | 22-12-2020 | CANI: Integrazione impegno di spesa a favore della ditta Dog Farm di G | 10010620.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 105 | 22-12-2020 | SEGNALETICA STRADALE: Assunzione impegno spesa per la fornitura e posa | 10010520.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 104 | 22-12-2020 | VESTIARIO: Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Brumar srl | 10010420.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 103 | 22-12-2020 | SEGNALETICA STRADALE: Assunzione impegno spesa per il rifacimento dell | 10010320.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 102 | 18-12-2020 | SEGNALETICA: Liquidazione fattura a favore della ditta C.M.B. Service | 10010220.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 100 | 18-12-2020 | Liquidazione fattura a favore della ditta Peri Monica con sede in Piti | 10010020.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 98 | 18-12-2020 | AUTOMEZZI: Liquidazione fattura a favore della ditta Fabrizio Mosci co | 10009820.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 97 | 11-12-2020 | CONCILIA: Integrazione impegno di spesa per il servizio di stampa e po | 10009720.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 96 | 10-12-2020 | PARCOMETRI: Liquidazione fatture a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10009620.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 95 | 09-12-2020 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10009520.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 94 | 05-12-2020 | CANI: Assunzione impegno spesa per la fornitura di sacchetti per la ra | 10009420.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 93 | 05-12-2020 | SEGNALETICA STRADALE: Assunzione impegno spesa per la fornitura di car | 10009320.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 92 | 04-12-2020 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog farm di Galdi Matt | 10009220.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 91 | 04-12-2020 | CONCILIA: Liquidazione fatture a favore della ditta Maggioli S.p.A. p | 10009120.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 90 | 04-12-2020 | PARCOMETRI: Liquidazione fatture a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10009020.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 89 | 04-12-2020 | SEGNALETICA STRADALE: Liquidazione fattura per la fornitura e posa in | 10008920.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 88 | 03-12-2020 | Determina di impegno spesa a favore della Peri Monica con sede in Piti | 10008820.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 87 | 03-12-2020 | AMBIENTE: Proroga tecnica del contratto in essere con la ditta Anticim | 10008720.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 86 | 26-11-2020 | M.C.T.C.: Liquidazione avvisi relativi al 3° e 4° trimestre 2019 per g | 10008620.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 85 | 26-11-2020 | AUTOMEZZI: Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Stefanelli | 10008520.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 84 | 24-11-2020 | AUTOMEZZI: Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Fabrizio M | 10008420.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 83 | 20-11-2020 | STAMPATI: Liquidazione fattura per la fornitura di stampati per rilasc | 10008320.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 82 | 20-11-2020 | SEGNALETICA STRADALE: Liquidazione fattura per la fornitura e posa in | 10008220.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 81 | 16-11-2020 | SEGNALETICA STRADALE: Liquidazione fattura per la fornitura e posa in | 10008120.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 80 | 12-11-2020 | CONCILIA: Integrazione impegno di spesa per il servizio di stampa e po | 10008020.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 79 | 11-11-2020 | CONCILIA: Assunzione impegno di spesa per il servizio di stampa e post | 10007920.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 78 | 11-11-2020 | MOTOVEICOLI: Assunzione impegno spesa per l'acquisto di due scooter al | 10007820.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 77 | 11-11-2020 | AUTOVEICOLI: Assunzione impegno spesa per l'acquisto di una autovettur | 10007720.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 76 | 11-11-2020 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10007620.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 75 | 07-11-2020 | SIM: Liquidazioni fattura a favore della Societa Wind Tre S.p.A. per i | 10007520.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 74 | 07-11-2020 | PARCOMETRI: Liquidazione fatture a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10007420.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 73 | 07-11-2020 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog farm di Galdi Matt | 10007320.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 72 | 07-11-2020 | CONCILIA: Liquidazione fatture a favore della ditta Maggioli S.p.A. p | 10007220.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 71 | 29-10-2020 | Determina a contrarre per l'affidamento con trattativa diretta tramit | 10007120.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 70 | 28-10-2020 | STAMPATI: Affidamento della fornitura di stampati per rilascio ricevut | 10007020.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 69 | 28-10-2020 | AUTOMEZZI: Liquidazione fatture a favore della ditta Paris Aurelio con | 10006920.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 68 | 27-10-2020 | PARCOMETRI: Liquidazione fatture a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10006820.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 67 | 27-10-2020 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog farm di Galdi Matt | 10006720.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 66 | 27-10-2020 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10006620.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 65 | 10-10-2020 | Liquidazione quota parte compenso al Dott. Roberto Cerulli per lo svol | 10006520.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 64 | 06-10-2020 | SEGNALETICA STRADALE: Assunzione impegno spesa per la fornitura e posa | 10006420.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 63 | 06-10-2020 | SEGNALETICA STRADALE: Assunzione impegno spesa per la fornitura e posa | 10006320.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 62 | 06-10-2020 | Pagamento tassa di possesso autovettura in dotazione della Polizia mun | 10006220.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 61 | 24-09-2020 | Svincolo della polizza fideiussoria n. 12786057 emessa dalla UNIPOL S. | 10006120.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 60 | 24-09-2020 | SEGNALETICA STRADALE: Assunzione impegno spesa per la fornitura e posa | 10006020.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 59 | 24-09-2020 | Rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Dott. Roberto Cerulli pe | 10005920.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 58 | 11-09-2020 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10005820.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 57 | 11-09-2020 | SIM: Liquidazioni fattura a favore della Societa Wind Tre S.p.A. per i | 10005720.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 56 | 11-09-2020 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog farm di Galdi Matt | 10005620.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 55 | 20-08-2020 | PARCOMETRI: Liquidazione fatture a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10005520.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 54 | 20-08-2020 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog farm di Galdi Matt | 10005420.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 53 | 20-08-2020 | SEGNALETICA STRADALE: Liquidazione fattura a favore della ditta CIMS S | 10005320.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 52 | 20-08-2020 | CONCILIA: Liquidazione fatture a favore della ditta Maggioli S.p.A. p | 10005220.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 51 | 20-08-2020 | AMBIENTE: liquidazione fattura a favore della ditta ANTICIMEX srl con | 10005120.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 50 | 20-08-2020 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10005020.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 49 | 20-08-2020 | SIM: Liquidazioni fatture a favore della Societa Wind Tre S.p.A. per i | 10004920.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 48 | 24-07-2020 | Pagamento tassa di possesso autovettura in dotazione della Polizia mun | 10004820.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 47 | 24-07-2020 | Incarico professionale per prestazioni d'opera occasionale presso l'ar | 10004720.pdf | Contratto incarico Roberto Cerulli |
| 2020 | Servizio P.M. | 46 | 03-07-2020 | AUTOMEZZI: Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Paris Aure | 10004620.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 45 | 29-06-2020 | PARCOMETRI: Assunzione impegno di spesa per il servizio di gestione de | 10004520.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 44 | 29-06-2020 | AMBIENTE: liquidazione fattura a favore della ditta ANTICIMEX srl con | 10004420.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 43 | 29-06-2020 | AMBIENTE: Assunzione impegno spesa favore della ditta ANTICIMEX srl c | 10004320.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 42 | 29-06-2020 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog farm di Galdi Matt | 10004220.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 41 | 29-06-2020 | VESTIARIO: Liquidazione fattura a favore della ditta Brumar srl di Vit | 10004120.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 40 | 29-06-2020 | CONCILIA: Liquidazione fatture a favore della ditta Maggioli S.p.A. p | 10004020.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 39 | 26-06-2020 | CONCILIA: Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Maggioli S. | 10003920.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 38 | 10-06-2020 | COMPUTER: Liquidazione fattura a favore della ditta Black Eagle Comput | 10003820.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 37 | 10-06-2020 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10003720.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 36 | 06-06-2020 | SIM: Liquidazione fattura a favore della Societa Wind Tre S.p.A. per i | 10003620.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 35 | 06-06-2020 | CONCILIA: Liquidazione fattura per il servizio di assistenza software | 10003520.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 34 | 28-05-2020 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog farm di Galdi Matt | 10003420.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 33 | 28-05-2020 | PARCOMETRI: Liquidazione fattura a favore della ditta S.I.S. S.r.l. co | 10003320.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 32 | 26-05-2020 | COMPUTER: Assunzione di impegno a favore della ditta Black Eagle Compu | 10003220.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 31 | 22-05-2020 | SEGNALETICA STRADALE: Assunzione impegno spesa per il rifacimento dell | 10003120.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 30 | 07-05-2020 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10003020.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 29 | 04-05-2020 | AUTOMEZZI: Liquidazione fattura a favore della ditta Fabrizio Mosci co | 10002920.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 28 | 04-05-2020 | CONCILIA SERVICE: Liquidazione fattura a favore della ditta Maggioli S | 10002820.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 27 | 22-04-2020 | PARCOMETRI: Liquidazione fattura a favore della ditta S.I.S. S.r.l. co | 10002720.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 26 | 17-04-2020 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog farm di Galdi Matt | 10002620.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 25 | 17-04-2020 | CONCILIA: Liquidazione fattura a favore della ditta Maggioli S.p.A. pe | 10002520.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 24 | 15-04-2020 | AUTOMEZZI: Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Fabrizio M | 10002420.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 23 | 09-04-2020 | AUTOMEZZI: Liquidazione fattura ditta Paris Aurelio snc di Liberati A. | 10002320.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 22 | 09-04-2020 | VESTIARIO: Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Brumar srl | 10002220.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 21 | 07-04-2020 | SIM: Liquidazioni fatture a favore della Societa Wind Tre S.p.A. per i | 10002120.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 20 | 06-04-2020 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE ACQUISTO CARBURANTE PER L'ANNO 2020 IMPEGNO | 10002020.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 18 | 26-03-2020 | SICUREZZA: Liquidazione fattura alla ditta ILES SRL con sede in Via Fr | 10001820.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 17 | 16-03-2020 | PARCOMETRI: Liquidazione fattura a favore della ditta S.I.S. S.r.l. co | 10001720.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 16 | 16-03-2020 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog farm di Galdi Matt | 10001620.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 15 | 14-03-2020 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog farm di Galdi Matt | 10001520.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 14 | 09-03-2020 | CONCILIA: Assunzione impegno di spesa per il servizio di assistenza so | 10001420.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 5 | 26-02-2020 | SIM: Liquidazioni fatture a favore della Societa Wind Tre S.p.A. per i | 10000520.pdf | |
| 2019 | Servizio P.M. | 40 | 30-05-2019 | PARCOMETRI: Noleggio parcometri e relativi servizi di gestione a favor | 10004019.pdf | |
| 2018 | Servizio P.M. | 36 | 31-05-2018 | Presa atto inizio pre-esercizio varco Ztl di Via Roma | 10003618.pdf | |
| 2014 | Servizio P.M. | 57 | 29-12-2014 | ASS.IMP.: Assunzione impegno di spesa per incarico al dott. Domenico A | 10005714.pdf |
| Anno | Organo | N. | Data | Oggetto | Contenuto | Allegati |
| 2024 | Area Amministrativa | 414 | 31-10-2024 | Liquidazione fattura servizio pulizia bagni pubblici e fornitura materiali di consumo. Agosto 2024. Soc. Coop.va il Quadrifoglio - CIG ZA637DA856 | 03041424.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 413 | 31-10-2024 | Liquidazione fatture fornitura energia elettrica. Settembre 2024. Ditta EDISON ENERGIA S.p.A. - CIG A0390C0A72 | 03041324.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 412 | 30-10-2024 | Liquidazione fatture per inserimento in struttura protetta mesi di agosto e settembre 2024 | 03041224.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 411 | 30-10-2024 | Liquidazione fattura a titolo di acconto per l'assistenza presso il Tar Toscana n. 1273/2024. Cig-B2E27ABAA4 | 03041124.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 410 | 30-10-2024 | Liquidazione fattura gestione asilo nido comunale mese di settembre 2024. Cig-B087B75310 | 03041024.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 409 | 30-10-2024 | Celebrazioni dei 450 anni della morte di Cosimo I dei Medici e di Giorgio Vasari. Liquidazione nota di prestazione per servizio guida escursionistica. Sig.ra Elisabetta Peri | 03040924.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 408 | 30-10-2024 | Celebrazioni dei 450 anni della morte di Cosimo I dei Medici e di Giorgio Vasari. Liquidazione nota di prestazione per incarico di curatela Mostra - Arch. Patrizia Vezzosi | 03040824.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 407 | 30-10-2024 | Celebrazioni dei 450 anni della morte di Cosimo I dei Medici e di Giorgio Vasari. Liquidazione nota di prestazione per incarico consulenza e curatela Mostra e relatore Convegno. Prof. Angelo Biondi | 03040724.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 406 | 23-10-2024 | Affidamento servizio di riparazione asciugatrice in dotazione presso l'asilo nido comunale e assunzione impegno di spesa. Cig-B3F4132DCC | 03040624.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 402 | 16-10-2024 | Liquidazione fattura per buoni libro a.s. 2024/2025 - Scuola Gio di Mancini Valeria. CIG B3045526F9 | 03040224.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 401 | 15-10-2024 | Conferimento incarico assistenza legale dell'Ente nel ricorso presso il TAR Toscana all' Avv. Giacomo Muraca ed assunzione impegno di spesa. Cig-B36DDC2EB2 | 03040124.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 398 | 12-10-2024 | Liquidazione fattura per servizi di telecomunicazione RTPA anno 2024. NetSpring srl | 03039824.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 396 | 11-10-2024 | Liquidazione contributo ordinario anno 2024 - 2^ rata U.S.D. Aurora di Pitigliano | 03039624.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 395 | 10-10-2024 | Liquidazione fattura gestione servizio ufficio informazione ed accoglienza turistica. Periodo luglio - agosto- settembre 2024 Soc.coop. Zoe - CIG 848672288A | 03039524.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 394 | 10-10-2024 | Liquidazione fattura servizio di gestione unitaria dei servizi museali del Museo Civico Archeologico Enrico Pellegrini e del Museo all'Aperto Alberto Manzi di Pitigliano - Settembre 2024. Cig-B25B18283C | 03039424.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 393 | 04-10-2024 | Assunzione impegno di spesa residuo anno 2024 per inserimento in struttura protetta | 03039324.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 392 | 04-10-2024 | NUOVA CARTA DI IDENTIT? ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. PERIODO DAL 16/09/2024 AL 30/09/2024 | 03039224.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 391 | 04-10-2024 | Assunzione impegno di spesa contributo per realizzazione Camminata tra gli olivi 2024 VIII edizione - Centro Culturale Fortezza Orsini APS | 03039124.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 390 | 04-10-2024 | Assunzione impegno di spesa per adesione iniziativa Camminata tra gli olivi 2024- VIII edizione Associazione Nazionale Citta dell'Olio | 03039024.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 389 | 04-10-2024 | Assunzione impegno di spesa per Erogazione contributo all'Associazione Strade Bianche per realizzazione XXIII Festival Internazionale della Letteratura Resistente | 03038924.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 388 | 04-10-2024 | TRASPORTI: Liquidazione quota parte rete dei servizi di TPL - 2^ rata anno 2024. Regione Toscana | 03038824.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 387 | 04-10-2024 | NUOVA CARTA DI IDENTIT? ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01/09/2024 AL 15/09/2024 | 03038724.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 386 | 04-10-2024 | NUOVA CARTA DI IDENTIT? ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 16/08/2024 AL 31/08/2024 | 03038624.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 385 | 04-10-2024 | NUOVA CARTA DI IDENTIT? ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01/08/2024 AL 15/08/2024 | 03038524.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 384 | 04-10-2024 | NUOVA CARTA DI IDENTIT? ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 16/07/2024 AL 31/07/2024 | 03038424.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 383 | 04-10-2024 | Liquidazione fattura per fornitura testi scolastici a.s. 2024/2025 - CARTARIA ARETINA SAS di Feri Stefano & C.. CIG B304673577 | 03038324.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 382 | 04-10-2024 | Liquidazione fatture fornitura energia elettrica. Agosto 2024. Ditta EDISON ENERGIA S.p.A. - CIG A0390C0A72 | 03038224.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 381 | 04-10-2024 | Rettifica CIG riportato nella determinazione n. 80 del 04/03/2024 ad oggetto Assunzione impegno di spesa per adesione Network Bandiere Arancioni anno 2024. Touring Club Italiano. CIG B051B4D33E | 030038124.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 380 | 04-10-2024 | Ulteriore scorrimento graduatoria definitiva utenti asilo nido comunale a.e. 2024/2025 di cui alla determinazione n. 211 del 10/06/2024 | 03038024.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 379 | 01-10-2024 | Affidamento servizio preparazione pasti all'interno dell'Asilo nido comunale per gli utenti di eta compresa tra sei e dodici mesi per il periodo ottobre-dicembre 2024 ed assunzione impegno di spesa. Cig-B33AE927EB | 030037924.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 378 | 01-10-2024 | Affidamento servizio aggiuntivo di sostegno educativo per l'asilo nido comunale 2024 ed assunzione impegno di spesa. Cig- B321D5B021 | 03037824.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 377 | 30-09-2024 | Affidamento servizio di assistenza in materia di protezione dei dati e privacy e designazione con nomina esterna del data protection officer (dpo) /responsabile protezione dati (rpd) ed assunzione impegno di spesa. Cig- B33A0E8149 | 03037724.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 376 | 28-09-2024 | Affidamento servizio prolungamento dell'orario dell'asilo nido comunale per il periodo ottobre-dicembre 2024 ed assunzione impegno di spesa. Cig-B33AD0B542 | 03037624.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 375 | 28-09-2024 | Assunzione impegno di spesa per servizi di telecomunicazione RTPA anno 2024. NetSpring srl | 030037524.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 374 | 27-09-2024 | Buoni mensa gratuiti A.S. 2024/2025: Approvazione graduatoria | 03037424.pdf | Allegato A |
| 2024 | Area Amministrativa | 373 | 24-09-2024 | Concessione in uso locali Ex Granai a favore della Genius Loci Srls proroga mostra Leonardo in Fortezza. Le macchine del Genio a Pitigliano | 03037324.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 372 | 23-09-2024 | Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di assistenza in materia di protezione dei dati e privacy e designazione con nomina esterna del data protection officer (dpo) /responsabile protezione dati (rpd)- Approvazione verbale n. 1 del 17/09/2024 approvazione graduatoria definitiva e aggiudicazione | 03037224.pdf | Verbale n.1 del 17/09/2024 Allegato 1 |
| 2024 | Area Amministrativa | 371 | 23-09-2024 | Celebrazioni dei 450 anni della morte di Cosimo I dei Medici e di Giorgio Vasari. Liquidazione fattura servizio progettazione grafica promozione e servizi tipografici - ARCA Factory srl CIG B2CAD4EE69 | 03037124.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 370 | 23-09-2024 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione in favore della Regione Toscana risorse progetto Pez 2020/2021 | 03037024.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 369 | 23-09-2024 | Liquidazione fattura servizio assistenza hardware software di sistema rete e teleassistenza secondo semestre anno 2024. Cig-B192101070 | 03036924.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 368 | 21-09-2024 | Giornata degli Etruschi 2024. Liquidazione fattura per servizio stampa guida Musei civici Gli Etruschi di Pitigliano. Tipografia ATLA di Bisconti Gian Piero e C. snc - CIG B2CAE152A5 | 030036824.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 367 | 21-09-2024 | Giornata degli Etruschi 2024. Liquidazione fattura per affidamento servizio organizzazione di laboratori didattici e promozione evento. Associazione Pro Loco L'Orso APS - CIG B2CAE94B70 | 030036724.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 366 | 21-09-2024 | Accertamento ulteriore somma a titolo di contributo regionale Nidi di qualita a.e. 2024/25 | 03036624.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 365 | 21-09-2024 | Accertamento anticipo contributo regionale per la misura Nidi gratis a.e. 2024/2025 | 03036524.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 364 | 21-09-2024 | Liquidazione fattura servizio riadattamento esposizione allestimenti presenti degli ambienti presenti presso Museo A. Manzi. Associazione Pro Loco L'Orso APS - CIG B28E0ADAE4 | 03036424.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 363 | 21-09-2024 | Liquidazione fattura servizio di gestione unitaria dei servizi museali del Museo Civico Archeologico Enrico Pellegrini e del Museo all'Aperto Alberto Manzi di Pitigliano - Agosto 2024. Cig-B25B18283C | 03036324.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 362 | 20-09-2024 | Carta Dedicata a te 2024 - Approvazione elenco dei beneficiari della carta solidale per l'acquisto di beni di prima necessita | 03036224.pdf | Allegato A |
| 2024 | Area Amministrativa | 361 | 17-09-2024 | Liquidazione fattura fornitura libri e materiale multimediale per Biblioteca Comunale -5^ tranche anno 2024. Ditta Leggere S.r.l. - CIG B0E656F28C | 03036124.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 360 | 17-09-2024 | Nomina commissione giudicatrice avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di assistenza in materia di protezione dei dati e privacy e designazione con nomina esterna del data protection officer (dpo) /responsabile protezione dati (rpd) | 03036024.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 359 | 17-09-2024 | Liquidazione fattura rinnovo servizio SIM Premium della centrale antifurto installata nel Museo Civico anno 2024 - Ditta DAEM TELETTRONICA SNC DI LUMINI D. & C. CIG B1C24F1650 | 03035924.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 358 | 16-09-2024 | NUOVA CARTA DI IDENTIT? ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. PERIODO DAL 01/09/2024 AL 15/09/2024 | 03035824.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 357 | 16-09-2024 | Conferimento incarico di supporto al RUP nella procedura di gara per l'affidamento in concessione dei servizi socio- assistenziali generali a favore di persone anziane della RSA Le Prata ed assunzione impegno di spesa. Cig-B30BADB534 | 03035724.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 356 | 14-09-2024 | NUOVA CARTA DI IDENTIT? ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. PERIODO DAL 16/08/2024 AL 31/08/2024 | 03035624.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 355 | 14-09-2024 | NUOVA CARTA DI IDENTIT? ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. PERIODO DAL 01/08/2024 AL 15/08/2024 | 03035524.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 354 | 14-09-2024 | NUOVA CARTA DI IDENTIT? ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. PERIODO DAL 16/07/2024 AL 31/07/2024 | 03035424.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 353 | 14-09-2024 | Assunzione di impegno e liquidazione fattura fornitura energia elettrica - Ditta NOVAAEG S.p.A. - CIG 8988735AC5 | 03035324.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 352 | 12-09-2024 | Scorrimento graduatoria definitiva utenti asilo nido comunale a.e. 2024/2025 di cui alla determinazione n. 211 del 10/06/2024 | 03035224.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 351 | 12-09-2024 | Assunzione impegno di spesa fornitura testi scolastici a.s. 2024/2025 - CARTARIA ARETINA SAS di Feri Stefano & C.. CIG B304673577 | 030035124.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 350 | 12-09-2024 | Assunzione impegno di spesa fornitura testi scolastici a.s. 2024/2025 - Scuola Gio di Mancini Valeria. CIG B3045526F9 | 03035024.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 349 | 12-09-2024 | Assunzione impegno di spesa per affidamento servizio di elaborazione grafica stampa e fornitura di materiale. Ditta M.B. Grafica di Biserni Maurizio - CIG B3043CD5F6 | 03034924.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 348 | 11-09-2024 | Liquidazione rimborso a seguito di rinuncia utilizzo del Teatro Salvini | 03034824.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 347 | 10-09-2024 | Affidamento fornitura registri Stato civile anno 2024 - integrazione fogli atti nascita e matrimonio e assunzione impegno di spesa. Ditta ETRURIA P.A. CIG B2FCD63E0C | 03034724.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 346 | 10-09-2024 | Affidamento per fornitura registri Stato Civile per l'anno 2025 e per rilegatura registri Stato Civile anno 2024 e assunzione impegno di spesa. Ditta ETRURIA P.A. CIG B2FCC4C7D1 | 03034624.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 345 | 09-09-2024 | Liquidazione fatture fornitura energia elettrica. Luglio 2024. Ditta EDISON ENERGIA S.p.A. - CIG A0390C0A72 | 03034524.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 344 | 06-09-2024 | Assunzione impegno per rimborso a seguito di rinuncia utilizzo del Teatro Salvini | 03034424.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 343 | 05-09-2024 | Assunzione impegno di spesa per affidamento realizzazione e messa in onda di uno speciale per la promozione del territorio CIG B2F1796735 | 03034324.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 342 | 05-09-2024 | NUOVA CARTA DI IDENTIT? ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01/07/2024 AL 15/07/2024 | 03034224.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 341 | 05-09-2024 | NUOVA CARTA DI IDENTIT? ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 16/06/2024 AL 30/06/2024 | 03034124.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 340 | 05-09-2024 | NUOVA CARTA DI IDENTIT? ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01/06/2024 AL 15/06/2024 | 03034024.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 339 | 05-09-2024 | NUOVA CARTA DI IDENTIT? ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 16/05/2024 AL 31/05/2024 | 03033924.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 338 | 05-09-2024 | NUOVA CARTA DI IDENTIT? ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01/05/2024 AL 15/05/2024 | 03033824.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 337 | 05-09-2024 | NUOVA CARTA DI IDENTIT? ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 16/04/2024 AL 30/04/2024 | 03033724.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 336 | 05-09-2024 | Assunzione di impegno e liquidazione fattura canone contatore utenza acqua Via Sant'Anna. - 24.04/16.07 - 2024 - Acquedotto del Fiora Spa | 03033624.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 335 | 05-09-2024 | Liquidazione fattura fornitura acqua presso Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Ditta Acquedotto del Fiora Spa | 03033524.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 334 | 04-09-2024 | Liquidazione fatture fornitura gas presso Asilo nido e Scuola dell'Infanzia. Luglio 2024. Estra Energie S.R.L. CIG A0149556CE | 03033424.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 333 | 04-09-2024 | Liquidazione fatture fornitura gas presso Asilo nido e Scuola dell'Infanzia. Giugno 2024. Estra Energie S.R.L. CIG A0149556CE | 030033324.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 332 | 04-09-2024 | Liquidazione fatture servizio preparazione pasti per utenti campus estivi anno 2024 - Ditta CAMST soc. coop. a.r.l. CIG B21B7591E2 | 03033224.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 331 | 04-09-2024 | Liquidazione fattura per servizio integrativo Campus estivo anno 2024: operatore aggiuntivo per rapporto 1:1 - Soc. Coop.va Sociale Onlus Uscita di Sicurezza. CIG- B2698A1265 | 030033124.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 330 | 04-09-2024 | Liquidazione fattura per servizio organizzazione e gestione Campus estivi anno 2024- Soc. Coop.va Sociale Onlus Uscita di Sicurezza. CIG- B234035485 | 03033024.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 329 | 04-09-2024 | Liquidazione contributo all'Associazione Cantine nel tufo per realizzazione evento Settembre di vino - Festa delle Cantine 2024 | 03032924.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 328 | 04-09-2024 | Liquidazione fattura seconda rata semestrale anno 2024 gestione della Biblioteca e archivio Storico Comunale. Cig-B02354AF67 | 03032824.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 327 | 04-09-2024 | Liquidazione fattura preparazione pasti mensa Asilo Nido - mese luglio 2024. Ditta CAMST soc. coop. a.r.l. CIG B00DDA48F8 | 03032724.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 326 | 03-09-2024 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura gestione asilo nido comunale mese di luglio 2024. Cig-B00CE09831 | 030032624.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 325 | 03-09-2024 | Liquidazione fattura per inserimento in struttura protetta mesi di maggio giugno e luglio 2024. | 03032524.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 324 | 03-09-2024 | Liquidazione fattura servizio di prolungamento dell'orario del servizio di Asilo Nido Comunale mese di luglio 2024. Cig-B0DC0B41F0 | 03032424.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 323 | 02-09-2024 | Affidamento servizio mensa scolastica per gli utenti della Scuola dell'Infanzia Primaria e utenti dell'Asilo Nido comunale di eta superiore a dodici mesi per il periodo 02/09/2024-30/04/2025 svincolo somme e assunzione impegno di spesa. Cig-B2E4B32C12 | 03032324.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 322 | 02-09-2024 | Liquidazione fattura fornitura libri e materiale multimediale per Biblioteca Comunale - 4^ tranche anno 2024. Ditta Leggere S.r.l. - CIG B0E656F28C | 03032224.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 321 | 02-09-2024 | Liquidazione fattura servizio pulizia bagni pubblici e fornitura materiali di consumo. Luglio 2024. Soc. Coop.va il Quadrifoglio - CIG ZA637DA856 | 03032124.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 320 | 02-09-2024 | Liquidazione fatture telefonia fissa - Periodo 5/24 Giu - Lug 2024 - TIM S.p.A. Italia | 03032024.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 319 | 02-09-2024 | Conferimento incarico assistenza legale dell'Ente nel ricorso presso il TAR Toscana ed assunzione impegno di spesa. Cig-B2E27ABAA4 | 03031924.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 318 | 02-09-2024 | Affidamento servizio preparazione pasti all'interno dell'Asilo nido comunale per gli utenti di eta compresa tra sei e dodici mesi ed assunzione impegno di spesa. Cig-B2E26EBC32 | 030031824.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 317 | 02-09-2024 | Affidamento servizio prolungamento dell'orario dell'asilo nido comunale per il mese di settembre 2024 ed assunzione impegno di spesa. Cig-B2E266801B | 03031724.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 316 | 02-09-2024 | Aggiudicazione servizio di gestione dell'asilo nido del Comune di Pitigliano ed assunzione impegno di spesa. Cig-B087B75310 | 03031624.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 315 | 02-09-2024 | Annullamento in autotutela della determinazione n. 275 del 26/07/2024 avente ad oggetto Aggiudicazione servizio di gestione dell'asilo nido del Comune di Pitigliano. Cig-B087B75310 e svincolo somme | 03031524.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 314 | 26-08-2024 | Autorizzazione per svolgimento dell' attività rumorosa temporanea in deroga non semplificata ai limiti di emissione sonora consistente in "Concerto in P.zza della Repubblica" | 03031424.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 313 | 26-08-2024 | Autorizzazione per svolgimento dell'attività rumorosa temporanea in deroga non semplificata ai limiti di emissione sonora per serate musicali Festa delle Cantine SettembrediVino 2024. | 03031324.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 312 | 24-08-2024 | Assunzione impegno di spesa per erogazione contributo all'Associazione Cantine nel tufo per realizzazione evento Settembre di vino - Festa delle Cantine 2024 | 03031224.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 311 | 24-08-2024 | Liquidazione contributo Ass.ne Borgo di Pantalla | 03031124.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 310 | 22-08-2024 | Liquidazione fatture preparazione pasti mensa Asilo Nido Scuola Infan | 03031024.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 309 | 22-08-2024 | Liquidazione fatture fornitura energia elettrica. Giugno 2024. Ditta E | 03030924.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 308 | 21-08-2024 | Liquidazione fattura servizio per noleggio biancheria. Elezioni dei me | 03030824.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 307 | 20-08-2024 | Liquidazione spese per compartecipazione del Comune di Pitigliano al p | 03030724.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 306 | 20-08-2024 | Liquidazione fattura servizio di gestione unitaria dei servizi museali | 03030624.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 305 | 19-08-2024 | Assunzione impegno di spesa per erogazione contributo Ass.ne Borgo di | 03030524.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 304 | 19-08-2024 | Giornata degli Etruschi 2024. Assunzione impegno di spesa per affidame | 03030424.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 303 | 19-08-2024 | Giornata degli Etruschi 2024. Assunzione impegno di spesa per affidame | 03030324.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 302 | 19-08-2024 | Giornata degli Etruschi anno 2024. Accertamento di entrata. Regione T | 03030224.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 301 | 19-08-2024 | Celebrazioni dei 450 anni della morte di Cosimo I dei Medici e di Gior | 03030124.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 300 | 19-08-2024 | Celebrazioni dei 450 anni della morte di Cosimo I dei Medici e di Gior | 03030024.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 299 | 19-08-2024 | Celebrazioni dei 450 anni della morte di Cosimo I dei Medici e di Gior | 03029924.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 298 | 19-08-2024 | Celebrazioni dei 450 anni della morte di Cosimo I dei Medici e di Gior | 03029824.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 297 | 01-08-2024 | AUTORIZZAZIONE PER FESTA DELLA CONTEA DI PITIGLIANO 2024 | 03029724.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 296 | 01-08-2024 | AUTORIZZAZIONE PER TRATTENIMENTI MUSICALI E MANIFESTAZIONE CALICI DI S | 03029624.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 295 | 31-07-2024 | AUTORIZZAZIONE PER SVOLGIMENTO DELL' ATTIVIT? RUMOROSA TEMPORANEA IN D | 03029524.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 294 | 30-07-2024 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione diritti sanitari in favore | 03029424.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 293 | 30-07-2024 | Assunzione impegno di spesa per inserimento in struttura protetta | 03029324.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 292 | 30-07-2024 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota parte imposta di regi | 03029224.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 291 | 30-07-2024 | Conferimento incarico assistenza legale dell'ente nel ricorso ex art. | 03029124.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 290 | 30-07-2024 | Affidamento del servizio di ideazione progettazione e organizzazione | 03029024.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 289 | 26-07-2024 | Liquidazione fattura servizio rilegatura registri Stato Civile anno 20 | 03028924.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 288 | 26-07-2024 | Liquidazione fattura fornitura corone d'alloro per festa della Repubbl | 03028824.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 287 | 26-07-2024 | Liquidazione fattura - 2? rata per servizio distribuzione materiale t | 03028724.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 286 | 26-07-2024 | Liquidazione fattura per 6? intervento di formazione - software creaz | 03028624.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 285 | 26-07-2024 | Liquidazione fattura servizio pulizia bagni pubblici e fornitura mater | 03028524.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 284 | 26-07-2024 | Liquidazione fattura fornitura libri e materiale multimediale per Bibl | 03028424.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 283 | 26-07-2024 | Liquidazione fattura per inserzione su guida turistica Chi Cerca trova | 03028324.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 282 | 26-07-2024 | Progetto Turismo delle Radici: Ministero degli Affari Esteri e della C | 03028224.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 281 | 26-07-2024 | Progetto Turismo delle Radici: Ministero degli Affari Esteri e della C | 03028124.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 280 | 26-07-2024 | Progetto Turismo delle Radici: Ministero degli Affari Esteri e della C | 030028024.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 279 | 26-07-2024 | Liquidazione fatture servizio di comunicazione politico - istituzional | 03027924.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 278 | 26-07-2024 | Liquidazione fattura per progettazione del logo della Biblioteca comun | 03027824.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 277 | 26-07-2024 | SERVIZIO ELETTORALE: LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO MODULISTICA SOFTWA | 03027724.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 276 | 26-07-2024 | Accertamento di entrata contributo ministeriale per il Piano di Azione | 03027624.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 275 | 26-07-2024 | Aggiudicazione servizio di gestione dell'asilo nido del Comune di Piti | 03027524.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 274 | 25-07-2024 | Liquidazione fatture preparazione pasti mensa Asilo Nido Scuola Infan | 03027424.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 273 | 25-07-2024 | Liquidazione fatture telefonia fissa - periodo 4/24 - Apr - Mag 2024 - | 03027324.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 272 | 25-07-2024 | Liquidazione fattura fornitura acqua Scuola Secondaria di 1^ grado. Di | 03027224.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 271 | 25-07-2024 | Assunzione di impegno e liquidazione fattura fornitura acqua utenza Vi | 03027124.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 270 | 25-07-2024 | Liquidazione fatture fornitura energia elettrica. Maggio 2024. Ditta E | 03027024.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 269 | 25-07-2024 | Liquidazione contributo fondo sociale legge n. 46 del 21 aprile 2023. | 03026924.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 268 | 24-07-2024 | Progetto Turismo delle Radici - accertamento di entrata - Ministero de | 03026824.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 267 | 23-07-2024 | NUOVA CARTA DI IDENTIT? ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03026724.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 266 | 23-07-2024 | NUOVA CARTA DI IDENTIT? ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03026624.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 265 | 23-07-2024 | NUOVA CARTA DI IDENTIT? ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03026524.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 264 | 23-07-2024 | NUOVA CARTA DI IDENTIT? ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03026424.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 263 | 23-07-2024 | NUOVA CARTA DI IDENTIT? ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03026324.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 262 | 23-07-2024 | NUOVA CARTA DI IDENTIT? ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03026224.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 261 | 23-07-2024 | Affidamento servizio riadattamento esposizione allestimenti presenti d | 03026124.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 260 | 23-07-2024 | Assunzione impegno di spesa per organizzazione Festa del Plein Air 202 | 03026024.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 259 | 23-07-2024 | Integrazione impegno di spesa per noleggio biancheria. Elezioni dei me | 03025924.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 258 | 22-07-2024 | Accertamento di entrata contributo regionale Nidi di qualita a.e. 2024 | 03025824.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 257 | 22-07-2024 | Celebrazioni dei 450 anni della morte di Cosimo I dei Medici e di Gior | 030025724.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 256 | 22-07-2024 | Approvazione bando pubblico e relativa modulistica per l'erogazione de | 03025624.pdf | Bando Pacchetto scuola Domanda Pacchetto scuola |
| 2024 | Area Amministrativa | 255 | 19-07-2024 | Assunzione impegno di spesa per adesione a Calici di Stelle 2024. Asso | 030025524.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 254 | 19-07-2024 | Liquidazione fattura gestione servizio ufficio informazione ed accogli | 03025424.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 253 | 19-07-2024 | Assunzione di impegno e liquidazione fattura allacci e fornitura servi | 03025324.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 252 | 17-07-2024 | Liquidazione fattura servizio assistenza hardware software di sistema | 030025224.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 251 | 16-07-2024 | Liquidazione fatture fornitura gas presso Asilo nido e Scuola dell'Inf | 03025124.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 250 | 16-07-2024 | Assunzione di impegno e liquidazione fattura fornitura energia elettri | 03025024.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 249 | 15-07-2024 | Liquidazione fattura per inserimento in struttura protetta periodo 19/ | 03024924.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 247 | 13-07-2024 | Affidamento servizio di riparazione lavastoviglie presso l'Asilo Nido | 03024724.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 246 | 12-07-2024 | Liquidazione fattura gestione asilo nido comunale mese di giugno 2024. | 03024624.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 245 | 12-07-2024 | Liquidazione fattura per inserimento in struttura protetta | 03024524.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 244 | 12-07-2024 | Liquidazione fattura servizio bus navetta all'interno del territorio c | 03024424.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 243 | 10-07-2024 | Assunzione impegno di spesa per affidamento servizio integrativo Campu | 030024324.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 241 | 10-07-2024 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione prima quota di finanziament | 03024124.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 240 | 08-07-2024 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione diritti di segreteria mesi | 03024024.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 239 | 05-07-2024 | Affidamento fornitura e messa in funzione di un nuovo armadio rack con | 03023924.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 238 | 05-07-2024 | Assunzione impegno di spesa per inserzione su guida turistica Chi Cerc | 03023824.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 237 | 05-07-2024 | Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia dell'8 | 03023724.pdf | Allegato A |
| 2024 | Area Amministrativa | 236 | 05-07-2024 | Affidamento del servizio di gestione unitaria dei servizi museali del | 03023624.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 235 | 29-06-2024 | Liquidazione fatture fornitura gas presso Asilo nido e Scuola dell'Inf | 03023524.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 234 | 26-06-2024 | Liquidazione fattura gestione asilo nido comunale mese di maggio 2024. | 03023424.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 233 | 26-06-2024 | Liquidazione fattura servizio di prolungamento dell'orario del servizi | 03023324.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 231 | 26-06-2024 | PROROGA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONIC | 03023124.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 230 | 22-06-2024 | Assunzione impegno di spesa per affidamento servizio organizzazione e | 03023024.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 228 | 20-06-2024 | Liquidazione fattura a titolo di acconto incarico assistenza completam | 03022824.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 227 | 18-06-2024 | Integrazione impegno di spesa per servizio mensa scolastica per gli ut | 03022724.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 226 | 15-06-2024 | Assunzione impegno di spesa contributo per adesione a iniziativa Pulia | 03022624.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 225 | 15-06-2024 | Assunzione impegno di spesa per servizio organizzazione e svolgimento | 03022524.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 224 | 15-06-2024 | Liquidazione quota per adesione alla XXI Giornata Nazionale del Trekki | 030022424.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 223 | 14-06-2024 | Liquidazione fattura servizio pulizia bagni pubblici e fornitura mater | 03022324.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 222 | 14-06-2024 | NUOVA CARTA DI IDENTIT? ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01 | 03022224.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 221 | 14-06-2024 | NUOVA CARTA DI IDENTIT? ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 16 | 03022124.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 220 | 14-06-2024 | NUOVA CARTA DI IDENTIT? ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01 | 03022024.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 219 | 14-06-2024 | Assunzione impegno di spesa per affidamento servizio preparazione past | 03021924.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 218 | 14-06-2024 | Assunzione impegno di spesa per inserimento in strutture protette | 03021824.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 217 | 13-06-2024 | Liquidazione fatture fornitura libri e materiale multimediale per Bibl | 03021724.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 216 | 13-06-2024 | Affidamento del servizio di Mensa scolastica per gli utenti della Scuo | 03021624.pdf | Capitolato speciale d'appalto Progetto di gestione |
| 2024 | Area Amministrativa | 214 | 12-06-2024 | Liquidazione fattura per rilegatura delibere C.C. e G. C. - Anno 2023 | 03021424.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 213 | 12-06-2024 | Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia dell' | 03021324.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 212 | 11-06-2024 | Assunzione impegno di spesa per adesione alla XXI Giornata Nazionale d | 03021224.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 211 | 10-06-2024 | Approvazione graduatoria definitiva utenti ammessi e in lista di attes | 03021124.pdf | Allegato A |
| 2024 | Area Amministrativa | 210 | 08-06-2024 | Liquidazione fattura per fornitura bandiere istituzionali per sede Com | 03021024.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 209 | 08-06-2024 | Liquidazione fatture fornitura energia elettrica. Aprile 2024. Ditta E | 03020924.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 208 | 08-06-2024 | Liquidazione fattura servizio pulizia bagni pubblici e fornitura mater | 03020824.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 207 | 07-06-2024 | Liquidazione fattura fornitura stampati cartelline Giunta Comunale. Di | 03020724.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 206 | 07-06-2024 | Liquidazione fattura - 1? rata per servizio distribuzione materiale t | 03020624.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 205 | 07-06-2024 | Liquidazione fattura anticipo per servizio catalogazione del patrimoni | 03020524.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 204 | 07-06-2024 | TRASPORTI: Liquidazione quota parte rete dei servizi di TPL - 1^ rata | 030020424.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 203 | 07-06-2024 | Liquidazione corrispettivo per rinuncia alla concessione di n.1 loculo | 03020324.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 202 | 05-06-2024 | Liquidazione fattura servizio di prolungamento dell'orario del servizi | 03020224.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 201 | 05-06-2024 | Liquidazione fattura gestione asilo nido comunale mese di aprile 2024. | 03020124.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 200 | 04-06-2024 | Assunzione impegno di spesa per progettazione del logo della Bibliotec | 03020024.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 199 | 03-06-2024 | Accordo PSPP sinagoga e locali sottostanti-Presa d'atto della delibera | 03019924.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 197 | 31-05-2024 | Concessione in uso locali Ex Granai a favore della Genius Loci Srls pe | 03019724.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 195 | 28-05-2024 | Liquidazione contributo Associazione Strade Bianche | 030019524.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 193 | 27-05-2024 | Assunzione impegno di spesa contributo Associazione Strade Bianche | 03019324.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 192 | 25-05-2024 | Liquidazione fatture fornitura gas presso Asilo nido e Scuola dell'Inf | 03019224.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 191 | 25-05-2024 | Assunzione impegno di spesa per affidamento fornitura corone d'alloro | 03019124.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 190 | 25-05-2024 | Assunzione impegno di spesa per affidamento fornitura corone d'alloro | 03019024.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 189 | 21-05-2024 | Assunzione impegno di spesa per rinnovo servizio SIM Premium della cen | 03018924.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 188 | 21-05-2024 | Assunzione impegno di spesa per noleggio biancheria. Elezioni dei memb | 03018824.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 186 | 17-05-2024 | Liquidazione contributo per organizzazione e svolgimento Giorno della | 03018624.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 185 | 17-05-2024 | Liquidazione contributo all'Associazione Pro Loco l'Orso per iniziativ | 03018524.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 184 | 17-05-2024 | Liquidazione contributo Circolo Tennis Pitigliano | 03018424.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 183 | 17-05-2024 | Liquidazione contributo ordinario anno 2024 - 1^ rata U.S.D. Aurora di | 03018324.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 182 | 15-05-2024 | Liquidazione fattura servizio aggiornamento norme servizi demografici | 03018224.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 181 | 15-05-2024 | Liquidazione fattura servizio rilegatura verbali elettorali relativi a | 03018124.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 180 | 14-05-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA NAMIRIAL SPA PER RINNOVO CASELLA PEC MASSIVA AD A | 030018024.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 179 | 14-05-2024 | Liquidazione fattura fornitura libri e materiale multimediale per Bibl | 03017924.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 178 | 13-05-2024 | Liquidazione fatture fornitura acqua presso Scuola dell'Infanzia - Scu | 03017824.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 177 | 13-05-2024 | Liquidazione fatture fornitura gas presso Asilo nido e Scuola dell'Inf | 03017724.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 176 | 13-05-2024 | Liquidazione fatture telefonia fissa - periodo 3/24 - Feb - Mar 2024 - | 03017624.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 175 | 13-05-2024 | Liquidazione fatture fornitura energia elettrica. Marzo 2024. Ditta ED | 030017524.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 174 | 08-05-2024 | Assunzione impegno di spesa per distribuzione materiale turistico info | 03017424.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 173 | 08-05-2024 | Assunzione impegno di spesa per affidamento fornitura stampati cartell | 03017324.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 172 | 08-05-2024 | Assunzione impegno di spesa per fornitura bandiere istituzionali per s | 03017224.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 171 | 08-05-2024 | Determina a contrarre ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d. | 03017124.pdf | Avviso Capitolato d'oneri DUVRI Progetto di gestione Allegato 1 MODELLO DOMANDA_ALLEGATO A MODELLO TRACCIABILITA' PAGAMENTII_ALLEGATO B MODELLO OFFERTA ECONOMICA_ALLEGATO C |
| 2024 | Area Amministrativa | 170 | 08-05-2024 | Liquidazione fattura per realizzazione della stagione Teatrale presso | 03017024.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 169 | 08-05-2024 | Affidamento del servizio di assistenza nella creazione del ?Distretto | 03016924.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 168 | 08-05-2024 | Affidamento assistenza hardware software di sistema rete e teleassis | 03016824.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 167 | 08-05-2024 | Svincolo somme assunte con determinazione n. 217 del 08/06/2024 per l | 03016724.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 166 | 06-05-2024 | Assunzione impegno di spesa contributo Circolo Tennis Pitigliano | 03016624.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 165 | 06-05-2024 | Assunzione impegno di spesa contributo all'Associazione Pro Loco l'Ors | 03016524.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 164 | 06-05-2024 | Assunzione impegno di spesa contributo per organizzazione e svolgiment | 03016424.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 163 | 29-04-2024 | Servizio elettorale: Assunzione impegno di spesa per spedizione cartol | 030016324.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 162 | 27-04-2024 | Assunzione impegno di spesa corrispettivo per rinuncia alla concession | 03016224.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 161 | 26-04-2024 | SERVIZIO ELETTORALE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MODULISTICA | 030016124.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 160 | 22-04-2024 | Liquidazione contributo per realizzazione iniziativa Merenda nell'Oliv | 03016024.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 159 | 22-04-2024 | Liquidazione quota per adesione iniziativa Merenda nell'Oliveta - IV e | 03015924.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 158 | 19-04-2024 | Liquidazione contributo adozione cane denominato Pablo. Anno 2024 | 03015824.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 157 | 19-04-2024 | Protocollo d'Intesa per la costituzione di un prodotto turistico omoge | 03015724.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 156 | 19-04-2024 | Liquidazione contributo per organizzazione eventi e manifestazioni pri | 03015624.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 155 | 18-04-2024 | Pubblicazione avviso pubblico PSPP Sinagoga e locali sottostanti e nom | 03015524.pdf | Avviso Allegato 1 Allegato 2 Allegato 3 |
| 2024 | Area Amministrativa | 154 | 16-04-2024 | Dominio TUSCAN TRAIL e App dedicata. Accertamento di entrata e assunzi | 03015424.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 153 | 16-04-2024 | NUOVA CARTA DI IDENTIT? ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03015324.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 152 | 15-04-2024 | Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia dell' | 030015224.pdf | ALLEGATO 1 ALLEGATO 2 |
| 2024 | Area Amministrativa | 151 | 15-04-2024 | Assunzione impegno di spesa contributo adozione cane denominato Pablo. | 03015124.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 150 | 15-04-2024 | Protocollo d'Intesa per la costituzione di un prodotto turistico omoge | 03015024.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 149 | 15-04-2024 | NUOVA CARTA DI IDENTIT? ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 030014924.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 148 | 15-04-2024 | NUOVA CARTA DI IDENTIT? ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03014824.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 147 | 15-04-2024 | NUOVA CARTA DI IDENTIT? ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 16 | 03014724.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 146 | 15-04-2024 | NUOVA CARTA DI IDENTIT? ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01 | 03014624.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 145 | 15-04-2024 | NUOVA CARTA DI IDENTIT? ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 16 | 03014524.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 144 | 15-04-2024 | NUOVA CARTA DI IDENTIT? ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01 | 03014424.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 143 | 15-04-2024 | Liquidazione fatture preparazione pasti mensa Asilo Nido Scuola Infan | 03014324.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 142 | 13-04-2024 | Liquidazione fattura per mantenimento dominio TUSCAN TRAIL e App dedic | 03014224.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 141 | 13-04-2024 | Liquidazione fattura per servizio manutenzione straordinaria hardware | 03014124.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 140 | 13-04-2024 | Liquidazione fattura assistenza software servizi cimiteriali anno 2024 | 03014024.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 139 | 13-04-2024 | Liquidazione fattura per 5? intervento di formazione - software creaz | 03013924.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 138 | 13-04-2024 | Liquidazione fattura gestione servizio ufficio informazione ed accogli | 03013824.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 137 | 13-04-2024 | Liquidazione fattura per rinnovo dominio comunepitigliano.it anno 2024 | 03013724.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 136 | 13-04-2024 | Liquidazione fattura gestione asilo nido comunale mese di marzo 2024.C | 03013624.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 135 | 13-04-2024 | Liquidazione fattura servizio bus navetta all'interno del territorio c | 03013524.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 134 | 13-04-2024 | Avviso pubblico per il sostegno della frequenza dei servizi educativi | 03013424.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 133 | 12-04-2024 | Assunzione impegno di spesa per realizzazione iniziativa Merenda nell' | 03013324.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 132 | 12-04-2024 | Assunzione impegno di spesa per adesione iniziativa Merenda nell'Olive | 03013224.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 131 | 12-04-2024 | Assunzione impegno di spesa per contributo per organizzazione eventi e | 03013124.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 130 | 09-04-2024 | Liquidazione fattura per fornitura libri A. Manzi - Ditta Edizioni di | 03013024.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 129 | 09-04-2024 | Liquidazione fatture fornitura energia elettrica. Febbraio 2024. Ditta | 03012924.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 128 | 09-04-2024 | Liquidazione fatture fornitura gas presso Asilo nido e Scuola dell'Inf | 03012824.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 127 | 09-04-2024 | Liquidazione fattura fornitura libri e materiale multimediale per Bibl | 03012724.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 126 | 09-04-2024 | Liquidazione quota di partecipazione. Ambito Turistico Toscana Sud Mar | 03012624.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 125 | 05-04-2024 | Affidamento servizio manutenzione straordinaria hardware e software di | 03012524.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 124 | 05-04-2024 | Assunzione impegno di spesa per affidamento fornitura targa nell'ambit | 03012424.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 123 | 05-04-2024 | Affidamento per servizio aggiornamento norme servizi demografici anno | 03012324.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 122 | 05-04-2024 | Affidamento servizio rilegatura verbali elettorali relativi all'anno 2 | 03012224.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 121 | 05-04-2024 | Affidamento per servizio rilegatura delibere C.C. e G. C. - Anno 2023 | 03012124.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 120 | 04-04-2024 | Assunzione impegno di spesa per servizio gestione servizio ufficio inf | 03012024.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 118 | 27-03-2024 | Liquidazione contributo organizzazione Carnevale 2024. U.S.D. Aurora d | 03011824.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 117 | 25-03-2024 | Liquidazione fattura gestione asilo nido comunale mese di febbraio 202 | 03011724.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 116 | 23-03-2024 | Liquidazione fatture fornitura arredi sala Giunta Comunale. Cig-Z1F3DB | 03011624.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 115 | 23-03-2024 | Liquidazione fatture fornitura gas presso Asilo nido e Scuola dell'Inf | 03011524.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 114 | 23-03-2024 | Liquidazione fattura servizio assistenza manutenzione sito web aggio | 03011424.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 113 | 23-03-2024 | Liquidazione fattura per servizio integrazione ANPR dati elettorali - | 03011324.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 112 | 23-03-2024 | Assunzione impegno di spesa per contributo organizzazione Carnevale 20 | 03011224.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 111 | 20-03-2024 | Assunzione impegno di spesa assistenza software servizi cimiteriali an | 03011124.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 110 | 20-03-2024 | Affidamento servizio rilegatura registri Stato Civile anno 2023 e assu | 03011024.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 109 | 20-03-2024 | Assunzione impegno di spesa per fornitura libri e materiale multimedia | 03010924.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 108 | 20-03-2024 | Liquidazione fattura fornitura di materiali necessari per l'Asilo nido | 03010824.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 107 | 19-03-2024 | Affidamento servizio di prolungamento dell'orario del servizio di Asil | 03010724.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 106 | 19-03-2024 | Liquidazione fatture fornitura energia elettrica. Gennaio 2024. Ditta | 030010624.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 105 | 18-03-2024 | Assunzione di impegno di spesa per fornitura libri A. Manzi - Ditta Ed | 03010524.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 104 | 16-03-2024 | Liquidazione fattura servizio pulizia bagni pubblici e fornitura mater | 03010424.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 103 | 14-03-2024 | Assunzione impegno di spesa contributo ordinario anno 2024. U.S.D. Aur | 03010324.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 102 | 14-03-2024 | Liquidazione fattura gestione Biblioteca Comunale e Archivio Storico. | 03010224.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 101 | 13-03-2024 | Liquidazione fatture preparazione pasti mensa Asilo Nido Scuola Infan | 03010124.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 100 | 13-03-2024 | Liquidazione fattura prima rata semestrale anno 2024 gestione della Bi | 03010024.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 99 | 13-03-2024 | Liquidazione fatture preparazione pasti mensa Asilo Nido Scuola Infan | 03009924.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 98 | 12-03-2024 | Liquidazione fatture preparazione pasti mensa Asilo Nido Scuola Infan | 03009824.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 97 | 11-03-2024 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03009724.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 96 | 11-03-2024 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03009624.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 95 | 11-03-2024 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03009524.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 94 | 11-03-2024 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03009424.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 93 | 09-03-2024 | Servizio di gestione della Biblioteca Comunale e dell'Archivio Storico | 03009324.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 92 | 07-03-2024 | Liquidazione fattura per servizio organizzazione e svolgimento della X | 03009224.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 91 | 07-03-2024 | Convegno: Il potere e la magnificenza dei Medici espressi attraverso a | 03009124.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 90 | 07-03-2024 | Liquidazione fattura gestione Biblioteca Comunale e Archivio Storico. | 03009024.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 89 | 07-03-2024 | Affidamento incarico assistenza completamento fase istruttoria e fase | 03008924.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 88 | 07-03-2024 | Liquidazione fatture fornitura libri e materiale multimediale per Bibl | 03008824.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 87 | 07-03-2024 | Liquidazione fattura servizio pulizia bagni pubblici e fornitura mater | 03008724.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 86 | 07-03-2024 | Liquidazione fatture telefonia fissa - periodo 2/24 - Dic - Gen 2024 - | 03008624.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 85 | 06-03-2024 | Ricognizione Dei Residui Attivi E Passivi Al 31/12/2023 di Competenza | 03008524.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 84 | 04-03-2024 | Assunzione impegno di spesa preparazione pasti mensa Asilo Nido Scuol | 03008424.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 83 | 04-03-2024 | Liquidazione fatture fornitura energia elettrica. Dicembre 2023. Ditta | 03008324.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 82 | 04-03-2024 | Liquidazione fattura per spese di rappresentanza. CIG-B05761A1A0 | 03008224.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 81 | 04-03-2024 | Liquidazione fattura servizio di attivazione della gestione del protoc | 03008124.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 80 | 04-03-2024 | Assunzione impegno di spesa per adesione Network Bandiere Arancioni an | 03008024.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 79 | 28-02-2024 | Liquidazione fattura gestione asilo nido comunale periodo 22/01/2024-3 | 03007924.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 78 | 28-02-2024 | Liquidazione fattura servizio di gestione Asilo nido Comunale periodo | 03007824.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 77 | 28-02-2024 | Liquidazione fattura servizio di preparazione dei pasti all'interno de | 03007724.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 76 | 28-02-2024 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione diritti di segreteria | 03007624.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 75 | 27-02-2024 | Liquidazione fattura a saldo incarico legale per la fase esecutiva di | 03007524.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 74 | 27-02-2024 | Liquidazione fattura a saldo incarico legale per la costituzione in gi | 03007424.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 73 | 26-02-2024 | Liquidazione fattura per incarico redazione Progetto - Tesauro Societa | 03007324.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 72 | 26-02-2024 | Liquidazione fattura gestione servizio ufficio informazione ed accogli | 03007224.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 71 | 26-02-2024 | Liquidazione quota associativa ANCI. Anno 2024 | 03007124.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 70 | 26-02-2024 | Liquidazione quota associativa Fondazione Toscana Spettacolo. Anno 202 | 03007024.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 69 | 26-02-2024 | Liquidazione quota associativa Protocollo d'Intesa Rete Provinciale a | 03006924.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 68 | 24-02-2024 | Assunzione impegno di spesa quota di partecipazione dell'Ambito Turist | 03006824.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 67 | 21-02-2024 | Liquidazione fattura servizio prolungamento orario asilo nido comunale | 03006724.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 66 | 21-02-2024 | Assunzione impegno di spesa per rinnovo dominio comunepitigliano.it an | 03006624.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 65 | 19-02-2024 | Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Croce Oro per la m | 03006524.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 64 | 19-02-2024 | Accertamento definitivo di entrata a titolo di rimborso da parte dell' | 03006424.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 63 | 14-02-2024 | Liquidazione fatture telefonia fissa - periodo 1/24 - Ott - Nov 2023 - | 03006324.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 62 | 13-02-2024 | Assunzione impegno di spesa quota associativa Fondazione Toscana Spett | 03006224.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 61 | 13-02-2024 | Assunzione impegno di spesa quota associativa ANCI. Anno 2024 | 03006124.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 60 | 13-02-2024 | Assunzione impegno di spesa quota associativa Protocollo d'Intesa Rete | 03006024.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 59 | 13-02-2024 | Liquidazione quota associativa anno 2024. Associazione I Borghi piu Be | 03005924.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 58 | 13-02-2024 | Liquidazione quota associativa Lega delle Autonomie Locali. Anno 2024 | 03005824.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 57 | 13-02-2024 | Liquidazione quota associativa Citta dell'Olio. Anno 2024 | 03005724.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 56 | 13-02-2024 | Liquidazione quota associativa Citta del Vino. Anno 2024 | 03005624.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 55 | 13-02-2024 | Liquidazione contributo di esercizio anno 2024. F.A.R. Maremma | 03005524.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 54 | 13-02-2024 | Liquidazione quota associativa per adesione A.N.U.S.C.A. Anno 2024 | 03005424.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 53 | 13-02-2024 | Liquidazione canone RAI. Anno 2024 | 03005324.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 52 | 12-02-2024 | Assunzione impegno per spese di rappresentanza. CIG-B05761A1A0 | 03005224.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 51 | 09-02-2024 | Affidamento servizio di preparazione dei pasti all'interno dell'Asilo | 03005124.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 50 | 07-02-2024 | Liquidazione fattura annualita 2024 per abbonamento triennale Enti on | 03005024.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 49 | 06-02-2024 | Liquidazione fatture preparazione pasti mensa Asilo Nido Scuola Infan | 03004924.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 48 | 06-02-2024 | Liquidazione fattura abbonamento Sistema PA annualita 2023/24. Cig-Z62 | 03004824.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 47 | 06-02-2024 | Liquidazione fattura per mantenimento dominio su internet server serv | 03004724.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 46 | 05-02-2024 | Liquidazione fattura servizio preparazione pasti all'interno dell'Asil | 03004624.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 45 | 03-02-2024 | Liquidazione fattura fornitura acqua Scuola dell'Infanzia. Ditta Acque | 03004524.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 44 | 02-02-2024 | Inserimento minore presso la struttura Casa dei Glicini con sede in Pi | 03004424.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 43 | 02-02-2024 | Liquidazione fattura servizio asilo nido mese di dicembre 2023. Soc. C | 03004324.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 42 | 02-02-2024 | Liquidazione fattura servizio di prolungamento orario dell'asilo nido | 03004124.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 41 | 02-02-2024 | Liquidazione fattura per mantenimento dominio su internet server serv | 03004124.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 40 | 02-02-2024 | Liquidazione fattura servizio bus navetta all'interno del territorio c | 03004024.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 39 | 02-02-2024 | Liquidazione fattura fornitura Kit Nati per leggere- Centro per la Sal | 03003924.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 38 | 02-02-2024 | Liquidazione aventi diritto incentivo economico Pacchetto Scuola a.e. | 03003824.pdf | Allegato 1 |
| 2024 | Area Amministrativa | 37 | 02-02-2024 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 16 | 03003724.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 36 | 02-02-2024 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01 | 03003624.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 35 | 01-02-2024 | Affidamento gestione Biblioteca e archivio Storico Comunale per il per | 03003524.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 34 | 01-02-2024 | Liquidazione spese per compartecipazione del Comune di Pitigliano al p | 03003424.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 33 | 31-01-2024 | Liquidazione fattura fornitura libri e materiale multimediale per Bibl | 03003324.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 32 | 31-01-2024 | Sistema dei Musei di Maremma: liquidazione quota di partecipazione ann | 03003224.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 31 | 31-01-2024 | Liquidazione quota di adesione alla rete delle Biblioteche e degli Arc | 03003124.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 30 | 31-01-2024 | Assunzione impegno di spesa quota associativa anno 2024. Associazione | 03003024.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 29 | 31-01-2024 | Assunzione impegno di spesa contributo di esercizio anno 2024. F.A.R. | 03002924.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 28 | 31-01-2024 | Assunzione impegno spesa adesione A.N.U.S.C.A. Anno 2024 | 03002824.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 27 | 31-01-2024 | Assunzione impegno di spesa quota associativa Lega delle Autonomie Loc | 03002724.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 26 | 31-01-2024 | Assunzione impegno di spesa quota associativa Citta dell'Olio. Anno 20 | 03002624.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 25 | 31-01-2024 | Assunzione impegno di spesa quota associativa Citta del Vino. Anno 202 | 03002524.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 24 | 29-01-2024 | Assunzione impegno di spesa per servizio di gestione Asilo nido Comuna | 03002424.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 23 | 29-01-2024 | Liquidazione fatture servizio di attivazione della gestione del protoc | 03002324.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 22 | 26-01-2024 | Liquidazione contributo una tantum a sostegno delle famiglie per aumen | 03002224.pdf | ALLEGATO A |
| 2024 | Area Amministrativa | 21 | 26-01-2024 | Affidamento servizio prolungamento orario asilo nido comunale mese di | 03002124.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 20 | 23-01-2024 | Assunzione impegno di spesa canone RAI. Anno 2024 | 03002024.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 19 | 22-01-2024 | Affidamento servizio mensa scolastica per gli utenti della Scuola dell | 03001924.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 18 | 22-01-2024 | Affidamento gestione asilo nido comunale periodo 22/01/2024-31/07/2024 | 03001824.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 17 | 20-01-2024 | Svincolo somme prenotate con determinazione n. 501 del 22/12/2023 | 03001724.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 16 | 20-01-2024 | Svincolo somme prenotate con determinazione n. 449 del 06/12/2023 | 03001624.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 15 | 15-01-2024 | Liquidazione contributi anno 2023 | 03001524.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 14 | 15-01-2024 | Liquidazione fatture per 3° e 4° intervento di formazione - software | 03001424.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 13 | 15-01-2024 | Liquidazione fatture fornitura gas presso Asilo nido e Scuola dell'Inf | 03001324.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 12 | 15-01-2024 | Liquidazione fatture fornitura energia elettrica. Novembre 2023. Ditta | 03001224.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 11 | 15-01-2024 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 16 | 03001124.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 10 | 15-01-2024 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01 | 03001024.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 9 | 15-01-2024 | TRASPORTI: Liquidazione quota parte rete dei servizi di TPL - 2^ rata | 03000924.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 8 | 13-01-2024 | Accertamento fitti attivi anni 2024-2025 | 03000824.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 7 | 12-01-2024 | Liquidazione fattura servizio di prolungamento orario dell'asilo nido | 03000724.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 6 | 12-01-2024 | Liquidazione fattura servizio asilo nido mese di novembre 2023. Soc. C | 03000624.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 5 | 12-01-2024 | Liquidazione fattura servizio preparazione pasti all'interno dell'Asil | 03000524.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 4 | 12-01-2024 | Liquidazione fattura fornitura tende oscuranti con tessuto ignifugo pe | 03000424.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 3 | 12-01-2024 | Liquidazione fattura per la redazione del Documento Unico par la Valut | 03000324.pdf | |
| 2024 | Area Amministrativa | 2 | 11-01-2024 | Determinazione indennita specifiche responsabilita ex art. 84 comma 1 | 03000224.pdf | ALLEGATO A |
| 2024 | Area Amministrativa | 1 | 09-01-2024 | Disimpegno somme assunte con determinazione n. 548 del 12/12/2022 per | 03000124.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 194 | 31-10-2024 | ECONOMATO: RIMBORSO BUONI ECONOMATO FINO AL 31.10.2024 DALLA BOLLETTA N. 26 ALLA BOLLETTA N. 38 | 07019424.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 193 | 29-10-2024 | Liquidazione fattura Halley Informatica Srl per servizio di riallineamento Stock debito residuo commerciale PCC L. 145/18 1^ tranche | 070019324.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 192 | 29-10-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VIANOVA SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 CIG. ZED3258456 | 07019224.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 191 | 29-10-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL PER FORNITURA ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO CENTREX CANONE QUARTO TRIMESTRE 2024 CIG. ZB132584D5 | 07019124.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 190 | 29-10-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA - RETE AZIENDALE TELEFONIA MOBILE PERIODO 06/2024 - CIG. ZB332928D1 | 070019024.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 189 | 29-10-2024 | Liquidazione fattura Tim Spa per l'attivita di supporto alla Commissione relativa agli adempimenti per l'effettuazione della prova scritta del Concorso per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Funzionario di vigilanza | 070018924.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 188 | 29-10-2024 | SERVIZIO FINANZIARIO: LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA BANCA TERRE ETRUSCHE DI VALDICHIANA E DI MAREMMA CREDITO COOPERATIVO PER IL COMPENSO RELATIVO AL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023 | 07018824.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 187 | 29-10-2024 | SERVIZIO POSTALE: LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO POSTALE E DI RITIRO DELLA POSTA PICK-UP PERIODO SETTEMBRE 2024 - CIG B05765B742 | 07018724.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 185 | 22-10-2024 | Tributi - Servizi Informativi Telematici e Formativi ANUTEL (Associazione Nazionale Ufficio Tributi Enti Locali) - Pagamento quota adesione anno 2024. | 070018524.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 179 | 11-10-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA START SRLS PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI 4^ TRIMESTRE 2024 - CIG. ZBB3462533 T | 07017924.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 178 | 11-10-2024 | SERVIZIO POSTALE: LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO POSTALE E DI RITIRO DELLA POSTA PICK-UP PERIODO AGOSTO 2024 - CIG B05765B742 | 07017824.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 177 | 09-10-2024 | PERSONALE: Oggetto: presa d'atto godimento riposi giornalieri art. 39 D. Lgs. 151/2001 della dipendente matricola n. 85 | 070017724.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 176 | 07-10-2024 | Autorizzazione allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalita lavoro agile (Smart working) approvato con delibera di Giunta n. 123 27/06/2024. | 07017624.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 175 | 04-10-2024 | ECONOMATO: INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESE ECONOMALI | 07017524.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 174 | 01-10-2024 | PERSONALE: RIMBORSO UNIONE DEI COMUNI MONTANI COLLINE DEL FIORA COSTO DEL PERSONALE PER SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE 1^ SEMESTRE 2024 | 07017424.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 173 | 26-09-2024 | SERVIZIO FINANZIARIO: LIQUIDAZIONE SPESE TESORERIA RELATIVE AL PAGAMENTO DELLE COMMISSIONI SUL SERVIZIO DI BONIFICO NELL'AMBITO SEPA E ALLE COMMISSIONI SUL TRANSATO POS INSTALLATI PRESSO LA POLIZIA MUNICIPALE E L'UFFICIO TURISTICO | 070017324.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 172 | 25-09-2024 | Riversamento importo erroneamente versato al Comune di Pitigliano e trasferimento somma al Comune di Pistoia | 07017224.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 171 | 19-09-2024 | LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO T.E.F.A. (TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE) ALLA PROVINCIA DI GROSSETO PER INCASSI RELATIVI ALLA TARI 2018 | 07017124.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 170 | 17-09-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VIANOVA SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG. ZED3258456 | 070017024.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 169 | 16-09-2024 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO TECNICO POLIZIA MUNICIPALE E UFFICIO STATO CIVILE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024 | 070016924.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 168 | 16-09-2024 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTIVO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI AGOSTO 2024 | 070016824.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 167 | 16-09-2024 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' AREA TECNICA E UFFICIO STATO CIVILE MESE DI AGOSTO 2024 | 07016724.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 166 | 16-09-2024 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE MANEGGIO VALORI MESE DI AGOSTO 2024 | 07016624.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 165 | 16-09-2024 | AMMINISTRATORI: LIQUIDAZIONE MISSIONI MESE DI LUGLIO 2024 | 07016524.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 164 | 12-09-2024 | PERSONALE: Assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore Amministrativo Contabile - Area degli Istruttori Ccnl 16.11.2022 - Comparto Funzioni Locali mediante utilizzo graduatoria vigente di concorso pubblico approvata da altro Ente - Approvazione schema contratto di lavoro | 070016424.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 163 | 06-09-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER LA FORNITURA DI BUSTE DA LETTERA PER I VARI UFFICI COMUNALI CIG B265F7438F | 070016324.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 162 | 06-09-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA - RETE AZIENDALE TELEFONIA MOBILE PERIODO 05/2024 - CIG. ZB332928D1 | 07016224.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 161 | 06-09-2024 | SERVIZIO POSTALE: LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO POSTALE E DI RITIRO DELLA POSTA PICK-UP PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2024 - CIG B05765B742 | 070016124.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 160 | 05-09-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VIANOVA SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET MESE DI AGOSTO 2024 CIG. ZED3258456 | 070016024.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 159 | 30-08-2024 | PERSONALE: Assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004 di un funzionario EQ da assegnare all'area contabile personale e tributi | 070015924.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 157 | 27-08-2024 | PERSONALE: Assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Funzionario di Vigilanza - Area Dei Funzionari e dell'elevata qualificazione Ccnl 16.11.2022 - Comparto Funzioni Locali - Approvazione schema contratto di lavoro | 070015724.pdf | Schema contratto di lavoro |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 156 | 24-08-2024 | Liquidazione fattura alla ditta Etruria Pa S.p.a. per l'elaborazione la stampa e la spedizione delle cartelle TARI per l'anno 2024. | 07015624.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 155 | 24-08-2024 | PERSONALE: Liquidazione fattura per il servizio di gestione paghe e adempimenti conseguenti e connessi alla ditta Halley Informatica - 3^ TRIMESTRE 2024 CIG. Z623972B8A | 07015524.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 154 | 22-08-2024 | SERVIZIO POSTALE: LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO POSTALE E DI RITIRO DELLA POSTA PICK-UP PERIODO GIUGNO 2024 - CIG B05765B742 | 070015424.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 153 | 20-08-2024 | Presa d`atto dimissioni volontarie e risoluzione rapporto di lavoro di | 07015324.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 152 | 13-08-2024 | ECONOMATO: RIMBORSO BUONI ECONOMATO FINO AL 13.08.2024 DALLA BOLLETTA | 07015224.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 151 | 13-08-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA START SRLS PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MA | 070015124.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 150 | 12-08-2024 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E LAVORO ORDINARIO FESTIV | 070015024.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 149 | 12-08-2024 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 07014924.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 148 | 12-08-2024 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' AREA TECNICA E UFFICIO STATO CIV | 07014824.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 147 | 12-08-2024 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI MESE DI LUGLIO 2024 | 07014724.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 137 | 17-07-2024 | Affidamento servizio di riallineamento stock del debito commerciale re | 07013724.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 132 | 11-07-2024 | PERSONALE:Astensione per congedo parentale retribuito all? 30% Art.1 c | 07013224.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 131 | 10-07-2024 | LIQUIDAZIONE COMPENSO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 1^ SEMESTR | 07013124.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 130 | 10-07-2024 | Affidamento alla ditta Etruria Pa S.p.a. Via R. Reali C. F. e P. Iva 0 | 07013024.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 129 | 10-07-2024 | SERVIZIO POSTALE: LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO | 07012924.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 128 | 10-07-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL PER FORNITURA | 07012824.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 127 | 10-07-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VIANOVA SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA | 07012724.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 126 | 09-07-2024 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER LA F | 07012624.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 125 | 09-07-2024 | AMMINISTRATORI: LIQUIDAZIONE MISSIONI MESE DI GIUGNO 2024 | 070012524.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 124 | 08-07-2024 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE E UFFI | 070012424.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 123 | 08-07-2024 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE P.M. CON CONTRA | 07012324.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 122 | 08-07-2024 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E LAVORO ORDINARIO FESTIV | 07012224.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 121 | 08-07-2024 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 07012124.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 120 | 08-07-2024 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' AREA TECNICA E UFFICIO STATO CIV | 07012024.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 119 | 08-07-2024 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO AUTISTI SCUOLABUS MESE D | 07011924.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 118 | 08-07-2024 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI MESE DI GIUGNO 2024 | 07011824.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 116 | 26-06-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA - RETE AZIENDALE TELEFONIA MOBILE PERIODO | 07011624.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 115 | 26-06-2024 | SERVIZIO FINANZIARIO: LIQUIDAZIONE SPESE TESORERIA RELATIVE AL PAGAMEN | 07011524.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 113 | 25-06-2024 | Liquidazione fattura servizio tecnico illuminazione votiva 1^ semestre | 070011324.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 112 | 24-06-2024 | ECONOMATO: INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESE ECONOMALI | 07011224.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 111 | 20-06-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VIANOVA SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA | 07011124.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 110 | 19-06-2024 | PERSONALE: ATTIVAZIONE SERVIZIO BIOMETRIC IDENTIFICATION PER RILEVAZIO | 07011024.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 107 | 17-06-2024 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 07010724.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 104 | 12-06-2024 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE E UFFI | 07010424.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 103 | 12-06-2024 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE MISSIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2024 | 07010324.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 102 | 12-06-2024 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' AREA TECNICA E UFFICIO STATO CIV | 07010224.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 101 | 12-06-2024 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DISAGIO AUTISTI SCUOLABUS MESE DI M | 07010124.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 100 | 11-06-2024 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI MESE DI MAGGIO 2024 | 070010024.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 98 | 10-06-2024 | PERSONALE:Astensione per congedo parentale retribuito all? 80% Art.1 c | 07009824.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 97 | 10-06-2024 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE P.M. CON CONTRA | 07009724.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 96 | 10-06-2024 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E LAVORO ORDINARIO FESTIV | 07009624.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 91 | 27-05-2024 | SERVIZIO FINANZIARIO: LIQUIDAZIONE SPESE TESORERIA RELATIVE AL PAGAMEN | 07009124.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 89 | 20-05-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VIANOVA SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA | 07008924.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 86 | 15-05-2024 | OGGETTO: Congedo parentale ex art. 32 comma 1 del D. Lgs. n. 151/200 | 07008624.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 84 | 13-05-2024 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E POLIZIA MUNICIPALE UFFI | 07008424.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 83 | 10-05-2024 | AMMINISTRATORI: LIQUIDAZIONE MISSIONI MESE DI APRILE 2024 | 07008324.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 82 | 08-05-2024 | PERSONALE: Liquidazione fattura per il servizio di gestione paghe e ad | 07008224.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 81 | 08-05-2024 | SERVIZIO POSTALE: LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO | 07008124.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 80 | 08-05-2024 | ECONOMATO: IMPEGNO SPESE ECONOMALI ANNO 2024 | 07008024.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 79 | 07-05-2024 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 07007924.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 78 | 07-05-2024 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DISAGIO AUTISTI SCUOLABUS MESE DI A | 07007824.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 77 | 07-05-2024 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' AREA TECNICA E UFFICIO STATO CIV | 07007724.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 76 | 07-05-2024 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI MESE DI APRILE 2024 | 07007624.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 74 | 19-04-2024 | Liquidazione fattura Ditta REPAS LUNCH COUPON per la fornitura di buon | 07007424.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 73 | 19-04-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INK SOLUTION SRL PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRIC | 07007324.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 72 | 19-04-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI GBR ROSSETT | 07007224.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 71 | 19-04-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA - RETE AZIENDALE TELEFONIA MOBILE PERIODO | 07007124.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 70 | 19-04-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO MANUTENZIONE PROCEDURE HALLEY ANNO 2024 | 07007024.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 69 | 19-04-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL PER FORNITURA | 07006924.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 68 | 19-04-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VIANOVA SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA | 07006824.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 67 | 10-04-2024 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO STATO CIVILE POL | 07006724.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 66 | 10-04-2024 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' AREA TECNICA E UFFICIO STATO CIV | 07006624.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 65 | 10-04-2024 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 07006524.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 64 | 10-04-2024 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DISAGIO AUTISTI SCUOLABUS MESE DI M | 07006424.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 63 | 10-04-2024 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI MESE DI MARZO 2024 | 07006324.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 62 | 03-04-2024 | PERSONALE: Liquidazione fattura per il servizio di gestione paghe e ad | 07006224.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 61 | 02-04-2024 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ELABORAZIONE STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONO | 07006124.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 60 | 02-04-2024 | SERVIZIO POSTALE: LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO | 07006024.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 58 | 25-03-2024 | ECONOMATO: RIMBORSO BUONI ECONOMATO FINO AL 25.01.2024 DALLA BOLLETTA | 07005824.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 57 | 25-03-2024 | SERVIZIO FINANZIARIO: LIQUIDAZIONE SPESE TESORERIA RELATIVE AL PAGAMEN | 07005724.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 56 | 20-03-2024 | AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE PROCEDURE HALLEY ANNO 2024 - CIG B0 | 07005624.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 55 | 20-03-2024 | liquidazione fattura ditta Pitsoft Sas di Fortunati Elisa & C. per svo | 07005524.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 54 | 20-03-2024 | liquidazione fattura ditta Pitsoft Sas di Fortunati Elisa & C. per svo | 07005424.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 53 | 20-03-2024 | Liquidazione fattura Ditta A.T.L.A. di Bisconti Gian Piero & C. snc | 07005324.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 52 | 19-03-2024 | liquidazione a favore della Ditta HYKSOS S.r.l. per il servizio assist | 07005224.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 51 | 18-03-2024 | SERVIZIO FINANZIARIO: Liquidazione fattura Bianco e Associati Srl | 07005124.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 50 | 18-03-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VIANOVA SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA | 07005024.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 49 | 12-03-2024 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 07004924.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 48 | 12-03-2024 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' AREA TECNICA E UFFICIO STATO CIV | 07004824.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 47 | 12-03-2024 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO AUTISTI SCUOLABUS MESE D | 07004724.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 46 | 12-03-2024 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI MESE DI GENNAIO E F | 07004624.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 45 | 12-03-2024 | PERSONALE: LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA | 07004524.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 42 | 08-03-2024 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SCUOLA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMEN | 07004224.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 41 | 08-03-2024 | SERVIZIO POSTALE: LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO | 07004124.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 40 | 08-03-2024 | fORNITURA REGISTRO ORDINANZE SINDACALI DITTA A.T.L.A. DI BISCONTRI GIA | 07004024.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 39 | 08-03-2024 | FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI DITTA GBR ROSSETTO SPA cig. B0B5 | 07003924.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 36 | 01-03-2024 | Liquidazione fattura Halley Informatica Srl per servizio di riallineam | 07003624.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 35 | 01-03-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA - RETE AZIENDALE TELEFONIA MOBILE PERIODO | 07003524.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 34 | 01-03-2024 | SERVIZIO POSTALE: LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO | 07003424.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 33 | 01-03-2024 | PUBBLICHE AFFISSIONI: Liquidazione fattura Ditta La Cometa Soc. Cooper | 07003324.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 32 | 01-03-2024 | Liquidazione fattura Tim Spa per l'attivita di supporto alla Commissio | 07003224.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 31 | 01-03-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL PER FORNITURA | 07003124.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 30 | 22-02-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VIANOVA SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA | 07003024.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 26 | 06-02-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA TECNOPOINT ELECTRONICS DI ROSSI STEFANO PER FORNI | 07002624.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 25 | 01-02-2024 | ECONOMATO: IMPEGNO SPESA FORNITURE ECONOMALI ANNO 2024 | 07002524.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 24 | 01-02-2024 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INCENTIVI PERSONALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MA | 07002424.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 23 | 22-01-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA TECNOPOINT ELECTRONICS DI ROSSI STEFANO PER FORNI | 07002324.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 22 | 22-01-2024 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER SERVIZIO DI SUPPORTO | 07002224.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 21 | 22-01-2024 | Liquidazione fattura Ditta REPAS LUNCH COUPON per la fornitura di buon | 07002124.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 20 | 22-01-2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VIANOVA SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA | 07002024.pdf | |
| 2024 | Area Contabile e del personale | 19 | 22-01-2024 | LIQUIDAZIONE COMPENSO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 2^ SEMESTR | 07001924.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 82 | 30-09-2024 | 208: Liquidazione progetto sicurezza urbana 2024 a favore degli Agenti di Polizia Municipale. | 10008224.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 81 | 26-09-2024 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Bartolini Mario e Figli SRL per la fornitura di carburante ai mezzi in servizio della Polizia Municipale. Mese AGOSTO 2024. | 10008124.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 80 | 26-09-2024 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog Farm di Galdi Matteo S.a.s. per il servizio di presa in cura e mantenimento cani. Mese AGOSTO. | 10008024.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 79 | 26-09-2024 | PARCOMETRI: Liquidazione fattura a favore della ditta Abaco S.p.A. per il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento e servizio ausiliari del traffico. AGOSTO 2024. | 10007924.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 78 | 20-09-2024 | SEGNALETICA: Determina di affidamento a favore della ditta Cims s.r.l. per rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale | 10007824.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 77 | 17-09-2024 | SICUREZZA: Determina impegno di spesa finanziamento progetto sicurezza urbana 2024 | 10007724.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 76 | 16-09-2024 | PARCOMETRI: Liquidazione fattura a favore della ditta Abaco S.p.A. per il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento e servizio ausiliari del traffico. LUGLIO 2024. | 10007624.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 75 | 10-09-2024 | CONCILIA: Pagamento fatture per il servizio di stampa e postalizzazione Concilia service 4.0 a favore della ditta Maggioli S.p.A. | 10007524.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 74 | 10-09-2024 | AREA CAMPER: Liquidazione fattura per la fornitura di acqua in Piazza Nenni a servizio dell'area camper a favore della societa Acquedotto del Fiora S.p.A. | 10007424.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 73 | 10-09-2024 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Bartolini Mario e Figli SRL per la fornitura di carburante ai mezzi in servizio della Polizia Municipale. Mese LUGLIO 2024. | 10007324.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 72 | 10-09-2024 | PARCOMETRI: Liquidazione fattura a favore della ditta Abaco S.p.A. per il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento e servizio ausiliari del traffico. LUGLIO 2024. | 10007224.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 71 | 10-09-2024 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog Farm di Galdi Matteo S.a.s. per il servizio di presa in cura e mantenimento cani. Mese LUGLIO. | 10007124.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 70 | 10-09-2024 | SIM: Liquidazione fattura a favore della Societa Wind Tre S.p.A. per il contratto di abbonamento scheda SIM a favore dell'Ufficio di Polizia Municipale. | 10007024.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 69 | 10-09-2024 | AREA CAMPER: Liquidazione fattura per fornitura servizio di energia elettrica a favore della ditta Edison Energia S.p.A. | 10006924.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 68 | 02-09-2024 | ACQUISTO BENI: Determina di impegno per l'acquisto di due smartphone al servizio dell'ufficio di Polizia MUniciaple a favore della ditta Euro Elettronica S.r.l.. | 10006824.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 67 | 30-07-2024 | M.C.T.C.: Liquidazione accessi eseguiti nel secondo trimestre 2024 ai | 10006724.pdf | Avviso di pagamento_3037 0488 1097 0469 42 |
| 2024 | Servizio P.M. | 66 | 26-07-2024 | SIM: Liquidazione fattura a favore della Societa Wind Tre S.p.A. per i | 10006624.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 65 | 26-07-2024 | CONCILIA: Determina di integrazione spesa per il servizio di stampa e | 10006524.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 64 | 26-07-2024 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10006424.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 63 | 26-07-2024 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog Farm di Galdi Matt | 10006324.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 62 | 26-07-2024 | PARCOMETRI: Liquidazione fattura a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10006224.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 61 | 26-07-2024 | CONCILIA: Pagamento fatture per il servizio di stampa e postalizzazion | 10006124.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 60 | 19-07-2024 | Determina di accertamento delle entrate della Polizia Municipale al 19 | 10006024.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 59 | 19-07-2024 | VESTIARIO: Determina di impegno spesa per l'acquisto di vestiario del | 10005924.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 53 | 05-06-2024 | PARCOMETRI: Liquidazione fattura a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10005324.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 52 | 28-05-2024 | AREA CAMPER: Liquidazione fattura per la fornitura di acqua in Piazza | 10005224.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 51 | 28-05-2024 | CANI: Liquidazione fatture a favore della ditta Dog Farm di Galdi Matt | 10005124.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 49 | 27-05-2024 | SIM: Liquidazione fattura a favore della Societa Wind Tre S.p.A. per i | 10004924.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 48 | 27-05-2024 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10004824.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 46 | 21-05-2024 | PARCOMETRI: Proroga contratto e assunzione impegno di spesa per il ser | 10004624.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 44 | 07-05-2024 | M.C.T.C.: Liquidazione accessi eseguiti nel primo trimestre 2024 ai se | 10004424.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 43 | 07-05-2024 | M.C.T.C.: Liquidazione canone 2024 relativo all?accesso agli archivi d | 10004324.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 41 | 23-04-2024 | Determina di accertamento delle entrate della Polizia Municipale al 23 | 10004124.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 36 | 08-04-2024 | AREA CAMPER: Assunzione impegno di spesa per fornitura servizio di ene | 10003624.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 35 | 09-03-2024 | CONCILIA: Pagamento fattura per il servizio di stampa e postalizzazion | 10003524.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 34 | 09-03-2024 | CONCILIA: Liquidazione fattura per servizio assistenza tecnica e manut | 10003424.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 33 | 09-03-2024 | CONCILIA: Liquidazione fattura per servizio di assistenza del portale | 10003324.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 32 | 09-03-2024 | CONCILIA: Liquidazione fattura per contratto assistenza tecnica softwa | 10003224.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 31 | 09-03-2024 | CONCILIA: Pagamento fattura per rinnovo sistema PA a favore della ditt | 10003124.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 30 | 09-03-2024 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog Farm di Galdi Matt | 10003024.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 29 | 09-03-2024 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10002924.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 28 | 09-03-2024 | AUTOMEZZI: Liquidazione fattura a favore della ditta Fabrizio Mosci co | 10002824.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 27 | 09-03-2024 | SIM: Liquidazione fattura a favore della Societa Wind Tre S.p.A. per i | 10002724.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 26 | 06-03-2024 | ACCERTAMENTO: Determina di riaccertamento attivi e passivi Polizia Mun | 10002624.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 25 | 22-02-2024 | AUTOMEZZI: Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Fabrizio M | 10002524.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 24 | 22-02-2024 | CONCILIA: Pagamento fattura per il servizio di stampa e postalizzazion | 10002424.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 23 | 22-02-2024 | PARCOMETRI: Liquidazione fatture a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10002324.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 22 | 22-02-2024 | SEGNALETICA: Liquidazione fattura per la fornitura e posa in opera di | 10002224.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 21 | 22-02-2024 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10002124.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 20 | 22-02-2024 | CONCILIA: Determina di impegno spesa per servizio di assistenza del po | 10002024.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 19 | 22-02-2024 | CONCILIA: Impegno di spesa per servizio assistenza tecnica e manutenzi | 10001924.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 18 | 15-02-2024 | 208: Liquidazione progetto sicurezza urbana 2023 a favore degli Agenti | 10001824.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 17 | 12-02-2024 | PARCOMETRI: Assunzione impegno di spesa per il servizio di gestione de | 10001724.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 16 | 12-02-2024 | SIM: Assunzione impegno di spesa a favore della Societa Wind Tre S.p.A | 10001624.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 15 | 12-02-2024 | M.C.T.C.: Determina di impegno per gli accessi ai servizi della Motori | 10001524.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 14 | 12-02-2024 | BOLLO: Pagamento tassa di possesso autoveicolo targato CD551PM in dota | 10001424.pdf | Bollettino PagoPa |
| 2024 | Servizio P.M. | 13 | 09-02-2024 | CARBURANTE: Determina di impegno a favore della ditta Kaloroil s.n.c. | 10001324.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 12 | 09-02-2024 | POSTE: Determina di impegno a favore di Poste Italiane S.p.A. per atti | 10001224.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 11 | 09-02-2024 | M.C.T.C.: Determina di impegno canone anno 2024 per gli accessi ai ser | 10001124.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 10 | 09-02-2024 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10001024.pdf | |
| 2024 | Servizio P.M. | 8 | 30-01-2024 | CONCILIA: Assunzione impegno di spesa per il servizio di stampa e post | 10000824.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 250 | 28-10-2024 | Approvigionamento idrico per utenze di propriet? comunale - Liquidazione fatture | 080025024.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 249 | 28-10-2024 | Incarico professionale relativo al progetto per ripristino d el collettore fognario e del muro di contenimento in Via dei | 080024924.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 247 | 28-10-2024 | Servizio di manutenzione e conduzione degli impianti termici esistenti e assunzione del ruolo di terzo responsabile pres | 080024724.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 246 | 24-10-2024 | Lavori di manutenzione straordinaria su impianti di pubblica illuminazione - CIG B3FAA77CD1 - Affidamento Diretto ed Imp | 080024624.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 245 | 22-10-2024 | Lavorazione pneumatici Scuolabus Iveco Daily targa GL847FR - CIG B0458C17AD - Liquidazione | 080024524.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 244 | 22-10-2024 | Servizio pulizia uffici Comunali Settembre 2024 - CIG 855026 9131 - Liquidazione | 080024424.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 243 | 22-10-2024 | Fornitura carburante per autotrazione mezzi Comunali - CIG B 1D2CB61B6 - Liquidazione | 080024324.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 242 | 22-10-2024 | Fornitura energia elettrica altri usi settembre 2024 - CIG A 0390C0A72 - Liquidazione | 080024224.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 241 | 22-10-2024 | Fornitura energia elettrica pubblica illuminazione Settembre 2024 - CIG A0390EDF93 - Liquidazione | 080024124.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 240 | 18-10-2024 | Somma Urgenza del 18.08.2024 - Impegno di Spesa | 080024024.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 239 | 16-10-2024 | Fornitura Gas Naturale Anno Termico 2024/2025 NOVAAEG SPA - CIG B2221E0A9D - CIG DERIVATO B36C8EBC1E - Impegno di Spesa | 080023924.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 238 | 16-10-2024 | Fornitura Gas Naturale Agosto 2024 - CIG A0149556CE - Liquid azione | 080023824.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 237 | 16-10-2024 | Uso licenza e addestramento atti amministrativi Halley Infor matica S.R.L. - CIG B288E43846 - Liquidazione | 080023724.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 236 | 08-10-2024 | Fornitura di materiale edile per interventi di manutenzione Settembre 2024 - CIG B2F719B08D - Liquidazione | 080023624.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 235 | 08-10-2024 | Fornitura carburante per autotrazione mezzi Comunali Settemb re 2024 - CIG B1D2CB61B6 - Liquidazione | 080023524.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 234 | 07-10-2024 | Servizio di Igiene Ambientale - Settembre 2024 - CIG A053AAA 428 - Liquidazione Fattura | 080023424.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 233 | 07-10-2024 | Lavori di ripristino palo Pubblica Illuminazione in via N. C iacci danneggiato da incidente - CIG B3144D9524 - Liquidazio | 080023324.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 232 | 03-10-2024 | Lavori manutenziona ordinaria impianti elettrici presso immo bili di propriet? Comunale - CIG B2E2B05EAE - Liquidazione | 080023224.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 231 | 03-10-2024 | Lavori di manutenzione ordinaria impianti Pubblica Illuminaz ione esistenti sul territorio del Comune di Pitigliano - Liq | 080023124.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 230 | 02-10-2024 | Pagamento spese condominiali Condominio Via Cavour 6 eserciz io ordinario 2023/2024 e straordinario - Impegno di Spesa e | 080023024.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 229 | 02-10-2024 | Assiprogram - Servizio di pagamento materiale della tassa di possesso degli automezzi comunali - Liquidazione fattura | 080022924.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 228 | 01-10-2024 | Lavori di igienizzazione, lavaggio e disinfezione presso mat tatoio comunale e Vicolo della Riscossa - CIG B1FC7D9B97 - L | 080022824.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 227 | 01-10-2024 | Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud - Contributo di Bonifica anno 2024 - Impegno di spesa e liquidazione | 080022724.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 226 | 01-10-2024 | Sistemazione di alcuni tratti della pavimentazione del centr o storico - CIG B340271E57 - Affidamento ed impegno di spesa | 080022624.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 225 | 30-09-2024 | Ricerca amianto aerodisperso presso magazzino di propriet? C omunale - CIG B33BF5A119 - Affidamento ed impegno di spesa | 080022524.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 224 | 30-09-2024 | Provvedimento di attribuzione rendita catastale immobile di propriet? - Liquidazione | 080022424.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 223 | 26-09-2024 | Lavori di messa in sicurezza e manutenzione di alcune vie ed aree di parcheggio del centro abitato di Pitigliano (GR) - | 080022324.pdf | Schema Lettera di Invito A.1 DGUE A.3 Dichiarazione assenza conflitto di interesse A.4 Dichiarazione tracciabilit? flussi finanziari A.5 Capitolato speciale d'appalto A.6 Schema di Contratto B.1 Dettaglio Economico B.2 Tabella Oneri Aziendali C.1 Assolvimento marca da bollo |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 222 | 25-09-2024 | Servizio misurazione impianto fotovoltaico scuole medie - Im pegno e Liquidazione | 080022224.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 221 | 24-09-2024 | Fornitura carburante mezzi comunali - CIG ZBC399C215 - Liqu idazione fattura | 080022124.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 220 | 20-09-2024 | Fornitura di energia elettrica per l'alimentazione di una la mpada votiva - Luglio/Agosto 2024 - Liquidazione | 080022024.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 219 | 20-09-2024 | Verifica periodica impianto di messa a terra - CIG Z703D6630 2 - Liquidazione | 080021924.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 218 | 20-09-2024 | Lavori di riparazione infissi comunali - CIG B1A1404A91 - Li quidazione | 080021824.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 217 | 19-09-2024 | Servizio di Igiene Ambientale - Agosto 2024 - CIG A053AAA428 - Liquidazione Fattura | 080021724.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 216 | 19-09-2024 | Formitura materiale edile - CIG B2F719B08D - B0344C8A46 - Li quidzione fatture | 080021624.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 215 | 19-09-2024 | Servizio pulizia uffici ordinaria - Agosto 2024 - CIG 855026 9131 - Liquidazione fattura | 080021524.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 214 | 19-09-2024 | Fornitura energia elettrica pubblica illuminazione - Agosto 2024 - CIG A0390EDF93 - Liquidazione | 080021424.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 213 | 19-09-2024 | Fornitura energetic altri usi - Periodo Agosto 2024 - CIG A0 390C0A72 - Liquidazione | 080021324.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 212 | 18-09-2024 | Conguaglio per lo scambio sul posto di energia prodotta da p annelli fotovoltaici ubicati nel territorio del Comune di Pi | 080021224.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 211 | 18-09-2024 | Lavori ripristino palo pubblica illuminazione incidentato - CIG B3144D9524 | 080021124.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 210 | 12-09-2024 | Ricerca di fibre di amianto nella copertura e nel controsoff itto presso il magazzino di propriet? Comunale - liquidazion | 080021024.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 209 | 12-09-2024 | Fornitura di carburante per autotrazione - periodo Agosto 20 24 - liquidazione fattura - CIG B1D2CB61B6 | 080020924.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 208 | 12-09-2024 | Fornitura gas per riscaldamento - periodo Luglio 2024 - liqu idazione fattura - CIG A0149556CE | 080020824.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 207 | 12-09-2024 | Fornitura e gestione di moduli software compreso canone annu o e formazione del personale - Installazione del pacchetto s | 080020724.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 206 | 10-09-2024 | Contributo per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 al 2024 - L.160/2019 e D.L. 19/2024 - Intervento di efficientamento energetico della pubblica illuminazione del territorio comunale di Pitigliano (GR) - Risorse 2021-2024 - Annualita 2023 e 2024 - DETERMINA DI APPROVAZIONE VARIANTE CONTRATTUALE LAVORI - CUP: E44H23000190006 - CIG per LAVORI: A00BB860A1 - CIG per FORNITURE: A00BD440AE | 080020624.pdf | Elenco elaborati Relazione illustrativa Elenco apparecchiature Computo metrico estimativo Elenco prezzi unitari Stima della manodopera Analisi dei prezzi Planimetria generale Database punti luce Quadro comparativo |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 205 | 10-09-2024 | Fornitura di carburante per autotrasporto servizi scolastici - Integrazione impegni di Spesa - CIG B1D2CB61B6 | 080020524.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 204 | 10-09-2024 | Convenzione consorzio C.E.T. canone annuo spese di funzionam ento per l'anno 2024 - periodo 2? semestre - liquidazione | 080020424.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 203 | 09-09-2024 | Pagamento franchigia sinistro Biondi Nedo | 080020324.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 202 | 09-09-2024 | Lavori di manutenzione ordinaria di impianti elettrici e ter mici a servizio di alcuni immobili comunali - Liquidazione f | 080020224.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 201 | 09-09-2024 | Lavori di manutenzione straordinaria di manufatti in ferro ed infissi presso gli immobili Comunali - CIG B2F7DDEEEB | 080020124.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 200 | 09-09-2024 | Fornitura acqua potabile - integrazione impegno di spesa | 080020024.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 199 | 09-09-2024 | Fornitura di materiali edili vari - Impegno di spesa - CIG B2F719B08D | 080019924.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 198 | 30-08-2024 | Lavori vari di manutenzione ordinaria degli impianti elettri ci presso gli immobili di propriet? Comunale - Impegno di sp | 080019824.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 197 | 30-08-2024 | Lavori di manutenzione ordinaria di alcuni immobili comunali e pulizia della rupe in Via S. Chiara e Via Unit? d'Italia | 080019724.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 196 | 30-08-2024 | Lavori di riparazione degli impianti elettrici presso gli im mobili di propriet? Comunale- Liquidazione fattura - CIG B1C | 080019624.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 195 | 30-08-2024 | Fornitura di gas per riscaldamento - periodo Giugno 2024 - L iquidazione fatture - CIG A0149556CE | 080019524.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 194 | 29-08-2024 | Fornitura di energia elettrica pubblica illuminazione - Liqu idazione fattura - CIG A0390EDF93 | 080019424.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 193 | 29-08-2024 | Fornitura di energia elettrica altri usi - Liquidazione fatt ure - CIG A0390C0A72 | 080019324.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 192 | 29-08-2024 | Lavori di manutenzione degli spogliatoi donne presso la pisc ina Comunale - Liquidazione fattura - CIG Z443DFE375 | 080019224.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 191 | 28-08-2024 | Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai ri schi D.Lgs 81/08 e corso motoseghe e decespugliatori per ope | 080019124.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 190 | 28-08-2024 | Servizio di verifica periodica impianto di messa a terra imm obili di propriet? Comunale - Liqidazione fattura - CIG Z703 | 080019024.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 189 | 28-08-2024 | Servizio integrato dei rifiuti - periodo Luglio 2024 - Liqui dazione fattura - CIG A053AAA428 | 080018924.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 188 | 28-08-2024 | Fornitura di materiali edili - liquidazione fattura - CIG B0 344C8A46 | 080018824.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 187 | 28-08-2024 | Fornitura di carburante per autotrazione mezzi comunali - Li quidazione fattura - CIG B1D2CB61B6 | 080018724.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 186 | 28-08-2024 | Servizio di pulizia ordinaria uffici e sedi comunali - perio do luglio 2024 - Liquidazione fattura - CIG 8550269131 | 080018624.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 185 | 28-08-2024 | Servizio di assistenza e supporto al RUP per rendicontazioni opere pubbliche finanziate con fondi PNRR e supporto alla c | 080018524.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 184 | 28-08-2024 | Revisione automezzi comunali - Liquidazione fatture - CIG B0 97B74441 | 080018424.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 183 | 26-08-2024 | Approvvigionamento idrico utenze Comunali - Liquidazione fat ture | 080018324.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 182 | 26-08-2024 | Pagamento tasse automobilistiche automezzi di propriet? Comu nale Anno 2024 | 080018224.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 181 | 26-08-2024 | Lavori di sostituzione di lampade presso la palestra della S cuola Secondaria di primo grado e di n. 3 interruttori, pres | 080018124.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 180 | 06-08-2024 | Spesa vettovagliamento interventi di pubblica incolumit? - i mpegno di spesa e liquidazione dell'economo cassiere | 080018024.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 179 | 30-07-2024 | pagamento tassa di possesso veicoli comunali | 08017924.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 178 | 30-07-2024 | Riparazioni meccaniche e revisione scuolabus Iveco 40C13 targa CA921GL | 080017824.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 177 | 30-07-2024 | Acquisto box Casina Acqua Largo S'Anna - CIG B29BCE01B9 | 080017724.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 176 | 24-07-2024 | Fornitura energia elettrica altri usi - periodo giugno 2024 -CIG A0390C0A72 - Liquidazione fatture | 080017624.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 175 | 24-07-2024 | Fornitura energia elettrica Pubblica Illuminazione - Giugno 2024 - CIG A0390EDF93 - Liquidazione fattura | 080017524.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 174 | 24-07-2024 | Incarico per istruttoria di pratiche di sanatoria edilizia presentate | 080017424.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 173 | 24-07-2024 | Servizio di manutenzione dei presidi antincendio - CIG Z393A 74EF8 - Liquidazione fattura | 080017324.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 172 | 23-07-2024 | Fornitura di energia elettrica per l'alimentazione di una la mpada votiva -Maggo-Giugno 2024 | 080017224.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 171 | 23-07-2024 | Servizio di derattizazione e disinfestazione del territorio Comunale - 2? trimestre 2024 - CIG ZF3338059E | 080017124.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 170 | 23-07-2024 | Servizio di pulizia ordinaria periodo Giugno 2024 - CIG 8550 269131 - Liquidazione fattura | 080017024.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 169 | 23-07-2024 | Manutenzione verde pubblico periodo aprile-giugno 2024 - CIG A017B1A902 - liquidazione fattura | 080016924.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 167 | 22-07-2024 | Pagamento canoni di concessione demanio idrico uso di acqua | 080016724.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 166 | 22-07-2024 | Pagamento Agenzia delle Entrate servizi catastali | 080016624.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 165 | 22-07-2024 | Fornitura e gestione di moduli software compreso canone annu o e la formazione del personale - AFFIDAMENTO FORNITURA - C | 080016524.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 164 | 17-07-2024 | Fornitura di materiale da giardinaggio - CIG B1566256DC - Li quidazione fattura | 080016424.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 163 | 16-07-2024 | Fornitura di carburante - Riduzione impegno di spesa | 080016324.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 162 | 11-07-2024 | Riparazione di parti meccaniche di un trattorino rasaerba - CIG B26A1CB260 - Impegno di spesa | 080016224.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 161 | 09-07-2024 | Lavori di sistemazione di parte della recinzione ed interven ti vari presso i campi da tennis a Pitigliano - DETERMINA A | 080016124.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 160 | 04-07-2024 | Fornitura di materiale edile - CIG B0344C8A46 - Liquidazione fattura | 080016024.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 159 | 04-07-2024 | Fornitura di carburante per autotrazione - CIG B1D2CB61B6 - Liquidazione fatture | 080015924.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 158 | 04-07-2024 | Fornitura gas per riscaldamento - perido Maggio 24 - CIG A01 49556CE - Liquidazione fatture | 080015824.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 157 | 04-07-2024 | Servizio integrato dei rifiuti - periodo Giugno 2024 - CIG A 053AAA428 - Liquidazione fattura | 080015724.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 156 | 04-07-2024 | Lavori di manutenzione ordinaria dell'impianto di P.I. - CIG Z8D3DF3AE2 - Liquidazione fattura | 080015624.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 155 | 04-07-2024 | Appendice alla polizza generale estensione rischio incendio e scoppio della Sala Petruccioli - Impegno di spesa e liquid | 080015524.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 154 | 26-06-2024 | Incarico professionale per redazione di APE degli immobili c omunali per interventi di efficientamento energetico - CIG Z | 080015424.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 153 | 21-06-2024 | Lavori di riparazione degli impianti idrici presso gli immob ili di propriet? Comunale - CIG B231F191E8 -Impegno di spesa | 080015324.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 152 | 20-06-2024 | Lavori di sostituzione di lampade presso la palestra della s cuola secondaria di primo grado e di n? 3 interruttori press | 080015224.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 151 | 19-06-2024 | Servizio gestione rifiuti anno 2024 - periodo Maggio 2024 - CIG A053AAA428 - Liquidazione fattura | 080015124.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 150 | 19-06-2024 | Fornitura energia elettrica Pubblica Illuminazione - periodo Maggio 2024 - CIG A0390EDF93 | 080015024.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 149 | 18-06-2024 | Fornitura energia elettrica altri usi - periodo Maggio 2024 - CIG A0390C0A72 - Liquidazione fatture | 080014924.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 148 | 18-06-2024 | Liquidazione premi assicurativi per garanzia di responsabili t? dei Responsabili dei Servizi e rimborso francigia - UNIPO | 080014824.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 147 | 17-06-2024 | Riparazione mezzi meccanici di propriet? Comunale - CIG B0E4 44B952 - Liquidazione fatture | 080014724.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 146 | 17-06-2024 | Servizio pulizia ordinaria sedi Comunali - periodo Maggio 20 24 - CIG 8550269131 - Liquidazione fattura | 080014624.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 145 | 13-06-2024 | Incarico per la progettazione e direzione dei lavori per l'a mpliamento dell'opera di efficientamento ed adeguamento dell | 080014524.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 144 | 13-06-2024 | Servizio manutenzione e riparazioni meccaniche del Porter Pi aggio targa GD 308ZK - CIG B216E19F3A - Impegno di spesa | 080014424.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 143 | 13-06-2024 | Fornitura di gas naturale - periodo aprile 2024 - CIG A01495 56CE - Liquidazione fatture | 080014324.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 142 | 11-06-2024 | Fornitura energia elettrica lampada votiva - Liquidazione fa ttura | 080014224.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 141 | 11-06-2024 | Lavori di riparazione degli impianti elettrici presso gli im mobili di propriet? Comunale - CIG B1CEA9C53B - Liquidazione | 080014124.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 140 | 11-06-2024 | Fornitura di materiali edili - CIG B0344C8A46 - Liquidazione fattura | 080014024.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 139 | 11-06-2024 | Lavori di manutenzione ordinaria di alcuni immobili Comunali e pulizia della rupe in Via S. Chiara e Via Unit? d'Italia | 080013924.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 138 | 10-06-2024 | Fornitura energia elettrica altri usi - periodo aprile 2024 - CIG A0390C0A72 - Liquidazione fattura | 080013824.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 137 | 05-06-2024 | Lavori di lavaggio e sanificazione con rimozione di guano di piccione presso il mattatoio Comunale ed in Vicolo della Ri | 080013724.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 136 | 05-06-2024 | Fornitura di carburante per autotrasporto - CIG B1D2CB61B6 - Liquidazione fatture | 080013624.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 135 | 05-06-2024 | Servizio spurgo e smaltimento liquami fossa settica caserma Carabinieri - CIG B0458C17AD - Liquidazione fattura | 080013524.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 134 | 04-06-2024 | Oggetto: nomina collaudatore in c.d.o per la realizzazione d elle opere di urbanizzazione - P. di C. 1224/2024 | 08013424.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 133 | 03-06-2024 | Servizio di derattizzazione e disinfestazione del territorio comunale - periodo 1? trimestre 2024 - CIG ZF3338059E - Liq | 080013324.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 132 | 29-05-2024 | Interventi di manutenzione della ex scuola di Pantalla - CIG Z0A3CF7743 - Liquidazione fattura | 080013224.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 131 | 29-05-2024 | Smaltimento dui materiali contenenti amianto - CIG ZAA3CFBFC D - Liquidazione fattura | 080013124.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 130 | 29-05-2024 | Fornitura e posa in opera di ponteggio - CIG B0458C17AD - Li quidazione fattura | 080013024.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 129 | 29-05-2024 | Servizio di derattizzazione del territorio comunale per gli anni 2022, 2023 e 2024 - CIG ZF3338059E - Impegno di spesa p | 080012924.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 128 | 29-05-2024 | Sostituzione RUP Determinazioni n.224/UT del 09/08/2023 e n. 225/UT del 09/08/2023 | 080012824.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 127 | 23-05-2024 | Fornitura gas naturale - periodo Dicembre2023 - CIG a0149556 CE - Liquidazione fatture | 080012724.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 126 | 23-05-2024 | Fornitura energia elettrica altri usi - periodo Aprile 2024 - CIG A0390C0A72 - Liquidazione fatture | 080012624.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 125 | 23-05-2024 | Lavori di riparazione degli impianti elettrici presso gli im mobili di propriet? Comunale - CIG B1CEA9C53B - Impegno di s | 080012524.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 124 | 23-05-2024 | Fornitura di asfalto a freddo in sacchi - CIG B127FBDFAD - L iquidazione fattura | 080012424.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 123 | 23-05-2024 | Interventi di manutenzione sugli infissi e strutture metalli che di immobili comunali - CIG Z683ACCBE7 - liquidazione fat | 080012324.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 122 | 23-05-2024 | Lavori di manutenzione ordinaria di impianti elettrici e ter mici a servizio di alcuni immobili Comunali - CIG B16D7DC00B | 080012224.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 121 | 23-05-2024 | Servizio pulizia ordinaria periodo Aprile 2024 - CIG 8550269 131 - Liquidazione fattura | 080012124.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 120 | 23-05-2024 | Fornitura energia elettrica Pubblica Illuminazione - Aprile 24 - CIG A0390EDF93 - Liquidazione fattura | 080012024.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 119 | 16-05-2024 | Lavori di sostituzione di un circolatore presso la centrale termica a servizio della sede Comunale e del Teatro Salvini | 080011924.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 118 | 16-05-2024 | Fornitura di carburante per autotrazione - CIG B035562D7B - Liquidazione fatture | 080011824.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 117 | 15-05-2024 | Lavori di sostituzione canne fumarie nelle centrali termiche , site presso la sede comunale e la scuola dell'infanzia - | 080011724.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 116 | 15-05-2024 | Fornitura di materiali edili - CIG B0344C8A46 - Liquidazione fattura | 080011624.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 115 | 15-05-2024 | Servizio raccolta e spazzamento rifiuti - Aprile 2024 - CIG A053AAA428 - Liquidazione fattura | 080011524.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 114 | 14-05-2024 | Fornitura di gas naturale periodo Marzo 2024 - CIG A0149556C E - Liquidazione fatture | 080011424.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 113 | 14-05-2024 | Fornitura energia elettrica Pubblica illuminazione - CIG 951 2738FB8 - Liquidazione conguagli anno 2023 | 080011324.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 112 | 14-05-2024 | Fornitura di acqua potabile Anno 2024- Liquidazione fatture | 080011224.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 111 | 13-05-2024 | Lavori di riparazione di infissi su immobili Comunali - CIG B1A1404A91 - Impegno di spesa | 080011124.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 110 | 09-05-2024 | Lavori di fornitura e posa in opera di linea vita per instal lazione impianti fotovoltaici presso la scuola Media ed il C | 080011024.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 109 | 09-05-2024 | Manomissione suolo pubblico: restituzione deposito cauzional e | 080010924.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 108 | 09-05-2024 | Lavori di consolidamento della rupe tufacea su cui ? edifica to l'abitato di Pitigliano-opere di sistemazione della rupe | 080010824.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 107 | 09-05-2024 | Fornitura di carburante per autotrazione per l'anno 2024 per mezzi in dotazione all'Ufficio Tecnico - Impegno di spesa | 080010724.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 106 | 30-04-2024 | Liquidazione incentivo di cui al D.Lgs 36/2023 | 080010624.pdf | scheda 1 scheda 2 |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 105 | 26-04-2024 | Lavori di manutenzione ordinaria di impianti elettrici e ter mici a servizio di alcuni immobili Comunali - DETERMINA A CO | 080010524.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 104 | 23-04-2024 | Fornitura di acqua potabile - Liquidazione fatture | 080010424.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 103 | 22-04-2024 | Fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione Ma rzo 2024 - CIG A0390EDF93 - Liquidazione fattura | 080010324.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 102 | 22-04-2024 | Fornitura energia elettrica altri usi Marzo 2024 - CIG A0390 C0A72 - Liquidazione fatture | 080010224.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 101 | 22-04-2024 | Lavori di manutenzione straordinaria tratto stradale di Via Giovanni XXIII? - CIG 9970424E28 - Liquidazione fattura | 080010124.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 100 | 22-04-2024 | Fornitura di rosmarino prostrato in vaso - CIG B0FFB3C329 - Liquidazione fattura | 080010024.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 99 | 22-04-2024 | Servizio manutenzione verde pubblico periodo Gennaio-Marzo 2 024 - CIG A017B1A902 - Liquidazione fattura | 08009924.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 98 | 22-04-2024 | Servizio di centrale di committenza gas, energia elettrica - 1? semestre 2024 - Liquidazione fattura | 08009824.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 97 | 22-04-2024 | Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai ri schi D:Lgs 81/08 - CIG B0458C17AD - Liquidazione fattura | 08009724.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 96 | 22-04-2024 | Servizio di pulizia ordinaria uffici Comunali periodo Marzo 24 - CIG 8550269131 - Liquidazione fatture | 08009624.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 95 | 22-04-2024 | Riparazione dello scuolabus con targa GL847FR - CIG B0DBF749 DB - Liquidazione fattura | 08009524.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 94 | 22-04-2024 | Fornitura di gas anno 2023/24 - CIG A0149556CE -Liquidazione fatture | 08009424.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 93 | 22-04-2024 | Servizio di manutenzione ordinaria impianto ascensore presso la scuola Primaria di Pitigliano per l'anno 2024 - CIG B15B | 08009324.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 92 | 19-04-2024 | Fornitura di materiale, attrezzature e prodotti specialistic i vari da giardinaggio anno 2024 - CIG B1566256DC | 08009224.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 91 | 19-04-2024 | Assistenza legale causa civile del Tribunale di Grosseto pro mossa da Geofond s.r.l. - CIG Z8E3820190 - Liquidazione fatt | 08009124.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 90 | 19-04-2024 | Fornitura energia elettrica lampada votiva - Liquidazione fa tture | 08009024.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 89 | 18-04-2024 | Fornitura energia elettrica per lampada votiva - Impegno di spesa | 08008924.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 88 | 10-04-2024 | Convenzione consorzio C.E.T. canone annuo spese di funzionam ento Anno 2024 - Impegno di spesa | 08008824.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 87 | 09-04-2024 | Fornitura di asfalto a freddo in sacchi - CIG B127FBDFAD | 08008724.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 86 | 09-04-2024 | Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Anno 202 4 -CIG A053AAA428 - Liquidazione fatture | 08008624.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 85 | 09-04-2024 | Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblic a illuminazione esistenti sul territorio del Comune di Pitig | 08008524.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 84 | 09-04-2024 | Fornitura vestiario per personale operaio - CIG Z8F3DBD6BA - Liquidazione fattura | 08008424.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 83 | 09-04-2024 | Fornitura di carburante per autotrasporto - CIG B035562D7B - Liquidazione fatture | 08008324.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 82 | 09-04-2024 | Fornitura di materiali edili - CIG B0344C8A46 - Liquidazione fattura | 08008224.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 81 | 05-04-2024 | Servizio di sicurezza dati Halley Informatica s.r.l. Anno 20 24 - CIG B11E50D8BB | 08008124.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 80 | 03-04-2024 | Servizio di verifica periodica attrezzature e impianti da pa rte di INAIL - Pagamento bollettino | 08008024.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 79 | 02-04-2024 | Fornitura e posa in opera di piante di rosmarino prostrato n elle fioriere ornamentali del centro storico di Pitigliano - | 08007924.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 78 | 02-04-2024 | Lavori di manutenzione degli impianti elettrici presso la pi scina Comunale - CIG Z9F3DFE27E - Liquidazione fattura | 08007824.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 77 | 02-04-2024 | Fornitura di gas naturale per l'anno termico 23/24 - CIG DER IVATO A0149556CE - Liquidazione fatture | 08007724.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 76 | 27-03-2024 | Liquidazione contributo ex art. 27 c. 1 e c. 2 lett. a) dell a LRT 35/2015, saldo per l'anno 2023. | 08007624.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 75 | 26-03-2024 | Fornitura di materiali edili - CIG B0344C8A46 - Liquidazione fattura | 08007524.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 74 | 25-03-2024 | Fornitura energia elettrica altri usi - CIG A0390C0A72 - Liq uidazione fatture | 08007424.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 73 | 25-03-2024 | Fornitura energia elettrica Pubblica illuminazione - CIG A03 90EDF93 - Liquidazione fatture | 08007324.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 72 | 25-03-2024 | Servizi di potatura ed abbattimento di alberature sul territ orio Comunale - CIG Z533DB6387 - Liquidazione fattura | 08007224.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 71 | 25-03-2024 | Servizio di pulizia sede Comunale - Febbraio 2024 - CIG 8550 269131 - Liquidazione fattura | 08007124.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 70 | 25-03-2024 | Manutenzione parti meccaniche Scuolabus - CIG B0458C17AD - L iquidazione fattura | 08007024.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 69 | 25-03-2024 | Fornitura carburante per autotrazione - CIG B035562D7B - Liq uidazione fatture | 08006924.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 68 | 19-03-2024 | Riparazioni meccaniche e revisione dello scuolabus di propri et? comunale marca DAIMLER CRYSLER targa CW 868XE - CIG B0E4 | 08006824.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 67 | 19-03-2024 | Servizio gestione rifiuti Anno 2024 - Impegno di spesa - CIG derivato A053AAA428 | 08006724.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 66 | 18-03-2024 | Ripristino scuolabus IVECO con targa GL847FR - CIG B0DBF749D B - Impegno di spesa | 08006624.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 65 | 18-03-2024 | Interventi eseguiti dall'unione dei Comuni Colline del Fiora - liquidazione | 08006524.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 64 | 18-03-2024 | Fornitura di vestiario per personale operaio - CIG Z8F3DBD6B A - Liquidazione fattura | 08006424.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 63 | 13-03-2024 | Fornitura di energia elettrica per l'anno 2024 - Lotto 2 Alt ri usi in bassa tensione CIG 988968061C - CIG DERIVATO A0390 | 08006324.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 62 | 13-03-2024 | Fornitura acqua agli immobili comunali - Impegno Spesa - Acq uedotto del Fiora Spa anno 2024 | 08006224.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 61 | 13-03-2024 | Fornitura di gas naturale per l'anno termico 2023/2024 - Lot to 3 Toscana Sud Est- CIG 9790397B2E - CIG DERIVATO A0149556 | 08006124.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 60 | 13-03-2024 | Lavori di bonifica dalla vegetazione infestante della rupe t ufacea posta a sud del centro storico di Pitigliano ed inter | 08006024.pdf | Computo metrico estimativo |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 59 | 11-03-2024 | Ricognizione dei Residui Attivi e Passivi al 31/12/2023 di c ompetenza dell'Area Tecnica ai fini dell'approvazione del Re | 08005924.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 58 | 11-03-2024 | Servizi aggiuntivi SEI Toscana s.r.l. - CIG 9065438C16 - Liq uidazione fattura | 08005824.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 57 | 11-03-2024 | Manutenzione di infissi su immobili Comunali - CIG Z933D6397 5 - Liquidazione fattura | 08005724.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 56 | 11-03-2024 | Pagamento delle francigie e regolazione premi delle polizze assicurative in essere per l'Ente. | 08005624.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 55 | 07-03-2024 | Incarico professionale per istruttoria di pratiche di sanato ria edilizia presentate al Comune di Pitigliano - CIG Z043DA | 08005524.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 54 | 07-03-2024 | Fornitura energia elettrica Pubblica Illuminazione per l'ann o 2023 - periodo Nov-Dic 2023 conguaglio e chiusura contratt | 08005424.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 53 | 04-03-2024 | Fornitura di energia elettrica per l'anno 2024 - lotto 3 Ill uminazione pubblica in media e bassa tensione - CIG derivato | 08005324.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 52 | 29-02-2024 | Revisione di autoveicoli e manutenzione di parti meccaniche - CIG B097B74441 | 08005224.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 51 | 29-02-2024 | Servizio di manutenzione delle parti meccaniche degli scuola bus di propriet? Comunale - CIG B0458C17AD | 08005124.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 50 | 27-02-2024 | Interventi di manutenzione mezzo comunale targato BS 860VH - CIG Z533C3438E - Liquidazione fattura | 08005024.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 49 | 27-02-2024 | Rendicontazioni opere pubbliche finanziati con fondi PNRR - CIG Z733DB5B7C - Liquidazione fattura | 08004924.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 48 | 27-02-2024 | Servizio di pulizia degli immobili Comunali periodo Gennaio 2024 - CIG 8550269131 - Liquidazione fattura | 08004824.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 47 | 27-02-2024 | Valutazione di stabilit? di n? 9 alberature e relazone gener ale fitostatica - CIG ZDC3DEAC70 - Liquidazione fattura | 08004724.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 46 | 27-02-2024 | C.S.E. 2022 - GR0000002 - Comuni per la Sostenibilit? e l'Ef ficienza energetica-Interventi di efficientamento energetico | 08004624.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 45 | 26-02-2024 | C.S.E. 2022 GR0000001 - Comuni per la Sostenibilit? e l'Effi cienza energetica- -Interventi di efficientamento energetico | 08004524.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 44 | 22-02-2024 | Sostituzione ed inversione di pneumatici sugli scuolabus - C IG B0458C17AD | 08004424.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 43 | 22-02-2024 | Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai ri schi periodo 01/08/2023-31/12/2023 - CIG ZC0317AD8A - Liquid | 08004324.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 42 | 20-02-2024 | Fornitura e posa in opera di ponteggio - CIG B0458C17AD | 08004224.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 41 | 20-02-2024 | Fornitura di carburante per autotrazione - CIG B035562D7B - Liquidazione fatture | 08004124.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 40 | 20-02-2024 | Smaltimento materiali non pericolosi derivanti da demolizion e e smaltimento amianto - CIG ZAA3CFBFCD e CIG ZD53D01BCA -L | 08004024.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 39 | 20-02-2024 | Lavori di sostituzione canne fumarie nelle centrali termiche site presso la sede Comunale e la scuola dell'infanzia - CI | 08003924.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 38 | 19-02-2024 | Incarico RSPP D.lgs 81/08 e svolgimento corsi teorici per ad detti alle attrezzature di lavoro - CIG B0458C17AD | 08003824.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 37 | 13-02-2024 | Fornitura di materieli edili - CIG B0344C8A46 - Liquidazione fatture | 08003724.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 36 | 13-02-2024 | Lavori di realizzazione di canalizzazione acque bianche con collegamento alla fognatura pubblica da realizzarsi per i ca | 08003624.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 35 | 13-02-2024 | Incarico occasionale per supporto all'area tecnica nelle att ivit? di registrazione ed archiviazione atti, rientrante in | 08003524.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 34 | 13-02-2024 | Impegno e liquidazione polizze assicurative del Comune di Pi tigliano periodo 01.01.2024/31.12.2024 - CIG 897930226C | 08003424.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 33 | 12-02-2024 | Manutenzione del verde pubblico del Comune di Pitigliano - C IG A017B1A902 - Liquidazione fattura | 08003324.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 32 | 12-02-2024 | Revisione mezzi meccanici di propriet? Comunale - CIG ZA83CF C816 - Liquidazione fatture | 08003224.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 31 | 09-02-2024 | Fornitura di gas per riscaldamento - CIG 943367962E - Liquid azione fatture | 08003124.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 30 | 07-02-2024 | Fornitura energia elettrica P.I. ed altri usi periodo 01.11. 2023/31.12.2023 CIG 9512738FB8 - Liquidazione fatture | 08003024.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 29 | 07-02-2024 | Servizio di manutenzione ordinaria dell'ascensore installato presso la scuola elementare - anno 2023 - CIG ZB2369B26D - | 08002924.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 28 | 07-02-2024 | Fornitura di asfalto a freddo in sacchi - CIG Z7C3DE065B - L iquidazione fattura | 08002824.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 27 | 06-02-2024 | Sostituzione di pneumatici su scuolabus - CIG ZC03DADF21 - L iquidazione fattura | 08002724.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 26 | 06-02-2024 | Fornitura di programa software denominato Mosaico - CIG ZB33 DE6594 - Liquidazione fattura | 08002624.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 25 | 06-02-2024 | Servizio di svuotamento e smaltimento della vasca a tenuta d ei liquami presso la caserma dei Carabinieri di Pitigliano - | 08002524.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 24 | 06-02-2024 | Fornitura energia elettrica altri usi periodo Novembre- Dice mbre 2023 - CIG 951268432C - Liquidazione fatture | 08002424.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 23 | 06-02-2024 | Sevizio gestione integrata dei rifiuti - periodo Dicembre 20 23 - CIG 9646591AB7 - Liquidatione fattura | 08002324.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 22 | 06-02-2024 | Fornitura di materieli inerti - CIG ZF93D5EEFB - Liquidazion e fattura | 08002224.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 21 | 05-02-2024 | Fornitura di carburante per autotrazione - CIG Z56399A59C e CIG ZBC399C215 - Liquidazione fatture | 08002124.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 20 | 05-02-2024 | Fornitura di carburante per autotrazione - CIG B035562D7B | 08002024.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 19 | 05-02-2024 | Fornitura di materiali edili - CIG B0344C8A46 | 08001924.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 18 | 02-02-2024 | OGGETTO: Area Tecnica - Settore Urbanistica-Edilizia Privata - nomina responsabile del procedimento e attribuzione compi | 08001824.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 17 | 02-02-2024 | OGGETTO: Area Tecnica - Settore Lavori Pubblici - nomina res ponsabile del procedimento e attribuzione compiti comportant | 08001724.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 16 | 02-02-2024 | Reg. (UE) 1305/2013 - PSR 2014/2020 Misura 4.3.2 - Gal Far M aremma - Sostegno per investimenti in infrastrutture nrcrssa | 08001624.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 15 | 01-02-2024 | Fornitura di acqua potabile periodi vari 2023 e perequazione bollette - Liquidazione fatture | 08001524.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 14 | 30-01-2024 | Incarico professionale per redazione di scia antincendio e p rogetto impianto gas - CIG ZDB3CFE294 E Z903944304 - Liquida | 08001424.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 13 | 30-01-2024 | Servizio di pulizia bagni pubblici mesi di Novembre e Dicemb re2023 - CIG ZA637DA856 - Liquidazione fatture | 08001324.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 12 | 30-01-2024 | Servizio di derattizzazione e disinfestazione del territorio Comunale - CIG ZF3338059E - Liquidazione fattura | 08001224.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 11 | 30-01-2024 | Servizio di manutenzione dei presidi antincendio - CIG Z393A 74EF8 - Liquidazione fattura | 08001124.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 10 | 30-01-2024 | Fornitura di mteriali edili - CIG ZF939A51FC - Liquidazione fatture | 08001024.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 8 | 26-01-2024 | Lavori di realizzazione di un guado sul fiume Nova- strada c omunale del Bottinello GIG 9545848AF6 CUP E41B20001290006 - | 0800824.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 7 | 25-01-2024 | Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pub blica illuminazione CIG Z053962242 e CIG Z533C2FCF6 - Liquid | 0800724.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 6 | 16-01-2024 | Servizio di lavaggio delle pavimentazioni in legno della pas serella di collegamento tra Via S. Chiara e Piazza della Rep | 0800624.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 5 | 16-01-2024 | Servizio di spurgo e smaltimento fognature - CIG Z9F3C90613 - Liquidazione fattura | 0800524.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 3 | 16-01-2024 | Smaltimento materiali pericolosi da abbandoni CIG 9065438C16 - Liquidazione fattura | 0800324.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 2 | 16-01-2024 | Fornitura di materiali inerti CIG ZF93D5EEFB - Liquidazione fattura | 0800224.pdf | |
| 2024 | Ufficio Tecnico | 1 | 16-01-2024 | Servizio di pulizia sedi comunali periodo Novembre - Dicemb ere 2023 CIG 8550269131 - Liquidazione fatture | 0800124.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 507 | 30-12-2023 | Assunzione impegno di spesa per compartecipazione del Comune di Pitigl | 03050723.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 506 | 30-12-2023 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03050623.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 505 | 28-12-2023 | Assunzione impegno di spesa per incarico redazione Progetto - Tesauro | 03050523.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 504 | 28-12-2023 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03050423.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 503 | 28-12-2023 | TRASPORTI: Impegno quota parte rete dei servizi di TPL - Anno 2024 | 03050323.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 502 | 28-12-2023 | Assunzione impegno di spesa per erogazione contributi anno 2023 | 03050223.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 501 | 22-12-2023 | Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di Mensa scolasti | 030050123.pdf | Capitolato speciale d'appalto Progetto di gestione DUVRI Schema di contratto menù asilo nido menù infanzia menù primaria 2015 menù primaria revisionato Regolamento servizio Refezione Scolastica |
| 2023 | Area Amministrativa | 500 | 22-12-2023 | Pacchetto scuola a.s. 2023/2024: Approvazione graduatoria definitiva | 03050023.pdf | Allegato 1 |
| 2023 | Area Amministrativa | 499 | 22-12-2023 | Accertamento contributo per integrazione in ANPR delle liste elettoral | 03049923.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 498 | 22-12-2023 | Assunzione impegno di spesa per affidamento fornitura schermo motorizz | 03049823.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 497 | 21-12-2023 | Liquidazione fatture preparazione pasti mensa Asilo Nido Scuola Infan | 03049723.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 496 | 21-12-2023 | Integrazione impegno di spesa servizio preparazione pasti all'interno | 03049623.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 495 | 21-12-2023 | Integrazione impegno di spesa inserimento minore presso la struttura C | 03049523.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 494 | 21-12-2023 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione diritti di segreteria | 03049423.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 493 | 21-12-2023 | Affidamento centro sociale anziani per il periodo 01/01/2024-31/12/202 | 03049323.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 492 | 20-12-2023 | Liquidazione oneri da DUVRI affidamento in concessione gestione piscin | 03049223.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 491 | 20-12-2023 | Affidamento fornitura arredi sala Giunta Comunale e impegno di spesa. | 03049123.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 490 | 20-12-2023 | Assunzione impegno di spesa per affidamento fornitura Kit Nati per leg | 03049023.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 489 | 18-12-2023 | Assunzione impegno di spesa per affidamento realizzazione prese di ret | 03048923.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 488 | 18-12-2023 | Attribuzione di specifiche responsabilita per l'anno 2023 ai sensi del | 030048823.pdf | ALLEGATO A |
| 2023 | Area Amministrativa | 487 | 18-12-2023 | Accertamento di entrata a titolo di rimborso da parte dell'A. Usl Tosc | 03048723.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 486 | 15-12-2023 | Liquidazione fattura gestione Biblioteca Comunale e Archivio Storico. | 030048623.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 485 | 14-12-2023 | Inserimento minore presso la struttura Casa dei Glicini con sede in Pi | 03048523.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 484 | 14-12-2023 | Approvazione verbale ed aggiudicazione concessione in comodato d'uso o | 03048423.pdf | Verbale del 09/06/2023 |
| 2023 | Area Amministrativa | 483 | 14-12-2023 | Affidamento fornitura tende oscuranti con tessuto ignifugo per l'asilo | 03048323.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 482 | 14-12-2023 | Liquidazione fattura fornitura corone d'alloro per commemorazione 7 gi | 030048223.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 481 | 14-12-2023 | Liquidazione fattura servizio di elaborazione grafica stampa e fornit | 03048123.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 480 | 14-12-2023 | Assunzione impegno di spesa compenso in favore del componente esterno | 03048023.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 479 | 13-12-2023 | Liquidazione fatture preparazione pasti mensa Asilo Nido Scuola Infan | 03047923.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 478 | 13-12-2023 | Liquidazione fatture per servizio di Responsabile della Privacy (DPO). | 03047823.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 477 | 13-12-2023 | Liquidazione fattura per servizi di telecomunicazione RTPA anno 2023. | 03047723.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 476 | 13-12-2023 | Liquidazione saldo contributo per organizzazione festivita natalizie. | 03047623.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 475 | 13-12-2023 | Assunzione impegno di spesa erogazione contributo una tantum a sostegn | 03047523.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 474 | 13-12-2023 | Liquidazione seconda quota di finanziamento Unione dei Comuni Colline | 03047423.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 473 | 12-12-2023 | Liquidazione fattura tende oscuranti per l'asilo Nido comunale ed assu | 03047323.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 472 | 11-12-2023 | Assunzione impegno di spesa per pagamenti contributi A.N.A.C. dovuti d | 03047223.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 471 | 11-12-2023 | Assunzione impegno di spesa saldo contributo per organizzazione festiv | 03047123.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 470 | 11-12-2023 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione in favore dell'economo comu | 03047023.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 469 | 11-12-2023 | Assunzione impegno di spesa per servizi di telecomunicazione RTPA anno | 03046923.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 468 | 11-12-2023 | Liquidazione fatture telefonia fissa - periodo 6/23 - Ago - Set 2023 - | 03046823.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 467 | 09-12-2023 | Integrazione impegni di spesa preparazione pasti mensa presso Asilo ni | 03046723.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 466 | 09-12-2023 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03046623.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 465 | 09-12-2023 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03046523.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 464 | 09-12-2023 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 16 | 03046423.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 463 | 09-12-2023 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01 | 03046323.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 462 | 09-12-2023 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 16 | 03046223.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 461 | 09-12-2023 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01 | 03046123.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 460 | 09-12-2023 | Liquidazione fatture fornitura energia elettrica. Ottobre 2023. Ditta | 03046023.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 459 | 09-12-2023 | Liquidazione fattura 2° intervento di formazione - software creazione | 03045923.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 458 | 09-12-2023 | Liquidazione fattura per stampa e fornitura mappe turistiche. Ditta M. | 03045823.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 457 | 09-12-2023 | Liquidazione fattura fornitura acqua utenza Via Sant'Anna. Acquedotto | 03045723.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 456 | 09-12-2023 | Liquidazione fattura servizio di assistenza hardware software di sist | 03045623.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 455 | 07-12-2023 | Affidamento servizio di attivazione della gestione del protocollo info | 03045523.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 454 | 07-12-2023 | Assunzione impegno di spesa seconda quota di finanziamento Unione dei | 03045423.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 453 | 07-12-2023 | Liquidazione fattura per servizio rilegatura registri Stato Civile ann | 03045323.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 452 | 06-12-2023 | Liquidazione fattura per assistenza annuale software Pratiche online A | 03045223.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 451 | 06-12-2023 | Elezioni Consiglio Comunale dei Giovani di Pitigliano. Liquidazione fa | 03045123.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 450 | 06-12-2023 | Liquidazione fattura fornitura libri e materiale multimediale per Bibl | 030045023.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 449 | 06-12-2023 | Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di Asilo Nido com | 03044923.pdf | Progetto di gestione Capitolato speciale d'appalto menù 3-6 mesi menù estivo 6-12 mesi menù invernale 6-12 mesi DUVRI Regolamento per la gestione del servizio di Asilo Nido d'Infanzia schema di contratto |
| 2023 | Area Amministrativa | 448 | 06-12-2023 | Approvazione del rendiconto per il rimborso dei maggiori oneri sostenu | 03044823.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 447 | 06-12-2023 | Affidamento fornitura di materiali necessari per l'Asilo nido comunale | 03044723.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 446 | 06-12-2023 | Affidamento incarico per la redazione del Documento Unico par la Valut | 03044623.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 445 | 06-12-2023 | Liquidazione fattura gestione Biblioteca Comunale e Archivio Storico. | 03044523.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 444 | 06-12-2023 | Liquidazione fatture fornitura gas presso Asilo nido e Scuola dell'Inf | 03044423.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 443 | 06-12-2023 | Liquidazione fatture fornitura gas presso Asilo nido e Scuola dell'Inf | 03044323.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 442 | 06-12-2023 | Liquidazione fattura fornitura libri per la biblioteca comunale con i | 03044223.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 441 | 04-12-2023 | Liquidazione nota prestazione occasionale incarico di dirigenza in mat | 03044123.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 440 | 04-12-2023 | Liquidazione compenso in favore del componente esterno alla commission | 03044023.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 439 | 02-12-2023 | Servizio bus navetta all'interno del territorio comunale. Liquidazione | 03043923.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 438 | 02-12-2023 | Affidamento servizio catalogazione del patrimonio librario della Bibli | 03043823.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 437 | 02-12-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA NAMIRIAL SPA PER RINNOVO CASELLA PEC MASSIVA AD A | 03043723.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 436 | 02-12-2023 | Assunzione impegno di spesa per affidamento servizio di elaborazione g | 03043623.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 435 | 01-12-2023 | Liquidazione fattura fornitura corone d'alloro ricorrenza IV novembre | 03043523.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 434 | 01-12-2023 | Liquidazione fattura fornitura libri per la biblioteca comunale con i | 030043423.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 433 | 29-11-2023 | Aggiudicazione affidamento della realizzazione della stagione Teatrale | 03043323.pdf | Verbale del 02/11/2023 |
| 2023 | Area Amministrativa | 432 | 29-11-2023 | Assunzione impegno di spesa contributo in favore dell'Associazione Cro | 03043223.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 431 | 29-11-2023 | Inserimento minore presso la struttura Casa dei Glicini con sede in Pi | 03043123.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 430 | 24-11-2023 | Liquidazione fattura per buoni libro a.s. 2023/2024 - Scuola Gio di Ma | 03043023.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 429 | 24-11-2023 | Assunzione impegno di spesa per il Piano triennale dell'Offerta Format | 03042923.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 428 | 24-11-2023 | Liquidazione contributo per il Piano triennale dell'Offerta Formativa | 03042823.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 427 | 23-11-2023 | Liquidazione fattura pubblicazione dell'esito della gara per l'affidam | 03042723.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 426 | 23-11-2023 | Liquidazione fattura servizio asilo nido mese di ottobre 2023. Soc. Co | 03042623.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 425 | 23-11-2023 | Liquidazione fattura servizio preparazione pasti all'interno dell'Asil | 03042523.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 424 | 23-11-2023 | Liquidazione fattura servizio di prolungamento orario dell'asilo nido | 03042423.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 423 | 23-11-2023 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione spese per registrazione dec | 03042323.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 421 | 22-11-2023 | Liquidazione anticipo contributo per organizzazione festivita natalizi | 03042123.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 420 | 21-11-2023 | Assunzione impegno di spesa per affidamento incarico di dirigenza in m | 03042023.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 419 | 18-11-2023 | Affidamento servizio di assistenza hardware software di sistema rete | 03041923.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 418 | 18-11-2023 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione compenso in favore del comp | 03041823.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 417 | 17-11-2023 | Accertamento di entrata contributo. Fondazione CR Firenze | 03041723.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 416 | 14-11-2023 | Liquidazione fattura per censimento struttura cimiteriale comunale - D | 03041623.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 415 | 14-11-2023 | Liquidazione fattura fornitura software creazione e gestione banca da | 03041523.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 413 | 14-11-2023 | Liquidazione fattura per fornitura stampati buoni mensa per scuola del | 03041323.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 412 | 14-11-2023 | Assunzione impegno di spesa anticipo contributo per organizzazione fes | 03041223.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 407 | 10-11-2023 | Affidamento del servizio di prolungamento orario dell'asilo nido comun | 03040723.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 406 | 10-11-2023 | Liquidazione fattura preparazione pasti mensa Asilo Nido Settembre 20 | 03040623.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 405 | 10-11-2023 | Assunzione impegno di spesa abbonamento triennale Enti on Line periodo | 03040523.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 404 | 09-11-2023 | Liquidazione contributo adozione cane denominato Pablo. Anno 2023 | 030040423.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 403 | 09-11-2023 | Assunzione impegno di spesa contributo adozione cane denominato Pablo. | 03040323.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 402 | 09-11-2023 | Approvazione graduatoria provvisoria per l'assegnazione dell'incentivo | 03040223.pdf | Allegato 1 |
| 2023 | Area Amministrativa | 401 | 08-11-2023 | Accertamento entrata risorse del Fondo per l'assistenza all'autonomia | 03040123.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 400 | 07-11-2023 | Liquidazione fattura servizio asilo nido mese di settembre 2023. Soc. | 03040023.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 399 | 06-11-2023 | Liquidazione fattura servizio preparazione pasti all'interno dell'Asil | 03039923.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 398 | 06-11-2023 | Riduzione impegno di spesa servizio asilo nido comunale ed assunzione | 03039823.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 397 | 06-11-2023 | Liquidazione fattura servizio di prolungamento orario dell'asilo nido | 03039723.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 396 | 06-11-2023 | Liquidazione nota di addebito a favore della Farmacia Eredi Dott.ssa G | 03039623.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 395 | 06-11-2023 | Liquidazione canone RAI CANONE ALLA TELEVISIONE D n. 1061666 | 03039523.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 393 | 30-10-2023 | Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 co.1 lett. e) del Decreto Le | 03039323.pdf | Verbale n.3 |
| 2023 | Area Amministrativa | 392 | 28-10-2023 | Liquidazione fattura fornitura libri per la biblioteca comunale con i | 03039223.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 391 | 27-10-2023 | Liquidazione fatture fornitura energia elettrica. Settembre 2023. Ditt | 03039123.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 390 | 24-10-2023 | Servizio bus navetta all'interno del territorio comunale. Modifica del | 030039023.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 389 | 24-10-2023 | Assunzione impegno di spesa per assistenza annuale software Pratiche o | 03038923.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 388 | 24-10-2023 | Liquidazione fatture conguaglio fornitura gas presso Asilo nido e Scuo | 03038823.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 387 | 23-10-2023 | Assunzione impegno di spesa canone RAI CANONE ALLA TELEVISIONE D n. 10 | 030038723.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 386 | 23-10-2023 | Assunzione impegno di spesa per affidamento stampa e fornitura mappe t | 03038623.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 385 | 23-10-2023 | Assunzione impegno di spesa a favore della Farmacia Eredi Dott.ssa Gui | 03038523.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 384 | 20-10-2023 | Inserimento minore presso la struttura Casa dei Glicini con sede in Pi | 03038423.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 383 | 20-10-2023 | Liquidazione fattura servizio bus navetta all'interno del territorio c | 03038323.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 382 | 20-10-2023 | Assunzione impegno di spesa per la pubblicazione dell'esito della gara | 03038223.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 381 | 19-10-2023 | Liquidazione nota di pagamento per adesione a iniziativa Puliamo il Mo | 03038123.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 380 | 19-10-2023 | Assunzione impegno di spesa per abbonamento annuale Sistema PA anno 20 | 03038023.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 379 | 17-10-2023 | Liquidazione fattura servizio di comunicazione istituzionale e territo | 03037923.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 378 | 14-10-2023 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 16 | 03037823.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 377 | 14-10-2023 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01 | 03037723.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 376 | 14-10-2023 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 16 | 03037623.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 375 | 12-10-2023 | Liquidazione fattura per organizzazione Festa del Plein Air 2023 Coop | 03037523.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 374 | 12-10-2023 | Liquidazione fatture fornitura energia elettrica. Agosto 2023. Ditta E | 03037423.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 373 | 12-10-2023 | Liquidazione fatture telefonia fissa - periodo 5/23 - Giu - Lug 2023 - | 03037323.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 372 | 12-10-2023 | Liquidazione fattura gestione servizio ufficio informazione ed accogli | 03037223.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 371 | 10-10-2023 | Liquidazione fattura servizio pulizia bagni pubblici e fornitura mater | 03037123.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 370 | 10-10-2023 | Liquidazione fattura servizio pulizia palestra comunale. Coop. Sociale | 03037023.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 369 | 10-10-2023 | Liquidazione fatture gestione Biblioteca Comunale e Archivio Storico. | 03036923.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 368 | 10-10-2023 | Liquidazione fattura fornitura libri e materiale multimediale per Bibl | 03036823.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 367 | 07-10-2023 | Assunzione impegno di spesa per fornitura stampati buoni mensa per scu | 03036723.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 366 | 07-10-2023 | Giornata degli Etruschi 2023. Liquidazione fattura per servizio piano | 03036623.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 365 | 07-10-2023 | Giornata degli Etruschi 2023. Liquidazione fattura per servizio sommel | 03036523.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 364 | 07-10-2023 | Giornata degli Etruschi 2023. Liquidazione notula per servizio guida e | 03036423.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 363 | 04-10-2023 | Affidamento del servizio di prolungamento orario dell'asilo nido comun | 03036323.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 362 | 04-10-2023 | Assunzione impegno di spesa per buoni libro a.s. 2023/2024 - Scuola Gi | 03036223.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 361 | 04-10-2023 | Liquidazione contributo per realizzazione Camminata tra gli olivi 2023 | 03036123.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 360 | 04-10-2023 | Liquidazione quota per adesione iniziativa Camminata tra gli olivi 202 | 03036023.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 359 | 04-10-2023 | Liquidazione contributo all'Associazione Strade Bianche per la realizz | 03035923.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 358 | 03-10-2023 | Liquidazione fattura per fornitura targhe I Borghi piu belli di Italia | 03035823.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 357 | 02-10-2023 | Dominio TUSCAN TRAIL e App dedicata. Accertamento di entrata e assunzi | 03035723.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 356 | 30-09-2023 | Liquidazione fatture fornitura acqua presso la Scuola Primaria - Scuol | 03035623.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 355 | 30-09-2023 | Liquidazione fattura fornitura acqua utenza Via Sant'Anna. Acquedotto | 03035523.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 354 | 30-09-2023 | Liquidazione fatture fornitura gas presso Asilo nido e Scuola dell'Inf | 03035423.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 353 | 30-09-2023 | Liquidazione fattura per servizio preparazione pasti per utenti campus | 03035323.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 352 | 30-09-2023 | Liquidazione fattura preparazione pasti mensa Asilo Nido luglio 2023. | 03035223.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 351 | 30-09-2023 | Assunzione impegno di spesa per servizio organizzazione e svolgimento | 03035123.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 350 | 29-09-2023 | Rettifica determinazione n. 111 del 07/04/2023 e riduzione impegno di | 03035023.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 349 | 29-09-2023 | Assunzione impegno di spesa contributo per realizzazione Camminata tra | 03034923.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 348 | 29-09-2023 | Assunzione impegno di spesa per adesione iniziativa Camminata tra gli | 03034823.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 347 | 29-09-2023 | Assunzione impegno di spesa erogazione contributo all'Associazione Str | 03034723.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 346 | 28-09-2023 | Liquidazione fattura servizio di pulizia post edile presso gli Istitut | 03034623.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 345 | 27-09-2023 | Buoni mensa gratuiti A.S. 2023/2024: Approvazione graduatoria | 03034523.pdf | ALLEGATO A |
| 2023 | Area Amministrativa | 344 | 26-09-2023 | Liquidazione fattura servizio prolungamento orario asilo nido comunale | 03034423.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 343 | 25-09-2023 | Liquidazione fattura per servizio di pubblicazione esito gara a proced | 03034323.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 342 | 25-09-2023 | Affidamento servizio di pulizia post edile presso gli Istituti scolast | 03034223.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 340 | 22-09-2023 | Assunzione impegno spesa e liquidazione spese in favore dell'Unione de | 03034023.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 339 | 22-09-2023 | Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 co.1 lett. e) del Decreto Le | 03033923.pdf | Allegato "A" Allegato "B" |
| 2023 | Area Amministrativa | 338 | 21-09-2023 | Inserimento minore presso la struttura Casa dei Glicini con sede in Pi | 03033823.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 337 | 21-09-2023 | Assunzione impegno di spesa per servizio pulizia palestra comunale. Co | 03033723.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 336 | 20-09-2023 | Incarico legale per la fase esecutiva di pignoramento presso terzi ine | 03033623.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 335 | 20-09-2023 | Attuazione dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 31 commi 3 | 03033523.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 334 | 18-09-2023 | Affidamento in concessione della gestione della piscina comunale di Pi | 03033423.pdf | Verbale del 30/08/2023 Allegato 1 |
| 2023 | Area Amministrativa | 333 | 13-09-2023 | Assunzione impegno di spesa per acquisto libri per la biblioteca comun | 03033323.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 332 | 13-09-2023 | Assunzione impegno di spesa per acquisto libri per la biblioteca comun | 03033223.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 331 | 13-09-2023 | Assunzione impegno di spesa per acquisto libri per la biblioteca comun | 03033123.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 330 | 12-09-2023 | Riparto del fondo emergenze imprese e istituzioni culturali concernen | 03033023.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 329 | 12-09-2023 | Giornata degli Etruschi 2023. Liquidazione notula per incarico relator | 03032923.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 328 | 12-09-2023 | Giornata degli Etruschi 2023. Liquidazione notula per incarico relator | 03032823.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 327 | 12-09-2023 | Giornata degli Etruschi 2023. Liquidazione notula per incarico relator | 03032723.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 326 | 12-09-2023 | Giornata degli Etruschi 2023. Liquidazione notula per incarico relator | 030032623.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 324 | 09-09-2023 | Liquidazione fattura fornitura ed installazione di n.2 strutture in fe | 03032423.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 323 | 08-09-2023 | Affidamento servizio di riparazione della lavastoviglie in dotazione p | 03032323.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 322 | 07-09-2023 | Affidamento del servizio di prolungamento orario dell'asilo nido comun | 03032223.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 321 | 06-09-2023 | Inserimento minore presso la struttura Casa dei Glicini con sede in Pi | 03032123.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 320 | 06-09-2023 | Liquidazione rimborso S.E.C. - 1^ semestre anno 2023 | 03032023.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 319 | 06-09-2023 | POR FSE 2014-2020 Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'accogli | 03031923.pdf | Allegato E |
| 2023 | Area Amministrativa | 318 | 05-09-2023 | Affidamento servizio pubblicazione esito gara a procedura aperta ai se | 03031823.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 317 | 04-09-2023 | Liquidazione fattura servizio prolungamento orario asilo nido comunale | 03031723.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 316 | 02-09-2023 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03031623.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 315 | 02-09-2023 | Assunzione impegno di spesa per organizzazione Festa del Plein Air 202 | 03031523.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 314 | 02-09-2023 | POR FSE 2014-2020 Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'accogli | 03031423.pdf | Allegato E |
| 2023 | Area Amministrativa | 313 | 30-08-2023 | Giornata degli Etruschi 2023. Revoca determina n. 306 del 24/08/2023 c | 03031323.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 312 | 30-08-2023 | Assunzione impegno di spesa per affidamento fornitura targhe I Borghi | 03031223.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 311 | 29-08-2023 | Giornata degli Etruschi 2023. Assunzione impegno di spesa per affidame | 03031123.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 310 | 29-08-2023 | Giornata degli Etruschi 2023. Assunzione impegno di spesa incarico rel | 03031023.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 309 | 29-08-2023 | Affidamento in concessione della gestione della piscina comunale di Pi | 03030923.pdf | Verbale n.1 Verbale n.2 |
| 2023 | Area Amministrativa | 308 | 24-08-2023 | Integrazione impegno di spesa per inserimento minore presso la struttu | 03030823.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 307 | 24-08-2023 | Giornata degli Etruschi 2023. Assunzione impegno di spesa per affidame | 03030723.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 306 | 24-08-2023 | Giornata degli Etruschi 2023. Assunzione impegno di spesa per affidame | 03030623.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 305 | 24-08-2023 | Giornata degli Etruschi 2023. Assunzione impegno di spesa incarico rel | 03030523.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 304 | 24-08-2023 | Giornata degli Etruschi 2023. Assunzione impegno di spesa incarico rel | 030030423.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 303 | 24-08-2023 | Giornata degli Etruschi 2023. Assunzione impegno di spesa incarico rel | 03030323.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 302 | 24-08-2023 | Giornata degli Etruschi 2023. Assunzione impegno di spesa per ruolo or | 03030223.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 301 | 24-08-2023 | Inserimento minore presso la struttura Casa dei Glicini con sede in Pi | 03030123.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 300 | 24-08-2023 | Liquidazione fattura servizio asilo nido mese di luglio 2023. Soc. Coo | 03030023.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 299 | 24-08-2023 | Liquidazione fattura per la redazione del Documento Unico par la Valut | 03029923.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 298 | 24-08-2023 | Liquidazione fattura incarico supporto al Rup gara per l'affidamento d | 03029823.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 297 | 23-08-2023 | Giornata degli Etruschi anno 2023. Accertamento di entrata. Regione T | 03029723.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 296 | 21-08-2023 | Liquidazione contributo ordinario anno 2023 - 2^ rata U.S.D. Aurora di | 03029623.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 295 | 19-08-2023 | Liquidazione fatture fornitura energia elettrica. Luglio 2023. Ditta E | 03029523.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 294 | 19-08-2023 | Liquidazione fattura servizio organizzazione e gestione Campus estivi | 03029423.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 293 | 19-08-2023 | Liquidazione fattura per adesione al Network Bandiere Arancioni anno 2 | 03029323.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 292 | 19-08-2023 | Liquidazione fattura per adesione a Calici di Stelle 2023. Associazion | 03029223.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 288 | 18-08-2023 | Liquidazione fattura per servizio rilegatura delibere C.C. e G. M. - | 03028823.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 287 | 18-08-2023 | Liquidazione fattura servizio pulizia bagni pubblici e fornitura mater | 03028723.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 286 | 17-08-2023 | Liquidazione fattura fornitura libri e materiale multimediale per Bibl | 03028623.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 285 | 17-08-2023 | Liquidazione fattura gestione Biblioteca Comunale e Archivio Storico. | 03028523.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 284 | 28-07-2023 | Liquidazione fatture fornitura gas presso Asilo nido e Scuola dell'Inf | 03028423.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 283 | 28-07-2023 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01 | 03028323.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 282 | 27-07-2023 | Determina a contrarre per l'avvio mediante procedura negoziata ai sens | 03028223.pdf | Capitolato d'oneri Avviso indagine di mercato Richiesta di invito Lettera di invito DUVRI |
| 2023 | Area Amministrativa | 281 | 27-07-2023 | Aggiudicazione gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs | 03028123.pdf | Verbale del 17.07.2023 Allegato 1 Allegato 2 |
| 2023 | Area Amministrativa | 280 | 25-07-2023 | Conferimento incarico legale ed assunzione impegno di spesa per la fas | 03028023.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 279 | 25-07-2023 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione incentivi ai sensi dell'art | 03027923.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 278 | 25-07-2023 | Liquidazione fattura fornitura volumi. C&P Adver Effigi. CIG Z743AF759 | 03027823.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 277 | 24-07-2023 | Approvazione bando pubblico e relativa modulistica per l'erogazione de | 03027723.pdf | Bando Pacchetto scuola Domanda Pacchetto scuola |
| 2023 | Area Amministrativa | 276 | 24-07-2023 | Liquidazione spese per compartecipazione del Comune di Pitigliano al p | 03027623.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 275 | 24-07-2023 | Affidamento incarico ed assunzione impegno di spesa per la redazione d | 03027523.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 274 | 24-07-2023 | Affidamento fornitura tende oscuranti per l'asilo Nido comunale ed ass | 03027423.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 273 | 21-07-2023 | Liquidazione fatture fornitura energia elettrica. Giugno 2023. Ditta E | 03027323.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 272 | 21-07-2023 | Liquidazione fattura servizio pulizia bagni pubblici e fornitura mater | 03027223.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 271 | 20-07-2023 | Liquidazione fatture preparazione pasti mensa Asilo Nido Scuola Infan | 03027123.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 270 | 20-07-2023 | Liquidazione prima quota di finanziamento Unione dei Comuni Colline de | 030027023.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 269 | 19-07-2023 | Liquidazione fattura servizio bus navetta all'interno del territorio c | 03026923.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 268 | 19-07-2023 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 16 | 03026823.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 267 | 18-07-2023 | Assunzione impegno di spesa prima quota di finanziamento Unione dei Co | 03026723.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 266 | 18-07-2023 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03026623.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 265 | 18-07-2023 | Liquidazione fattura servizio asilo nido mese di giugno 2023. Soc. Coo | 03026523.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 264 | 18-07-2023 | Liquidazione fattura fornitura libri e materiale multimediale per Bibl | 03026423.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 263 | 18-07-2023 | Liquidazione fattura servizio prolungamento orario asilo nido comunale | 03026323.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 262 | 18-07-2023 | Inserimento minore presso la struttura Casa dei Glicini con sede in Pi | 03026223.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 261 | 18-07-2023 | Liquidazione fattura gestione Biblioteca Comunale e Archivio Storico. | 03026123.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 260 | 18-07-2023 | Liquidazione fattura gestione servizio ufficio informazione ed accogli | 03026023.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 259 | 18-07-2023 | Assunzione impegno di spesa per adesione a Calici di Stelle 2023. Asso | 03025923.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 258 | 18-07-2023 | Liquidazione fattura servizio rilegatura verbali elettorali relativi a | 03025823.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 257 | 18-07-2023 | Liquidazione fattura servizio di comunicazione istituzionale e territo | 03025723.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 256 | 18-07-2023 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01 | 03025623.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 255 | 18-07-2023 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 16 | 03025523.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 254 | 14-07-2023 | Liquidazione contributo per realizzazione iniziativa Merenda nell'Oliv | 03025423.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 253 | 12-07-2023 | Liquidazione fatture fornitura gas presso Asilo nido e Scuola dell'Inf | 03025323.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 251 | 10-07-2023 | Approvazione verbale e nomina commissione giudicatrice per la gara a p | 03025123.pdf | Verbale n.1 del 04/07/2023 |
| 2023 | Area Amministrativa | 250 | 08-07-2023 | Liquidazione fatture fornitura gas presso Asilo nido e Scuola dell'Inf | 03025023.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 249 | 08-07-2023 | Liquidazione fatture telefonia fissa - periodo 4/23 - Apr - Mag 2023 - | 03024923.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 248 | 08-07-2023 | Liquidazione fatture fornitura energia elettrica. Maggio 2023. Ditta E | 03024823.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 247 | 08-07-2023 | Liquidazione fatture preparazione pasti mensa Asilo Nido Scuola Infan | 03024723.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 246 | 08-07-2023 | Liquidazione fattura gestione Biblioteca Comunale e Archivio Storico. | 03024623.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 245 | 08-07-2023 | Liquidazione fattura per inserzione su guida turistica Chi Cerca trova | 03024523.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 244 | 08-07-2023 | Liquidazione fattura fornitura libri e materiale multimediale per Bibl | 03024423.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 243 | 08-07-2023 | Liquidazione fattura servizio pulizia bagni pubblici e fornitura mater | 03024323.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 242 | 06-07-2023 | Liquidazione fattura servizio bus navetta all'interno del territorio c | 03024223.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 241 | 06-07-2023 | Liquidazione fattura per servizio pubblicita legale gara per l'affidam | 03024123.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 240 | 06-07-2023 | Liquidazione fattura affidamento incarico supporto al Rup per gara ges | 03024023.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 239 | 06-07-2023 | Liquidazione fattura servizio prolungamento orario asilo nido comunale | 03023923.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 238 | 06-07-2023 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03023823.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 237 | 06-07-2023 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03023723.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 236 | 06-07-2023 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03023623.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 235 | 28-06-2023 | Affidamento provvisorio centro sociale anziani per il periodo 01/07/20 | 03023523.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 234 | 24-06-2023 | POR FSE 2014-2020 Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'accogli | 03023423.pdf | Allegato E definitivo |
| 2023 | Area Amministrativa | 233 | 21-06-2023 | Affidamento per censimento struttura cimiteriale comunale e assunzione | 03023323.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 232 | 21-06-2023 | TRASPORTI: Liquidazione quota parte rete dei servizi di TPL - 1^ rata | 03023223.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 231 | 20-06-2023 | Affidamento incarico supporto al Rup gara per l'affidamento della stag | 03023123.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 230 | 17-06-2023 | Liquidazione fattura fornitura corona d'alloro per festa della Repubbl | 03023023.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 229 | 17-06-2023 | Inserimento minore presso la struttura Casa dei Glicini con sede in Pi | 03022923.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 228 | 17-06-2023 | Liquidazione fattura servizio asilo nido mese di maggio 2023. Soc. Coo | 03022823.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 227 | 17-06-2023 | Liquidazione fattura servizio di pubblicita legale della gara per l'af | 03022723.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 226 | 16-06-2023 | Determina a contrarre per l'affidamento in concessione della gestione | 03022623.pdf | Disciplinare di gara Capitolato PEF Schema di convenzione |
| 2023 | Area Amministrativa | 225 | 13-06-2023 | Liquidazione fatture fornitura gas presso Asilo nido e Scuola dell'Inf | 03022523.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 224 | 13-06-2023 | Liquidazione fatture fornitura acqua presso Scuola dell'Infanzia - Scu | 03022423.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 223 | 13-06-2023 | Assunzione impegno di spesa per affidamento servizio organizzazione e | 03022323.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 222 | 13-06-2023 | Liquidazione fattura fornitura acqua utenza Via Sant'Anna. Acquedotto | 03022223.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 221 | 13-06-2023 | Assunzione impegno di spesa per affidamento servizio preparazione past | 03022123.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 220 | 13-06-2023 | Assunzione impegno di spesa rimborso S.E.C. Anno 2023 | 030022023.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 219 | 13-06-2023 | Liquidazione rimborso S.E.C. - 1^ e 2^ semestre anno 2022 | 03021923.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 218 | 09-06-2023 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione diritti di segreteria mese | 03021823.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 217 | 08-06-2023 | Assunzione impegno di spesa per l'affidamento in concessione gestione | 03021723.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 216 | 06-06-2023 | Gara per l'affidamento in concessione della gestione della piscina com | 03021623.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 215 | 05-06-2023 | Liquidazione quota per adesione alla XX Giornata Nazionale del Trekkin | 03021523.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 214 | 31-05-2023 | Liquidazione fattura servizio asilo nido mese di aprile 2023. Soc. Coo | 03021423.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 213 | 31-05-2023 | Approvazione Avviso pubblico di trattativa privata e relativi allegati | 03021323.pdf | Avviso pubblico Avviso pubblico firmato digitalmente Allegato A-Domanda di partecipazione Allegato B-offerta economica Allegato C-schema di contratto Planimetria |
| 2023 | Area Amministrativa | 212 | 31-05-2023 | Liquidazione fattura per servizio di elaborazione grafica stampa e fo | 03021223.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 211 | 31-05-2023 | Liquidazione fattura servizio pulizia bagni pubblici e fornitura mater | 03021123.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 210 | 31-05-2023 | Assunzione impegno di spesa per adesione alla XX Giornata Nazionale de | 03021023.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 209 | 30-05-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA NAMIRIAL SPA PER RINNOVO CASELLA PEC MASSIVA AD A | 03020923.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 208 | 29-05-2023 | Assunzione impegno di spesa per affidamento fornitura corone d'alloro | 03020823.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 207 | 29-05-2023 | Assunzione impegno di spesa per affidamento fornitura corone d'alloro | 03020723.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 206 | 27-05-2023 | Liquidazione fattura servizio prolungamento orario asilo nido comunale | 03020623.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 205 | 26-05-2023 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01 | 03020523.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 204 | 26-05-2023 | Liquidazione contributo ordinario all' Ass.ne PROMO.FI.TER APS per org | 03020423.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 203 | 23-05-2023 | Assunzione impegno di spesa erogazione contributo ordinario all' Ass.n | 03020323.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 202 | 22-05-2023 | Determina a contrarre per l'affidamento della gestione dei servizi di | 03020223.pdf | Bozza di Bando Capitolato Speciale di appalto Progetto di gestione Modello A.2 DGUE Modello A.2.0 - dichiarazioni art 80 5 fbis e fter Modello A.2.1. dichiarazione sostitutiva di certificazione Modello A.5 Patto Integrità Modello A.6 Schema di contratto Modello A.7. Capitolato Speciale di appalto Modello A.8 Dichiarazione ai fini dell'eventuale accesso atti Modello A.10 Avvalimento art. 110 D.Lgs 5016 Modelllo A.11-Assolvimento marca da bollo |
| 2023 | Area Amministrativa | 201 | 22-05-2023 | Affidamento del servizio di comunicazione istituzionale e territoriale | 03020123.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 200 | 22-05-2023 | Gara per l'affidamento della gestione dei servizi di comunicazione pol | 03020023.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 199 | 19-05-2023 | Liquidazione fatture fornitura energia elettrica. Aprile 2023. Ditta E | 03019923.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 198 | 19-05-2023 | Approvazione avviso pubblico per l'individuazione di sedi esterne dist | 03019823.pdf | Avviso Manifestazione di interesse Schema di contratto |
| 2023 | Area Amministrativa | 197 | 18-05-2023 | Aggiudicazione gara per l'affidamento in concessione gestione unitaria | 03019723.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 196 | 18-05-2023 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03019623.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 195 | 17-05-2023 | Liquidazione contributo straordinario all'Associazione Pro Loco l'Orso | 03019523.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 194 | 16-05-2023 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota parte imposta di regi | 03019423.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 193 | 16-05-2023 | Inserimento minore presso la struttura Casa dei Glicini con sede in Pi | 03019323.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 192 | 15-05-2023 | Approvazione graduatoria utenti ammessi e in lista di attesa all'Asilo | 03019223.pdf | Allegato A |
| 2023 | Area Amministrativa | 191 | 13-05-2023 | Liquidazione fatture preparazione pasti mensa Asilo Nido Scuola Infan | 03019123.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 190 | 13-05-2023 | Liquidazione fattura per fornitura registri Stato Civile per l'anno 20 | 03019023.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 189 | 13-05-2023 | EDEN UN PIANETA DA SALVARE: Liquidazione fattura per servizio support | 03018923.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 188 | 12-05-2023 | Liquidazione fattura per servizio stampa inventario dell'Archivio stor | 03018823.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 187 | 12-05-2023 | Liquidazione ricevuta fornitura volume Opera Columbaria- Ass.ne Canin | 03018723.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 186 | 12-05-2023 | Liquidazione fatture servizio lavaggio tende Teatro Salvini -Ditta Lav | 03018623.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 185 | 12-05-2023 | Assunzione impegno di spesa per inserzione su guida turistica Chi Cerc | 03018523.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 184 | 11-05-2023 | Assunzione impegno di spesa per affidamento servizio di elaborazione g | 03018423.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 183 | 10-05-2023 | Liquidazione fattura gestione Biblioteca Comunale e Archivio Storico. | 03018323.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 182 | 10-05-2023 | Liquidazione fattura per servizio distribuzione materiale turistico in | 03018223.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 181 | 10-05-2023 | Liquidazione fatture per servizio di assistenza hardware software di | 03018123.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 180 | 10-05-2023 | Affidamento incarico supporto al Rup per gara gestione piscina comunal | 03018023.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 179 | 08-05-2023 | Liquidazione fattura fornitura libri e materiale multimediale per Bibl | 03017923.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 178 | 08-05-2023 | Liquidazione fatture fornitura gas presso Asilo nido e Scuola dell'Inf | 03017823.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 177 | 08-05-2023 | Liquidazione fattura per servizio aggiornamento norme servizi demograf | 03017723.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 176 | 08-05-2023 | Approvazione nuovo avviso pubblico e relativi allegati per la concessi | 03017623.pdf | Avviso pubblico Avviso pubblico firmato digitalmente Domanda di partecipazione Schema di contratto Planimetria |
| 2023 | Area Amministrativa | 175 | 08-05-2023 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 16 | 03017523.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 174 | 06-05-2023 | Assunzione impegno di spesa erogazione contributo straordinario all'As | 03017423.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 173 | 06-05-2023 | Liquidazione fatture fornitura energia elettrica. Marzo 2023. Ditta ED | 03017323.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 172 | 04-05-2023 | Liquidazione fatture telefonia fissa - periodo 3/23 - Feb. - Mar. 2023 | 03017223.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 171 | 02-05-2023 | Inserimento minore presso la struttura Casa dei Glicini con sede in Pi | 03017123.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 170 | 02-05-2023 | Liquidazione fattura servizio prolungamento orario asilo nido comunale | 03017023.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 169 | 02-05-2023 | Servizio asilo nido: Liquidazione fattura per adeguamento del corrispe | 03016923.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 168 | 02-05-2023 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03016823.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 167 | 02-05-2023 | Affidamento fornitura ed installazione di n.2 strutture in ferro tubol | 03016723.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 166 | 02-05-2023 | Servizio bus navetta all'interno del territorio comunale anni 2023-202 | 03016623.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 165 | 02-05-2023 | Assunzione impegno di spesa per affidamento fornitura volume Opera Col | 03016523.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 164 | 02-05-2023 | Assunzione impegno di spesa per affidamento fornitura volumi. C&P Adve | 03016423.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 163 | 27-04-2023 | Liquidazione fattura servizio pulizia bagni pubblici e fornitura mater | 03016323.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 162 | 27-04-2023 | Liquidazione fattura servizio preparazione pasti all'interno dell'Asil | 03016223.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 161 | 27-04-2023 | Liquidazione fattura gestione servizio ufficio informazione ed accogli | 03016123.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 160 | 27-04-2023 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01 | 03016023.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 159 | 27-04-2023 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 16 | 03015923.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 158 | 27-04-2023 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01 | 03015823.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 157 | 27-04-2023 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 16 | 03015723.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 156 | 27-04-2023 | Liquidazione corrispettivo per rinuncia alla concessione di n.1 ossari | 03015623.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 155 | 27-04-2023 | Liquidazione canone RAI. Anno 2023 | 03015523.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 154 | 27-04-2023 | Liquidazione quota associativa Protocollo d'Intesa Rete Provinciale a | 03015423.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 153 | 27-04-2023 | Liquidazione quota associativa Citta dell'Olio. Anno 2023 | 03015323.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 152 | 27-04-2023 | TRASPORTI: Impegno quota parte rete dei servizi di TPL - Anno 2023 | 03015223.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 151 | 26-04-2023 | Liquidazione fattura servizio asilo nido mese di marzo 2023. Soc. Coop | 03015123.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 150 | 22-04-2023 | POR FSE Infanzia a.e. 2022/2023-Assunzione impegno di spesa per gestio | 03015023.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 149 | 22-04-2023 | Liquidazione fattura per rinnovo dominio comunepitigliano.it anno 202 | 03014923.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 148 | 22-04-2023 | Liquidazione fatture preparazione pasti mensa Asilo Nido Scuola Infan | 03014823.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 147 | 22-04-2023 | Liquidazione fatture preparazione pasti mensa Asilo Nido Scuola Infan | 03014723.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 146 | 21-04-2023 | Liquidazione fatture fornitura libri e materiale multimediale per Bibl | 03014623.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 145 | 21-04-2023 | Assunzione impegno di spesa quota associativa Protocollo d'Intesa Rete | 03014523.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 144 | 21-04-2023 | Assunzione impegno di spesa quota associativa Citta dell'Olio. Anno 20 | 03014423.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 143 | 21-04-2023 | Liquidazione fattura gestione Biblioteca Comunale e Archivio Storico. | 03014323.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 142 | 20-04-2023 | Liquidazione fattura per assistenza triennale software Servizi Demogra | 03014223.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 141 | 20-04-2023 | Liquidazione fattura per fornitura stampa mappe turistiche. Ditta Bise | 03014123.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 140 | 20-04-2023 | Liquidazione fattura fornitura bandiere Museo A. Manzi. Ditta Centro f | 03014023.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 139 | 19-04-2023 | Avviso pubblico per il sostegno della frequenza dei servizi educativi | 03013923.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 138 | 19-04-2023 | Approvazione Avviso pubblico e relativi allegati per la concessione in | 03013823.pdf | Avviso pubblico Avviso pubblico firmato digitalmente Domanda di partecipazione Schema di contratto Planimetria |
| 2023 | Area Amministrativa | 137 | 18-04-2023 | Assunzione impegno di spesa corrispettivo per rinuncia alla concession | 03013723.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 136 | 18-04-2023 | Liquidazione contributo adozione cane denominato Pola. Anno 2023 | 03013623.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 135 | 18-04-2023 | Liquidazione contributo adozione cane denominato Dagda. Anno 2023 | 03013523.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 134 | 18-04-2023 | Liquidazione contributo adozione cane denominato Birba. Anno 2023 | 03013423.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 133 | 17-04-2023 | Liquidazione contributo ordinario anno 2023 - 1^ rata U.S.D. Aurora di | 03013323.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 132 | 17-04-2023 | Liquidazione contributo organizzazione Carnevale 2023. U.S.D. Aurora d | 03013223.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 131 | 17-04-2023 | Liquidazione fattura abbonamento triennale Enti on Line anno 2023. Dit | 03013123.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 130 | 17-04-2023 | Affidamento per fornitura registri Stato Civile per l'anno 2024 e assu | 03013023.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 129 | 17-04-2023 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03012923.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 128 | 17-04-2023 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03012823.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 127 | 17-04-2023 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03012723.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 126 | 17-04-2023 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03012623.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 125 | 14-04-2023 | Affidamento servizio di assistenza hardware software di sistema rete | 03012523.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 124 | 14-04-2023 | Liquidazione fattura a titolo di acconto incarico legale per la costit | 03012423.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 123 | 14-04-2023 | Liquidazione quota adesione a Comunita Europea dello Sport 2024 - ACES | 03012323.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 122 | 14-04-2023 | Liquidazione quota per adesione iniziativa Merenda nell'Oliveta - III^ | 03012223.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 121 | 13-04-2023 | Liquidazione fattura realizzazione Stagione Teatrale 2022/2023 presso | 03012123.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 120 | 13-04-2023 | Affidamento per servizio per rilegatura delibere C.C. e G. M. - Anno | 03012023.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 119 | 13-04-2023 | Affidamento per servizio integrazione ANPR dati elettorali - nuovo ser | 03011923.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 118 | 13-04-2023 | Affidamento per servizio aggiornamento norme servizi demografici anno | 03011823.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 117 | 13-04-2023 | Affidamento servizio rilegatura verbali elettorali relativi all'anno 2 | 03011723.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 116 | 13-04-2023 | Affidamento per servizio rilegatura registri Stato Civile anno 2022 e | 03011623.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 115 | 12-04-2023 | Assunzione impegno di spesa canone RAI. Anno 2023 | 03011523.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 114 | 07-04-2023 | Affidamento servizio preparazione pasti all'interno dell'Asilo nido co | 03011423.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 113 | 07-04-2023 | Liquidazione fattura servizio prolungamento orario asilo nido comunale | 03011323.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 112 | 07-04-2023 | Affidamento assistenza manutenzione sito web aggiornamento pagine e | 03011223.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 111 | 07-04-2023 | Servizio asilo nido: Assunzione impegno di spesa per adeguamento del c | 03011123.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 110 | 31-03-2023 | Liquidazione fatture fornitura libri e materiale multimediale per Bibl | 03011023.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 109 | 31-03-2023 | Liquidazione fatture fornitura energia elettrica. Febbraio 2023. Ditta | 03010923.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 108 | 31-03-2023 | Liquidazione fattura gestione Biblioteca Comunale e Archivio Storico. | 03010823.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 107 | 31-03-2023 | Liquidazione fatture servizio pulizia bagni pubblici e fornitura mater | 03010723.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 106 | 31-03-2023 | Liquidazione fatture fornitura gas presso Asilo nido e Scuola dell'Inf | 03010623.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 105 | 31-03-2023 | Assunzione impegno di spesa contributo per adesione a iniziativa Pulia | 03010523.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 104 | 31-03-2023 | Assunzione impegno di spesa per adesione a Comunita Europea dello Spor | 03010423.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 103 | 29-03-2023 | Determinazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi | 03010323.pdf | RESIDUI ATTIVI CONSERVATI RESIDUI ATTIVI CONSERVATI_COMPETENZA RESIDUI ATTIVI ELIMINATI RESIDUI PASSIVI CONSERVATI RESIDUI PASSIVI CONSERVATI_COMPETENZA RESIDUI PASSIVI ELIMINATI |
| 2023 | Area Amministrativa | 102 | 28-03-2023 | Assunzione impegno di spesa contributo adozione cane denominato Pola. | 03010223.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 101 | 28-03-2023 | Assunzione impegno di spesa contributo adozione cane denominato Dagda. | 03010123.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 100 | 28-03-2023 | Assunzione impegno di spesa contributo adozione cane denominato Birba. | 03010023.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 99 | 28-03-2023 | Assunzione impegno di spesa contributo ordinario anno 2023. U.S.D. Aur | 03009923.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 98 | 28-03-2023 | Assunzione impegno di spesa per contributo organizzazione Carnevale 20 | 03009823.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 97 | 28-03-2023 | Assunzione impegno di spesa per realizzazione iniziativa Merenda nell' | 03009723.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 96 | 28-03-2023 | Assunzione impegno di spesa per adesione iniziativa Merenda nell'Olive | 03009623.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 95 | 28-03-2023 | EDEN UN PIANETA DA SALVARE: Affidamento per supporto logistico e assu | 03009523.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 94 | 28-03-2023 | Approvazione verbale ed aggiudicazione concessione in comodato d'uso o | 03009423.pdf | Verbale |
| 2023 | Area Amministrativa | 93 | 28-03-2023 | Approvazione verbale ed aggiudicazione concessione in comodato d'uso o | 03009323.pdf | Verbale |
| 2023 | Area Amministrativa | 92 | 28-03-2023 | Assunzione impegno di spesa per distribuzione materiale turistico info | 03009223.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 91 | 28-03-2023 | Assunzione impegno di spesa per affidamento stampa mappe turistiche. D | 03009123.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 90 | 28-03-2023 | Assunzione impegno di spesa per acquisto bandiere Museo A. Manzi. Ditt | 03009023.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 89 | 27-03-2023 | Conferimento incarico legale per la costituzione in giudizio e l'assis | 03008923.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 88 | 23-03-2023 | Liquidazione fatture fornitura gas presso Asilo nido e Scuola dell'Inf | 03008823.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 87 | 23-03-2023 | Liquidazione fatture fornitura energia elettrica. Gennaio 2023. Ditta | 03008723.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 86 | 23-03-2023 | Assunzione impegno di spesa per rinnovo dominio comunepitigliano.it a | 03008623.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 85 | 22-03-2023 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01 | 03008523.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 84 | 22-03-2023 | Liquidazione fattura servizio asilo nido mesi di gennaio e febbraio 20 | 03008423.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 83 | 22-03-2023 | Liquidazione fattura fornitura acqua Scuola Secondaria di 1^ grado. Di | 03008323.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 82 | 22-03-2023 | Liquidazione fattura fornitura acqua utenza Via Sant'Anna. Acquedotto | 03008223.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 81 | 22-03-2023 | Liquidazione fattura fornitura acqua Scuola Primaria. Ditta Acquedotto | 03008123.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 80 | 22-03-2023 | Liquidazione fattura fornitura acqua Scuola dell'Infanzia. Ditta Acque | 03008023.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 79 | 11-03-2023 | Liquidazione fattura per inserimento minore presso la struttura Casa d | 03007923.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 78 | 11-03-2023 | Liquidazione fattura servizio prolungamento orario asilo nido comunale | 03007823.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 77 | 08-03-2023 | Liquidazione fattura servizio di noleggio installazione montaggio m | 03007723.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 76 | 08-03-2023 | Liquidazione fattura per servizio ripristino e revisione impianti pres | 03007623.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 75 | 08-03-2023 | Liquidazione quota associativa per adesione A.N.U.S.C.A. Anno 2023 | 03007523.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 74 | 08-03-2023 | Liquidazione fatture preparazione pasti mensa Asilo Nido Scuola Infan | 03007423.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 73 | 08-03-2023 | Liquidazione fatture preparazione pasti mensa Asilo Nido - dicembre 20 | 03007323.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 72 | 07-03-2023 | Liquidazione fatture allacci e fornitura servizio di energia elettrica | 03007223.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 71 | 28-02-2023 | Protocollo d'Intesa per la costituzione di un prodotto turistico omoge | 03007123.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 70 | 25-02-2023 | Riapprovazione Avviso pubblico per la concessione in comodato d'uso on | 03007023.pdf | Avviso pubblico Avviso pubblico |
| 2023 | Area Amministrativa | 69 | 25-02-2023 | Approvazione Avviso pubblico e relativi allegati per la concessione in | 03006923.pdf | Avviso pubblico Avviso pubblico Allegato A Schema di contratto Planimetria locale piano terra Planimetria locale piano primo |
| 2023 | Area Amministrativa | 68 | 25-02-2023 | Approvazione Avviso pubblico e relativi allegati per la concessione in | 03006823.pdf | Avviso pubblico Avviso pubblico Allegato A Schema di contratto Planimetria |
| 2023 | Area Amministrativa | 67 | 22-02-2023 | Liquidazione quota associativa ANCI. Anno 2023 | 03006723.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 66 | 22-02-2023 | Liquidazione quota associativa Fondazione Toscana Spettacolo. Anno 202 | 03006623.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 65 | 22-02-2023 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 16 | 03006523.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 64 | 21-02-2023 | Assunzione impegno spesa adesione A.N.U.S.C.A. Anno 2023 | 03006423.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 63 | 17-02-2023 | Protocollo d'Intesa per la costituzione di un prodotto turistico omoge | 03006323.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 62 | 17-02-2023 | Liquidazione fattura per realizzazione progetto Geologia e prodotti de | 03006223.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 61 | 16-02-2023 | Liquidazione fattura servizio gestione informatizzata buoni spesa tram | 03006123.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 60 | 16-02-2023 | Liquidazione fatture telefonia fissa - periodo 2/23 - Dic. 2022 - Gen. | 03006023.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 59 | 16-02-2023 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03005923.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 58 | 15-02-2023 | Assunzione impegno di spesa per inserimento minore presso la struttura | 03005823.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 57 | 15-02-2023 | Liquidazione fattura gestione servizio ufficio informazione ed accogli | 03005723.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 56 | 15-02-2023 | Assunzione impegno di spesa preparazione pasti mensa Asilo Nido Scuol | 03005623.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 55 | 14-02-2023 | Liquidazione contributo di esercizio anno 2023. F.A.R. Maremma | 03005523.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 54 | 14-02-2023 | Liquidazione fatture preparazione pasti mensa Scuola Infanzia Scuola | 03005423.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 53 | 14-02-2023 | Liquidazione fattura gestione Biblioteca Comunale e Archivio Storico. | 03005323.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 52 | 14-02-2023 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03005223.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 51 | 13-02-2023 | Assunzione impegno di spesa quota associativa ANCI. Anno 2023 | 03005123.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 50 | 13-02-2023 | Assunzione impegno di spesa quota associativa Fondazione Toscana Spett | 03005023.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 49 | 13-02-2023 | Liquidazione fatture fornitura libri e materiale multimediale per Bibl | 03004923.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 48 | 13-02-2023 | Liquidazione quota associativa Lega delle Autonomie Locali. Anno 2023 | 03004823.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 47 | 13-02-2023 | Liquidazione quota associativa Citta del Vino. Anno 2023 | 03004723.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 46 | 13-02-2023 | Liquidazione quota di partecipazione. Ambito Turistico Toscana Sud Mar | 03004623.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 45 | 13-02-2023 | Liquidazione quota associativa anno 2023. Associazione I Borghi piu Be | 03004523.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 44 | 13-02-2023 | Liquidazione fatture fornitura gas presso Asilo nido e Scuola dell'Inf | 03004423.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 43 | 13-02-2023 | Liquidazione fatture telefonia fissa - periodo 1/22 - Ott. - Nov. 202 | 03004323.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 42 | 13-02-2023 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01 | 03004223.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 41 | 11-02-2023 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 16 | 03004123.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 40 | 10-02-2023 | Assunzione impegno di spesa gestione servizio Asilo Nido periodo 01/01 | 03004023.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 39 | 08-02-2023 | Concessione in comodato d'uso oneroso porzione piano terra immobile in | 03003923.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 38 | 08-02-2023 | Concessione in comodato d'uso oneroso porzione piano primo immobile in | 03003823.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 37 | 07-02-2023 | Liquidazione aventi diritto incentivo economico Pacchetto Scuola a.e. | 03003723.pdf | Allegato 1 |
| 2023 | Area Amministrativa | 36 | 06-02-2023 | Liquidazione fatture fornitura energia elettrica. Dicembre 2022. Ditta | 03003623.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 35 | 06-02-2023 | Contributo ARTEA. Liquidazione fatture interventi relativi alle infras | 03003523.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 34 | 04-02-2023 | Assunzione impegno di spesa quota di partecipazione dell'Ambito Turist | 03003423.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 33 | 02-02-2023 | Assunzione impegno di spesa quota associativa anno 2023. Associazione | 03003323.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 32 | 02-02-2023 | Assunzione impegno di spesa contributo di esercizio anno 2023. F.A.R. | 03003223.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 31 | 02-02-2023 | Assunzione impegno di spesa quota associativa Lega delle Autonomie Loc | 03003123.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 30 | 02-02-2023 | Assunzione impegno di spesa quota associativa Citta del Vino. Anno 202 | 03003023.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 29 | 02-02-2023 | Assunzione impegno di spesa per adesione Network Bandiere Arancioni an | 03002923.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 28 | 02-02-2023 | Assunzione impegno di spesa anno 2023 per abbonamento triennale Enti o | 03002823.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 27 | 30-01-2023 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03002723.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 26 | 30-01-2023 | Sistema dei Musei di Maremma: liquidazione quota di partecipazione ann | 03002623.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 25 | 30-01-2023 | Liquidazione quota di adesione alla rete delle Biblioteche e degli Arc | 03002523.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 24 | 30-01-2023 | Contributo una tantum a sostegno delle famiglie per aumento spese di r | 03002423.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 23 | 28-01-2023 | Liquidazione contributo una tantum a sostegno delle famiglie per aumen | 03002323.pdf | ALLEGATO A |
| 2023 | Area Amministrativa | 22 | 27-01-2023 | Liquidazione fattura recupero salme e relativo trasporto anno 2022. Ci | 03002223.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 21 | 27-01-2023 | Liquidazione fattura abbonamento annuale Sistema PA. Cig-Z1D38A4A41 | 03002123.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 20 | 26-01-2023 | Liquidazione fatture allacci e fornitura servizio di energia elettrica | 03002023.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 19 | 26-01-2023 | Liquidazione fatture fornitura energia elettrica. Novembre 2022. Ditta | 03001923.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 18 | 25-01-2023 | Liquidazione fatture fornitura gas presso Asilo nido e Scuola dell'Inf | 03001823.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 17 | 23-01-2023 | Liquidazione fattura servizio pulizia bagni pubblici e fornitura mater | 03001723.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 16 | 23-01-2023 | Liquidazione fattura gestione Biblioteca Comunale e Archivio Storico. | 03001623.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 15 | 23-01-2023 | Liquidazione fattura fornitura libri e materiale multimediale per Bibl | 03001523.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 14 | 23-01-2023 | Liquidazione fattura fornitura trofeo nell'ambito del 4^ Concorso Lett | 03001423.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 13 | 23-01-2023 | Liquidazione fattura fornitura stampati buoni mensa per scuola dell'In | 03001323.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 12 | 23-01-2023 | Liquidazione fattura per mantenimento dominio su internet server serv | 03001223.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 11 | 23-01-2023 | Liquidazione fattura per inserimento minore presso la struttura Casa d | 03001123.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 10 | 23-01-2023 | Liquidazione fattura servizio aggiuntivo asilo nido comunale per emerg | 03001023.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 9 | 23-01-2023 | Liquidazione fattura servizio asilo nido periodo - dicembre 2022. Soc. | 03000923.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 8 | 23-01-2023 | Liquidazione fattura servizio prolungamento orario asilo nido comunale | 03000823.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 7 | 23-01-2023 | Liquidazione fattura gestione dei servizi cimiteriali - 4^ trimestre 2 | 03000723.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 6 | 19-01-2023 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NAMIRIAL SPA PER RINNOVO CASELLA PEC MAS | 03000623.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 5 | 19-01-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA NAMIRIAL SPA PER RINNOVO CASELLA PEC MASSIVA AD A | 03000523.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 4 | 17-01-2023 | Liquidazione fattura fornitura corone d'alloro per commemorazione IV n | 03000423.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 2 | 17-01-2023 | Liquidazione fattura per fornitura corona di alloro per commemorazione | 03000223.pdf | |
| 2023 | Area Amministrativa | 1 | 13-01-2023 | Liquidazione fattura per fornitura di suppellettili per l'Asilo Nido C | 03000123.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 246 | 06-12-2023 | Art. 175 Comma 5-Quater Lett. A) Del D. Lgs. N. 267/2000 E S.M.I. - | 070024623.pdf | Allegato-Variazione.PDF |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 245 | 05-12-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA GUIDOTTI LUCA PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE | 070024523.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 244 | 29-11-2023 | Liquidazione a favore di ARUBA PEC S.p.a. per il servizio di conservaz | 07024423.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 243 | 29-11-2023 | Liquidazione compenso Dr. Venanzi Mario per incarico Nucleo di valutaz | 07024323.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 242 | 29-11-2023 | SERVIZIO FINANZIARIO: LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA BANCA TERRE | 07024223.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 241 | 29-11-2023 | liquidazione fattura ditta Pitsoft Sas di Fortunati Elisa & C. per svo | 07024123.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 230 | 13-11-2023 | Liquidazione fattura ditta Formel Srl. per corso di formazione online | 07023023.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 226 | 07-11-2023 | Fornitura e l'istallazione della licenza antivirus Norton security Del | 07022623.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 225 | 07-11-2023 | Affidamento diretto alla ditta ARUBA PEC spa per il rinnovo del serviz | 070022523.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 224 | 30-10-2023 | LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA A FAVORE DI PA DIGITALE PER SUPPORTO AL CAL | 070022423.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 223 | 30-10-2023 | PERSONALE: Liquidazione fattura per il servizio di gestione paghe e ad | 07022323.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 222 | 30-10-2023 | SERVIZIO POSTALE: LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO | 07022223.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 221 | 27-10-2023 | Affidamento servizio per assistenza avanzata software Ufficio Tributi | 07022123.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 220 | 27-10-2023 | Affidamento servizio di gestione iva e adempimenti connessi periodo 01 | 07022023.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 218 | 25-10-2023 | Assunzione a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di | 07021823.pdf | CONTRATTO DI LAVORO |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 217 | 25-10-2023 | Assunzione a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di | 07021723.pdf | CONTRATTO DI LAVORO |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 209 | 19-10-2023 | Assunzione impegno di spesa corso di formazione online Autorizzazioni | 07020923.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 208 | 17-10-2023 | AMMINISTRATORI: LIQUIDAZIONE MISSIONI AMMINISTRATORI MESE DI SETTEMBRE | 07020823.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 207 | 17-10-2023 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO TECNICO POLIZIA | 070020723.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 206 | 17-10-2023 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 070020623.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 205 | 17-10-2023 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' AREA TECNICA E UFFICIO STATO CIV | 07020523.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 204 | 17-10-2023 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE MANEGGIO VALORI MESE DI SETTEMBRE 2023 | 07020423.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 203 | 12-10-2023 | liquidazione fattura ditta Pitsoft Sas di Fortunati Elisa & C. per svo | 070020323.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 202 | 12-10-2023 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MYO S.P.A. PER LA FORNITURA DI C | 070020223.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 201 | 12-10-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VIANOVA SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA | 07020123.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 200 | 12-10-2023 | SERVIZIO FINAZIARIO: LIQUIDAZIONE FATTURA DR FARNOCCHIA GIOVANNI REVIS | 070020023.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 199 | 29-09-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INK SOLUTION SRL PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRIC | 07019923.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 198 | 28-09-2023 | Liquidazione fattura ditta Etruria PA per servizio di elaborazione st | 070019823.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 197 | 28-09-2023 | Liquidazione fattura ditta Etruria PA per servizio di elaborazione st | 07019723.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 196 | 28-09-2023 | Proroga servizio di assistenza avanzata software Ufficio Tributi per i | 070019623.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 195 | 26-09-2023 | Liquidazione fattura Ditta REPAS LUNCH COUPON per la fornitura di buon | 07019523.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 194 | 26-09-2023 | SERVIZIO POSTALE: LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO | 07019423.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 191 | 19-09-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VIANOVA SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA | 070019123.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 190 | 19-09-2023 | SERVIZIO POSTALE: LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO | 070019023.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 189 | 15-09-2023 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO TECNICO POLIZIA | 07018923.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 188 | 15-09-2023 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' AREA TECNICA E UFFICIO STATO CIV | 07018823.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 187 | 15-09-2023 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 070018723.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 186 | 15-09-2023 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE MANEGGIO VALORI MESE DI AGOSTO 2023 | 07018623.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 180 | 11-09-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL PER FORNITURA | 070018023.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 178 | 30-08-2023 | Approvazione lista di carico Ruolo Tari anno 2023 | 070017823.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 177 | 29-08-2023 | PERSONALE: RIMBORSO UNIONE DEI COMUNI MONTANI COLLINE DEL FIORA COSTO | 07017723.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 176 | 29-08-2023 | PERSONALE: Rimborso costo del personale all'Unione dei Comuni montani | 070017623.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 175 | 29-08-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA - RETE AZIENDALE TELEFONIA MOBILE PERIODO | 07017523.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 174 | 28-08-2023 | LIQUIDAZIONE SPESE TESORERIA RELATIVE AL CANONE MENSILE E COMMISSIONI | 07017423.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 172 | 25-08-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL PER RIPARAZION | 070017223.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 168 | 09-08-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VIANOVA SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA | 07016823.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 166 | 09-08-2023 | PERSONALE: Liquidazione fattura per il servizio di gestione paghe e ad | 07016623.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 164 | 09-08-2023 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO TECNICO POLIZIA | 070016423.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 163 | 09-08-2023 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' AREA TECNICA E UFFICIO STATO CIV | 07016323.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 162 | 09-08-2023 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 070016223.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 161 | 09-08-2023 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE MANEGGIO VALORI MESE DI LUGLIO 2023 | 07016123.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 156 | 01-08-2023 | LIQUIDAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE PRIMO SEMESTRE ANNUALITA' | 07015623.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 155 | 01-08-2023 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER SE | 07015523.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 150 | 11-07-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GBR ROSSETTO SPA PER FORNITURA CANCELLERIA | 07015023.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 149 | 11-07-2023 | SERVIZIO POSTALE: LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO | 07014923.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 148 | 11-07-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INK SOLUTION SRL PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRIC | 07014823.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 147 | 11-07-2023 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO TECNICO POLIZIA | 070014723.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 146 | 11-07-2023 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 07014623.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 145 | 11-07-2023 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO AUTISTI SCUOLABUS MESE D | 07014523.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 144 | 11-07-2023 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' AREA TECNICA E UFFICIO STATO CIV | 07014423.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 143 | 11-07-2023 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE MANEGGIO VALORI MESE DI GIUGNO 2023 | 07014323.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 140 | 11-07-2023 | SERVIZIO FINAZIARIO: LIQUIDAZIONE FATTURA DR FARNOCCHIA GIOVANNI REVIS | 07014023.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 139 | 10-07-2023 | ECONOMATO: RIMBORSO BUONI ECONOMATO FINO AL 10.07.2023 DALLA BOLLETTA | 07013923.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 136 | 27-06-2023 | ACCERTAMENTO LISTE DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU/TASI 2017 | 070013623.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 135 | 23-06-2023 | Liquidazione fattura servizio tecnico illuminazione votiva 1^ semestre | 070013523.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 134 | 21-06-2023 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE FATTURA CORSO DI FORMAZIONE ON LINE SU I CONTR | 070013423.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 133 | 21-06-2023 | LIQUIDAZIONE SALDO A PUBLIKA SERVIZI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI | 070013323.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 132 | 20-06-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA - RETE AZIENDALE TELEFONIA MOBILE PERIODO | 07013223.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 131 | 20-06-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VIANOVA SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA | 070013123.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 130 | 19-06-2023 | PERSONALE: Collocamento a riposo d'ufficio per raggiunto limite ordina | 07013023.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 129 | 19-06-2023 | PERSONALE: Collocamento a riposo d'ufficio per limiti di eta dipendent | 07012923.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 128 | 15-06-2023 | FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI DITTA GBR ROSSETTO CIG. ZC53B904 | 07012823.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 127 | 14-06-2023 | ECONOMATO: INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESE ECONOMALI | 070012723.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 126 | 09-06-2023 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO TECNICO POLIZIA | 07012623.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 125 | 09-06-2023 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO AUTISTI SCUOLABUS MESE D | 070012523.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 124 | 09-06-2023 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' AREA TECNICA E UFFICIO STATO CIV | 07012423.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 123 | 09-06-2023 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE MANEGGIO VALORI MESE DI MAGGIO 2023 | 07012323.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 122 | 08-06-2023 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 070012223.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 121 | 06-06-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL PER FORNITURA | 07012123.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 120 | 05-06-2023 | LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO A SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MA | 07012023.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 119 | 31-05-2023 | LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DI PA DIGITALE PER SUPPORTO AL CALCOLO D | 07011923.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 118 | 31-05-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FORMEL SRL PER CORSO DI FORMAZIONE IN MODAL | 070011823.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 117 | 31-05-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA GUIDOTTI LUCA PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE | 07011723.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 116 | 31-05-2023 | SERVIZIO POSTALE: LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO | 07011623.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 115 | 25-05-2023 | ECONOMATO: INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESE ECONOMALI | 07011523.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 112 | 17-05-2023 | CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR SULL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUT | 07011223.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 111 | 15-05-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNOPOINT ELECTRONICS DI STEFANO ROSSI P | 07011123.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 110 | 15-05-2023 | SERVIZIO POSTALE: LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO | 07011023.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 109 | 15-05-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER LA FORNITURA DI | 07010923.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 108 | 15-05-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VIANOVA SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA | 070010823.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 107 | 09-05-2023 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE MISSIONI DIPENDENTI PERIODO MARZO A - APRILE 2 | 07010723.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 106 | 09-05-2023 | AMMINISTRATORI: LIQUIDAZIONE MISSIONI AMMINISTRATORI PERIODO MARZO - | 07010623.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 105 | 09-05-2023 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO TECNICO POLIZIA | 070010523.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 104 | 09-05-2023 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 07010423.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 103 | 09-05-2023 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO AUTISTI SCUOLABUS MESE D | 07010323.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 102 | 09-05-2023 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' AREA TECNICA E UFFICIO STATO CIV | 07010223.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 101 | 09-05-2023 | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA YOUR PC DI GUIDOTTI LUCA PER LA | 070010123.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 100 | 09-05-2023 | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DENOMINATA TECNOPOINT ELECTRONI | 070010023.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 99 | 08-05-2023 | Restituzione quota non utilizzata del contributo statale di cui al com | 07009923.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 98 | 08-05-2023 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE MANEGGIO VALORI MESE DI APRILE 2023 | 07009823.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 97 | 04-05-2023 | Adesione alla Convenzione Consip Buoni pasto 9 - Lotto 5 (Toscana) per | 07009723.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 96 | 04-05-2023 | CORSO DI FORMAZIONE ON LINE SU I CONTRATTI SOTTO SOGLIA PREVISTI DAL N | 07009623.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 95 | 04-05-2023 | LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO A SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MA | 07009523.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 94 | 03-05-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA - RETE AZIENDALE TELEFONIA MOBILE PERIODO | 07009423.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 93 | 28-04-2023 | PUBBLICHE AFFISSIONI: Liquidazione fattura Ditta La Cometa Soc. Cooper | 07009323.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 92 | 28-04-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO SPA PER FORNITURA CANCELLERIA UFFICI CO | 07009223.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 91 | 28-04-2023 | PERSONALE: Liquidazione fattura per il servizio di gestione paghe e ad | 07009123.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 90 | 28-04-2023 | ECONOMATO: INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESE ECONOMALI | 07009023.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 89 | 28-04-2023 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uf | 07008923.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 88 | 21-04-2023 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE FATTURA CORSO DI FORMAZIONE ON LINE SUL NUOVO | 07008823.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 87 | 21-04-2023 | SERVIZIO FINAZIARIO: LIQUIDAZIONE FATTURA DR FARNOCCHIA GIOVANNI REVIS | 07008723.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 86 | 20-04-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VIANOVA SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA | 07008623.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 85 | 20-04-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INK SOLUTION SRL PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRIC | 07008523.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 84 | 20-04-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE PROCEDURE HALLEY ANNO 2023- | 07008423.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 83 | 19-04-2023 | SERVIZIO POSTALE: LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO | 07008323.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 82 | 17-04-2023 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE E ARE | 07008223.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 81 | 14-04-2023 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' AREA TECNICA E UFFICIO STATO CIV | 07008123.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 80 | 14-04-2023 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 07008023.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 79 | 14-04-2023 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO AUTISTI SCUOLABUS MESE D | 07007923.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 78 | 14-04-2023 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI MESE DI MARZO 2023 | 07007823.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 76 | 06-04-2023 | NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE CCNL 2019-2021 SOTTOSCRITTO IL 16/11/ | 07007623.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 75 | 04-04-2023 | QUANTIFICAZIONE GIACENZA VINCOLATA AL 04.04.2023 | 07007523.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 74 | 04-04-2023 | ELABORAZIONE STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO ANNO 2022 DITTA ELOU | 07007423.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 72 | 31-03-2023 | QUANTIFICAZIONE GIACENZA VINCOLATA AL 31/03/2023 | 07007223.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 71 | 31-03-2023 | PERSONALE: Liquidazione fattura per il servizio di gestione paghe e ad | 07007123.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 70 | 31-03-2023 | SERVIZIO FINANZIARIO: SPESE POSTALI ANNO 2023 CONTO CONTRATTUALE N. 30 | 07007023.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 69 | 31-03-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GBR ROSSETTO SPA PER FORNUTURA CANCELLERIA | 07006923.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 68 | 31-03-2023 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER LA F | 07006823.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 67 | 29-03-2023 | Impegno di spesa a favore della ditta MyO S.p.a. con sede legale in Vi | 07006723.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 66 | 28-03-2023 | Determina di Riaccertamento Residui Attivi E Passivi | 07006623.pdf | Residui_Attivi Residui_Attivi_2022 RESIDUI PASSIVI_2.PDF RESIDUI PASSIVI_PREC__2.PDF RESIDUI PASSIVI_PREC__6.PDF Residui_Passivi_2022.PDF |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 65 | 23-03-2023 | RINNOVO CONTO CONTRATTUALE E ATTIVAZIONE SERVIZIO DI RITIRO DELLA POST | 07006523.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 64 | 23-03-2023 | Affidamento servizio assistenza software programmi ufficio tributi e s | 07006423.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 63 | 20-03-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VIANOVA SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA | 07006323.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 62 | 20-03-2023 | PERSONALE: Liquidazione fattura per il servizio di gestione paghe e ad | 07006223.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 61 | 20-03-2023 | PERSONALE: CONCESSIONE CONGEDO RETRIBUITO PER ASSISTENZA A CONGIUNTO P | 07006123.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 60 | 07-03-2023 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE UFFI | 07006023.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 59 | 07-03-2023 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE MISSIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2023 | 07005923.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 58 | 07-03-2023 | AMMINISTRATORI: LIQUIDAZIONE MISSIONI AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO | 07005823.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 57 | 07-03-2023 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 07005723.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 56 | 07-03-2023 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' AREA TECNICA E UFFICIO STATO CIV | 07005623.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 55 | 07-03-2023 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO AUTISTI SCUOLABUS MESE D | 07005523.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 54 | 07-03-2023 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI MESE DI FEBBRAIO 20 | 07005423.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 53 | 07-03-2023 | SERVIZIO FINANZIARIO: LIQUIDAZIONE SPESE TESORERIA RELATIVE AL PAGAMEN | 07005323.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 52 | 07-03-2023 | PUBBLICHE AFFISSIONI: Liquidazione fattura per servizio pubbliche affi | 07005223.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 51 | 07-03-2023 | Liquidazione fattura ditta Myo Spa per fornitura carta per fotocopie f | 07005123.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 50 | 07-03-2023 | Liquidazione fattura Ditta Grafiche E. Gasperi Srl per fornitura buste | 07005023.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 49 | 07-03-2023 | IMPEGNO SPESE RELATIVE AL PAGAMENTO DELLE COMMISSIONI SUL SERVIZIO DI | 07004923.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 48 | 06-03-2023 | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU/ TASI 2017 | 07004823.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 47 | 06-03-2023 | Tributi - Servizi Informativi Telematici e Formativi ANUTEL (Associazi | 07004723.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 45 | 28-02-2023 | SERVIZIO FINANZIARIO: SPESE POSTALI ANNO 2023 CONTO CONTRATTUALE N. 30 | 07004523.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 44 | 28-02-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA DR ANDRIANI DINO PER ATTIVITA' DI MEDICO COMPETEN | 07004423.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 43 | 28-02-2023 | liquidazione a favore della Ditta HYKSOS S.r.l. per il servizio assist | 07004323.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 42 | 28-02-2023 | SERVIZIO POSTALE: LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO | 07004223.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 41 | 28-02-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA - RETE AZIENDALE TELEFONIA MOBILE PERIODO | 07004123.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 40 | 28-02-2023 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TECNOPOINT ELECTRONICS DI STEFANO R | 07004023.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 39 | 23-02-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA 1^ BIMESTRE 2023 | 07003923.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 38 | 23-02-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VIANOVA SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA | 07003823.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 37 | 20-02-2023 | FORNITURA CARTA PER UFFICI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MY | 07003723.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 36 | 17-02-2023 | Parificazione del conto giudiziale degli agenti contabili comunali per | 07003623.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 35 | 17-02-2023 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HALLEY INFORMATICA PER RIPARAZIONE T | 07003523.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 34 | 17-02-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL PER FORNITURA | 07003423.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 33 | 16-02-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTEN | 07003323.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 32 | 16-02-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTEN | 07003223.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 31 | 13-02-2023 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE UFFI | 07003123.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 30 | 10-02-2023 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' AREA TECNICA E UFFICIO STATO CIV | 07003023.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 29 | 10-02-2023 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO AUTISTI SCUOLABUS MESE D | 07002923.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 28 | 10-02-2023 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 07002823.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 27 | 10-02-2023 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI MESE DI GENNAIO 202 | 07002723.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 26 | 07-02-2023 | PERSONALE: Presa d'atto della Reggenza a scavalco del Segretario Comun | 07002623.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 25 | 07-02-2023 | PERSONALE: LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023- IMPEGNO DI SPESA | 07002523.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 24 | 02-02-2023 | LIQUIDAZIONE ACCONTO A PUBLIKA SERVIZI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO | 07002423.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 23 | 31-01-2023 | LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DI PA DIGITALE PER SUPPORTO AL CALCOLO D | 07002323.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 22 | 31-01-2023 | RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO SOMME PER ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTO | 07002223.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 21 | 31-01-2023 | SERVIZIO POSTALE: LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO | 07002123.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 19 | 27-01-2023 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER LA F | 07001923.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 18 | 27-01-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INK SOLUTION SRL PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRIC | 07001823.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 16 | 24-01-2023 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA PER RIPARAZIONE TERMINALE P | 07001623.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 15 | 23-01-2023 | Affidamento della fornitura del servizio di gestione paghe e adempimen | 07001523.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 14 | 23-01-2023 | ECONOMATO: imnpegno spesa forniture economali anno 2023 | 07001423.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 13 | 23-01-2023 | ECONOMATO: Anticipazione fondi servizio economato | 07001323.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 12 | 16-01-2023 | Liquidazione a favore di ARUBA PEC S.p.a. per il servizio di conservaz | 07001123.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 9 | 16-01-2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL PER FORNITURA | 07000923.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 8 | 13-01-2023 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DOTT. DOMINIJANNI MASSIMO QUALI SOMME DO | 07000823.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 7 | 12-01-2023 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO AUTISTI SCUOLABUS MESE D | 0700723.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 6 | 12-01-2023 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 0700623.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 5 | 11-01-2023 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' AREA TECNICA E UFFICIO STATO CIV | 07000523.pdf | |
| 2023 | Area Contabile e del personale | 4 | 11-01-2023 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE MANEGGIO VALORI MESE DI DICEMBRE 2022 | 07000423.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 123 | 29-12-2023 | CONCILIA: Determina di integrazione spesa per il servizio di stampa e | 10012323.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 122 | 29-12-2023 | CARBURANTE: Determina di integrazione impegno a favore della ditta Kal | 100012223.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 121 | 29-12-2023 | Determina di accertamento delle entrate della Polizia Municipale al 29 | 10012123.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 120 | 28-12-2023 | SICUREZZA: Determina impegno di spesa finanziamento progetto sicurezza | 10012023.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 119 | 30-11-2023 | SIM: Liquidazione fattura a favore della Societa Wind Tre S.p.A. per i | 10011923.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 118 | 27-11-2023 | M.C.T.C.: Liquidazione accessi eseguiti nel terzo trimestre 2023 ai se | 10011823.pdf | Avviso di pagamento |
| 2023 | Servizio P.M. | 117 | 15-11-2023 | CONCILIA: Pagamento fattura per il servizio di stampa e postalizzazion | 10011723.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 116 | 15-11-2023 | AREA CAMPER: Liquidazione fattura per fornitura servizio di energia el | 10011623.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 115 | 15-11-2023 | PARCOMETRI: Liquidazione fatture a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10011523.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 114 | 15-11-2023 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10011423.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 113 | 31-10-2023 | AREA CAMPER: Liquidazione fattura per fornitura servizio di energia el | 10011323.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 112 | 31-10-2023 | MOTOVEICOLI: Liquidazione fattura per l'effettuazione del tagliando pe | 10011223.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 111 | 31-10-2023 | SIM: Liquidazione fattura a favore della Societa Wind Tre S.p.A. per i | 10011123.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 110 | 19-10-2023 | STAMPATI: Liquidazione fattura per la fornitura di stampati al servizi | 10011023.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 109 | 19-10-2023 | PARCOMETRI: Liquidazione fatture a favore della ditta Abaco S.p.A. per | ||
| 2023 | Servizio P.M. | 108 | 19-10-2023 | CONCILIA: Pagamento fattura per il servizio di stampa e postalizzazion | 10010823.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 107 | 19-10-2023 | BOLLO: Pagamento tassa di possesso autoveicolo targato YA347AH in dota | 10010723.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 106 | 13-10-2023 | COMMERCIO: Incarico professionale presso l'area di vigilanza del Comun | 100010623.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 105 | 06-10-2023 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10010523.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 104 | 02-10-2023 | AUTOVETTURA: Liquidazione fattura per riparazione meccanica su Fiat Pa | 100010423.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 103 | 28-09-2023 | M.C.T.C.: Liquidazione accessi eseguiti nel secondo trimestre 2023 ai | 100010323.pdf | Avviso di pagamento |
| 2023 | Servizio P.M. | 102 | 28-09-2023 | STAMPATI: Impegno spesa per la fornitura di stampati al servizio della | 100010223.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 101 | 26-09-2023 | BOLLO: Pagamento tassa di possesso motoveicoli targati EV34510 e EV345 | 100010123.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 100 | 26-09-2023 | PARCOMETRI: Liquidazione fatture a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 100010023.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 99 | 26-09-2023 | CONCILIA: Pagamento fattura per il servizio di stampa e postalizzazion | 10009923.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 98 | 26-09-2023 | AREA CAMPER: Liquidazione fattura per fornitura servizio di energia el | 10009823.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 97 | 26-09-2023 | MOTOVEICOLI: Assunzione impegno spesa per l'effettuazione del tagliand | 10009723.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 96 | 21-09-2023 | AREA CAMPER: Liquidazione fattura per la fornitura di acqua in Piazza | 10009623.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 95 | 21-09-2023 | CANI: Affidamento del servizio di cattura ricovero pulizia custodia | 10009523.pdf | Verbali di gara |
| 2023 | Servizio P.M. | 94 | 21-09-2023 | AREA CAMPER: Determina impegno spesa per la fornitura idrica in Piazza | 10009423.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 93 | 21-09-2023 | RIMBORSI: Determina rimborso sanzione CdS | 10009323.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 92 | 13-09-2023 | SEGNALETICA: Determina di impegno per la fornitura e posa in opera di | 10009223.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 91 | 05-09-2023 | SIM: Liquidazione fattura a favore della Societa Wind Tre S.p.A. per i | 10009123.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 90 | 05-09-2023 | AREA CAMPER: Liquidazione fattura per fornitura servizio di energia el | 10009023.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 89 | 05-09-2023 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog Farm di Galdi Matt | 10008923.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 88 | 05-09-2023 | CONCILIA: Pagamento fattura per il servizio di stampa e postalizzazion | 10008823.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 87 | 05-09-2023 | CONCILIA: Pagamento fattura per il servizio di stampa e postalizzazion | 10008723.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 86 | 01-09-2023 | AUTOVETTURA: Determina impegno di spesa per riparazione meccanica su F | 10008623.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 85 | 31-08-2023 | Determina di accertamento delle entrate della Polizia Municipale al 31 | 10008523.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 84 | 24-08-2023 | SPESE: Determina impegno e liquidazione spese debito fuori bilancio | 10008423.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 83 | 15-08-2023 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10008323.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 82 | 15-08-2023 | PARCOMETRI: Liquidazione fatture a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10008223.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 81 | 15-08-2023 | CONCILIA: Pagamento fattura per il servizio di stampa e postalizzazion | 10008123.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 75 | 26-07-2023 | SOSTEGNO IMPRESE: Liquidazione ai beneficiari delle misure eccezionali | 10007523.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 74 | 25-07-2023 | CANI: Servizio di ricovero custodia e mantenimento cani randagi cattu | 10007423.pdf | Lettera invito Modello A.1 PATTO INTEGRITA' Modello A Modello B Modello DGUE Tav. n° 4 - Capitolato tecnico |
| 2023 | Servizio P.M. | 73 | 30-06-2023 | SIM: Liquidazione fattura a favore della Societa Wind Tre S.p.A. per i | 10007323.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 72 | 30-06-2023 | CONCILIA: Liquidazione fattura per servizio di assistenza del portale | 10007223.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 71 | 30-06-2023 | AREA CAMPER: Liquidazione fattura per fornitura servizio di energia el | 10007123.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 70 | 30-06-2023 | PARCOMETRI: Liquidazione fatture a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10007023.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 69 | 30-06-2023 | CONCILIA: Pagamento fattura per il servizio di stampa e postalizzazion | 10006923.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 68 | 13-06-2023 | CONCILIA: Liquidazione fattura per servizio assistenza tecnica e manut | 10006823.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 67 | 13-06-2023 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10006723.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 66 | 09-06-2023 | SOSTEGNO IMPRESE: Determina di approvazione graduatoria finale bando e | 10006623.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 65 | 07-06-2023 | AREA CAMPER: Liquidazione fattura per fornitura servizio di energia el | 10006523.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 64 | 07-06-2023 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog Farm di Galdi Matt | 10006423.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 63 | 30-05-2023 | CONCILIA: Determina di impegno spesa per servizio di assistenza del po | 10006323.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 62 | 26-05-2023 | VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione fattura per implementazione del sistem | 10006223.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 61 | 24-05-2023 | CONCILIA: Impegno di spesa per servizio assistenza tecnica e manutenzi | 10006123.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 60 | 23-05-2023 | RIMBORSI: Determina rimborso sanzione CdS | 10006023.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 59 | 23-05-2023 | RIMBORSI: Determina rimborso sanzione CdS | 10005923.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 58 | 23-05-2023 | RIMBORSI: Determina rimborso sanzione CdS | 10005823.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 57 | 23-05-2023 | RIMBORSI: Determina rimborso sanzione CdS | 10005723.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 56 | 17-05-2023 | CONCILIA: Pagamento fattura per il servizio di stampa e postalizzazion | 10005623.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 55 | 17-05-2023 | PARCOMETRI: Liquidazione fatture a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10005523.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 54 | 17-05-2023 | AUTOVETTURA: Liquidazione fattura per tagliando periodico di manutenzi | 10005423.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 53 | 17-05-2023 | M.C.T.C.: Liquidazione accessi eseguiti nel primo trimestre 2023 ai se | 10005323.pdf | Avviso di pagamento |
| 2023 | Servizio P.M. | 52 | 16-05-2023 | SIM: Assunzione impegno di spesa a favore della Societa Wind Tre S.p.A | 10005223.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 51 | 09-05-2023 | CONCILIA: Pagamento fattura per il servizio di stampa e postalizzazion | 10005123.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 50 | 09-05-2023 | VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione fattura a favore di Netspring per l'in | 10005023.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 49 | 09-05-2023 | VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione fattura a favore di Netspring per il p | 10004923.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 48 | 09-05-2023 | AUTOMEZZI: Liquidazione fattura a favore della ditta Fabrizio Mosci co | 10004823.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 47 | 09-05-2023 | AREA CAMPER: Liquidazione fattura per fornitura servizio di energia el | 10004723.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 46 | 09-05-2023 | SEGNALETICA: Liquidazione fattura per rifacimento segnaletica vertical | 10004623.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 45 | 09-05-2023 | CANI: Liquidazione fatture a favore della ditta Dog Farm di Galdi Matt | 10004523.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 44 | 09-05-2023 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10004423.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 43 | 09-05-2023 | SOSTEGNO IMPRESE: Determina di approvazione erogazione contribiti a fa | 10004323.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 42 | 03-05-2023 | RIMBORSO: Rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Dott. Roberto | 10004223.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 41 | 03-05-2023 | COMPENSO: Liquidazione compenso al Dott. Roberto Cerulli per lo svolgi | 10004123.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 40 | 18-04-2023 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10004023.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 39 | 18-04-2023 | SEGNALETICA: Liquidazione fattura per rifacimento segnaletica orizzont | 10003923.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 38 | 18-04-2023 | PARCOMETRI: Liquidazione fatture a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10003823.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 37 | 18-04-2023 | CONCILIA: Pagamento fattura per il servizio di stampa e postalizzazion | 10003723.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 36 | 17-04-2023 | M.C.T.C.: Determina di impegno per gli accessi ai servizi della Motori | 10003623.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 35 | 17-04-2023 | CANI: Determina di impegno per proroga tecnica a favore della ditta Do | 10003523.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 34 | 31-03-2023 | AUTOVETTURA: Determina impegno di spesa per tagliando periodico di man | 10003423.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 33 | 31-03-2023 | AUTOMEZZI: Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Fabrizio M | 10003323.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 32 | 29-03-2023 | CONCILIA: Assunzione impegno di spesa per il servizio di stampa e post | 10003223.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 31 | 22-03-2023 | AREA CAMPER: Liquidazione fattura per fornitura servizio di energia el | 10003123.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 30 | 22-03-2023 | AREA CAMPER: Liquidazione fattura per la fornitura di acqua in Piazza | 10003023.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 29 | 13-03-2023 | AREA CAMPER: Liquidazione fattura per fornitura servizio di energia el | 10002923.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 28 | 13-03-2023 | AUTOVELOX: Liquidazione fattura per l'acquisto di soft box per alloggi | 10002823.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 27 | 13-03-2023 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10002723.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 26 | 13-03-2023 | PARCOMETRI: Liquidazione fatture a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10002623.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 25 | 13-03-2023 | CONCILIA: Pagamento fattura per il servizio di stampa e postalizzazion | 10002523.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 24 | 08-03-2023 | ACCERTAMENTO: Determina di riaccertamento attivi e passivi Polizia Mun | 10002423.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 23 | 01-03-2023 | AREA CAMPER: Assunzione impegno di spesa per fornitura servizio di ene | 10002323.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 22 | 01-03-2023 | PARCOMETRI: Assunzione impegno di spesa per il servizio di gestione de | 10002223.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 21 | 01-03-2023 | VESTIARIO: Liquidazione fatture per l'acquisto di vestiario degli Agen | 10002123.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 20 | 01-03-2023 | CONCILIA: Liquidazione fattura per contratto assistenza tecnica softwa | 10002023.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 19 | 23-02-2023 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog Farm di Galdi Matt | 10001923.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 18 | 23-02-2023 | AREA CAMPER: Liquidazione fattura per la fornitura di energia elettric | 10001823.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 17 | 23-02-2023 | ZTL: Liquidazione fattura per servizio assistenza tecnica e manutenzio | 10001723.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 16 | 23-02-2023 | CONCILIA: Pagamento fattura per il servizio di stampa e postalizzazion | 10001623.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 15 | 15-02-2023 | BOLLO: Pagamento tassa di possesso autoveicolo targato CD551PM in dota | 10001523.pdf | Documento per il pagamento |
| 2023 | Servizio P.M. | 14 | 13-02-2023 | SOSTEGNO IMPRESE: Determina approvazione Bando e Allegati per assegnaz | 10001423.pdf | Bando annualità 2022 Allegato A - Schema di domanda annualità 2022 Allegato B - schema di rendicontazione annualità 2022 |
| 2023 | Servizio P.M. | 13 | 10-02-2023 | M.C.T.C.: Liquidazione accessi eseguiti nel quarto trimestre 2022 ai s | 10001323.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 12 | 10-02-2023 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10001223.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 11 | 10-02-2023 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog Farm di Galdi Matt | 10001123.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 10 | 23-01-2023 | M.C.T.C.: Liquidazione canone anno 2023 per gli accessi ai servizi del | 10001023.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 9 | 21-01-2023 | AREA CAMPER: Liquidazione fattura per lavori di manutenzione fognatura | 10000923.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 8 | 21-01-2023 | SIM: Liquidazione fattura a favore della Societa Wind Tre S.p.A. per i | 10000823.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 7 | 21-01-2023 | AREA CAMPER: Liquidazione fattura per la fornitura di energia elettric | 10000723.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 6 | 21-01-2023 | PARCOMETRI: Liquidazione fattura a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10000623.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 5 | 21-01-2023 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10000523.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 4 | 21-01-2023 | CONCILIA: Pagamento fattura per il servizio di stampa e postalizzazion | 10000423.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 3 | 19-01-2023 | CARBURANTE: Determina di impegno a favore della ditta Kaloroil s.n.c. | 10000323.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 2 | 16-01-2023 | M.C.T.C.: Determina di impegno canone anno 2023 per gli accessi ai ser | 1000223.pdf | |
| 2023 | Servizio P.M. | 1 | 16-01-2023 | VESTIARIO: Determina di impegno spesa per l'acquisto di vestiario degl | 1000123.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 396 | 29-12-2023 | Manutenzione pubblica illuminazione anno 2024 - CIG Z8D3DF3A E2 | 080039623.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 395 | 29-12-2023 | Aggiornamento oneri di urbanizzazione LRT 65/2014 | 08039523.pdf | Allegato A - Tabelle OO.UU. anno 2024 Allegato B - percentuali contributo C.C. |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 394 | 29-12-2023 | Redazione del progetto di fattibilit? tecnico economica per i lavori di ampliamento del cimitero Comunale di Pitigliano | 080039423.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 393 | 29-12-2023 | Liquidazione contributo ex art. 27 comma 1 e comma 2 lett. a ) della l.r. 35/2015 per l'anno 2023 | 08039323.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 392 | 29-12-2023 | Incarico professionale per esame pratiche sanatoria edilizia - CIG Z043DA3CAF | 08039223.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 388 | 29-12-2023 | Lavori di riqualificazione dei campi da tennis in Via Madonn a del Fiore, Pitigliano (GR).DETERMINA DI ACCERTAMENTO. | 080038823.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 387 | 29-12-2023 | Lavori di la manutenzione degli impianti elettrici presso la piscina comunale - CIG Z9F3DFE27E | 080038723.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 386 | 29-12-2023 | Lavori di manutenzione degli spogliatoi donne presso la pisc ina comunale - CIG Z443DFE375 | 080038623.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 385 | 29-12-2023 | Affidamento dell'incarico per la redazione di indagini geolo giche, geotecniche e sismiche di supporto alla variante urba | 080038523.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 384 | 21-12-2023 | Affidamento del servizio di bird control - smartCIG Z443DEB5 79 | 08038423.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 383 | 21-12-2023 | Manutenzione e sistemazioni ambientali di alcune aree pubbli che nel territorio del Comune di Pitigliano - Servizio assoc | 080038323.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 382 | 21-12-2023 | Valutazione di stabilit? di n? 9 alberature e relazione gene rale fitostatica - CIG ZDC3DEAC70 | 080038223.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 381 | 21-12-2023 | Acquisto software Mosaico vers. 19.2 - CIG ZB33DE6594 | 080038123.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 380 | 20-12-2023 | Affidamento gestione del centro di raccolta in loc. il Piano del Comune di Pitigliano alla sciet? SEI (servizio ecologic | 080038023.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 379 | 20-12-2023 | Intervento di costruzione di un guado sul fiume La Nova a se rvizio della strada comunale Bottinello nel Comune di Pitigl | 080037923.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 378 | 20-12-2023 | Fornitura di asfalto a freddo in sacchi - CIG Z7C3DE065B | 080037823.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 377 | 20-12-2023 | Servizio di manutenzione dei presidi antincendio degli immob ili di propriet? comunale per l'anno 2023 - Ulteriore impegn | 080037723.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 376 | 19-12-2023 | CSE 2022 - Lavori efficientamento energetico per gli spoglia toi del Campo sportivo di Pitigliano - Vignagrande - Impiant | 080037623.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 375 | 19-12-2023 | CSE 2022 - Lavori di fornitura e posa della caldaia presso l 'edificio comunale Palazzo Comunale CIG 9507617DBD - CUP E | 080037523.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 374 | 19-12-2023 | CSE 2022 - Lavori di fornitura e posa della caldaia presso l 'edificio comunale Scuola dell'infanzia CIG 9505181380 CUP | 080037423.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 373 | 19-12-2023 | Lavori di sostituzione di canne fumarie nelle centrali termi che site presso la Sede Comunale e la scuola dell'infanzia - | 080037323.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 372 | 18-12-2023 | Servizi di potatura e abbattimento di alberature sul territo rio Comunale- DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO SERVIZI - | 080037223.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 371 | 18-12-2023 | Lavori di C.S.E. 2022 Comuni per la sostenibilit? e l'effici enza energetica interventi di efficientamento energetico per | 080037123.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 370 | 18-12-2023 | Lavori di C.S.E. 2022 Comuni per la sostenibilit? e l'effici enza energetica interventi di efficientamento energetico per | 080037023.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 369 | 14-12-2023 | Assistenza legale nella procedura di mediazione per aquisto di propriet? - CIG ZC13AF12C2 - Liquidazione fattura | 08036923.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 368 | 14-12-2023 | Lavori di lavaggio e ripristino antiscivolo della pavimentaz ione in legno della passerella pedonale che congiunge Piazza | 08036823.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 367 | 14-12-2023 | Manutenzione verde pubblico Comunale - CIG 84387905CE - Liqu idazione fattura | 080036723.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 366 | 14-12-2023 | Fornitura di materiale, attrezature e prodotti specialistici per giardinaggio CIG ZA33ACCC1E - Liquidazione fattura | 08036623.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 365 | 13-12-2023 | Acquisto nuovo vestiario per gli operai comunali - CIG: Z8F3 DBD6BA | 080036523.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 364 | 13-12-2023 | Intervento di costruzione di un guado sul fiume La Nova a se rvizio della strada comunale Bottinello nel Comune di Pitigl | 080036423.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 363 | 12-12-2023 | ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' DELLE AREE NECESSARIE P ER L'ATTUAZIONE DEL COMPARTO DI CUI ALLA SCHEDA DI PROGETTO | 08036323.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 362 | 12-12-2023 | Fornitura carburante mezzi Comunali - Impegno e Liquidazione fatture CIG ZBC399C215 | 08036223.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 361 | 12-12-2023 | Lavori di realizzazione tubazione gas centrale termica scuol a dell'infanzia e palazzo comunale - liquidazione fatture CI | 080036123.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 360 | 12-12-2023 | Incarico occasionale per supportare l'operato dell'Area Tecn ica nelle attivit? di registrazione e archiviazione atti_CIG | 08036023.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 359 | 12-12-2023 | Completamento dei lavori di consolidamento della rupe tuface a su cui ? edificato l'abitato di Pitigliano - Opere di sist | 080035923.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 358 | 12-12-2023 | Servizio di assistenza e supporto al RUP per rendicontazioni opere pubbliche finanziate con fondi PNRR e supporto alla c | 080035823.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 357 | 12-12-2023 | Fornitura materieli edili - Liquidazione fatture CIG ZF939A5 1FC | 080035723.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 356 | 12-12-2023 | Servizio purgo fognature - Liquidazione fattura CIG Z9F3C906 13 | 080035623.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 355 | 12-12-2023 | Fornitura di gas naturale - Liquidazione fatture ottobre 202 3 | 08035523.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 354 | 11-12-2023 | sostituzione di n. due coperture nuove 195/70-15 all'autobus Mercedes targa CW868XE - CIG: ZC03DADF21 | 080035423.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 353 | 11-12-2023 | Fornitura acqua potabile periodo agosto23-Novembre23 - Liqui dazione fatture | 08035323.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 352 | 11-12-2023 | Aggiornamento in sicurezza cloud . Liqudazione fattura CIG 9 9777099EF | 080035223.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 351 | 11-12-2023 | Fornitura energia elettrica 01-10-2023/31-10-2023 - Liquidaz ione fatture- CIG 9512738FB8 | 08035123.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 350 | 06-12-2023 | incarico occasionale per supportare l'operato dell'Area Tecn ica nelle attivit? di gestione degli accessi agli atti - Liq | 080035023.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 349 | 06-12-2023 | Interventi di efficientamento energetico Chiusure trasparent i infissi - Liquidazione fattura CIG 9507577CBB | 08034923.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 348 | 06-12-2023 | Servizi di pulizia sedi Comunali - Liquidazione fattura CIG 8550269131 | 08034823.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 347 | 06-12-2023 | Fornitura di alcuni alberi - Liquidazione fattura CIG ZE5396 22D3 | 080034723.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 346 | 04-12-2023 | Incarico professionale per progettazione esecutiva e direzio ne dei lavori per interventi di efficientamento energetico C | 080034623.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 345 | 04-12-2023 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2023 - Liquidazione fatture O ttobre e Novembre 2023 - CIG derivato 9646591AB7 | 080034523.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 344 | 01-12-2023 | Fornitura di materiali edili Ditta IRV di Rinaldi CIG ZF939A 51FC - Liquidazione fatture | 080034423.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 343 | 01-12-2023 | Lavori di manutenzione ordinaria per l'impianto della piscin a Comunale Ditta Beautypool CIG ZEA3C903BD - Liquidazione fa | 08034323.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 342 | 01-12-2023 | Lavori di ripristino impianto elettrico presso la palestra d ella scuola primaria secondaria e sistemazione di lampade di | 080034223.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 341 | 01-12-2023 | Fornitura carburanti Ditta Kaloroil - Liquidazione fatture C IG ZBC399C215 | 08034123.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 340 | 01-12-2023 | Riparazione di scuolabus e autoveicoli- Liquidazione fatture | 080034023.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 339 | 30-11-2023 | URBANISTICA: Determinazione sanzione ex art. 206 LRT 65/2014 . | 08033923.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 338 | 29-11-2023 | Smaltimento rifiuti speciali non pericolosi derivanti da mat eriale di risulta edile - Liquidazione fattura | 080033823.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 337 | 29-11-2023 | Servizio di spostamento documenti archivio e smontaggio scaf falature - Liquidazione fattura | 080033723.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 336 | 29-11-2023 | Servizio di pulizia bagni pubblici Mesi di Settembre ed Otto bre 2023 - Liquidazione fatture | 080033623.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 335 | 29-11-2023 | Lavori di manutenzione dell'impianto fotovoltaico della Scuo la dell'Infanzia- Liquidazione fattura | 080033523.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 334 | 28-11-2023 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ME DIA E BASSA TENSIONE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO | 080033423.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 333 | 28-11-2023 | Fornitura energia elettrica lampada votiva - Liquidazione f attura | 080033323.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 332 | 28-11-2023 | Spesa vettovagliamento intervento pubblica incolumit? - Impe gno di spesa e liquidazione a favore dell'economo cassiere | 080033223.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 331 | 27-11-2023 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE ANNO 20 23 - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 01.10.2023/31.10.2023 - CI | 080033123.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 330 | 27-11-2023 | Fornitura acqua agli immobili comunali - Liquidazione fattur e Acquedotto del Fiora Spa | 080033023.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 329 | 24-11-2023 | Verifica messa a terra degli immobili comunali | 080032923.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 328 | 23-11-2023 | Affidamento opere di sistemazione ambientale all'Unione dei Comuni Colline del Fiora - | 08032823.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 327 | 22-11-2023 | Realizzazione linee vita su immobili di propriet? Comunale | 080032723.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 326 | 22-11-2023 | Manutenzione infissi immobili Comunali | 080032623.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 325 | 21-11-2023 | Fornitura di materiale inerte - ditta Beton cave Olivi srl | 080032523.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 324 | 21-11-2023 | Lavori di realizzazione di canalizzazione acque bianche con collegamento alla fognatura pubblica da realizzarsi per i ca | 080032423.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 323 | 14-11-2023 | Liquidazione bollettini VV.FF. per rinnovo pratiche dei CPI | 08032323.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 322 | 14-11-2023 | Fornitura di Gas Naturale per gli immobili Comunali per l'an no 2022/23 - Liquidazione Fatture - CIG 943367962E | 08032223.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 321 | 13-11-2023 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE ANNO 20 23 - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 01.09.2023/31.09.2023 - CI | 08032123.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 320 | 10-11-2023 | Fornitura di sistemi di relamping e servizi connessi nell'ed ificio comunale scuola dell'Infanzia di Pitigliano di cui al | 080032023.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 319 | 08-11-2023 | Manutenzione meccaniche mezzi comunali - Impegno Spesa - CIG Z663D1F3DF | 08031923.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 318 | 07-11-2023 | URBANISTICA: Lavori di ripristino impianto elettrico presso la palestra della scuola primaria secondaria e sistemazione | 08031823.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 317 | 06-11-2023 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2022 - Liquidazione fattura S ettembre 2023 - CIG derivato 9646591AB7 | 08031723.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 315 | 31-10-2023 | Fornitura di Gas Naturale per gli immobili Comunali per l'an no 2022/23 - Liquidazione Fatture - CIG 943367962E | 08031523.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 314 | 31-10-2023 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2023 - Integrazione Impegno d i Spesa - CIG derivato 9646591AB7 | 08031423.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 313 | 31-10-2023 | Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comuna le - Liquidazione fattura Settembre 2023 -CIG 84387905CE | 08031323.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 312 | 31-10-2023 | Fornitura di carburante per autotrazione dei mezzi comunali (Benzina super senza piombo e gasolio) - per l?anno 2023 - L | 08031223.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 311 | 31-10-2023 | servizio di disinfestazione e derattizzazione da espletare i n aree, strutture e pertinenze pubbliche o di propriet? comu | 08031123.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 310 | 31-10-2023 | Fornitura di materiali per l'edilizia e accessori vari per l 'anno 2023 - Liquidazione Fatture - CIG ZF939A51FC | 08031023.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 309 | 30-10-2023 | Lavori di manutenzione straordinaria di via Brodolini - sist emazione fognatura tra via Brodolini e Croce Rossa - contrib | 080030923.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 308 | 27-10-2023 | Fornitura di Gas Naturale per gli immobili Comunali - Impegn o spesa e Liquidazione fatture - CIG ZD53310514 | 08030823.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 307 | 25-10-2023 | Fornitura energia elettrica lampada votiva - Liquidazione f attura | 08030723.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 306 | 25-10-2023 | SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DERIVANTI DA MAT ERIALE DI RISULTA EDILE - PITIGLIANO (GR) -smartCIG ZD53D01B | 080030623.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 305 | 24-10-2023 | MODIFICA CENTRALE TERMICA SCUOLE ELEMENTARI - FORNITURA E PO SA IN OPERA DEI VASI DI ESPANSIONE - PITIGLIANO (GR) -smartC | 080030523.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 304 | 24-10-2023 | REALIZZAZIONE TUBAZIONE GAS CENTRALE TERMICA SCUOLA DELL'INF ANZIA - PITIGLIANO (GR) -smartCIG Z9F3CFE509 - DECISIONE A C | 080030423.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 303 | 24-10-2023 | REALIZZAZIONE TUBAZIONE GAS CENTRALE TERMICA PALAZZO COMUNAL E - PITIGLIANO (GR) -smartCIG Z853CFE4E4 - DECISIONE A CONTR | 080030323.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 301 | 24-10-2023 | affidamento del servizio per la redazione del progetto di ad eguamento antincendio del magazzino comunale -smartCIG Z873C | 080030123.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 300 | 24-10-2023 | affidamento del servizio per la redazione degli attestati di prestazione energetica, A.P.E., degli immobili di propriet?| 080030023.pdf | 2023-11-03 | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 298 | 24-10-2023 | affidamento del servizio per la realizzazione della linea de l gas per le centrali termiche di propriet? comunali -smartC | 080029823.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 297 | 24-10-2023 | Impegno di spesa per bollettini vigili del fuoco - smartCIG ZA53CFDCD9 | 080029723.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 296 | 24-10-2023 | Servizio pulizie degli immobili comunali. Liquidazione fattu ra mese di Settembre 2023 - CIG Derivato 8550269131 | 08029623.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 295 | 24-10-2023 | Servizio per la manutenzione ordinaria degli impianti di pub blica illuminazione esistenti sul territorio del Comune di P | 08029523.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 294 | 24-10-2023 | Revisione mezzi di propriet? comunale - smartcig ZA83CFC816 | 080029423.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 293 | 24-10-2023 | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAIC O DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PROPRIET? DEL COMUNE DI PITI | 080029323.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 292 | 24-10-2023 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLT AICI DI PROPRIET? DEL COMUNE DI PITIGLIANO (GR) -smartCIG Z2 | 080029223.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 291 | 24-10-2023 | SMALTIMENTO CANNA FUMARIA AMIANTO PALAZZO COMUNALE - PITIGLI ANO (GR) -smartCIG ZAA3CFBFCD - DECISIONE A CONTRARRE - AFFI | 080029123.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 290 | 24-10-2023 | SPOSTAMENTO MATERIALE E ARREDI DELL'ARCHIVIO - PITIGLIANO (G R) - smartCIG ZBB3CFB7A3 - DECISIONE A CONTRARRE - AFFIDAMEN | 080029023.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 289 | 23-10-2023 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI PITIGLIANO (GR) - ANNUALIT? 2023, 2024, 2025 - CUP E47D23000 | 080028923.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 288 | 20-10-2023 | Recupero dell'Immobile denominato Palazzo Ponti con una dest inazione innovativa, sociale e culturale - CUP E42F230004300 | 080028823.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 287 | 16-10-2023 | Liquidazione incentivo per le funzioni tecniche ai sensi del l'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 | 08028723.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 286 | 16-10-2023 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ME DIA E BASSA TENSIONE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO | 08028623.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 285 | 11-10-2023 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE ANNO 20 23 - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 01.08.2023/31.08.2023 - CI | 08028523.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 284 | 12-10-2023 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA EX SCUOLA DI PANTALLA - PIT IGLIANO (GR) - smartCIG Z0A3CF7743 - DECISIONE A CONTRATTARE | 080028423.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 283 | 04-10-2023 | Fornitura di materiali per l'edilizia e accessori vari per l 'anno 2023 - Liquidazione Fatture - CIG ZF939A51FC | 08028323.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 282 | 02-10-2023 | Fornitura di chiusure trasparenti e servizi connessi nell'ed ificio comunale scuole medie di Pitigliano di cui all'avviso | 08028223.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 281 | 02-10-2023 | Servizio pulizie degli immobili comunali. Liquidazione fattu ra mese di Agosto 2023 - CIG Derivato 8550269131 | 08028123.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 280 | 02-10-2023 | Relamping e servizi connessi nell'edificio comunale spogliat oi del campo sportivo Vignagrande di Pitigliano di cui all'a | 08028023.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 279 | 02-10-2023 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2022 - Liquidazione fattura A gosto 2023 - CIG derivato 9646591AB7 | 08027923.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 278 | 29-09-2023 | FORNITURA SCUOLABUS PER ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, P RIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Liquidazione Fattura - | 08027823.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 277 | 27-09-2023 | Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comuna le - Liquidazione fattura Agosto 2023 -CIG 84387905CE | 08027723.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 276 | 27-09-2023 | Intervento di manutenzione del motocarro piaggio targa AM361 67 - Liquidazione Fattura - CIG ZC43A1E6C1 | 08027623.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 275 | 26-09-2023 | OGGETTO: Incarico occasionale per supportare l'operato dell' Area Tecnica nelle attivit? di gestione degli accessi agli a | 08027523.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 274 | 25-09-2023 | Incarico responsabile del servizio prevenzione e protezione (R.S.P.P.) ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. - Liquidazion | 08027423.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 273 | 22-09-2023 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ME DIA E BASSA TENSIONE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO | 08027323.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 272 | 22-09-2023 | Determina a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell' art. 50, comma 1, lett. a) Dlgs. n. 36/2023 per lo spurgo de | 080027223.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 271 | 22-09-2023 | Determina a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell' art. 50, comma 1, lett. a) Dlgs. n. 36/2023 per l'affidament | 080027123.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 270 | 20-09-2023 | Fornitura acqua agli immobili comunali - Impegno Spesa e Liq uidazione fattura Acquedotto del Fiora Spa | 08027023.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 269 | 20-09-2023 | Fornitura di Gas Naturale per gli immobili Comunali per l'an no 2022/23 - Liquidazione Fatture - CIG 943367962E | 08026923.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 268 | 20-09-2023 | Fornitura posa in opera degli infissi e servizi connessi nell'edifici | 08026823.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 267 | 20-09-2023 | Fornitura di chiusure trasparenti e servizi connessi nell'edificio com | 08026723.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 266 | 20-09-2023 | Fornitura di chiusure trasparenti e servizi connessi nell'edificio com | 08026623.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 264 | 13-09-2023 | Completamento dei lavori di consolidamento della rupe tuface a su cui ? edificato l'abitato di Pitigliano - Opere di sist | 080026423.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 263 | 13-09-2023 | Lavori di costruzione di un guado sul fiume La Nova a serviz io della strada comunale Bottinello nel Comune di Pitigliano | 080026323.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 262 | 13-09-2023 | Contributo per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territorial | 080026223.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 261 | 13-09-2023 | OGGETTO: Contributo per investimenti destinati ad opere pubb liche in materia di efficientamento energetico e sviluppo te | 080026123.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 260 | 12-09-2023 | Servizio di architettura e ingegneria per la redazione del p rogetto di fattibilit? tecnica ed economica per gli interven | 08026023.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 259 | 11-09-2023 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE ANNO 2023 - INTEG | 08025923.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 258 | 08-09-2023 | Incarico professionale per esame pratiche di sanatoria edili zia - Liquidazione Fattura - CIG ZC2385B5F7 | 08025823.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 257 | 08-09-2023 | Fornitura acqua agli immobili comunali - Liquidazione fattur e Acquedotto del Fiora Spa | 08025723.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 256 | 08-09-2023 | Sostituzione di due pneumatici allo scuolabus Iveco Daily ta rga CA921GL e la fornitura di n. sei ruote nuove per carrell | 08025623.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 255 | 08-09-2023 | Revisione Ape Piaggio targa AM36167 - Liquidazione Fattura - CIG Z6236FE4D5 | 08025523.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 254 | 08-09-2023 | CONVENZIONE CONSORZIO C.E.T. CANONE ANNUO SPESE DI FUNZIONAM ENTO ANNO 2023 - Liquidazione fattura secondo semestre 2023 | 08025423.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 253 | 05-09-2023 | Reg. (UE) 1305/2013 - PSR 2014/2020 Misura 4.3.2 - Gal Far M aremma - Sostegno per investimenti in infrastrutture necessa | 080025323.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 252 | 05-09-2023 | Oggetto: approvazione schema atto unilaterale d'obbligo ex a rt. 71 c. 4 lrt 65/2014. | 08025223.pdf | Allegato A |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 251 | 01-09-2023 | Affidamento Sostituzione Antenna Digitale Terrestre Caserma dei Carabinieri di Pitigliano di Propriet? Comunale - Liqui | 08025123.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 250 | 01-09-2023 | FORNITURA SCUOLABUS PER ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, P RIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Liquidazione Fattura - | 08025023.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 249 | 31-08-2023 | Incarico occasionale per supportare l'operato dell'Area Tecn ica nelle attivit? di gestione degli accessi agli atti, regi | 080024923.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 248 | 31-08-2023 | Fornitura energia elettrica lampada votiva - Liquidazione f attura | 080024823.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 247 | 30-08-2023 | Contributo per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territorial | 080024723.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 246 | 17-08-2023 | Fornitura di materiali per l'edilizia e accessori vari per l 'anno 2023 - Liquidazione Fatture - CIG ZF939A51FC | 08024623.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 245 | 17-08-2023 | Manutenzione meccaniche mezzi comunali - Liquidazione Fattur e - CIG Z3F3BD300B | 08024523.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 244 | 17-08-2023 | Fornitura di carburante per autotrazione dei mezzi comunali (Benzina super senza piombo e gasolio) - per l?anno 2023 - L | 08024423.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 243 | 17-08-2023 | Servizio pulizie degli immobili comunali. Liquidazione fattu ra mese di Luglio 2023 - CIG Derivato 8550269131 | 08024323.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 242 | 17-08-2023 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ME DIA E BASSA TENSIONE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO | 08024223.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 241 | 17-08-2023 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE ANNO 20 23 - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 01.06.2023/33.06.2023 - CI | 08024123.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 240 | 17-08-2023 | servizio di disinfestazione e derattizzazione da espletare i n aree, strutture e pertinenze pubbliche o di propriet? comu | 08024023.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 239 | 17-08-2023 | Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comuna le - Liquidazione fattura Luglio 2023 -CIG 84387905CE | 08023923.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 238 | 17-08-2023 | Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comuna le - Liquidazione fattura Giugno 2023 -CIG 84387905CE | 08023823.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 237 | 17-08-2023 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2022 - Liquidazione fattura L uglio 2023 - CIG derivato 9646591AB7 | 08023723.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 236 | 17-08-2023 | Impegno Spesa per il pagamento dei canoni di concessioni per l'uso di acqua | 08023623.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 235 | 17-08-2023 | Impegno Spesa e liquidazione all'Agenzia delle Entrate Direz ione Provinciale di Grosseto - Ufficio Provinciale - l'aggio | 08023523.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 234 | 17-08-2023 | Manutenzione del mezzo comunale targato BS 860 VH - Impegno Spesa - CIG Z533C3438E | 08023423.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 233 | 11-08-2023 | Affidamento dei lavori per la fornitura e posa in opera del sistema di linee vita - SMARTCIG ZB53C31083 | 08023323.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 232 | 11-08-2023 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE ANNO 20 22 - LIQUIDAZIONE RITENUTE- CIG DERIVATO 8988735AC5 | 08023223.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 231 | 11-08-2023 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ME DIA E BASSA TENSIONE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE RITENUTE - CIG | 08023123.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 230 | 11-08-2023 | Lavori di manutenzione presso la piscina comunale - Liquidaz ione Fattura - CIG Z96395AE6D | 08023023.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 229 | 11-08-2023 | Servizio per la manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio del Comune | 08022923.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 228 | 10-08-2023 | Manutenzione meccaniche mezzi comunali - Integrazione Impegn o Spesa - CIG Z3F3BD300B | 08022823.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 227 | 10-08-2023 | CONSORZIO DI BONIFICA TOSCANA SUD ? SOMMA DOVUTA PER TRIBUTI OBBLIGATORI ANNO 2023- IMPEGNO DI SPESA | 080022723.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 226 | 10-08-2023 | Pagamento tassa di possesso Ape Piaggio in scadenza nel mese di luglio 2023 - Impegno di spesa e liquidazione mediante p | 08022623.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 225 | 09-08-2023 | Affidamento del servizio di abilitazione al cloud per le PA locali per l'implementazione di servizi digitali del Comune | 080022523.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 224 | 09-08-2023 | Affidamento del servizio di abilitazione al cloud per le PA locali per l'implementazione di servizi digitali del Comune | 080022423.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 223 | 07-08-2023 | Fornitura di Gas Naturale per gli immobili Comunali per l'an no 2022/23 - Liquidazione Fatture - CIG 943367962E | 080022323.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 222 | 07-08-2023 | Servizio di gestione dei presidi antincendio negli stabili d i competenza comunale per anni quattro - Liquidazione Fattur | 08022223.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 221 | 07-08-2023 | Fornitura di carburante per autotrazione dei mezzi comunali (Benzina super senza piombo e gasolio) - per l?anno 2023 - L | 08022123.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 220 | 01-08-2023 | Lavori di manutenzione straordinaria di via Brodolini - sist emazione fognatura tra via Brodolini e Croce Rossa - contrib | 080022023.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 219 | 26-07-2023 | ART. 1 COMMA 407 LEGGE 30/12/2021 N. 234.ASSEGNAZIONE AI COM UNI DEL CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTEN | 080021923.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 218 | 26-07-2023 | C.S.E. 2022 - Comuni per la Sostenibilit? e l'Efficienza ene rgetica- -Interventi di efficientamento energetico per i spo | 080021823.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 217 | 20-07-2023 | Servizio pulizie degli immobili comunali. Liquidazione fattura mese di | 08021723.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 216 | 20-07-2023 | Fornitura di materiali per l'edilizia e accessori vari per l'anno 2023 | ||
| 2023 | Ufficio Tecnico | 215 | 20-07-2023 | Fornitura di Gas Naturale per gli immobili Comunali per l'anno 2022/23 | 08021523.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 214 | 20-07-2023 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN MEDIA E BASS | 08021423.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 213 | 20-07-2023 | Fornitura dei materiali ed esecuzione di eventuali interventi urgenti | 08021323.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 212 | 14-07-2023 | Servizio per la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illu | 08021223.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 211 | 14-07-2023 | Fornitura dei materiali ed esecuzione di eventuali interventi urgenti | 08021123.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 210 | 14-07-2023 | Interventi urgenti di manutenzione agli infissi ed alle strutture meta | 08021023.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 209 | 14-07-2023 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2022 - Liquidazione fattura Giugno 2023 | 08020923.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 208 | 14-07-2023 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE ANNO 2023 - LIQUI | 08020823.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 207 | 12-07-2023 | Fornitura di chiusure trasparenti infissi e servizi connessi nell'ed | 08020723.pdf | CRE |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 206 | 10-07-2023 | Sostituzione dell'elettropompa adduzione acqua campi da tennis e giard | 08020623.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 205 | 06-07-2023 | INCARICO PER L'ACQUISTO DEI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA (APE) | 08020523.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 204 | 06-07-2023 | Manutenzione meccaniche mezzi comunali - Impegno Spesa - CIG Z3F3BD300 | 08020423.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 203 | 03-07-2023 | Fornitura di materiali per l'edilizia e accessori vari per l'anno 2023 | 08020323.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 202 | 03-07-2023 | Servizio di architettura e ingegneria per la redazione del progetto di | 08020223.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 201 | 03-07-2023 | Incarico professionale per esame pratiche di sanatoria edilizia - Liqu | 08020123.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 200 | 28-06-2023 | Impegno Spesa relativo all'affidamento incarico legale costituzione in | 080020023.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 199 | 28-06-2023 | Sostituzione della scheda e del pressostato della caldaia a servizio d | 080019923.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 198 | 28-06-2023 | Affidamento incarico per il servizio di certificazione energetica (APE | 080019823.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 197 | 28-06-2023 | Fornitura e posa in opera di caldaia e servizi connessi nell'edificio | 080019723.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 196 | 28-06-2023 | Fornitura e posa in opera di caldaia e servizi connessi nella scuola d | 080019623.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 195 | 26-06-2023 | Fornitura, posa in opera degli infissi e servizi connessi ne ll'edificio comunale Scuola Elementare Umberto I di Pitiglia | 080019523.pdf | Documentazione tecnica |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 194 | 26-06-2023 | Affidamento opere di potatura e sistemazione ambientale all'Unione dei | 080019423.pdf | Computo metrico Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 193 | 26-06-2023 | Fornitura di carburante per autotrazione dei mezzi comunali (Benzina s | 08019323.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 192 | 26-06-2023 | Riparazione trattorino rasaerba Honda HF 2622 - Liquidazione Fattura - | 08019223.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 191 | 26-06-2023 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2022 - Liquidazione fattura Maggio 2023 | 08019123.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 190 | 26-06-2023 | Servizio pulizie degli immobili comunali. Liquidazione fattura mese di | 08019023.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 189 | 26-06-2023 | Fornitura di toner per la stampante HP LJ CP 5225 e per il Plotter HP | 08018923.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 188 | 20-06-2023 | Servizio di contenimento della popolazione dei volatili presenti nel c | 08018823.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 187 | 19-06-2023 | Attivazione servizi opzionali anno 2023 alla Societa Sei Toscana srl - | 080018623.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 186 | 19-06-2023 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN MEDIA E BASS | 08018623.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 185 | 16-06-2023 | Fornitura acqua agli immobili comunali - Liquidazione fatture Acquedot | 08018523.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 184 | 15-06-2023 | Fornitura di Gas Naturale per gli immobili Comunali per l'anno 2022/23 | 08018423.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 183 | 07-06-2023 | Riparazione dello scuolabus Iveco Daily targa CA921GL e scuolabus Merc | 08018323.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 182 | 07-06-2023 | Manutenzione per la revisione del porter - Liquidazione Fattura - CIG | 08018223.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 181 | 07-06-2023 | Sostituzione dell'elettropompa adduzione acqua campi da tennis e giard | 08018123.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 180 | 07-06-2023 | Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale - Liqui | 08018023.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 179 | 07-06-2023 | Incarico della progettazione definitiva ed esecutiva coordinamento de | 08017923.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 178 | 06-06-2023 | Relamping e servizi connessi nell'edificio comunale spogliatoi del cam | 080017823.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 177 | 06-06-2023 | Fornitura di sistemi di relamping e servizi connessi nell'edificio com | 080017723.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 176 | 06-06-2023 | Lavori di costruzione di un attraversamento sul fiume La Nova a serviz | 080017623.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 175 | 06-06-2023 | Fornitura di chiusure trasparenti infissi e servizi connessi nell'ed | 080017523.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 174 | 05-06-2023 | Liquidazione delle spese per incentivi ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 5 | 08017423.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 173 | 30-05-2023 | Fornitura acqua agli immobili comunali - Liquidazione fatture Acquedot | 08017323.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 172 | 29-05-2023 | Servizio pulizie degli immobili comunali. Liquidazione fattura mese di | 08017223.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 171 | 29-05-2023 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE ANNO 2023 - LIQUI | 08017123.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 170 | 29-05-2023 | Fornitura energia elettrica lampada votiva - Liquidazione fattura | 08017023.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 169 | 25-05-2023 | URBANISTICA: detreminazione sanzione pecuniaria ex art. 206 LR 65/2014 | 08016923.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 168 | 22-05-2023 | Fornitura acqua agli immobili comunali - Impegno Spesa - Acquedotto de | 08016823.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 167 | 22-05-2023 | Sostituzione di due pneumatici Porter Piaggio - Liquidazione Fattura - | 08016723.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 166 | 19-05-2023 | Riparazione trattorino rasaerba Honda HF 2622 - Impegno Spesa - CIG Z2 | 08016623.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 165 | 18-05-2023 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2022 - Liquidazione fattura Aprile 2023 | 08016523.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 164 | 18-05-2023 | Fornitura di materiali per l'edilizia e accessori vari per l'anno 2023 | 08016423.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 163 | 18-05-2023 | Pulizia urgente della fossa biologica e dei pozzetti della fognatura d | 08016323.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 162 | 17-05-2023 | Fornitura di toner per la stampante HP LJ CP 5225 e per il Plotter HP | 08016223.pdf | COPERTURA FINANZIARIA |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 161 | 16-05-2023 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN MEDIA E BASS | 08016123.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 160 | 16-05-2023 | Revisione Porter targa CA946VS - Liquidazione Fattura - CIG Z6236FE4D5 | 08016023.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 159 | 16-05-2023 | Fornitura di carburante per autotrazione dei mezzi comunali (Benzina s | 08015923.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 158 | 16-05-2023 | Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale - Liqui | 08015823.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 157 | 16-05-2023 | Fornitura di Gas Naturale per gli immobili Comunali per l'anno 2022/23 | 08015723.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 156 | 05-05-2023 | Determina a contrarre CIG 980873475 per l'affidamento diretto ai se | 080015623.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 155 | 05-05-2023 | Affidamento del servizio di gestione dei presidi antincendio negli sta | 08015523.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 154 | 05-05-2023 | Fornitura di Gas Naturale per gli immobili Comunali per l'anno 2022/23 | 08015423.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 153 | 05-05-2023 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE ANNO 2023 - LIQUI | 08015323.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 152 | 04-05-2023 | Fornitura di stabilizzato basaltico per effettuare interventi sulle st | 08015223.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 151 | 04-05-2023 | Fornitura posa in opera e servizi connessi degli infissi nell'edifici | 080015123.pdf | Abaco degli infissi Planimetrie degli infissi |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 150 | 04-05-2023 | Servizio pulizie degli immobili comunali. Liquidazione fattura mese di | 08015023.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 149 | 04-05-2023 | Spesa vettovagliamento intervento Vigili del Fuoco Vicolo Zaccheo - Im | 08014923.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 148 | 04-05-2023 | Lavori di realizzazione della copertura di un campo da tennis in via | 08014823.pdf | STATO FINALE CRE |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 147 | 03-05-2023 | Incarico responsabile del servizio prevenzione e protezione (R.S.P.P.) | 08014723.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 146 | 02-05-2023 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2022 - Liquidazione fattura Marzo 2023 | 08014623.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 145 | 02-05-2023 | Sostituzione di due pneumatici Porter Piaggio - Impegno Spesa - CIG ZA | 08014523.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 144 | 02-05-2023 | Fornitura di materiali per l'edilizia e accessori vari per l'anno 2023 | 08014423.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 143 | 02-05-2023 | Pulizia di vialetti del cimitero comunale per mq. 750 circa con idropu | 08014323.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 142 | 02-05-2023 | Sostituzione di n. 3 corpi illuminanti tipo polar led 101W colore gr | 08014223.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 141 | 02-05-2023 | servizio di disinfestazione e derattizzazione da espletare in aree st | 08014123.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 140 | 02-05-2023 | Affidamento Intervento di manutenzione sul mezzo “Iveco Magirus Targa | 08014023.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 139 | 02-05-2023 | Fornitura di carburante per autotrazione dei mezzi comunali (Benzina s | 08013923.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 138 | 27-04-2023 | Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale - Liqui | 08013823.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 137 | 24-04-2023 | Fornitura di carburante per autotrazione dei mezzi comunali (Benzina s | 08013723.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 136 | 24-04-2023 | Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illumin | 08013623.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 135 | 24-04-2023 | Fornitura, posa in opera e servizi connessi degli infissi ne ll'edificio comunale scuola media di Pitigliano di cui all'a | 080013523.pdf | Abaco infissi Planimetria Capitolato |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 134 | 20-04-2023 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN MEDIA E BASS | 08013423.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 133 | 20-04-2023 | Fornitura di Gas Naturale per gli immobili Comunali per l'anno 2022/23 | 08013323.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 132 | 20-04-2023 | Fornitura di gasolio da riscaldamento Palazzo Comunale - Liquidazione | 08013223.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 131 | 19-04-2023 | Fornitura di soglie in travertino - Liquidazione Fattura - CIG Z1E3A3C | 08013123.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 130 | 19-04-2023 | Fornitura di n. due soglie in travertino per il cimitero comunale - Li | 080013023.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 129 | 19-04-2023 | Lavori per l'insonorizzazione delle macchine esterne a corredo del pal | 080012923.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 128 | 17-04-2023 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE ANNO 2023 - LIQUI | 08012823.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 127 | 17-04-2023 | Fornitura e la posa in opera dei giochi per bambini nei parchi comunal | 08012723.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 126 | 14-04-2023 | Riparazione dello scuolabus Iveco Daily targa CA921GL e scuolabus Merc | 08012623.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 125 | 14-04-2023 | Sostituzione di due pneumatici allo scuolabus Iveco Daily targa CA921G | 08012523.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 124 | 14-04-2023 | Fornitura di materiale attrezzature e prodotti specialistici vari da | 08012423.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 123 | 14-04-2023 | Interventi urgenti di manutenzione agli infissi ed alle strutture meta | 08012323.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 122 | 13-04-2023 | Impegno Spesa per il noleggio della piattaforma area per l'abbattiment | 08012223.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 121 | 13-04-2023 | Rifacimento di parte dell'intonaco ammalorato della caserma dei carabi | 08012123.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 120 | 07-04-2023 | Servizio pulizie degli immobili comunali. Liquidazione fattura mese di | 080012023.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 119 | 07-04-2023 | Incarico alla rinuncia della massa rimorchiabile al veicolo IVECO MAGI | 08011923.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 118 | 07-04-2023 | Incarico professionale per assistenza nella procedura di mediazione pe | 080011823.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 117 | 06-04-2023 | Fornitura di materiali per l'edilizia e accessori vari per l'anno 2023 | 08011723.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 116 | 06-04-2023 | Liquidazione somma - modifiche a seguito notifica atto di pignoramento | 080011623.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 115 | 30-03-2023 | Realizzazione nuovi cordoli in via Don Minzoni ed eseguire la manutenz | 08011523.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 114 | 29-03-2023 | URBANISTICA: Riaccertamento Residui Attivi e Passivi al 31.1 2.2022 | 080011423.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 113 | 29-03-2023 | Riaccertamento Residui Attivi e Passivi al 31.12.2022 | 080011323.pdf | Residui Attivi Competenza Residui Attivi Anni Precedenti Residui Competenza Residui Uscita 2021 e anni precedenti Residui Eliminati |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 112 | 29-03-2023 | Fornitura, posa in opera degli infissi e servizi connessi ne ll'edificio comunale Scuola Elementare Umberto I di Pitiglia | 080011223.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 111 | 28-03-2023 | Fornitura energia elettrica - Liquidazione fattura | 08011123.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 110 | 28-03-2023 | Pagamento tassa di possesso Porter in scadenza nel mese di gennaio 202 | 08011023.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 109 | 28-03-2023 | Fornitura di gasolio da riscaldamento Palazzo Comunale - Liquidazione | 08010923.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 108 | 28-03-2023 | CONVENZIONE CONSORZIO C.E.T. CANONE ANNUO SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO | 08010823.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 107 | 28-03-2023 | Fornitura di materiali per l'edilizia e accessori vari per l'anno 2023 | 08010723.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 106 | 28-03-2023 | Fornitura di Gas Naturale per gli immobili Comunali per l'anno 2022/23 | 08010623.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 105 | 24-03-2023 | Impegno e Liquidazione Polizze Assicurative del Comune di Pitigliano p | 08010523.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 104 | 23-03-2023 | Fornitura e posa in opera di chiusure trasparenti infissi e servizi | 080010423.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 103 | 20-03-2023 | Affidamento del servizio di gestione dei presidi antincendio negli sta | 08010323.pdf | Lettera di Invito Capitolato d'oneri Allegato A.2 Allegato A.1 - DGUE Allegato B - patto di integrità Codice di comportamento |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 102 | 20-03-2023 | Rifacimento dell'impianto idrico di un bagno della caserma dei carabin | 08010223.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 101 | 17-03-2023 | Sostituzione di n. 3 corpi illuminanti tipo polar led 101W colore gr | 080010123.pdf | Preventivo Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 100 | 17-03-2023 | INCARICO PER L'ACQUISTO DEI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA (APE) | 08010023.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 99 | 17-03-2023 | INCARICO PER L'ACQUISTO DEI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA (APE) | 08009923.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 98 | 17-03-2023 | INCARICO PER L'ACQUISTO DEI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA (APE) | 08009823.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 97 | 16-03-2023 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN MEDIA E BASS | 08009723.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 96 | 15-03-2023 | Fornitura di carburante per autotrazione dei mezzi comunali (Benzina s | 08009623.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 95 | 15-03-2023 | INCARICO PER L'ACQUISTO DEI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA (APE) | 08009523.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 94 | 15-03-2023 | Fornitura di gasolio da riscaldamento Palazzo Comunale - Integrazione | 08009423.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 93 | 15-03-2023 | Incarico per i rilievi topografici finalizzati allo studio idraulico p | 08009323.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 92 | 14-03-2023 | Fornitura di sacchi di conglomerato bituminoso a freddo - Liquidazione | 08009223.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 91 | 14-03-2023 | Fornitura Gasolio da Riscaldamento Immobili Comunali Scuola dell'Infan | 08009123.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 90 | 14-03-2023 | Fornitura acqua agli immobili comunali - Liquidazione fatture Acquedot | 08009023.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 89 | 14-03-2023 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN MEDIA E BASS | 08008923.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 88 | 13-03-2023 | CONVENZIONE CONSORZIO C.E.T. CANONE ANNUO SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO | 08008823.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 87 | 13-03-2023 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2022 - Liquidazione fattura Gennaio e F | 08008723.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 86 | 13-03-2023 | Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale - Liqui | 08008623.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 85 | 13-03-2023 | Fornitura energia elettrica per lampada votiva - Impegno di spesa | 08008523.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 84 | 07-03-2023 | URBANISTICA: determinazione sanzione pecuniaria ex art. 206 bis l.r.t. 65/2014 | 08008423.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 83 | 02-03-2023 | Fornitura di soglie in travertino - Impegno Spesa - CIG Z1E3A3CA7C | 08008323.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 82 | 28-02-2023 | Sostituzione del radiatore dello scuolabus Mercedes targa CW 868 XE - | 08008223.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 81 | 28-02-2023 | Manutenzione meccaniche mezzi comunali - Liquidazione Fattura - CIG Z6 | 08008123.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 80 | 28-02-2023 | Servizio pulizie degli immobili comunali. Liquidazione fattura mese di | 08008023.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 79 | 28-02-2023 | Servizio di manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica ill | 08007923.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 78 | 28-02-2023 | Incarico alla rinuncia della massa rimorchiabile al veicolo IVECO MAGI | 08007823.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 77 | 28-02-2023 | Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale - Impeg | ||
| 2023 | Ufficio Tecnico | 76 | 27-02-2023 | Fornitura di gasolio da riscaldamento Palazzo Comunale - Liquidazione | 08007623.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 75 | 24-02-2023 | Fornitura di materiali per l'edilizia e accessori vari per l'anno 2023 | 08007523.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 74 | 24-02-2023 | Pulizia urgente della fossa biologica e dei pozzetti della fognatura d | 08007423.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 73 | 24-02-2023 | Fornitura di carburante per autotrazione dei mezzi comunali (Benzina s | 08007323.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 72 | 24-02-2023 | Fornitura di Gas Naturale per gli immobili Comunali per l'anno 2022/23 | 08007223.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 71 | 24-02-2023 | Intervento di manutenzione del motocarro piaggio targa AM36167 - Impeg | 08007123.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 70 | 23-02-2023 | Pagamento tassa di possesso Camion 3 assi in scadenza nel mese di genn | 08007023.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 69 | 21-02-2023 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE ANNO 2023 - ASSUN | 08006923.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 68 | 21-02-2023 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN MEDIA E BASS | 08006823.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 67 | 21-02-2023 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2023 - Impegno Spesa - CIG derivato 964 | 08006723.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 66 | 21-02-2023 | Servizio pulizie degli immobili comunali. Impegno Spesa anni 2023/2024 | 08006623.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 65 | 20-02-2023 | Fornitura di gasolio da riscaldamento Palazzo Comunale - Liquidazione | 08006523.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 64 | 20-02-2023 | Lavori di completamento e riparazione del canale di gronda e rifacimen | 08006423.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 63 | 17-02-2023 | Fornitura e posa in opera di servo motore presso la C.T. della Piscina | 08006323.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 62 | 17-02-2023 | Fornitura di chiusure trasparenti infissi e servizi connessi nell'ed | 08006223.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 61 | 17-02-2023 | Relamping e servizi connessi nell'edificio comunale spogliatoi del cam | 08006123.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 60 | 17-02-2023 | Fornitura di pannelli solari termici e servizi connessi nell'edificio | 08006023.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 59 | 17-02-2023 | Fornitura di pannelli fotovolatici e servizi connessi nell'edificio co | 08005923.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 58 | 17-02-2023 | Fornitura di caldaia e servizi connessi nell'edificio Palazzo Comunale | 08005823.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 57 | 17-02-2023 | Fornitura di chiusure trasparenti infissi e servizi connessi nell'ed | 08005723.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 56 | 17-02-2023 | Fornitura di chiusure trasparenti e servizi connessi nell'edificio com | 08005623.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 55 | 17-02-2023 | Fornitura di fotovoltaico e servizi connessi nell'edificio comunale sc | 08005523.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 54 | 17-02-2023 | Fornitura di caldaia e servizi connessi nell'edificio comunale scuola | 08005423.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 53 | 17-02-2023 | Fornitura di chiusure trasparenti e servizi connessi nell'edificio com | 08005323.pdf | COPERTURA FINANZIARIA |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 52 | 17-02-2023 | Fornitura di sistemi di relamping e servizi connessi nell'edificio com | 08005223.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 51 | 16-02-2023 | PAGAMENTO BOLLETTINO DEI VIGILI DEL FUOCO - CIG Z2C394486B - liquidazi | 08005123.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 50 | 14-02-2023 | Pagamento tassa di possesso in scadenza nel mese di gennaio 2023 - Imp | 08005023.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 49 | 09-02-2023 | Completamento dei lavori di consolidamento della rupe tufacea su cui e | 08004923.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 48 | 09-02-2023 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE ANNO 2022 - LIQUI | 08004823.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 47 | 09-02-2023 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN MEDIA E BASS | 08004723.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 46 | 08-02-2023 | Fornitura acqua agli immobili comunali - Liquidazione fatture Acquedot | 08004623.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 45 | 08-02-2023 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2022 - Liquidazione fattura dicembre - | 08004523.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 44 | 07-02-2023 | Fornitura energia elettrica per lampada votiva - Liquidazione fattura | 08004423.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 43 | 07-02-2023 | Servizio pulizie degli immobili comunali. Liquidazione fattura mese di | 08004323.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 42 | 07-02-2023 | URBANISTICA: Incarico occasionale per supportare l'operato d ell'Area Tecnica nelle attivit? di gestione degli accessi ag | 08004223.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 41 | 31-01-2023 | Liquidazione delle spese per incentivi ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 5 | 08004123.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 40 | 31-01-2023 | Affidamento Sostituzione Antenna Digitale Terrestre Caserma dei Carabi | 08004023.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 39 | 31-01-2023 | Affidamento Intervento di manutenzione sul mezzo “Iveco Magirus Targa | 08003923.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 38 | 31-01-2023 | Fornitura di Gas Naturale per gli immobili Comunali per l'anno 2022/23 | ||
| 2023 | Ufficio Tecnico | 37 | 31-01-2023 | Fornitura di Gas Naturale per gli immobili Comunali per l'anno 2022/23 | 08003723.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 36 | 31-01-2023 | Fornitura di materiale inerte per effettuare interventi sulle strade r | 08003623.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 35 | 31-01-2023 | Fornitura acqua agli immobili comunali - Liquidazione fatture Acquedot | 08003523.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 34 | 31-01-2023 | Sostituzione di n. due pneumatici allo scuolabus targa CW 868 XE - Li | 08003423.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 33 | 31-01-2023 | Incarico per i calcoli e la verifica illuminotecnica relativa all'inte | 08003323.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 32 | 30-01-2023 | Lavori di sostituzione scheda beta box tetto cabina piu scheda OTP so | 08003223.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 31 | 30-01-2023 | Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale - Liqui | 08003123.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 30 | 30-01-2023 | Sostituzione di n. quattro pneumatici all’autovettura Fiat Panda targa | 08003023.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 29 | 30-01-2023 | Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illumin | 08002923.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 28 | 30-01-2023 | Riparazione dello scuolabus Mercedes targa CW868XE compreso revisione | 08002823.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 27 | 30-01-2023 | Rilievo con la scansione spazi 3D e fotografico HDR 4K di Palazzo Pont | 08002723.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 26 | 30-01-2023 | servizio di disinfestazione e derattizzazione da espletare in aree st | 08002623.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 25 | 30-01-2023 | Pagamento del canone 2023 e l’imposta regionale 2023 per il rilascio d | 08002523.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 24 | 27-01-2023 | fornitura dell'abbigliamento invernale da lavoro per il personale oper | 08002423.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 23 | 27-01-2023 | Fornitura di materiali per l'edilizia e accessori vari per l'anno 2022 | 08002323.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 22 | 26-01-2023 | Liquidazione regolazione del premio della polizza n. 2233.65.164791411 | 08002223.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 21 | 25-01-2023 | Fornitura di materiale attrezzature e prodotti specialistici vari da | 08002123.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 20 | 25-01-2023 | Sostituzione di 8 punti luce e sistemazione di alcune scatole di deriv | 08002023.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 19 | 25-01-2023 | Pagamento tassa di possesso in scadenza nel mese di dicembre 2022 - Im | 08001923.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 18 | 25-01-2023 | Incarico occasionale per supportare l'operato dell'Area Tecnica nelle | 08001823.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 17 | 25-01-2023 | Fornitura di Gas Naturale per gli immobili Comunali per l'anno 2022/23 | 08001723.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 16 | 25-01-2023 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN MEDIA E BASS | 08001623.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 15 | 25-01-2023 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE ANNO 2022 - LIQUI | 08001523.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 14 | 25-01-2023 | Fornitura di gasolio da riscaldamento Palazzo Comunale - Liquidazione | 08001423.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 13 | 25-01-2023 | Realizzazione di nuova linea gas compreso progetto a servizio della co | 08001323.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 12 | 24-01-2023 | Fornitura di materiali per l'edilizia e accessori vari per l'anno 2023 | 08001223.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 11 | 24-01-2023 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO EVOLUTA SUL MEPA PER L'ACQUISTO DELLE CHIUSURE | 08001123.pdf | Capitolato - Allegato 5 PON-CSE2022 Modello DGUE Modello A Modello A.1 PATTO INTEGRITA VERBALE_SOPRALLUOGO codice comportamento |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 10 | 23-01-2023 | Fornitura Gasolio da Riscaldamento Immobili Comunali anno 2023 - Liqui | 08001023.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 9 | 18-01-2023 | Interventi urgenti di manutenzione agli infissi ed alle strutture meta | 08000923.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 8 | 18-01-2023 | Interventi urgenti di manutenzione agli infissi ed alle strutture meta | 08000823.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 7 | 17-01-2023 | Fornitura di carburante per autotrazione dei mezzi comunali (Benzina s | 08000723.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 6 | 17-01-2023 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2022 - Liquidazione fattura novembre - | 08000623.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 5 | 16-01-2023 | Pulizia urgente della fossa biologica e dei pozzetti della fognatura d | 08000523.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 4 | 16-01-2023 | Fornitura Gasolio da Riscaldamento Immobili Comunali anno 2023 - Impeg | 08000423.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 3 | 16-01-2023 | Incarico responsabile del servizio prevenzione e protezione (R.S.P.P.) | 08000323.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 2 | 16-01-2023 | Fornitura di carburante per autotrazione dei mezzi comunali (Benzina s | 08000223.pdf | |
| 2023 | Ufficio Tecnico | 1 | 16-01-2023 | Fornitura di gasolio da riscaldamento Palazzo Comunale - Impegno Spes | 0800123.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Area Amministrativa | 600 | 30-12-2022 | Accertamento di entrata a titolo di rimborso da parte dell'A. Usl Tosc | 03060022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 599 | 30-12-2022 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03059922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 598 | 30-12-2022 | Affidamento servizio lavaggio tende Teatro Salvini e assunzione impegn | 03059822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 597 | 29-12-2022 | Liquidazione contributi ordinari - Anno 2022 | 03059722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 596 | 27-12-2022 | Affidamento per fornitura software creazione e gestione banca dati Se | 03059622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 595 | 27-12-2022 | Pacchetto scuola a.s. 2022/2023: Approvazione graduatoria definitiva | 03059522.pdf | Allegato 1 |
| 2022 | Area Amministrativa | 594 | 24-12-2022 | Liquidazione corrispettivo per rinuncia alla concessione di n.1 ossari | 03059422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 593 | 24-12-2022 | Liquidazione corrispettivo per rinuncia alla concessione di n.1 ossari | 03059322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 592 | 24-12-2022 | Liquidazione nota di addebito a favore della Ditta Buoni snc di Buoni | 03059222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 591 | 24-12-2022 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01 | 03059122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 590 | 24-12-2022 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 16 | 03059022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 589 | 23-12-2022 | Concessione in comodato d'uso oneroso parte del piano primo dell'immob | 03058922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 588 | 23-12-2022 | Concessione in comodato d'uso oneroso parte del piano terra dell'immob | 03058822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 587 | 22-12-2022 | Affidamento del servizio di comunicazione istituzionale e territoriale | 03058722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 586 | 22-12-2022 | Liquidazione spese per compartecipazione del Comune di Pitigliano al p | 03058622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 585 | 22-12-2022 | Affidamento per realizzazione progetto Geologia e prodotti del territo | 03058522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 584 | 21-12-2022 | Assunzione impegno di spesa per erogazione contributi ordinari anno 20 | 03058422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 583 | 21-12-2022 | Affidamento fornitura sedie per allestimento locale Ex Chiesina di S. | 03058322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 582 | 21-12-2022 | Liquidazione fattura realizzazione Stagione Teatrale 2022/2023 presso | 03058222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 581 | 21-12-2022 | Liquidazione fattura per fornitura di n. 1 Abies Nordmanniana - Vivaio | 03058122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 580 | 20-12-2022 | Liquidazione fattura gestione Biblioteca Comunale e Archivio Storico. | 03058022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 579 | 20-12-2022 | Liquidazione fattura servizio pulizia bagni pubblici e fornitura mater | 03057922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 578 | 20-12-2022 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03057822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 577 | 20-12-2022 | Assunzione sub-impegno di spesa a favore della Ditta Buoni snc di Buon | 03057722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 576 | 20-12-2022 | Liquidazione fattura fornitura libri e materiale multimediale per Bibl | 03057622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 575 | 20-12-2022 | Liquidazione fatture fornitura gas presso Asilo nido e Scuola dell'Inf | 03057522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 574 | 19-12-2022 | Assunzione impegno di spesa erogazione contributo una tantum a sostegn | 03057422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 573 | 19-12-2022 | Affidamento fornitura giochi didattici per l'asilo nido comunale ed as | 03057322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 572 | 19-12-2022 | Liquidazione fattura servizio asilo nido periodo - novembre 2022. Soc. | 03057222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 571 | 19-12-2022 | Affidamento provvisorio centro sociale anziani per il periodo 01/01/20 | 03057122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 570 | 19-12-2022 | Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Croce Oro per la m | 03057022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 569 | 17-12-2022 | Assunzione impegno di spesa corrispettivo per rinuncia alla concession | 03056922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 568 | 17-12-2022 | Assunzione impegno di spesa corrispettivo per rinuncia alla concession | 03056822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 567 | 14-12-2022 | Affidamento per fornitura materiale realizzazione Progetto d'Arte - Is | 03056722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 566 | 14-12-2022 | Affidamento per fornitura bacheche portachiavi per Uffici e assunzione | 03056622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 565 | 14-12-2022 | Liquidazione fattura servizio aggiuntivo asilo nido comunale per emerg | 03056522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 564 | 14-12-2022 | Liquidazione fattura per inserimento minore presso la struttura Casa d | 03056422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 563 | 14-12-2022 | Liquidazione fattura servizio prolungamento orario asilo nido comunale | 03056322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 562 | 14-12-2022 | Liquidazione fattura per gestione servizio comunicazione istituzionale | 03056222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 561 | 14-12-2022 | Convegno: Il potere e la magnificenza dei Medici espressi attraverso a | 030056122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 560 | 14-12-2022 | Liquidazione fatture preparazione pasti mensa Asilo Nido Scuola Infan | 03056022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 559 | 13-12-2022 | Integrazione impegno di spesa gestione servizio Asilo Nido anno 2022. | 03055922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 558 | 13-12-2022 | Liquidazione fatture preparazione pasti mensa Asilo Nido Scuola Infan | 03055822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 557 | 13-12-2022 | Servizi cimiteriali: assunzione impegno di spesa per recupero salme e | 03055722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 556 | 13-12-2022 | Affidamento per servizio ripristino e revisione impianti presso Museo | 03055622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 555 | 13-12-2022 | Assunzione impegno di spesa per inserimento minore presso la struttura | 03055522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 554 | 13-12-2022 | Affidamento fornitura di suppellettili per l'Asilo Nido Comunale ed as | 03055422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 553 | 13-12-2022 | Assunzione impegno di spesa per mantenimento dominio su internet serve | 03055322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 552 | 13-12-2022 | Liquidazione fattura fornitura acqua Scuola dell'Infanzia. Ditta Acque | 03055222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 551 | 13-12-2022 | Liquidazione fattura fornitura acqua Scuola Primaria. Ditta Acquedotto | 03055122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 550 | 12-12-2022 | Liquidazione fattura fornitura acqua utenza Via Sant'Anna. Acquedotto | 03055022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 549 | 12-12-2022 | Integrazione determina n. 197 del 29/04/2022 relativa al contributo AR | 03054922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 548 | 12-12-2022 | Impegno di spesa gestione della Biblioteca Comunale ed Archivio Storic | 03054822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 547 | 12-12-2022 | Sistema dei Musei di Maremma: assunzione impegno di spesa quota di par | 03054722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 546 | 12-12-2022 | Assunzione impegno di spesa quota di adesione alla rete delle Bibliote | 030054622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 545 | 12-12-2022 | Liquidazione fattura fornitura carta A4 per l'Istituto Comprensivo Umb | 030054522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 544 | 12-12-2022 | Assunzione impegno di spesa contributo in favore dell'Associazione Cro | 03054422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 543 | 12-12-2022 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03054322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 542 | 12-12-2022 | Liquidazione fattura a saldo incarico legale per recupero crediti iner | 03054222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 541 | 12-12-2022 | Liquidazione fattura servizio preparazione pasti all'interno dell'Asil | 03054122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 540 | 12-12-2022 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01 | 03054022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 539 | 12-12-2022 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 16 | 03053922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 538 | 12-12-2022 | Liquidazione fatture fornitura energia elettrica. Ottobre 2022. Ditta | 03053822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 537 | 07-12-2022 | Assunzione impegno di spesa per compartecipazione del Comune di Pitigl | 03053722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 536 | 07-12-2022 | Integrazione impegno di spesa preparazione pasti mensa Scuola Primaria | 03053622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 535 | 07-12-2022 | Liquidazione fattura per buoni libro a.s. 2022/2023 - Ditta Scuola Gio | 030053522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 534 | 03-12-2022 | Accertamento di entrata contributo Ministeriale per organizzazione cen | 03053422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 533 | 03-12-2022 | Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei bambini n | 03053322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 532 | 03-12-2022 | Affidamento per fornitura arredi Museo Archeologico all'aperto Alberto | 03053222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 531 | 03-12-2022 | Liquidazione nota di addebito a favore della Ditta Buoni snc di Buoni | 03053122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 530 | 30-11-2022 | Liquidazione fattura servizio pulizia bagni pubblici e fornitura mater | 03053022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 529 | 30-11-2022 | Liquidazione contributo straordinario per organizzazione eventi festiv | 030052922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 528 | 29-11-2022 | Assunzione impegno di spesa per fornitura servizio di energia elettric | 03052822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 527 | 29-11-2022 | Assunzione impegno di spesa contributo straordinario per organizzazion | 030052722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 526 | 29-11-2022 | Affidamento servizio di noleggio installazione montaggio manutenzio | 03052622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 525 | 29-11-2022 | Assunzione impegno di spesa per fornitura di n. 1 Abies Nordmanniana V | 03052522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 524 | 29-11-2022 | Liquidazione fatture fornitura energia elettrica. Agosto e Settembre 2 | 03052422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 523 | 26-11-2022 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI BI | 03052322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 522 | 26-11-2022 | Affidamento servizio gestione informatizzata buoni spesa tramite piatt | 03052222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 521 | 26-11-2022 | Integrazione impegno di spesa gestione servizio Asilo Nido. Anno 2022. | 03052122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 520 | 26-11-2022 | Disimpegno somma in favore dell'Istituto Suore Terziari Francescane Fi | 03052022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 519 | 25-11-2022 | Liquidazione seconda quota di finanziamento Unione dei Comuni Colline | 03051922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 518 | 25-11-2022 | Liquidazione fattura fornitura corone d'alloro per commemorazione IV n | 03051822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 517 | 25-11-2022 | Liquidazione fatture fornitura gas presso Asilo nido e Scuola dell'Inf | 03051722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 516 | 25-11-2022 | Liquidazione fattura per inserimento presso Comunita Educativa Santa E | 03051622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 515 | 25-11-2022 | Liquidazione fattura fornitura libri per la biblioteca comunale con i | 03051522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 514 | 24-11-2022 | Rettifica graduatoria provvisoria per l'assegnazione dell'incentivo ec | 03051422.pdf | Allegato 1 |
| 2022 | Area Amministrativa | 513 | 23-11-2022 | Assunzione sub-impegno di spesa a favore della Ditta Buoni snc di Buon | 03051322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 512 | 21-11-2022 | Liquidazione fattura servizio prolungamento orario asilo nido comunale | 03051222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 511 | 21-11-2022 | Liquidazione fattura per inserimento minore presso la struttura Casa d | 03051122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 510 | 19-11-2022 | Liquidazione fattura servizio aggiuntivo asilo nido comunale per emerg | 03051022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 509 | 19-11-2022 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 030050922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 508 | 19-11-2022 | Liquidazione fattura servizio asilo nido periodo - ottobre 2022. Soc. | 03050822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 507 | 19-11-2022 | Liquidazione nota prestazione occasionale incarico di dirigenza in mat | 03050722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 506 | 19-11-2022 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03050622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 505 | 19-11-2022 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01 | 03050522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 504 | 19-11-2022 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 16 | 03050422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 503 | 19-11-2022 | Attribuzione di specifiche responsabilita per l'anno 2022 ai sensi del | 03050322.pdf | TABELLA A |
| 2022 | Area Amministrativa | 500 | 17-11-2022 | Assunzione impegno di spesa per fornitura stampati buoni mensa per scu | 03050022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 499 | 17-11-2022 | Assunzione impegno di spesa per abbonamento annuale Sistema PA. Cig-Z1 | 03049922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 498 | 16-11-2022 | Assunzione impegno di spesa per il Piano triennale dell'Offerta Format | 03049822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 497 | 16-11-2022 | Liquidazione contributo per il Piano triennale dell'Offerta Formativa | 030049722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 496 | 15-11-2022 | Assunzione impegno di spesa seconda quota di finanziamento Unione dei | 03049622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 495 | 14-11-2022 | Assunzione impegno di spesa contributo per gestione Stagione Teatrale | 030049522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 493 | 14-11-2022 | Assunzione impegno di spesa per acquisto carta A4 per l'Istituto Compr | 03049322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 492 | 12-11-2022 | Liquidazione fatture telefonia fissa - periodo 6/22 Ago - Set 2022. TI | 03049222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 491 | 12-11-2022 | Approvazione graduatoria provvisoria per l'assegnazione dell'incentivo | 03049122.pdf | Allegato 1 |
| 2022 | Area Amministrativa | 490 | 11-11-2022 | Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 25 se | 03049022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 489 | 11-11-2022 | Concessione in comodato d'uso oneroso porzione piano terra dell'immobi | 03048922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 488 | 10-11-2022 | Liquidazione fattura fornitura libri e materiale multimediale per Bibl | 03048822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 487 | 10-11-2022 | Liquidazione fattura gestione Biblioteca Comunale e Archivio Storico. | 03048722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 486 | 10-11-2022 | Liquidazione fattura gestione Musei Civici periodo dal 15/07/2022 al 0 | 03048622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 485 | 10-11-2022 | Liquidazione nota di pagamento per adesione a iniziativa Puliamo il Mo | 03048522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 484 | 10-11-2022 | Liquidazione fattura per servizio organizzazione Festa del Plein Air 2 | 03048422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 483 | 10-11-2022 | Liquidazione fattura gestione dei servizi cimiteriali - 3^ trimestre 2 | 03048322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 482 | 09-11-2022 | Liquidazione fattura per adesione Network Bandiere Arancioni anno 2022 | 03048222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 481 | 09-11-2022 | Liquidazione nota di addebito a favore della Ditta Buoni snc di Buoni | 03048122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 480 | 28-10-2022 | Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 25 se | 03048022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 479 | 28-10-2022 | Liquidazione fatture fornitura energia elettrica. Agosto 2022. Ditta N | 03047922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 478 | 28-10-2022 | Determina a contrarre per il nuovo affidamento in concessione del serv | 03047822.pdf | PROGETTO DI GESTIONE CAPITOLATO D'ONERI DUVRI SCHEMA DI CONTRATTO PLANIMETRIA MUSEO CIVICO PELLEGRINI PLANIMETRIA MUSEO CIVICO ALL'APERTO MANZI FOTO MUSEO CIVICO ENRICO PELLEGRINI FOTO MUSEO CIVICO ALL'APERTO ALBERTO MANZI |
| 2022 | Area Amministrativa | 477 | 27-10-2022 | Assunzione impegno di spesa per affidamento fornitura corone d'alloro | 03047722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 476 | 27-10-2022 | Assunzione impegno di spesa per affidamento fornitura corone d'alloro | 03047622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 475 | 27-10-2022 | Liquidazione fattura a titolo di acconto incarico legale per recupero | 03047522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 473 | 26-10-2022 | Liquidazione fatture fornitura libri e materiale multimediale per Bibl | 03047322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 472 | 26-10-2022 | Liquidazione fattura per inserimento minore presso la struttura Casa d | 03047222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 471 | 22-10-2022 | Assunzione sub-impegno di spesa a favore della Ditta Buoni snc di Buon | 03047122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 470 | 19-10-2022 | Giornata degli Etruschi 2022. Liquidazione fattura per realizzazione s | 03047022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 469 | 17-10-2022 | Liquidazione fattura preparazione pasti mensa presso l'Asilo Nido - Se | 03046922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 468 | 17-10-2022 | Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 25 se | 03046822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 467 | 17-10-2022 | Liquidazione fattura servizio preparazione pasti all'interno dell'Asil | 03046722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 466 | 17-10-2022 | Liquidazione fattura per inserimento presso Comunita Educativa Santa E | 03046622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 465 | 17-10-2022 | Liquidazione fattura servizio Pratiche online ANPR - funzionalita aggi | 03046522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 464 | 17-10-2022 | Liquidazione fattura servizio prolungamento orario asilo nido comunale | 03046422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 463 | 17-10-2022 | Liquidazione fattura servizio asilo nido periodo - settembre 2022. Soc | 03046322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 462 | 17-10-2022 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03046222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 461 | 17-10-2022 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03046122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 460 | 15-10-2022 | Giornata degli Etruschi 2022. Liquidazione fattura per servizio suppor | 03046022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 459 | 15-10-2022 | Giornata degli Etruschi 2022. Liquidazione fattura per realizzazione d | 03045922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 458 | 15-10-2022 | Liquidazione fattura gestione Biblioteca Comunale e Archivio Storico. | 03045822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 457 | 15-10-2022 | Liquidazione fattura gestione servizio ufficio informazione ed accogli | 03045722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 456 | 15-10-2022 | Liquidazione fattura servizio bus navetta per il periodo 7 - 30 settem | 03045622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 455 | 15-10-2022 | POR FSE 2014-2020 Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'accogli | 03045522.pdf | Allegato E |
| 2022 | Area Amministrativa | 454 | 15-10-2022 | Liquidazione fattura servizio pulizia bagni pubblici e fornitura mater | 03045422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 453 | 15-10-2022 | Assunzione impegno di spesa per affidamento fornitura trofeo nell'ambi | 03045322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 452 | 13-10-2022 | Integrazione impegno di spesa per conferimento incarico legale per rec | 03045222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 451 | 10-10-2022 | Liquidazione fattura servizio Bus amico per il periodo 11 luglio 2022 | 03045122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 450 | 07-10-2022 | Liquidazione fattura servizio pulizia bagni pubblici e fornitura mater | 03045022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 449 | 07-10-2022 | Liquidazione fatture fornitura libri e materiale multimediale per Bibl | 03044922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 448 | 07-10-2022 | Liquidazione fattura gestione Biblioteca Comunale e Archivio Storico. | 03044822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 447 | 07-10-2022 | Liquidazione fattura fornitura notebook e videoproiettore per Musei Ci | 03044722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 446 | 07-10-2022 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01 | 03044622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 445 | 07-10-2022 | Liquidazione fattura per servizio intermediazione e gestione Campus es | 03044522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 444 | 06-10-2022 | Liquidazione fattura per adesione a Calici di Stelle 2022. Associazion | 03044422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 443 | 06-10-2022 | Conferimento incarico legale per recupero crediti inerenti la gestione | 03044322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 442 | 06-10-2022 | Rimborso importo versato al Comune di Pitigliano per acquisto buoni me | 03044222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 441 | 05-10-2022 | Integrazione determina n. 157 del 02/04/2021 e determina n. 651 del 30 | 030044122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 440 | 04-10-2022 | Liquidazione spesa in favore dell'Unione dei Comuni Montani Colline de | 03044022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 439 | 03-10-2022 | Liquidazione fattura per redazione DUVRI piscina comunale. CIG Z9937A2 | 03043922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 438 | 03-10-2022 | Assunzione impegno di spesa a favore della Regione Toscana per servizi | 03043822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 437 | 01-10-2022 | Liquidazione fattura preparazione pasti mensa presso l'Asilo Nido - Ag | 03043722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 436 | 01-10-2022 | Liquidazione fatture fornitura gas presso Asilo nido e Scuola dell'Inf | 03043622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 435 | 01-10-2022 | Liquidazione fattura servizio prolungamento orario asilo nido comunale | 03043522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 434 | 01-10-2022 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03043422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 433 | 30-09-2022 | Liquidazione nota di addebito a favore della Ditta Buoni snc di Buoni | 03043322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 432 | 30-09-2022 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 16 | 03043222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 431 | 30-09-2022 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01 | 03043122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 430 | 29-09-2022 | Liquidazione fattura servizio aggiuntivo asilo nido comunale per emerg | 03043022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 429 | 29-09-2022 | Liquidazione fattura servizio asilo nido periodo - agosto 2022. Soc. C | 03042922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 428 | 29-09-2022 | Liquidazione fattura affidamento incarico servizio di supporto al RUP | 03042822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 427 | 29-09-2022 | Liquidazione fattura servizio preparazione pasti all'interno dell'Asil | 03042722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 426 | 29-09-2022 | Liquidazione fattura per inserimento minore presso la struttura Casa d | 03042622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 425 | 29-09-2022 | Liquidazione fattura per inserimento presso Comunita Educativa Santa E | 03042522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 424 | 28-09-2022 | Assunzione sub-impegno di spesa a favore della Ditta Buoni snc di Buon | 03042422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 423 | 28-09-2022 | Assunzione impegno di spesa per buoni libro a.s. 2022/2023 - Scuola Gi | 03042322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 422 | 28-09-2022 | Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 25 se | 03042222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 421 | 27-09-2022 | Aggiudicazione concessione della gestione della piscina comunale. Cig- | 03042122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 420 | 24-09-2022 | Affidamento servizio pulizia bagni pubblici e fornitura materiali di c | 03042022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 419 | 24-09-2022 | Liquidazione spese per compartecipazione del Comune di Pitigliano al p | 03041922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 418 | 23-09-2022 | Buoni mensa gratuiti A.S. 2022/2023: Approvazione graduatoria | 03041822.pdf | ALLEGATO A |
| 2022 | Area Amministrativa | 417 | 23-09-2022 | Assunzione impegno di spesa per organizzazione Festa del Plein Air 202 | 03041722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 416 | 23-09-2022 | Integrazione impegno di spesa preparazione pasti mensa Asilo Nido - An | 03041622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 415 | 16-09-2022 | Approvazione graduatoria utenti ammessi e in lista di attesa all'Asilo | 03041522.pdf | Allegato 1 |
| 2022 | Area Amministrativa | 414 | 13-09-2022 | Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 25 se | 03041422.pdf | ALLEGATO |
| 2022 | Area Amministrativa | 413 | 13-09-2022 | POR FSE 2014-2020 Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'accogli | 03041322.pdf | Allegato E |
| 2022 | Area Amministrativa | 412 | 12-09-2022 | Assunzione impegno spesa in favore dell'Unione dei Comuni Montani Coll | 03041222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 411 | 09-09-2022 | Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 25 se | 03041122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 410 | 09-09-2022 | Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 25 se | 03041022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 409 | 09-09-2022 | Liquidazione fatture fornitura energia elettrica. Luglio 2022. Ditta N | 03040922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 408 | 08-09-2022 | Concessione della gestione della piscina comunale: Determina a contrar | 03040822.pdf | Capitolato d'oneri schema scrittura privata Planimetria Piano economico finanziario Lettera invito Modello A.1 Domanda di partecipazione Modello A.2 DGUE Modello A.2.0 - dichiarazioni art 80 5 fbis e fter Modello A.3 Dichiarazione sopralluogo Modello A.4 Patto Integrità Modello A.5 Capitolato d'oneri Modello A.6 scrittura privata Modello A.7 DUVRI |
| 2022 | Area Amministrativa | 407 | 07-09-2022 | Liquidazione spesa erogazione contributo per spese funebri | 03040722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 406 | 05-09-2022 | Liquidazione fattura servizio rilegatura delibere C.C. e G. M. anni 20 | 03040622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 405 | 05-09-2022 | Liquidazione fatture telefonia fissa - periodo 5/22 Giu - Lug 2022. TI | 03040522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 404 | 05-09-2022 | Affidamento incarico per redazione DUVRI piscina comunale ed assunzion | 03040422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 403 | 01-09-2022 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03040322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 402 | 01-09-2022 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03040222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 401 | 01-09-2022 | Liquidazione fatture fornitura energia elettrica. Conguaglio consumi 2 | 03040122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 400 | 31-08-2022 | Liquidazione fattura fornitura acqua Scuola Secondaria di 1^ grado. Di | 03040022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 399 | 31-08-2022 | Liquidazione fattura fornitura acqua Scuola Primaria. Ditta Acquedotto | 03039922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 398 | 31-08-2022 | Liquidazione fattura fornitura acqua Scuola dell'Infanzia. Ditta Acque | 03039822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 397 | 31-08-2022 | Liquidazione fatture fornitura gas presso Asilo nido e Scuola dell'Inf | 030039722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 396 | 31-08-2022 | Liquidazione fattura fornitura acqua utenza Via Sant'Anna. Acquedotto | 03039622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 395 | 31-08-2022 | Liquidazione quota per servizi di telecomunicazione RTPA anno 2022. Ne | 03039522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 394 | 31-08-2022 | Affidamento servizio bus navetta per il periodo 7 - 30 settembre 2022 | 03039422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 393 | 30-08-2022 | Elezioni comunali e referendarie di domenica 12 giugno 2022. Liquidazi | 03039322.pdf | ALLEGATO |
| 2022 | Area Amministrativa | 392 | 29-08-2022 | Liquidazione prima quota di finanziamento Unione dei Comuni Colline de | 03039222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 391 | 27-08-2022 | Assunzione impegno di spesa erogazione contributo per spese funebri | 03039122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 390 | 25-08-2022 | Liquidazione contributo straordinario per realizzazione Camminata tra | 03039022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 389 | 25-08-2022 | Liquidazione quota per adesione iniziativa Camminata tra gli olivi 202 | 03038922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 388 | 25-08-2022 | Liquidazione corrispettivo per rinuncia alla concessione di n. 2 locul | 03038822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 387 | 25-08-2022 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 16 | 03038722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 386 | 24-08-2022 | Assunzione impegno di spesa per affidamento fornitura notebook e video | 03038622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 385 | 23-08-2022 | Liquidazione nota di addebito a favore della Farmacia Eredi Dott.ssa G | 03038522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 384 | 23-08-2022 | Liquidazione nota di addebito a favore della Ditta Buoni snc di Buoni | 03038422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 383 | 22-08-2022 | Liquidazione contributo ordinario anno 2022 U.S.D. Aurora di Pitiglian | 03038322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 382 | 22-08-2022 | Liquidazione fattura gestione Musei Civici periodo dal 14/04/2022 - 14 | 03038222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 381 | 22-08-2022 | Liquidazione fattura gestione servizio ufficio informazione ed accogli | 03038122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 380 | 22-08-2022 | Liquidazione fattura servizio prolungamento orario asilo nido comunale | 03038022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 379 | 22-08-2022 | Liquidazione fatture servizio pulizia bagni pubblici e fornitura mater | 03037922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 378 | 22-08-2022 | Liquidazione fatture gestione Biblioteca Comunale e Archivio Storico. | 03037822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 377 | 22-08-2022 | Liquidazione fattura servizio asilo nido periodo - luglio 2022. Soc. C | 03037722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 376 | 22-08-2022 | Liquidazione fattura preparazione pasti mensa presso l'Asilo Nido - lu | 030037622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 375 | 22-08-2022 | Liquidazione fatture preparazione pasti mensa Asilo Nido Scuola Infan | 03037522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 374 | 22-08-2022 | Liquidazione fattura per inserimento minore presso la struttura Casa d | 03037422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 373 | 22-08-2022 | Liquidazione fatture fornitura libri e materiale multimediale per Bibl | 03037322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 372 | 22-08-2022 | Elezioni comunali e referendarie di domenica 12 giugno 2022. Liquidazi | 03037222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 371 | 22-08-2022 | Liquidazione fattura fornitura registri stato civile anno 2022 - integ | 03037122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 370 | 22-08-2022 | Liquidazione fattura fornitura registri Stato Civile per l'anno 2023. | 03037022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 369 | 20-08-2022 | Liquidazione fattura servizio preparazione pasti all'interno dell'Asil | 03036922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 368 | 20-08-2022 | Liquidazione fattura servizio aggiuntivo asilo nido comunale per emerg | 03036822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 367 | 20-08-2022 | Liquidazione fattura per inserimento presso Comunita Educativa Santa E | 03036722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 366 | 20-08-2022 | Approvazione bando pubblico e relativa modulistica per l'erogazione de | 03036622.pdf | Bando Pacchetto Scuola Domanda Pacchetto Scuola |
| 2022 | Area Amministrativa | 365 | 20-08-2022 | Giornata degli Etruschi 2022. Assunzione impegno di spesa per realizza | 03036522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 364 | 20-08-2022 | Giornata degli Etruschi 2022. Assunzione impegno di spesa per affidame | 03036422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 363 | 20-08-2022 | Giornata degli Etruschi 2022. Assunzione impegno di spesa per realizza | 03036322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 362 | 19-08-2022 | Autorizzazione per manifestazioni popolari. XXI Festival della Lettera | 03036222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 361 | 18-08-2022 | Assunzione impegno di spesa per acquisto libri per la biblioteca comun | 03036122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 360 | 18-08-2022 | Assunzione impegno di spesa per acquisto libri per la biblioteca comun | 03036022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 359 | 18-08-2022 | Assunzione impegno di spesa per acquisto libri per la biblioteca comun | 03035922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 358 | 18-08-2022 | Assunzione impegno di spesa per affidamento servizio Pratiche online A | 03035822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 357 | 18-08-2022 | Assunzione impegno di spesa prima quota di finanziamento Unione dei Co | 03035722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 356 | 18-08-2022 | Assunzione impegno di spesa per rilegatura delibere C.C. e G. M. anni | 03035622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 355 | 18-08-2022 | Assunzione impegno di spesa corrispettivo per rinuncia alla concession | 03035522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 354 | 18-08-2022 | TRASPORTI: Liquidazione quota parte rete dei servizi di TPL - 2^ rata | 03035422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 353 | 18-08-2022 | Liquidazione fatture fornitura energia elettrica. Giugno 2022. Ditta N | 03035322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 352 | 18-08-2022 | TRASPORTI: Liquidazione fattura servizio di trasporto anziani. Mese di | 03035222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 351 | 18-08-2022 | Liquidazione saldo fattura progetto Wild Food Maremma - Video Arcobale | 03035122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 350 | 18-08-2022 | Liquidazione fattura per realizzazione Campus estivo 7-14 anni. Bell - | 03035022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 349 | 18-08-2022 | Liquidazione fattura per gestione Campus 3-6 anni- Soc. Coop.va il Qua | 03034922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 348 | 18-08-2022 | Liquidazione fattura per servizio preparazione pasti per utenti Campus | 030034822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 347 | 18-08-2022 | Liquidazione fatture fornitura gas presso Asilo nido e Scuola dell'Inf | 03034722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 346 | 18-08-2022 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01 | 03034622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 345 | 18-08-2022 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 16 | 03034522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 344 | 18-08-2022 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01 | 03034422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 343 | 17-08-2022 | Assunzione impegno di spesa contributo straordinario 2022 per realizza | 03034322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 342 | 17-08-2022 | Assunzione impegno di spesa per adesione iniziativa Camminata tra gli | 03034222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 341 | 17-08-2022 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03034122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 340 | 17-08-2022 | Assunzione sub-impegno di spesa a favore della Ditta Buoni snc di Buon | 03034022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 339 | 17-08-2022 | Assunzione sub-impegno di spesa a favore della Farmacia Eredi Dott.ssa | 03033922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 338 | 17-08-2022 | Assunzione impegno di spesa contributo ordinario anno 2022 U.S.D. Auro | 03033822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 337 | 17-08-2022 | Giornata degli Etruschi anno 2022. Accertamento di entrata. Regione T | 030033722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 336 | 09-08-2022 | Assunzione impegno di spesa per affidamento incarico servizio di suppo | 03033622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 335 | 08-08-2022 | Assunzione impegno di spesa per servizi di telecomunicazione RTPA anno | 030033522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 334 | 08-08-2022 | Autorizzazione per manifestazioni popolari. Estate 2022. Centro Cultur | 03033422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 333 | 04-08-2022 | Liquidazione fatture fornitura energia elettrica. Maggio 2022. Ditta N | 03033322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 332 | 04-08-2022 | Liquidazione fatture fornitura energia elettrica. Conguaglio consumi 2 | 03033222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 331 | 04-08-2022 | Liquidazione fatture fornitura libri e materiale multimediale per Bibl | 03033122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 330 | 04-08-2022 | Liquidazione fattura fornitura materiale multimediale per Biblioteca C | 03033022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 329 | 04-08-2022 | Assunzione impegno di spesa fornitura libri e materiale multimediale p | 03032922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 328 | 29-07-2022 | Liquidazione contributo straordinario all'Associazione Strade Bianche | 03032822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 327 | 29-07-2022 | Liquidazione contributo ordinario al Centro Socio Culturale Casone | 03032722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 326 | 29-07-2022 | Liquidazione fattura per inserimento presso Comunita Educativa Santa E | 03032622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 325 | 28-07-2022 | Liquidazione fattura per inserimento presso Comunita Educativa Santa E | 03032522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 324 | 28-07-2022 | Liquidazione fattura servizio asilo nido periodo - giugno 2022. Soc. C | 03032422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 323 | 28-07-2022 | Liquidazione fattura servizio aggiuntivo asilo nido comunale per emerg | 03032322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 322 | 28-07-2022 | Liquidazione fattura servizio aggiuntivo assistenza educativa Asilo Ni | 03032222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 321 | 27-07-2022 | Affidamento servizio prolungamento orario asilo nido comunale per il p | 03032122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 320 | 27-07-2022 | Liquidazione contributo al Centro Culturale Fortezza Orsini per organi | 03032022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 319 | 26-07-2022 | Elezioni Politiche 25 settembre 2022. Costituzione dell'ufficio eletto | 03031922.pdf | ALLEGATO |
| 2022 | Area Amministrativa | 318 | 25-07-2022 | Affidamento servizi aggiuntivi asilo nido comunale per emergenza Covid | 03031822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 317 | 25-07-2022 | Liquidazione nota di addebito a favore della Ditta Buoni snc di Buoni | 03031722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 316 | 22-07-2022 | Concessione in comodato d'uso oneroso del locale sito in Pitigliano in | 03031622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 314 | 20-07-2022 | Assunzione impegno di spesa contributo al Centro Culturale Fortezza Or | 03031422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 313 | 20-07-2022 | Assunzione impegno di spesa contributo straordinario all'Associazione | 03031322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 312 | 20-07-2022 | Assunzione impegno di spesa contributo ordinario al Centro Socio Cultu | 03031222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 311 | 20-07-2022 | Liquidazione fattura per inserimento minore presso la struttura Casa d | 03031122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 310 | 20-07-2022 | Assunzione impegno di spesa per adesione a Calici di Stelle 2022. Asso | 03031022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 309 | 20-07-2022 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03030922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 308 | 19-07-2022 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03030822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 307 | 19-07-2022 | Assunzione impegno di spesa anno 2022 inserimento presso Comunita Educ | 03030722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 306 | 14-07-2022 | Inserimento minore presso la struttura Casa dei Glicini con sede in Pi | 03030622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 305 | 11-07-2022 | Affidamento servizio Bus amico per il periodo 11 luglio 2022 - 3 sett | 03030522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 304 | 09-07-2022 | Italia Coast2Coast: liquidazione fattura per servizio transfer. Tiemme | 03030422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 303 | 09-07-2022 | Assunzione sub-impegno di spesa a favore della Ditta Buoni snc di Buon | 03030322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 302 | 09-07-2022 | Liquidazione fattura servizio preparazione pasti all'interno dell'Asil | 03030222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 301 | 09-07-2022 | Elezioni comunali e referendarie di domenica 12 giugno 2022. Assunzion | 03030122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 300 | 06-07-2022 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 030030022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 299 | 05-07-2022 | Liquidazione fattura gestione dei servizi cimiteriali - 2^ trimestre 2 | 03029922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 298 | 30-06-2022 | Liquidazione fattura per gestione servizio comunicazione istituzionale | 03029822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 297 | 29-06-2022 | Affidamento provvisorio centro sociale anziani per il periodo 01/07/20 | 03029722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 296 | 23-06-2022 | Liquidazione fattura per rilegatura verbali elettorali relativi all'an | 03029622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 295 | 23-06-2022 | Liquidazione fatture fornitura gas presso Asilo nido e Scuola dell'Inf | 03029522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 294 | 23-06-2022 | TRASPORTI: Liquidazione fattura servizio di trasporto anziani. Mese di | 03029422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 293 | 23-06-2022 | Liquidazione fatture telefonia fissa - periodo 4/22 Apr - Mag. 2022. T | 03029322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 292 | 21-06-2022 | Liquidazione fatture preparazione pasti mensa Asilo Nido Scuola Infan | 03029222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 291 | 21-06-2022 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 16 | 03029122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 290 | 21-06-2022 | Liquidazione nota di addebito a favore della Ditta Buoni snc di Buoni | 03029022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 289 | 21-06-2022 | Liquidazione fattura per fornitura corona d'alloro per festa della Rep | 03028922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 288 | 21-06-2022 | Liquidazione fattura per inserzione su guida turistica Chi Cerca trova | 03028822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 287 | 18-06-2022 | Elezioni comunali e referendarie di domenica 12 giugno 2022. Liquidazi | 030028722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 286 | 18-06-2022 | Liquidazione fattura servizio pulizia bagni pubblici e fornitura mater | 03028622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 285 | 18-06-2022 | Liquidazione fattura per servizio organizzazione Giornata della legali | 03028522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 284 | 18-06-2022 | Liquidazione fatture gestione Biblioteca Comunale e Archivio Storico. | 03028422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 283 | 17-06-2022 | Assunzione impegno di spesa per affidamento incarico di dirigenza in m | 03028322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 282 | 16-06-2022 | Assunzione impegno di spesa inserimento presso Comunita Educativa Sant | 03028222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 281 | 16-06-2022 | Liquidazione fattura servizio aggiuntivo assistenza educativa Asilo Ni | 03028122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 280 | 16-06-2022 | Liquidazione fattura servizio asilo nido periodo - maggio 2022. Soc. C | 03028022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 279 | 16-06-2022 | Liquidazione fattura servizio aggiuntivo asilo nido comunale per emerg | 03027922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 278 | 16-06-2022 | Integrazione impegno di spesa servizio prolungamento orario asilo nido | 03027822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 277 | 16-06-2022 | Liquidazione fattura per inserimento minore presso la struttura Casa d | 03027722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 276 | 13-06-2022 | Assunzione sub-impegno di spesa a favore della Ditta Buoni snc di Buon | 03027622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 275 | 13-06-2022 | Liquidazione anticipo fattura progetto Wild Food Maremma - Video Arcob | 030027522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 274 | 13-06-2022 | Elezioni comunali e referendarie di domenica 12 giugno 2022. Assunzion | 03027422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 273 | 10-06-2022 | Liquidazione fatture fornitura energia elettrica. Aprile 2022. Ditta N | 03027322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 272 | 09-06-2022 | Liquidazione contributo straordinario all'USD Aurora | 03027222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 271 | 09-06-2022 | Liquidazione contributo ordinario alla Ass.ne Promo Fi.ter. | 03027122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 270 | 08-06-2022 | IMPEGNO E CONTESTUALE PARZIALE LIQUIDAZIONE FATTURA NAMIRIAL SPA PER R | 03027022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 269 | 08-06-2022 | Liquidazione fattura fornitura acqua Scuola dell'Infanzia. Ditta Acque | 03026922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 268 | 07-06-2022 | Liquidazione fattura realizzazione progetto Scopri l'isola che c'e. As | 03026822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 267 | 07-06-2022 | Liquidazione fattura presentazione della nuova Stagione Teatrale. Cent | 03026722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 266 | 06-06-2022 | Liquidazione fattura servizio pulizia bagni pubblici e fornitura mater | 03026622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 265 | 06-06-2022 | Liquidazione fattura fornitura e posa in opera di Access Point presso | 03026522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 264 | 04-06-2022 | Assunzione impegno di spesa per contributo straordinario all'USD Auror | 03026422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 263 | 04-06-2022 | Assunzione impegno di spesa per contributo ordinario alla Ass.ne Promo | 03026322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 262 | 04-06-2022 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03026222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 261 | 04-06-2022 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01 | 03026122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 260 | 04-06-2022 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 16 | 03026022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 259 | 04-06-2022 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01 | 03025922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 258 | 03-06-2022 | Liquidazione fattura fornitura acqua Scuola Primaria. Ditta Acquedotto | 03025822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 257 | 03-06-2022 | Liquidazione fattura fornitura acqua Scuola Secondaria di 1^ grado. Di | 03025722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 256 | 03-06-2022 | Liquidazione fattura fornitura acqua utenza Via Sant'Anna. Acquedotto | 03025622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 255 | 31-05-2022 | Assunzione impegno di spesa per servizio organizzazione Giornata della | 03025522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 254 | 31-05-2022 | Liquidazione fattura servizio distribuzione materiale turistico inform | 03025422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 252 | 28-05-2022 | TRASPORTI: Liquidazione fattura servizio di trasporto anziani. Mese di | 03025222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 251 | 28-05-2022 | Liquidazione fatture fornitura gas presso Asilo nido e Scuola dell'Inf | 03025122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 250 | 28-05-2022 | Liquidazione fattura servizio preparazione pasti all'interno dell'Asil | 03025022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 249 | 28-05-2022 | TRASPORTI: Liquidazione fattura servizio di trasporto anziani. Mese di | 03024922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 248 | 28-05-2022 | Liquidazione fattura servizio prolungamento orario asilo nido comunale | 03024822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 247 | 28-05-2022 | Liquidazione fattura servizio aggiuntivo assistenza educativa Asilo Ni | 03024722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 246 | 28-05-2022 | Liquidazione fattura per servizio rilegatura registri Stato Civile ann | 03024622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 245 | 28-05-2022 | Liquidazione fattura servizio aggiuntivo asilo nido comunale per emerg | 03024522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 243 | 28-05-2022 | Liquidazione fattura per inserimento presso Comunita Educativa Santa E | 03024322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 241 | 26-05-2022 | Liquidazione contributo straordinario all'Ass.ne Strade Bianche per re | 03024122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 240 | 26-05-2022 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota parte imposta di regi | 03024022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 239 | 26-05-2022 | Liquidazione contributo adozione cane denominato Pola. Anno 2022 | 03023922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 238 | 24-05-2022 | Liquidazione fattura per inserimento minore presso la struttura Casa d | 03023822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 237 | 24-05-2022 | Liquidazione fattura servizio asilo nido periodo - aprile 2022. Soc. C | 03023722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 236 | 20-05-2022 | Liquidazione fattura gestione servizio ufficio informazione ed accogli | 030023622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 235 | 19-05-2022 | Assunzione impegno di spesa contributo straordinario all'Ass.ne Strade | 03023522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 234 | 18-05-2022 | Assunzione impegno di spesa per affidamento fornitura corona d'alloro | 03023422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 233 | 18-05-2022 | Liquidazione contributo di esercizio anno 2022. F.A.R. Maremma | 03023322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 232 | 17-05-2022 | Liquidazione fatture fornitura energia elettrica. Marzo 2022. Ditta NO | 03023222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 231 | 17-05-2022 | Liquidazione fatture telefonia fissa - periodo 3/22 Feb- Mar 2022. TIM | 03023122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 230 | 17-05-2022 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03023022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 229 | 14-05-2022 | Liquidazione fattura fornitura e installazione aste bandiere presso Mu | 03022922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 228 | 14-05-2022 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03022822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 227 | 14-05-2022 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03022722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 226 | 14-05-2022 | Assunzione impegno di spesa contributo adozione cane denominato Pola. | 03022622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 225 | 13-05-2022 | Liquidazione fatture fornitura gas presso Asilo nido e Scuola dell'Inf | 03022522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 224 | 13-05-2022 | Liquidazione fatture preparazione pasti mensa Asilo Nido Scuola Infan | 03022422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 223 | 13-05-2022 | Liquidazione fatture preparazione pasti mensa Asilo Nido Scuola Infan | 03022322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 222 | 13-05-2022 | Liquidazione corrispettivo per rinuncia alla concessione di n. 2 locul | 03022222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 221 | 12-05-2022 | Liquidazione fattura per prestazione musicale in occasione inaugurazio | 03022122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 220 | 12-05-2022 | Liquidazione fattura per organizzazione e allestimento mostra progetti | 03022022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 219 | 12-05-2022 | Liquidazione fattura per fornitura bandiere Museo A. Manzi. Ditta Cent | 03021922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 218 | 12-05-2022 | Liquidazione fattura aggiornamento norme Servizi Demografici anno 2022 | 03021822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 217 | 11-05-2022 | Assunzione impegno di spesa rimborso S.E.C. Anno 2022 | 03021722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 216 | 11-05-2022 | Liquidazione rimborso S.E.C. - 2^ semestre 2021 | 03021622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 215 | 11-05-2022 | Assunzione impegno di spesa per fornitura registri Stato Civile per l' | 03021522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 214 | 11-05-2022 | Assunzione impegno di spesa fornitura registri stato civile anno 2022 | 03021422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 213 | 11-05-2022 | Assunzione impegno di spesa per fornitura corona di alloro per commemo | 03021322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 212 | 10-05-2022 | Affidamento servizio preparazione pasti all'interno dell'Asilo nido co | 03021222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 211 | 10-05-2022 | Assunzione impegno di spesa per fornitura e posa in opera di mobili pe | 03021122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 210 | 09-05-2022 | Liquidazione fatture connettivita ad internet banda ultralarga degli i | 03021022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 209 | 09-05-2022 | Assunzione impegno di spesa per inserzione su guida turistica Chi Cerc | 03020922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 208 | 09-05-2022 | Liquidazione fattura lavori di sistemazione del cimitero comunale ed a | 03020822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 207 | 07-05-2022 | Assunzione impegno di spesa contributo di esercizio anno 2022. F.A.R. | 03020722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 206 | 06-05-2022 | Liquidazione nota di addebito a favore della Ditta Buoni snc di Buoni | 03020622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 205 | 06-05-2022 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 16 | 03020522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 204 | 06-05-2022 | Liquidazione fatture gestione Biblioteca Comunale e Archivio Storico. | 03020422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 203 | 06-05-2022 | Liquidazione contributo all'ASD Ruote libere Manciano - Pitigliano per | 03020322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 202 | 06-05-2022 | Assunzione sub-impegno di spesa a favore della Ditta Buoni snc di Buon | 030020222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 201 | 06-05-2022 | Elezioni comunali e referendarie di domenica 12 giugno 2022. Assunzion | 03020122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 200 | 03-05-2022 | Assunzione impegno di spesa per fornitura libri e materiale multimedia | 03020022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 199 | 02-05-2022 | Elezioni comunali e referendarie di domenica 12 giugno 2022. Assunzion | 03019922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 198 | 30-04-2022 | Assunzione impegno di spesa per servizio rilegatura registri Stato Civ | 03019822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 197 | 29-04-2022 | Accertamento entrata contributo ARTEA per interventi relativi alle inf | 03019722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 196 | 29-04-2022 | Assunzione impegno di spesa per contributo all'ASD Ruote libere Mancia | 03019622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 195 | 28-04-2022 | Liquidazione contributo straordinario all'Accademia Musicale Citta di | 03019522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 194 | 28-04-2022 | Liquidazione contributo straordinario alla Pro loco Pitigliano per svo | 03019422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 193 | 23-04-2022 | Liquidazione fattura gestione dei servizi cimiteriali - 1^ trimestre 2 | 03019322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 192 | 23-04-2022 | Liquidazione contributo adozione cane denominato Dagda. Anno 2022 | 03019222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 191 | 23-04-2022 | Liquidazione contributo adozione cane denominato Birba. Anno 2022 | 03019122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 190 | 23-04-2022 | Liquidazione contributo adozione cane denominato Jerry. Anno 2022 | 03019022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 189 | 23-04-2022 | Liquidazione contributo adozione cane denominato Leda. Anno 2022 | 03018922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 188 | 23-04-2022 | Liquidazione contributo adozione cane denominato Barbanera. Anno 2022 | 03018822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 187 | 23-04-2022 | Liquidazione fattura per redazione DUVRI relativo ai lavori svolti all | 03018722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 186 | 22-04-2022 | Liquidazione fattura per inserimento presso Comunita Educativa Santa E | 03018622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 185 | 21-04-2022 | Liquidazione nota di addebito a favore della Ditta Buoni snc di Buoni | 03018522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 184 | 21-04-2022 | Assunzione impegno di spesa corrispettivo per rinuncia alla concession | 03018422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 183 | 21-04-2022 | Assunzione impegno di spesa per affidamento servizio preparazione past | 03018322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 182 | 21-04-2022 | Assunzione impegno di spesa per affidamento intermediazione e gestione | 03018222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 181 | 21-04-2022 | Assunzione impegno di spesa per affidamento per realizzazione Campus e | 03018122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 180 | 21-04-2022 | Assunzione impegno di spesa per affidamento gestione Campus 3-6 anni- | 03018022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 179 | 21-04-2022 | Liquidazione fattura servizio asilo nido periodo - marzo 2022. Soc. Co | 03017922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 178 | 21-04-2022 | Liquidazione fattura servizio prolungamento orario asilo nido comunale | 03017822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 177 | 21-04-2022 | Liquidazione fattura servizio aggiuntivo assistenza educativa Asilo Ni | 03017722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 176 | 19-04-2022 | Liquidazione fattura per inserimento minore presso la struttura Casa d | 03017622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 175 | 19-04-2022 | Liquidazione fattura per inserimento minore presso la struttura Casa d | 03017522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 174 | 19-04-2022 | Liquidazione fattura per inserimento minore presso la struttura Casa d | 03017422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 173 | 14-04-2022 | Liquidazione fatture servizio pulizia bagni pubblici e fornitura mater | 03017322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 172 | 14-04-2022 | Liquidazione fattura servizio pulizia bagni pubblici e fornitura mater | 03017222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 171 | 14-04-2022 | TRASPORTI: Liquidazione fattura servizio di trasporto anziani. Mese di | 03017122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 170 | 14-04-2022 | Assunzione impegno di spesa progetto Wild Food Maremma - Video Arcobal | 030017022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 169 | 14-04-2022 | Liquidazione fattura per fornitura di n. 2 persiane in alluminio per z | 03016922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 168 | 14-04-2022 | Italia Coast2Coast: assunzione impegno di spesa per servizio transfer. | 03016822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 167 | 13-04-2022 | Liquidazione fattura per inserimento presso Comunita Educativa Santa E | 03016722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 166 | 13-04-2022 | Liquidazione fattura servizio aggiuntivo asilo nido comunale per emerg | 03016622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 165 | 13-04-2022 | Assunzione impegno di spesa contributo straordinario all'Accademia Mus | 03016522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 164 | 13-04-2022 | Assunzione impegno di spesa contributo straordinario alla Pro loco Pit | 03016422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 163 | 13-04-2022 | Elezioni comunali e referendarie di domenica 12 giugno 2022. Costituzi | 03016322.pdf | ALLEGATO |
| 2022 | Area Amministrativa | 162 | 13-04-2022 | Affidamento servizio aggiuntivo asilo nido comunale per emergenza Covi | 03016222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 161 | 11-04-2022 | Affidamento servizio di gestione unitaria dei servizi museali del Muse | 03016122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 160 | 08-04-2022 | Affidamento incarico ed assunzione impegno di spesa per redazione DUVR | 03016022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 159 | 08-04-2022 | Assunzione impegno di spesa per organizzazione e allestimento mostra p | 03015922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 158 | 08-04-2022 | Liquidazione fattura per affidamento incarico per la redazione ed appr | 030015822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 157 | 07-04-2022 | Liquidazione fattura per realizzazione della Stagione Teatrale 2022 pr | 03015722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 156 | 06-04-2022 | Liquidazione fatture fornitura energia elettrica. Febbraio 2022. Ditta | 03015622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 155 | 06-04-2022 | Liquidazione fattura fornitura servizio di energia elettrica. Allacci | 030015522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 154 | 05-04-2022 | Assunzione sub-impegno di spesa a favore della Ditta Buoni snc di Buon | 03015422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 153 | 02-04-2022 | Liquidazione fattura servizio prolungamento orario asilo nido comunale | 03015322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 152 | 02-04-2022 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03015222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 151 | 02-04-2022 | Impegno di spesa per rilegatura verbali elettorali relativi all'anno 2 | 03015122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 150 | 02-04-2022 | Assunzione impegno di spesa per inserimento minore presso la struttura | 03015022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 149 | 02-04-2022 | Impegno di spesa per aggiornamento norme Servizi Demografici anno 2022 | 03014922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 148 | 02-04-2022 | Assunzione impegno di spesa inserimento presso Comunita Educativa Sant | 03014822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 147 | 31-03-2022 | Assunzione impegno di spesa per acquisto bandiere Museo A. Manzi. Ditt | 03014722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 146 | 31-03-2022 | Assunzione impegno di spesa per affidamento prestazione musicale in oc | 03014622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 145 | 31-03-2022 | Assunzione impegno di spesa per distribuzione materiale turistico info | 03014522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 144 | 31-03-2022 | Assunzione impegno di spesa contributo adozione cane denominato Dagda. | 03014422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 143 | 31-03-2022 | Assunzione impegno di spesa contributo adozione cane denominato Birba. | 03014322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 142 | 31-03-2022 | Assunzione impegno di spesa contributo adozione cane denominato Jerry. | 03014222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 141 | 31-03-2022 | Assunzione impegno di spesa contributo adozione cane denominato Leda. | 03014122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 140 | 31-03-2022 | Assunzione impegno di spesa contributo adozione cane denominato Barban | 03014022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 139 | 31-03-2022 | Assunzione impegno di spesa per realizzazione della Stagione Teatrale | 03013922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 138 | 31-03-2022 | Determinazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi | 030013822.pdf | Entrata_Residui Attivi Spesa_Residui Passivi Variazioni Entrata Variazioni Spesa |
| 2022 | Area Amministrativa | 137 | 30-03-2022 | Assunzione impegno di spesa residuo a favore dell'Avv. Giacomo Muraca | 030013722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 136 | 30-03-2022 | Liquidazione fattura fornitura servizio di energia elettrica. Allacci | 03013622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 135 | 30-03-2022 | Liquidazione canone RAI. Anno 2022 | 03013522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 134 | 30-03-2022 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01 | 03013422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 133 | 30-03-2022 | Liquidazione fatture fornitura gas presso Asilo nido e Scuola dell'Inf | 03013322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 132 | 30-03-2022 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 16 | 03013222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 131 | 29-03-2022 | Liquidazione nota di addebito a favore della Ditta Buoni snc di Buoni | 03013122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 130 | 29-03-2022 | Rettifica determinazione n.184 del 08/04/2021 | 03013022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 129 | 28-03-2022 | Liquidazione fattura per assistenza triennale software Servizi Demogra | 03012922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 127 | 22-03-2022 | Assunzione sub impegno di spesa per fornitura servizio di energia elet | 03012722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 126 | 22-03-2022 | Liquidazione fatture fornitura energia elettrica. Gennaio 2022. Ditta | 03012622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 125 | 19-03-2022 | Liquidazione fatture preparazione pasti mensa Asilo Nido Scuola Infan | 03012522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 124 | 19-03-2022 | Liquidazione fattura gestione Biblioteca Comunale e Archivio Storico. | 03012422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 123 | 19-03-2022 | Assunzione impegno di spesa canone RAI. Anno 2022 | 03012322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 122 | 19-03-2022 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03012222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 121 | 19-03-2022 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03012122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 120 | 19-03-2022 | Assunzione sub-impegno di spesa a favore della Ditta Buoni snc di Buon | 03012022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 119 | 19-03-2022 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01 | 03011922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 118 | 17-03-2022 | Protocollo d'Intesa per la costituzione di un prodotto turistico omoge | 03011822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 117 | 17-03-2022 | Liquidazione quota di partecipazione. Ambito Turistico Toscana Sud Mar | 03011722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 116 | 17-03-2022 | Liquidazione quota associativa Fondazione Toscana Spettacolo. Anno 202 | 03011622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 115 | 17-03-2022 | Liquidazione quota associativa anno 2022. Associazione I Borghi piu Be | 03011522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 114 | 17-03-2022 | Liquidazione spesa a favore dell'economo comunale per spese di rappres | 03011422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 113 | 16-03-2022 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione avviso di pagamento sanific | 03011322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 112 | 16-03-2022 | Presa d'atto variazione progetto Accorgersi di imparare con progetto S | 03011222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 111 | 10-03-2022 | Liquidazione fattura per servizio PagoPa 3^ annualita. Ditta APKAPPA s | 030011122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 110 | 10-03-2022 | Liquidazione fattura fornitura acqua Scuola Secondaria di 1^ grado. Di | 03011022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 109 | 10-03-2022 | Liquidazione fattura fornitura acqua Scuola Primaria. Periodo. Ditta A | 03010922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 108 | 10-03-2022 | Liquidazione fattura fornitura acqua Scuola dell'Infanzia. Ditta Acque | 03010822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 107 | 10-03-2022 | Liquidazione fattura fornitura acqua utenza Via Sant'Anna. Acquedotto | 03010722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 106 | 08-03-2022 | Liquidazione fattura servizio asilo nido periodo - febbraio 2022. Soc. | 03010622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 105 | 08-03-2022 | Liquidazione fattura servizio di formazione e sviluppo per operatori t | 03010522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 104 | 08-03-2022 | Liquidazione fattura servizio aggiuntivo asilo nido comunale per emerg | 03010422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 103 | 08-03-2022 | Assunzione impegno di spesa per servizio di Responsabile della Privacy | 03010322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 102 | 07-03-2022 | Liquidazione fattura servizio prolungamento orario asilo nido comunale | 03010222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 101 | 07-03-2022 | Assunzione impegno di spesa per servizio pulizia bagni pubblici e forn | 030010122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 100 | 04-03-2022 | Affidamento servizio di pulizia bagni pubblici e fornitura materiali d | 03010022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 99 | 04-03-2022 | Liquidazione fattura per realizzazione spettacolo pirotecnico. Ditta M | 03009922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 98 | 03-03-2022 | Liquidazione nota di addebito a favore della Ditta Buoni snc di Buoni | 03009822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 97 | 03-03-2022 | Liquidazione nota di addebito a favore della Ditta Buoni snc di Buoni | 03009722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 96 | 03-03-2022 | Liquidazione nota di addebito a favore della Ditta Buoni snc di Buoni | 03009622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 95 | 03-03-2022 | Liquidazione fattura gestione Biblioteca Comunale e Archivio Storico. | 03009522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 94 | 03-03-2022 | Assunzione impegno di spesa quota associativa anno 2022. Associazione | 03009422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 93 | 02-03-2022 | Affidamento servizio aggiuntivo assistenza educativa asilo nido comuna | 03009322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 92 | 01-03-2022 | LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE SOFTWARE STAYTOUR PER IMPOSTA DI SOGGIORNO | 03009222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 91 | 26-02-2022 | Liquidazione nota realizzazione servizio fotografico e versamento aliq | 03009122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 90 | 26-02-2022 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03009022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 89 | 26-02-2022 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 16 | 03008922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 88 | 26-02-2022 | TRASPORTI: Liquidazione quota parte rete dei servizi di TPL - 1^ rata | 03008822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 87 | 26-02-2022 | Liquidazione quota associativa per adesione A.N.U.S.C.A. Anno 2022 | 03008722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 86 | 26-02-2022 | Liquidazione quota associativa Citta del Vino. Anno 2022 | 03008622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 85 | 26-02-2022 | Liquidazione quota associativa Citta dell'Olio. Anno 2022 | 03008522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 84 | 26-02-2022 | Liquidazione quota associativa Protocollo d'Intesa Rete Provinciale a | 03008422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 83 | 26-02-2022 | Liquidazione quota associativa ANCI. Anno 2022 | 03008322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 82 | 25-02-2022 | LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE E NON DUVUTE A TITOLO DI TRIBUTO SUI RIFIUT | 03008222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 81 | 22-02-2022 | Protocollo d'Intesa per la costituzione di un prodotto turistico omoge | 03008122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 80 | 22-02-2022 | Assunzione impegno di spesa quota di partecipazione dell'Ambito Turist | 03008022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 79 | 22-02-2022 | Assunzione impegno di spesa quota associativa Fondazione Toscana Spett | 03007922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 78 | 21-02-2022 | Assunzione sub-impegno di spesa a favore della Ditta Buoni snc di Buon | 03007822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 77 | 21-02-2022 | Assunzione sub-impegno di spesa a favore della Ditta Buoni snc di Buon | 03007722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 76 | 21-02-2022 | Assunzione sub-impegno di spesa a favore della Ditta Buoni snc di Buon | 03007622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 75 | 18-02-2022 | Assunzione impegno di spesa a favore dell'economo comunale per spese d | 03007522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 74 | 17-02-2022 | Liquidazione fattura ditta Etruria PA integrazione software Anagrafe | 03007422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 73 | 16-02-2022 | Assunzione impegno di spesa per adesione Network Bandiere Arancioni an | 03007322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 72 | 16-02-2022 | Liquidazione fatture preparazione pasti mensa Asilo Nido Scuola Infan | 03007222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 71 | 15-02-2022 | Liquidazione fatture telefonia fissa - 2^ bimestre 2022. TIM S.p.A. It | 03007122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 70 | 15-02-2022 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03007022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 69 | 15-02-2022 | Liquidazione fatture connettivita ad internet banda ultralarga degli i | 03006922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 68 | 15-02-2022 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01 | 03006822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 67 | 15-02-2022 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 16 | 03006722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 66 | 15-02-2022 | Liquidazione fatture fornitura libri e materiale multimediale per Bibl | 03006622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 63 | 14-02-2022 | Liquidazione fatture per servizio lavaggio tende Teatro Salvini. Ditta | 03006322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 62 | 09-02-2022 | Liquidazione saldo per servizio di noleggio installazione montaggio | 03006222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 61 | 09-02-2022 | Liquidazione fattura servizio assistenza software programmi ufficio tr | 03006122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 60 | 09-02-2022 | TRASPORTI: Impegno quota parte rete dei servizi di TPL - Anno 2022 | 03006022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 59 | 08-02-2022 | Liquidazione nota di addebito a favore della Ditta Buoni snc di Buoni | 03005922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 58 | 08-02-2022 | TRASPORTI: Liquidazione quota parte rete dei servizi di TPL - Novembr | 03005822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 57 | 07-02-2022 | Affidamento servizio prolungamento orario asilo nido comunale per il p | 03005722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 56 | 05-02-2022 | Liquidazione fatture connettivita ad internet banda ultralarga degli i | 03005622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 55 | 05-02-2022 | Rettifica determina n. 40 del 27/01/2022 ad oggetto Liquidazione fattu | 03005522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 54 | 01-02-2022 | Liquidazione fattura fornitura n. 2 defibrillatori automatici esterni | 03005422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 53 | 01-02-2022 | PUBBLICHE AFFISSIONI: Liquidazione fattura per servizio pubbliche affi | 03005322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 52 | 01-02-2022 | Liquidazione fattura fornitura servizio di energia elettrica. Allacci | 03005222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 51 | 01-02-2022 | Presa d'atto prosecuzione gestione piscina comunale da parte dell'Asso | 03005122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 50 | 01-02-2022 | Assunzione sub-impegno di spesa a favore della Ditta Buoni snc di Buon | 03005022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 49 | 01-02-2022 | Liquidazione nota di addebito a favore della Farmacia Eredi Dott.ssa G | 03004922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 48 | 01-02-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FCE/05 EVOLUZIONE PIATTAFORMA IRIS PAGOPA - ST | 03004822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 47 | 31-01-2022 | Liquidazione fattura servizio prolungamento orario asilo nido comunale | 03004722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 46 | 31-01-2022 | Liquidazione fattura servizio aggiuntivo asilo nido comunale per emerg | 03004622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 45 | 31-01-2022 | Concessione in comodato d'uso oneroso porzione immobile in loc. Vignag | 03004522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 42 | 27-01-2022 | Liquidazione fatture fornitura energia elettrica. Dicembre 2021. Ditta | 03004222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 41 | 27-01-2022 | Liquidazione fattura servizio asilo nido periodo - dicembre 2021. Soc. | 03004122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 40 | 27-01-2022 | Liquidazione fatture telefonia fissa - 1^ bimestre 2022. TIM S.p.A. It | 03004022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 39 | 26-01-2022 | Assunzione impegno spesa adesione A.N.U.S.C.A. Anno 2022 | 03003922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 38 | 26-01-2022 | Assunzione impegno di spesa quota associativa Citta del Vino. Anno 202 | 03003822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 37 | 26-01-2022 | Assunzione impegno di spesa quota associativa Citta dell'Olio. Anno 20 | 03003722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 36 | 26-01-2022 | Liquidazione quota di adesione alla rete delle Biblioteche e degli Arc | 03003622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 35 | 26-01-2022 | Sistema dei Musei di Maremma: liquidazione quota di partecipazione ann | 03003522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 34 | 25-01-2022 | Assunzione impegno di spesa quota associativa Protocollo d'Intesa Rete | 03003422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 33 | 25-01-2022 | Assunzione impegno di spesa quota associativa ANCI. Anno 2022 | 03003322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 32 | 25-01-2022 | Assunzione impegno di spesa quota associativa Lega delle Autonomie Loc | 03003222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 31 | 25-01-2022 | Determina a contrarre per l'affidamento in concessione del servizio di | 03003122.pdf | Progetto di gestione Capitolato d'oneri DUVRI Schema di contratto PLANIMETRIA MUSEO CIVICO PELLEGRINI PLANIMETRIA MUSEO CIVICO ALL'APERTO MANZI FOTO MUSEO CIVICO ENRICO PELLEGRINI FOTO MUSEO CIVICO ALL'APERTO ALBERTO MANZI |
| 2022 | Area Amministrativa | 30 | 25-01-2022 | Liquidazione fattura fornitura servizio di energia elettrica. Allacci | 03003022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 29 | 25-01-2022 | Liquidazione fatture fornitura gas presso Asilo nido e Scuola dell'Inf | 03002922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 28 | 24-01-2022 | Affidamento servizi aggiuntivi asilo nido comunale per emergenza Covid | 03002822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 27 | 24-01-2022 | Liquidazione fattura abbonamento triennale Enti on Line periodo gennai | 03002722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 26 | 24-01-2022 | Liquidazione fatture preparazione pasti mensa Asilo Nido Scuola Infan | 03002622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 25 | 24-01-2022 | Liquidazione fatture fornitura libri e materiale multimediale per Bibl | 03002522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 24 | 22-01-2022 | Liquidazione fattura per inserimento minore presso la struttura Casa d | 03002422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 23 | 22-01-2022 | Liquidazione fattura per abbonamento annuale Sistema PA. Cig- ZBD3437E | 03002322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 22 | 22-01-2022 | TRASPORTI: Liquidazione fattura servizio di trasporto anziani. Mese di | 03002222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 21 | 22-01-2022 | Liquidazione fattura servizio pulizia bagni pubblici e fornitura mater | 03002122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 20 | 22-01-2022 | Liquidazione fattura servizio pulizia bagni pubblici e fornitura mater | 03002022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 19 | 22-01-2022 | Liquidazione fattura gestione Biblioteca Comunale e Archivio Storico. | 03001922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 18 | 21-01-2022 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03001822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 17 | 20-01-2022 | Assunzione impegno di spesa gestione servizio Asilo Nido. Anno 2022. S | 03001722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 16 | 20-01-2022 | Assunzione impegno di spesa rimborso versamento non dovuto per errato | 03001622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 15 | 19-01-2022 | Assunzione sub-impegno di spesa a favore della Farmacia Guidoni aderen | 03001522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 14 | 17-01-2022 | Realizzazione della Stagione Teatrale 2022 presso il Teatro Salvini-Pr | 03001422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 13 | 15-01-2022 | Liquidazione fattura servizio aggiuntivo asilo nido comunale per emerg | 03001322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 12 | 15-01-2022 | Liquidazione fattura servizio prolungamento orario asilo nido comunale | 03001222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 11 | 13-01-2022 | Liquidazione fattura servizio asilo nido periodo - novembre 2021. Soc. | 03001122.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 10 | 13-01-2022 | Liquidazione fattura gestione dei servizi cimiteriali - 4^ trimestre 2 | 03001022.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 9 | 13-01-2022 | Liquidazione fattura gestione servizio ufficio informazione ed accogli | 03000922.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 8 | 13-01-2022 | Liquidazione fattura gestione Musei Civici periodo dal 26/09/2021 al 3 | 03000822.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 7 | 10-01-2022 | Liquidazione fatture fornitura energia elettrica. Novembre 2021. Ditta | 03000722.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 6 | 10-01-2022 | Liquidazione fattura per servizio di distribuzione materiale turistico | 03000622.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 5 | 10-01-2022 | Liquidazione fattura per fornitura di n. 1 Abies nordmanniana. Vivaio | 0300522.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 4 | 10-01-2022 | Liquidazione contributo straordinario Croce Rossa Italiana di Pitiglia | 03000422.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 3 | 05-01-2022 | Liquidazione fattura per rinnovo servizio conservazione documentale DO | 03000322.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 2 | 05-01-2022 | Liquidazione fattura per mantenimento dominio su internet server serv | 0300222.pdf | |
| 2022 | Area Amministrativa | 1 | 04-01-2022 | Liquidazione fattura per servizio tecnico illuminazione votiva anno 20 | 0300122.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 273 | 30-12-2022 | Integrazione impegno di spesa per il servizio di gestione paghe e adem | 07027322.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 272 | 30-12-2022 | DETERMINA DI IMPEGNO E CONTESTUALE RIMBORSO SOMME NON DOVUTE. | 07027222.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 270 | 30-12-2022 | PERSONALE: RIMBORSO UNIONE DEI COMUNI MONTANI COLLINE DEL FIORA COSTO | 07027022.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 269 | 30-12-2022 | RIMBORSO QUOTA DI RIDUZIONE FONDO EX AGES AL COMUNE DI SORANO PER LA S | 07026922.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 267 | 30-12-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE MISSIONI AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE 2022 | 07026722.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 266 | 30-12-2022 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione gettoni presenza Consiglio | 07026622.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 265 | 30-12-2022 | Liquidazione compenso Dr. Venanzi Mario per incarico Nucleo di valutaz | 07026522.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 264 | 30-12-2022 | Affidamento servizio pubbliche affissioni ANNO 2023 Societa Coop. Soci | 070026422.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 263 | 30-12-2022 | liquidazione fattura ditta Pitsoft Sas di Fortunati Elisa & C. per svo | 07026322.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 261 | 28-12-2022 | Affidamento servizio tecnico illuminazione votiva ANNO 2023 Ditta Mara | 070026122.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 260 | 27-12-2022 | PERSONALE: Impegno di spesa e contestuale liquidazione dei compensi pe | 07026022.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 259 | 27-12-2022 | ECONOMATO: RIMBORSO BUONI ECONOMATO FINO AL 27.12.2022 DALLA BOLLETTA | 07025922.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 258 | 27-12-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INCENTIVI PERSONALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MA | 07025822.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 257 | 23-12-2022 | LIQUIDAZIONE SPESE TESORERIA RELATIVE AL CANONE MENSILE E COMMISSIONI | 07025722.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 253 | 22-12-2022 | AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE PROCEDURE HALLEY ANNO 2023 | 07025322.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 252 | 22-12-2022 | FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI DITTA GBR ROSSETTO - IMPEGNO SP | 07025222.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 250 | 19-12-2022 | PERSENALE: Liquidazione reperibilita area Tecnica ed Ufficio Stato Civ | 07025022.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 248 | 16-12-2022 | Liquidazione fattura servizio tecnico illuminazione votiva 2^ semestre | 070024822.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 246 | 13-12-2022 | ECONOMATO: RIMBORSO BUONI ECONOMATO FINO AL 13.12.2022 DALLA BOLLETTA | 07024622.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 245 | 13-12-2022 | ECONOMATO: INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESE ECONOMALI | 07024522.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 244 | 12-12-2022 | Affidamento diretto alla ditta ARUBA PEC spa per il rinnovo del serviz | 07024422.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 241 | 12-12-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI MESE DI NOVEMBRE 20 | 07024122.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 240 | 12-12-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO AUTISTI SCUOLABUS MESE D | 07024022.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 239 | 12-12-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 07023922.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 238 | 12-12-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 07023822.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 237 | 12-12-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VIANOVA SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA | 07023722.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 216 | 11-11-2022 | PERSOMALE: INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' AREA TECN | 070021622.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 215 | 11-11-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO AUTISTI SCUOLABUS MESE D | 07021522.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 214 | 11-11-2022 | PERSOMALE: INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VAL | 07021422.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 213 | 11-11-2022 | PERSONALE: INTEGRAZIONE IMPEGNI E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E S | 070021322.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 212 | 11-11-2022 | Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di istrutto | 070021222.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 211 | 10-11-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 070021122.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 210 | 09-11-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA - RETE AZIENDALE TELEFONIA MOBILE PERIODO | 07021022.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 209 | 09-11-2022 | Affidamento del servizio di supporto metodologico e operativo per l'al | 07020922.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 208 | 08-11-2022 | Approvazione avviso pubblico di selezione per la nomina del nucleo di | 070020822.pdf | Allegato_B_-_Istanza_Man_Interesse.pdf Allegato_C_-_Dich_sost_atto_notorietà .pdf AVVISO_PUBBLICO_ALLEGATO_A.pdf |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 207 | 28-10-2022 | SERVIZIO FINANZIARIO: LIQUIDAZIONE SPESE TESORERIA RELATIVE AL PAGAMEN | 070020722.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 206 | 28-10-2022 | Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indete | 070020622.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 205 | 27-10-2022 | ECONOMATO: INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESE ECONOMALI | 07020522.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 204 | 27-10-2022 | Parziale modifica determinazione n. 144 del 05.08.2022 avente per ogge | 070020422.pdf | Allegato A |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 202 | 26-10-2022 | SERVIZIO FINAZIARIO: LIQUIDAZIONE FATTURA DR FARNOCCHIA GIOVANNI REVIS | 07020222.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 201 | 26-10-2022 | SERVIZIO POSTALE: LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO | 07020122.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 200 | 26-10-2022 | Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di istrutto | 070020022.pdf | Allegato A |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 199 | 19-10-2022 | 4° Variazione del responsabile del servizio finanziario le al piano es | 070019922.pdf | 01_ALLEGATO_A.pdf |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 198 | 19-10-2022 | IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE PC UFFICIO SEGRETERIA DITTA LUCA GUIDOTTI | 07019822.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 197 | 18-10-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA DIITA GRAFICHE E. GASPARI PER FORNITURA STAMPATI | 07019722.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 196 | 18-10-2022 | Liquidazione fattura per supporto predisposizione e compilazione dell | 070019622.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 195 | 18-10-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL PER FORNITURA | 07019522.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 194 | 18-10-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VIANOVA SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA | 070019422.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 193 | 12-10-2022 | 3° Variazione del responsabile del servizio finanziario le al piano es | 070019322.pdf | Allegato_A.PDF |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 192 | 12-10-2022 | PERSOMALE: LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' AREA TECNICA E UFFICIO STATO CIV | 070019222.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 191 | 12-10-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 070019122.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 190 | 12-10-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI MESE DI SETTEMBRE 2 | 07019022.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 189 | 10-10-2022 | Assunzione di un Agente di Polizia Locale a tempo pieno e determinato | 070018922.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 188 | 10-10-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 | 070018822.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 187 | 07-10-2022 | Liquidazione fattura elaborazione stampa e spedizione cartelle TARI a | 070018722.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 186 | 07-10-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA A.T.L.A. DI BISCONTI GIANPIERO & C. PER FOR | 070018622.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 185 | 07-10-2022 | PERSONALE: Liquidazione fattura per il servizio di gestione paghe e ad | 07018522.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 184 | 07-10-2022 | SERVIZIO FINANZIARIO: LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA BANCA TERRE | 07018422.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 183 | 07-10-2022 | SERVIZIO POSTALE: LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO | 07018322.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 182 | 06-10-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VIANOVA SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA | 07018222.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 181 | 04-10-2022 | liquidazione al personale dipendente produttivita' anno 2021. | 07018122.pdf | Allegato A |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 180 | 04-10-2022 | Liquidazione retribuzione di risultato per l'anno 2021 ai titolari di | 070018022.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 179 | 04-10-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INK SOLUTION SRL PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRIC | 070017922.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 178 | 03-10-2022 | Liquidazione fattura elaborazione e stampa fatture illuminazione votiv | 07017822.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 177 | 30-09-2022 | FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI DITTA MYO SPA- IMPEGNO SPESA CI | 07017722.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 176 | 27-09-2022 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER CONCORSO PUBBLICO DITTA GR | 070017622.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 175 | 27-09-2022 | Determina a contrarre attivita' di assistenza avanzata software Uffici | 07017522.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 174 | 24-09-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - PERIODO 5/22 GIUGNO-LUGLIO 20 | 070017422.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 173 | 23-09-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA - RETE AZIENDALE TELEFONIA MOBILE PERIODO | 070017322.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 171 | 20-09-2022 | Approvazione Bando Pubblico di concorso per esami per la copertura di | 07017122.pdf | Bando di concorso 02_Allegato_A_.pdf 03_Allegato_B_.pdf |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 169 | 20-09-2022 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERVER CENTRALE - DITTA HALLEY IN | 070016922.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 168 | 19-09-2022 | LIQUIDAZIONE FATTUTRA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER RILEGATURA DET | 07016822.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 166 | 12-09-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL PER FORNITURA | 070016622.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 165 | 12-09-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE CON CO | 070016522.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 164 | 12-09-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 070016422.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 163 | 08-09-2022 | Presa d'atto delle dimissioni volontarie dell'Agente di Polizia Locale | 070016322.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 162 | 08-09-2022 | PERSOMALE: LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' AREA TECNICA E UFFICIO STATO CIV | 07016222.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 161 | 07-09-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 07016122.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 160 | 07-09-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI MESE DI AGOSTO 2022 | 07016022.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 159 | 31-08-2022 | AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN REGISTRO PER IL RILASCIO DEI PERMESSI A CO | 07015922.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 158 | 31-08-2022 | RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE PERIODO 01.08.2022 - | 07015822.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 157 | 31-08-2022 | Rimborso importo erroneamente versato al Comune di Pitigliano e trasfe | 07015722.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 156 | 29-08-2022 | Assunzione di n. 1 unita' di personale con contratto di lavoro a tempo | 070015622.pdf | 01_schema_contratto_D_.pdf |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 155 | 26-08-2022 | PERSONALE: ANCI TOSCANA SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA IN MATERIA | 07015522.pdf | ALLEGATO 1 |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 154 | 22-08-2022 | Bando Pubblico Di Concorso Per Titoli Ed Esami Per La Copertura Di N. | 07015422.pdf | Bando di Concorso |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 153 | 18-08-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VIANOVA SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA | 070015322.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 152 | 17-08-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL PER FORNITURA | 07015222.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 151 | 17-08-2022 | SERVIZIO POSTALE: LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO | 07015122.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 150 | 11-08-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AREA TECNICA C | 07015022.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 149 | 05-08-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE MISSIONI AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO 2022 | 07014922.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 148 | 05-08-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 07014822.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 147 | 05-08-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 07014722.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 146 | 05-08-2022 | PERSOMALE: LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' AREA TECNICA E UFFICIO STATO CIV | 07014622.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 145 | 05-08-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI MESE DI LUGLIO 2022 | 07014522.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 144 | 05-08-2022 | Costituzione Fondo per le Risorse Decentrate per l'anno 2022 ai sensi | 070014422.pdf | Allegato A.pdf |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 143 | 05-08-2022 | TARI 2022 - ACCERTAMENTO RUOLO ORDINARIO TRIBUTO TARI ANNO 2022 | 070014322.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 140 | 03-08-2022 | TRIBUTI: Affidamento servizio elaborazione stampa e spedizione cartel | 070014022.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 137 | 21-07-2022 | SERVIZIO POSTALE: LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO | 07013722.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 136 | 20-07-2022 | CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N.1 ISTRUTTORE DI | 070013622.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 135 | 18-07-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA REPAS LUNCH COUPON SRL PER FORNITURA BUONI | 07013522.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 134 | 15-07-2022 | ECONOMATO: INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESE ECONOMALI | 07013422.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 133 | 15-07-2022 | SERVIZIO FINAZIARIO: LIQUIDAZIONE FATTURA DR FARNOCCHIA GIOVANNI REVIS | 07013322.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 132 | 11-07-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VIANOVA SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA | 070013222.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 131 | 11-07-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO STATO CIVILE MESE | 07013122.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 130 | 11-07-2022 | PERSOMALE: LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' AREA TECNICA E UFFICIO STATO CIV | 07013022.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 129 | 11-07-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO AUTISTI SCUOLABUS MESE D | 07012922.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 128 | 08-07-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE MISSIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2022 | 07012822.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 127 | 08-07-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE CON CO | 07012722.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 126 | 08-07-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 07012622.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 125 | 08-07-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 07012522.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 124 | 08-07-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI MESE DI GIUGNO 2022 | 07012422.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 123 | 07-07-2022 | Assunzione impegno di spesa servizio tecnico illuminazione votiva anno | 07012322.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 122 | 06-07-2022 | NOMINA ESPERTO IN LINGUA INGLESE NELLA COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO P | 07012222.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 121 | 05-07-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GBR ROSSETTO SPA PER FORNITURA CANCELLERIA | 07012122.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 120 | 05-07-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA TIM SPA QUARTO BIMESTRE 2022 | 07012022.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 119 | 05-07-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA - RETE AZIENDALE TELEFONIA MOBILE APRILE | 07011922.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 118 | 05-07-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL PER FORNITURA | 07011822.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 117 | 05-07-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INK SOLUTION SRL PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRIC | 070011722.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 116 | 05-07-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA REPAS LUNCH COUPON SRL PER FORNITURA BUONI | 070011622.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 114 | 20-06-2022 | ECONOMATO: RIMBORSO BUONI ECONOMATO FINO AL 20.06.2022 DALLA BOLLETTA | 07011422.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 113 | 16-06-2022 | Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno ed indeterm | 07011322.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 112 | 14-06-2022 | Integrazione impegno di spesa per servizio elaborazione stampa e sped | 070011222.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 111 | 10-06-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE MESE D | 07011122.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 109 | 09-06-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE CON CO | 070010922.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 108 | 09-06-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 07010822.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 107 | 09-06-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 070010722.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 106 | 09-06-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO AUTISTI SCUOLABUS MESE D | 07010622.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 105 | 09-06-2022 | PERSOMALE: LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' AREA TECNICA E UFFICIO STATO CIV | 07010522.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 104 | 09-06-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI MESE DI MAGGIO 2022 | 07010422.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 103 | 08-06-2022 | SERVIZIO POSTALE: LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO | 07010322.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 102 | 07-06-2022 | PERSONALE: Liquidazione fattura per il servizio di gestione paghe e ad | 07010222.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 101 | 07-06-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL PER FORNITURA | 070010122.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 100 | 07-06-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VIANOVA SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA | 070010022.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 99 | 06-06-2022 | Affidamento incarico professionale ZF536AD122 | 07009922.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 97 | 31-05-2022 | Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e | 07009722.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 96 | 31-05-2022 | AMMINISTRATORI: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE PE | 07009622.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 95 | 25-05-2022 | Approvazione ruolo illuminazione votiva annualita 2022 | 07009522.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 94 | 24-05-2022 | SERVIZIO FINANZIARIO: LIQUIDAZIONE SPESE TESORERIA RELATIVE AL PAGAMEN | 07009422.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 93 | 24-05-2022 | RIMBORSO IMU 2016 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE QUOTE VERSATE E NO | 07009322.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 92 | 20-05-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA TIM SPA TERZO BIMESTRE 2022 | 07009222.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 90 | 17-05-2022 | LIQUIDAZIONE SPESE TESORERIA RELATIVE AL CANONE MENSILE E COMMISSIONI | 07009022.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 88 | 16-05-2022 | Concorso Pubblico per esami per l'assunzione con contratto di lavoro | 07008822.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 87 | 13-05-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENTI LOCALI OUTSOURCING SRL PER ELABORAZION | 07008722.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 86 | 13-05-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ACSEL SRL PER CORSO DI FORMAZION | 07008622.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 85 | 13-05-2022 | SERVIZIO POSTALE: LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO | 07008522.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 84 | 13-05-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VIANOVA SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA | 07008422.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 81 | 05-05-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE CON CO | 07008122.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 80 | 05-05-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AREA TECNICA | 07008022.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 79 | 05-05-2022 | PERSOMALE: LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' AREA TECNICA E UFFICIO STATO CIV | 07007922.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 78 | 04-05-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 07007822.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 77 | 04-05-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 07007722.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 76 | 04-05-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO AUTISTI SCUOLABUS MESE D | 07007622.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 75 | 04-05-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI MESE DI APRILE 2022 | 07007522.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 73 | 03-05-2022 | Affidamento servizio elaborazione stampa e spedizione fatture illumin | 07007322.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 72 | 02-05-2022 | Concorso Pubblico per esami per l'assunzione con contratto di lavoro a | 07007222.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 71 | 28-04-2022 | Indennita Di Funzione A Sindaco Vice Sindaco E Assessori Per L'anno 2 | 07007122.pdf | Allegato A_Arretrati_2022.pdf |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 70 | 28-04-2022 | PERSONALE: RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE (IVC | 07007222.pdf | allegato_1_tabella_ivc_2022_rgs.pdf |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 69 | 28-04-2022 | SERVIZIO FINAZIARIO: LIQUIDAZIONE FATTURA DR FARNOCCHIA GIOVANNI REVIS | 07007022.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 66 | 26-04-2022 | PERSONALE: Approvazione definitiva graduatoria progressioni orizzontal | 07006622.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 65 | 21-04-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VIANOVA SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA | 07006522.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 64 | 21-04-2022 | SERVIZIO POSTALE: LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO | 07006422.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 63 | 21-04-2022 | PERSONALE: CORSO DI FORMAZIONE ON LINE SULLA DISCIPLINA DELL'AFFIDAMEN | 07006322.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 62 | 19-04-2022 | SERVIZIO FINANZIARIO: IMPEGNO SPESA COMPENSO DR. FARNOCCHIA GIOVANNI R | 07006222.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 61 | 12-04-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AREA TECNICA POLIZIA MU | 07006122.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 60 | 12-04-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO AUTISTI SCUOLABUS MESE D | 07006022.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 59 | 11-04-2022 | PERSOMALE: LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' AREA TECNICA E UFFICIO STATO CIV | 07005922.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 58 | 11-04-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 07005822.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 57 | 11-04-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI MESE DI MARZO 2022 | 07005722.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 56 | 11-04-2022 | PERSONALE: Approvazione provvisoria graduatoria progressioni orizzonta | 07005622.pdf | Graduatoria |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 55 | 08-04-2022 | SERVIZIO FINANZIARIO: SPESE POSTALI ANNO 2022 CONTO CONTRATTUALE N. 30 | 07005522.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 54 | 07-04-2022 | PERSONALE: Liquidazione fattura per il servizio di gestione paghe e ad | 07005422.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 53 | 07-04-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA 2^ BIMESTRE 2022 | 07005322.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 52 | 07-04-2022 | PERSONALE: Liquidazione fattura in acconto ditta Kibernetes Srl per se | 07005222.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 51 | 06-04-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE PROCEDURE HALLEY ANNO 2022- | 07005122.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 50 | 06-04-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INK SOLUTION SRL PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRIC | 07005022.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 49 | 06-04-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL PER FORNITURA | 07004922.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 47 | 31-03-2022 | Determina Di Riaccertamento Residui Attivi E Passivi | 07004722.pdf | 05_Entrata_CArozza_Residui_Attivi.pdf 05_Spesa_CArozza_Residui_Passivi1 - Copia.pdf 05_Variazioni_Entrata_CArozza_1_PDF.PDF 05_Variazioni_Spesa_CArozza_1_PDF.PDF |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 45 | 25-03-2022 | ECONOMATO: INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESE ECONOMALI | 07004522.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 44 | 25-03-2022 | ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N | 07004422.pdf | schema-di-domanda Bando Concorso |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 43 | 23-03-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL PER FORNITURA | 07004322.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 41 | 15-03-2022 | Avviso di selezione interna per la progressione economica orizzontale | 07004122.pdf | Avviso |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 40 | 15-03-2022 | SERVIZIO FINANZIARIO: AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE PROCEDURE HALL | 07004022.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 39 | 15-03-2022 | LABORAZIONE STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO ANNO 2021 DITTA ELOUT | 07003922.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 38 | 11-03-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VIANOVA SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA | 07003822.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 37 | 11-03-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE UFFI | 07003722.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 36 | 10-03-2022 | PERSOMALE: LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' AREA TECNICA E UFFICIO STATO CIV | 07003622.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 35 | 10-03-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 07003522.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 34 | 10-03-2022 | PERSONALE:LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO AUTISTI SCUOLABUS MESE DI | 07003422.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 33 | 10-03-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI MESE DI FEBBRAIO 20 | 07003322.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 31 | 02-03-2022 | PERSONALE: Liquidazione indennita di risultato Segretario Comunale Dr. | 07003122.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 30 | 21-02-2022 | Adesione e migrazione alla convenzione stipulata da CONSIP denominata | 07003022.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 29 | 21-02-2022 | SERVIZIO POSTALE: LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO | 07002922.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 28 | 18-02-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VIANOVA SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA | 07002822.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 27 | 18-02-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA - RETE AZIENDALE TELEFONIA MOBILE - CIG. | 07002722.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 26 | 18-02-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GBR ROSSETTO SPA SPA PER FORNITURA CANCELLE | 07002622.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 25 | 15-02-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA 1^ BIMESTRE 2022 | 07002522.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 24 | 15-02-2022 | Affidamento del servizio di supporto e assistenza specialistica tecnic | 07002422.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 23 | 11-02-2022 | ECONOMATO: IMPEGNO SPESA FORNITURE ECONOMALI ANNO 2022 | 07002322.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 22 | 11-02-2022 | PERSOMALE: LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' AREA TECNICA E UFFICIO STATO CIV | 07002222.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 21 | 10-02-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 07002122.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 20 | 10-02-2022 | PERSONALE: INDENNITA' DI DISAGIO AUTISTI SCUOLABUS MESE DI GENNAIO 202 | 07002022.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 19 | 10-02-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI MESE DI GENNAIO 202 | 07001922.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 18 | 07-02-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL PER FORNITURA | 07001822.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 17 | 04-02-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO SPA PER FORNITURA CANCELLERIA UFFICI CO | 07001722.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 16 | 04-02-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA REPAS LUNCH COUPON SRL PER FORNITURA BUONI | 07001622.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 15 | 04-02-2022 | PERSONALE: LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022- IMPEGNO DI SPESA | 07001522.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 14 | 04-02-2022 | ECONOMATO: Anticipazione fondi servizio economato | 07001422.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 12 | 18-01-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE STATO CIVILE A | 07001222.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 11 | 18-01-2022 | PERSONALE: ILIQUIDAZIONE REPERIBILITA' AREA TECNICA E UFFICIO STATO CI | 07001122.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 10 | 18-01-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO AUTISTI SCUOLABUS MESE D | 07001022.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 9 | 18-01-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 0700922.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 8 | 18-01-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE MANEGGIO VALORI MESE DI DICEMBRE 2021 | 07000822.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 7 | 16-01-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INK SOLUTION SRL PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRIC | 07000722.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 6 | 14-01-2022 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER SERVIZIO DI SUPPORTO | 07000622.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 5 | 14-01-2022 | SERVIZIO FINAZIARIO: LIQUIDAZIONE FATTURA DR FARNOCCHIA GIOVANNI REVIS | 07000522.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 4 | 14-01-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DI N. 5 POLTRONE IN USO A VARI UFFICI C | 0700422.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 3 | 14-01-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VIANOVA SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA | 07000322.pdf | |
| 2022 | Area Contabile e del personale | 2 | 14-01-2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA A.T.L.A. DI BISCONTI GIANPIERO & C. PER FOR | 07000222.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 128 | 29-12-2022 | CANI: Servizio di cattura ricovero pulizia custodia e mantenimento | 10012822.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 127 | 29-12-2022 | Impegno di spesa per adeguamento impianto di videosorveglianza con sos | 10012722.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 126 | 27-12-2022 | Accesso alle misure eccezionali e straordinarie a sostegno delle impre | 10012622.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 125 | 22-12-2022 | CONCILIA: Pagamento fattura per il servizio di stampa e postalizzazion | 10012522.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 124 | 22-12-2022 | PARCOMETRI: Liquidazione fattura a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10012422.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 123 | 22-12-2022 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog Farm di Galdi Matt | 10012322.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 122 | 22-12-2022 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10012222.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 121 | 22-12-2022 | SEGNALETICA: Determina di impegno per rifacimento segnaletica vertical | 10012122.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 120 | 22-12-2022 | VIABILITA': Determina di impegno per progetto modifica viabilita a fav | 10012022.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 119 | 09-12-2022 | CARBURANTE: Determina di integrazione impegno a favore della ditta Kal | 10011922.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 118 | 09-12-2022 | SICUREZZA: Determina impegno di spesa finanziamento Progetto potenziam | 10011822.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 117 | 07-12-2022 | CONCILIA: Pagamento fatture per il servizio di stampa e postalizzazion | 10011722.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 116 | 07-12-2022 | CONCILIA: Liquidazione fattura per la reinstallazione del software Con | 10011622.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 115 | 07-12-2022 | CONCILIA: Liquidazione fattura per l'attivazione del portale on line p | 100011522.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 114 | 07-12-2022 | CONCILIA: Pagamento fattura per il servizio di stampa e postalizzazion | 10011422.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 113 | 01-12-2022 | CONCILIA: Determina di integrazione spesa per il servizio di stampa e | 100011322.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 112 | 01-12-2022 | AUTOVELOX: Determina di impegno per l'acquisto di soft box per alloggi | 10011222.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 111 | 30-11-2022 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog Farm di Galdi Matt | 10011122.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 110 | 30-11-2022 | AREA CAMPER: Liquidazione fattura per la fornitura di energia elettric | 10011022.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 109 | 30-11-2022 | PARCOMETRI: Liquidazione fattura a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10010922.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 108 | 17-11-2022 | M.C.T.C.: Liquidazione accessi eseguiti nel terzo trimestre 2022 ai se | 10010822.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 107 | 17-11-2022 | SPESE: Determina impegno e liquidazione spese debito fuori bilancio | 10010722.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 106 | 12-11-2022 | CONCILIA: Pagamento fattura per il servizio di stampa e postalizzazion | 10010622.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 105 | 12-11-2022 | VESTIARIO: Liquidazione fatture per l'acquisto di vestiario degli Agen | 10010522.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 104 | 10-11-2022 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10010422.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 103 | 10-11-2022 | AREA CAMPER: Liquidazione fattura per la fornitura di energia elettric | 10010322.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 102 | 10-11-2022 | SIM: Liquidazione fattura a favore della Societa Wind Tre S.p.A. per i | 10010222.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 101 | 10-11-2022 | SOSTEGNO IMPRESE: Liquidazione III^ e ultima tranche ai beneficiari de | 10010122.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 100 | 10-11-2022 | STAMPATI: Liquidazione fattura per la fornitura di stampati al servizi | 10010022.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 99 | 15-10-2022 | MOTOVEICOLI: Liquidazione fattura per l'effettuazione del tagliando pe | 10009922.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 98 | 14-10-2022 | M.C.T.C.: Liquidazione accessi eseguiti nel secondo trimestre 2022 ai | 10009822.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 97 | 14-10-2022 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10009722.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 96 | 14-10-2022 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog Farm di Galdi Matt | 10009622.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 95 | 14-10-2022 | PARCOMETRI: Liquidazione fattura a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10009522.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 94 | 13-10-2022 | Rettifica per mero errore materiale della determina n. 83 del 27/09/20 | 10009422.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 93 | 06-10-2022 | STAMPATI: Impegno spesa per la fornitura di stampati al servizio della | 10009322.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 92 | 01-10-2022 | BOLLO: Pagamento tassa di possesso autoveicolo targato YA347AH in dota | 10009222.pdf | Documento per il pagamento |
| 2022 | Servizio P.M. | 91 | 30-09-2022 | CONCILIA: Pagamento fatture per il servizio di stampa e postalizzazion | 10009122.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 90 | 30-09-2022 | PARCOMETRI: Liquidazione fattura a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10009022.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 89 | 30-09-2022 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog Farm di Galdi Matt | 10008922.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 88 | 30-09-2022 | AREA CAMPER: Liquidazione fattura per la fornitura di acqua in Piazza | 10008822.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 87 | 30-09-2022 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10008722.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 86 | 30-09-2022 | AREA CAMPER: Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettric | 10008622.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 85 | 30-09-2022 | SIM: Liquidazione fatture a favore della Societa Wind Tre S.p.A. per i | 10008522.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 84 | 28-09-2022 | CONCILIA: Determina di impegno spesa per la reinstallazione del softwa | 10008422.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 83 | 27-09-2022 | Incarico professionale per prestazioni d'opera occasionale presso l'ar | 10008322.pdf | Contratto incarico Roberto Cerulli |
| 2022 | Servizio P.M. | 82 | 26-09-2022 | SOSTEGNO IMPRESE: Liquidazione II^ tranche ai beneficiari delle misure | 10008222.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 81 | 02-09-2022 | SEGNALETICA: Determina di impegno di spesa per interventi di rifacimen | 10008122.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 80 | 22-08-2022 | BOLLO: Pagamento tassa di possesso motoveicoli targati EV34510 e EV345 | 10008022.pdf | Documento pagamento bollo |
| 2022 | Servizio P.M. | 79 | 22-08-2022 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog Farm di Galdi Matt | 10007922.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 78 | 22-08-2022 | PARCOMETRI: Liquidazione fattura a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10007822.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 77 | 22-08-2022 | CONCILIA: Pagamento fatture per il servizio di stampa e postalizzazion | 10007722.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 76 | 22-08-2022 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10007622.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 75 | 22-08-2022 | AREA CAMPER: Liquidazione fattura per la fornitura di energia elettric | 10007522.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 74 | 26-07-2022 | CONCILIA: Pagamento fatture per il servizio di stampa e postalizzazion | 10007422.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 73 | 26-07-2022 | CONCILIA: Determina di impegno spesa per l'attivazione del portale on | 10007322.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 72 | 26-07-2022 | CONCILIA: Determina di integrazione spesa per il servizio di stampa e | 10007222.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 71 | 21-07-2022 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10007122.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 70 | 21-07-2022 | PARCOMETRI: Liquidazione fattura a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10007022.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 69 | 21-07-2022 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog Farm di Galdi Matt | 10006922.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 68 | 21-07-2022 | AUTOVELOX: Liquidazione fatture per l'acquisto di soft box per alloggi | 10006822.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 67 | 29-06-2022 | M.C.T.C.: Liquidazione accessi eseguiti nel primo trimestre 2022 ai se | 10006722.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 66 | 28-06-2022 | CONCILIA: Pagamento fatture per il servizio di stampa e postalizzazion | 10006622.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 65 | 28-06-2022 | M.C.T.C.: Determina di impegno per gli accessi ai servizi della Motori | 10006522.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 64 | 24-06-2022 | SEGNALETICA STRADALE: Liquidazione fattura per il rifacimento della se | 10006422.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 63 | 24-06-2022 | AREA CAMPER: Liquidazione fattura per la fornitura di energia elettric | 10006322.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 62 | 24-06-2022 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10006222.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 61 | 24-06-2022 | PARCOMETRI: Liquidazione fattura a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10006122.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 60 | 24-06-2022 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog Farm di Galdi Matt | 10006022.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 59 | 24-06-2022 | CONCILIA: Determina di integrazione spesa per il servizio di stampa e | 10005922.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 58 | 21-06-2022 | MOTOVEICOLI: Assunzione impegno spesa per l'effettuazione del tagliand | 10005822.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 57 | 09-06-2022 | Determina impegno di spesa per realizzazione nuovo allaccio fognario p | 10005722.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 56 | 06-06-2022 | Misure eccezionali e straordinarie a sostegno delle imprese di cui al | 10005622.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 55 | 01-06-2022 | Determina di liquidazione fatture a favore della ditta Nova AEG | 10005522.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 53 | 30-05-2022 | determina di impegno di spesa per interventi di rifacimento segnaletic | 10005322.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 50 | 26-05-2022 | AREA CAMPER: Liquidazione fattura per la fornitura idrica in Piazza Ne | 10005022.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 49 | 26-05-2022 | SIM: Liquidazione fattura a favore della Societa Wind Tre S.p.A. per i | 10004922.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 47 | 26-05-2022 | MOTOVEICOLI: Liquidazione fattura per acquisto di un casco al servizio | 10004722.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 46 | 26-05-2022 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog Farm di Galdi Matt | 10004622.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 45 | 25-05-2022 | CARBURANTE: Liquidazione fatture a favore della societa Kaloroil di Ba | 10004522.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 44 | 25-05-2022 | CONCILIA: Pagamento fatture per il servizio di stampa e postalizzazion | 10004422.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 43 | 25-05-2022 | CONCILIA: Liquidazione fattura per contratto assistenza tecnica softwa | 10004322.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 42 | 25-05-2022 | PARCOMETRI: Liquidazione fattura a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10004222.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 41 | 24-05-2022 | SOSTEGNO IMPRESE: Determina di approvazione graduatoria finale bando e | 10004122.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 39 | 12-05-2022 | SOSTEGNO IMPRESE: Determina di approvazione erogazione contribiti a fa | 10003922.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 37 | 12-05-2022 | AREA CAMPER: Liquidazione fattura a favore della societa Edison Energi | 10003722.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 36 | 10-05-2022 | 208: Liquidazione progetto potenziamento servizi di controllo per la s | 10003622.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 35 | 05-05-2022 | AUTOMEZZI: Liquidazione fattura a favore della ditta Fabrizio Mosci co | 10003522.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 34 | 26-04-2022 | ANCITEL: Assunzione impegno spesa per servizi informativi ANCITEL ACI- | 10003422.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 33 | 22-04-2022 | AUTOVELOX: Determina di impegno spesa per l'acquisto di soft box per a | 10003322.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 32 | 21-04-2022 | CANI: Liquidazione fatture a favore della ditta Dog Farm di Galdi Matt | 10003222.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 31 | 21-04-2022 | CARBURANTE: Liquidazione fatture a favore della societa Kaloroil di Ba | 10003122.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 30 | 21-04-2022 | PARCOMETRI: Liquidazione fatture a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10003022.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 29 | 21-04-2022 | CONCILIA: Pagamento fatture per il servizio di stampa e postalizzazion | 10002922.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 28 | 21-04-2022 | MOTOVEICOLI: Determina di impegno per acquisto di un casco al servizio | 10002822.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 27 | 31-03-2022 | CONCILIA: Determina di impegno di spesa per contratto assistenza tecni | 10002722.pdf | Contratto Assistenza Concilia 2022 triennale |
| 2022 | Servizio P.M. | 26 | 29-03-2022 | Determina di riaccertamento attivi e passivi Polizia Municipale | 10002622.pdf | Residui attivi Residui passivi Variazioni spesa |
| 2022 | Servizio P.M. | 25 | 26-02-2022 | CANI: Proroga contratto per 12 mesi alla ditta Dog Farm di Galdi Matte | 10002522.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 24 | 22-02-2022 | AUTOMEZZI: Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Fabrizio M | 10002422.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 23 | 17-02-2022 | PARCOMETRI: Liquidazione fattura a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10002322.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 22 | 17-02-2022 | CONCILIA: Pagamento fatture per il servizio di stampa e postalizzazion | 10002222.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 21 | 17-02-2022 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10002122.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 20 | 15-02-2022 | MERCATO: Bando delle migliorie riservato ai titolari di concessione po | 10002022.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 19 | 15-02-2022 | BOLLO: Pagamento tassa di possesso autoveicolo targato CD551PM in dota | 10001922.pdf | Documento per il pagamento |
| 2022 | Servizio P.M. | 18 | 31-01-2022 | CARBURANTE: Determina di impegno a favore della ditta Kaloroil s.n.c. | 10001822.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 17 | 01-02-2022 | COMPUTER: Liquidazione fattura per acquisto personal computer a favore | 10001722.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 16 | 01-02-2022 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog Farm di Galdi Matt | 10001622.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 15 | 01-02-2022 | VESTIARIO: Liquidazione fattura a favore della ditta Brumar srl di Vit | 10001522.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 14 | 01-02-2022 | VESTIARIO: Liquidazione fattura a favore della ditta Brumar srl di Vit | 10001422.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 13 | 25-01-2022 | M.C.T.C.: Liquidazione canone anno 2022 per gli accessi ai servizi del | 10001322.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 12 | 21-01-2022 | AUTOVETTURA: Liquidazione fattura per intervento meccanico su Fiat Pan | 10001222.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 11 | 21-01-2022 | M.C.T.C.: Liquidazione accessi eseguiti nel quarto trimestre 2021 ai s | 10001122.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 10 | 21-01-2022 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10001022.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 9 | 21-01-2022 | CONCILIA: Pagamento fatture per il servizio di stampa e postalizzazion | 10000922.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 8 | 21-01-2022 | AREA CAMPER: Liquidazione fatture a favore della societa Edison Energi | 10000822.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 7 | 21-01-2022 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog Farm di Galdi Matt | 10000722.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 6 | 21-01-2022 | SIM: Liquidazione fattura a favore della Societa Wind Tre S.p.A. per i | 10000622.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 5 | 21-01-2022 | PARCOMETRI: Liquidazione fattura a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10000522.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 4 | 21-01-2022 | SEGNALETICA STRADALE: Liquidazione fattura per la fornitura e posa in | 10000422.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 3 | 17-01-2022 | M.C.T.C.: Determina di impegno canone anno 2022 per gli accessi ai ser | 10000322.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 2 | 13-01-2022 | AUTOVETTURA: Determina impegno di spesa per intervento meccanico su Fi | 10000222.pdf | |
| 2022 | Servizio P.M. | 1 | 11-01-2022 | Determina approvazione bando e allegati per assegnazione misure eccezi | 10000122.pdf | Allegato A Allegato B Bando |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 372 | 30-12-2022 | Lavori di miglioramento sismico della scuola primaria Umberto I I Str | 08037222.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 371 | 30-12-2022 | Lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienico-sanitari del | 080037122.pdf | CRE STATO FINALE |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 370 | 30-12-2022 | Lavori di manutenzione straordinaria di marciapiedi (Via Giovanni XXII | 08037022.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 369 | 30-12-2022 | Contributo attivita estrattiva anno 2022 - Liquidazione quota AUSL e R | 08036922.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 368 | 30-12-2022 | Lavori di costruzione di un attraversamento sul fiume La Nova a serviz | 080036822.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 367 | 29-12-2022 | Completamento dei lavori di consolidamento della rupe tufacea su cui e | 08036722.pdf | Verbale Aggiudicazione Provvisoria Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 366 | 29-12-2022 | Spesa vettovagliamento intervento Vigili del Fuoco Vicolo Zaccheo - Im | 08036622.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 365 | 29-12-2022 | Fornitura e posa in opera di alberi nell'abitato di Pitigliano - Impeg | 08036522.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 364 | 29-12-2022 | Determina a contrarre per la fornitura di materiale edile per l'anno 2 | 08036422.pdf | Lettera di Invito ALLEGATO A.1 DGUE ALLEGATO A.2 Dichiarazioni art. 80 Allegato B OFFERTA |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 363 | 29-12-2022 | Determina a contrarre per la fornitura di carburante per autotrazione | 080036322.pdf | LETERA DI INVITO Allegato A.1 - DGUE Allegato 2 - Dichiarazione art. 80 |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 362 | 28-12-2022 | Affidamento diretto del servizio per la manutenzione ordinaria degli i | 08036222.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 361 | 28-12-2022 | Realizzazione nuovi cordoli in via Don Minzoni ed eseguire la manutenz | 08036122.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 360 | 28-12-2022 | Fornitura di nuovi sedili posto di guida per gli scuolabus - Impegno S | 08036022.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 359 | 28-12-2022 | Lavori di manutenzione presso la piscina comunale - Impegno Spesa - CI | 08035922.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 358 | 28-12-2022 | Impegno di spesa a favore dell'Unione dei Comuni Montani Colline del F | 08035822.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 357 | 28-12-2022 | Fornitura di sacchi di conglomerato bituminoso a freddo - Impegno Spes | 08035722.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 356 | 23-12-2022 | sostituzione del radiatore dello scuolabus Mercedes targa CW 868 XE e | 08035622.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 355 | 23-12-2022 | Pagamento Canone di Concessione per l'uso di Acqua anno 2022 | 08035522.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 354 | 23-12-2022 | Fornitura dei materiali ed esecuzione di eventuali interventi urgenti | 080035422.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 353 | 23-12-2022 | Contributo a favore dell'A.N.A.C. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE | 080035322.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 352 | 23-12-2022 | Condominio (21) Via Cavour n. 6 - Locali ex Granai - Impegno di spesa | 08035222.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 351 | 23-12-2022 | Affidamento del servizio di contenimento della popolazione dei volatil | 080035122.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 350 | 22-12-2022 | Impegno spesa per il pagamento delle franchigie e regolazione premi po | 08035022.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 349 | 22-12-2022 | PAGAMENTO BOLLETTINO DEI VIGILI DEL FUOCO - CIG Z2C394486B - IMPEGNO D | 080034922.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 348 | 22-12-2022 | Affidamento servizi di ingegneria e architettura per la redazione dell | 080034822.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 347 | 22-12-2022 | AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO EVOLUTA SUL | 080034722.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 346 | 21-12-2022 | Rifacimento di parte dell'intonaco ammalorato della caserma dei carabi | 08034622.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 345 | 21-12-2022 | Sostituzione di n. quattro pneumatici all’autovettura Fiat Panda targa | 08034522.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 344 | 21-12-2022 | Fornitura di gasolio da riscaldamento Palazzo Comunale - Impegno Spes | 080034422.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 343 | 21-12-2022 | fornitura dell'abbigliamento invernale da lavoro per il personale oper | 080034322.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 342 | 19-12-2022 | Sostituzione di n. due pneumatici allo scuolabus targa CW 868 XE - Im | 080034222.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 340 | 19-12-2022 | Sostituzione del bruciatore a gasolio al servizio della caldaia presso | 08034022.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 339 | 16-12-2022 | Fornitura e posa in opera di un termoconvettore presso l'ufficio turis | 08033922.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 338 | 16-12-2022 | fornitura e posa in opera di un termoconvettore presso il locale desti | 08033822.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 337 | 16-12-2022 | Servizio pulizie degli immobili comunali. Liquidazione fattura mese di | 08033722.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 334 | 16-12-2022 | Fornitura di gasolio da riscaldamento - Liquidazione fattura - CIG Z3 | 08033422.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 333 | 16-12-2022 | Sostituzione di n. 2 coperture nuove 195/75-16 di n. 6 coperture nuov | 08033322.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 332 | 16-12-2022 | Fornitura e la posa in opera dei giochi per bambini nei parchi comunal | 080033222.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 331 | 16-12-2022 | Fornitura di carburante per autotrazione dei mezzi comunali (Benzina s | 08033122.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 330 | 16-12-2022 | Fornitura di essenza arborea per il giardino delle scuole elementari d | 08033022.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 329 | 16-12-2022 | Messa in opera dell'impianto per la regolazione del pH presso la Pisci | 08032922.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 328 | 15-12-2022 | servizio di disinfestazione e derattizzazione da espletare in aree st | 08032822.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 327 | 15-12-2022 | Fornitura di Gas Naturale per gli immobili Comunali per l'anno 2021/22 | 08032722.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 326 | 15-12-2022 | Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per la rimessa in eserciz | 08032622.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 325 | 15-12-2022 | Affidamento servizio di manutenzione semplice dell'ascensore installat | 08032522.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 324 | 14-12-2022 | Pulizia di vialetti del cimitero comunale per mq. 750 circa con idropu | 08032422.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 323 | 14-12-2022 | Lavori di costruzione di un attraversamento sul fiume La Nova a serviz | 080032322.pdf | DGUE MODELLO A Allegato A.1 PATTO INTEGRITA' Allegato B codice comportamento |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 322 | 14-12-2022 | Lavori di efficientamento energetico del campo sportivo comunale Vigna | 08032222.pdf | CRE STATO FINALE |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 321 | 14-12-2022 | Completamento dei lavori di consolidamento della rupe tufacea su cui e | 080032122.pdf | DGUE Modello A Modello A.1 PATTO INTEGRITA' Modello B codice comportamento |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 320 | 14-12-2022 | FORNITURA SCUOLABUS PER ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIA E | 080032022.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 318 | 12-12-2022 | Fornitura di Gas Naturale per gli immobili Comunali per l'anno 2022/23 | 08031822.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 317 | 09-12-2022 | Conferimento incarico alla Societa Consortile Energia Toscana (CET) pe | 08031722.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 316 | 09-12-2022 | Progetto definitivo di efficientamento energetico della scuola element | 08031622.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 315 | 09-12-2022 | Verifica di messa a terra degli edifici pubblici e delle scuole del Co | 08031522.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 314 | 09-12-2022 | Lavori di manutenzione e adeguamento strade comunali con rifacimento m | 08031422.pdf | CRE STATO FINALE |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 313 | 09-12-2022 | Riparazione dello scuolabus Mercedes targa CW868XE compreso revisione | 08031322.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 312 | 09-12-2022 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN MEDIA E BASS | 08031222.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 311 | 09-12-2022 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE ANNO 2022 - LIQUI | 08031122.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 310 | 07-12-2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R | 080031022.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 305 | 06-12-2022 | Affiamento lavori di completamento e riparazione del canale di gronda | 080030522.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 304 | 06-12-2022 | Fornitura del nuovo scuolabus per alunni delle scuole dell'infanzia p | 080030422.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 303 | 05-12-2022 | Fornitura di materiali per l'edilizia e accessori vari per l'anno 2022 | 08030322.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 302 | 05-12-2022 | Determina a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell'art. 51 c | 080030222.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 301 | 01-12-2022 | AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHIETTURA - rilievo con la scans | 080030122.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 300 | 01-12-2022 | Lavori di realizzazione della copertura di un campo da tennis in via | 080030022.pdf | Perizia di Variante |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 299 | 01-12-2022 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN MEDIA E BASS | 08029922.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 298 | 01-12-2022 | Fornitura acqua agli immobili comunali - Liquidazione fatture Acquedot | 08029822.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 297 | 30-11-2022 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE ANNO 2022 - LIQUI | 08029722.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 296 | 30-11-2022 | Affidamento per la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed ec | 080029622.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 295 | 30-11-2022 | Fornitura di materiali per l'edilizia e accessori vari per l'anno 2022 | 08029522.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 294 | 30-11-2022 | Fornitura di carburante per autotrazione dei mezzi comunali (Benzina s | 08029422.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 293 | 29-11-2022 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE ANNO 2022 - INTEG | 08029322.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 292 | 29-11-2022 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN MEDIA E BASS | 08029222.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 291 | 25-11-2022 | Servizio pulizie degli immobili comunali. Liquidazione fattura mese di | 08029122.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 290 | 25-11-2022 | Realizzazione di un nuovo impianto di alimentazione a servizio della c | 08029022.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 289 | 25-11-2022 | Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale - Liqui | 08028922.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 288 | 24-11-2022 | Fornitura e posa in opera di un termoconvettore presso l'ufficio turis | 08028822.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 287 | 24-11-2022 | Lavori di manutenzione e precisamente sostituzione scheda beta box tet | 080028722.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 286 | 24-11-2022 | Sostituzione di 8 punti luce e sistemazione di alcune scatole di deriv | 08028622.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 285 | 23-11-2022 | Realizzazione di nuova linea gas compreso progetto a servizio della co | 08028522.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 284 | 22-11-2022 | Fornitura scuolabus per alunni delle scuole dell'infanzia primaria e | 08028422.pdf | Lettera di invito Capitolato Speciale d'Appalto Allegato 1 DGUE Allegato 2 Dichiarazione Importo Cauzione Allegato A) Codice Comportamento |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 283 | 22-11-2022 | Servizio di misura competenza anno 2021 per fotovoltaico - Impegno spe | 08028322.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 281 | 18-11-2022 | Affidamento incarico legale costituzione in giudizio avverso ricorso a | 08028122.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 279 | 18-11-2022 | servizio di disinfestazione e derattizzazione da espletare in aree st | 08027922.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 278 | 18-11-2022 | Servizio di manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica ill | 08027822.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 277 | 17-11-2022 | Aggiudicazione lavori di efficientamento energetico del campo sportivo | 08027722.pdf | SAL N. 1 CERTIFICATO PAGAMENTO N 1 |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 274 | 15-11-2022 | Manutenzione dell'autobus Iveco BS860VH - Liquidazione Fattura -CIG Z5 | 08027422.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 273 | 15-11-2022 | Manutenzione meccaniche mezzi comunali - Liquidazione Fatture - CIG Z6 | 08027322.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 270 | 11-11-2022 | Fornitura di Gas Naturale per gli immobili Comunali per l'anno 2021/22 | 08027022.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 269 | 11-11-2022 | Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illumin | 08026922.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 268 | 11-11-2022 | Taglio di numero due piante pericolose a salvaguardia della pubblica i | 08026822.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 267 | 11-11-2022 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2022 - Liquidazione Fattura Settembre - | 08026722.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 266 | 10-11-2022 | FORNITURA SCUOLABUS PER ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIA E | 08026622.pdf | Capitolato Speciale d'Appalto Modello A Avviso Manifestazione di Interesse |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 265 | 07-11-2022 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2022 - Integrazione Impegno di Spesa - | 08026522.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 264 | 07-11-2022 | Affidamento opere di potatura e sistemazione ambientale all'Unione dei | 08026422.pdf | STIMA LAVORI Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 263 | 07-11-2022 | Fornitura di carburante per autotrazione dei mezzi comunali (Benzina s | 08026322.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 262 | 28-10-2022 | Servizio pulizie degli immobili comunali. Liquidazione fattura mese di | 08026222.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 261 | 28-10-2022 | Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale - Liqui | 08026122.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 259 | 24-10-2022 | Fornitura di materiali per l'edilizia e accessori vari per l'anno 2022 | 08025922.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 258 | 24-10-2022 | Messa in opera dell'impianto per la regolazione del pH presso la Pisci | 08025822.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 257 | 24-10-2022 | Fornitura e posa in opera di nuove attrezzature presso la piscina comu | 08025722.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 255 | 20-10-2022 | Riparazione dell'antenna presso la caserma dei CC di Pitigliano - Liqu | 08025522.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 254 | 20-10-2022 | Interventi urgenti di manutenzione agli infissi ed alle strutture meta | 08025422.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 253 | 19-10-2022 | Conferimento incarico alla Societa Consortile Energia Toscana (CET) pe | 08025322.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 252 | 19-10-2022 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN MEDIA E BASS | 080025222.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 251 | 19-10-2022 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE ANNO 2022 - LIQUI | 08025122.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 250 | 19-10-2022 | Lavori di manutenzione e adeguamento strade comunali con rifacimento m | 08025022.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 249 | 19-10-2022 | Riparazione urgente del canale di gronda presso il centro sociale in l | 08024922.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 247 | 14-10-2022 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN MEDIA E BASS | 08024722.pdf | Copertura finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 246 | 14-10-2022 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE ANNO 2022 - INTEG | 08024622.pdf | Copertura finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 245 | 13-10-2022 | Fornitura di Gas Naturale per gli immobili Comunali per l'anno 2021/22 | 08024522.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 244 | 13-10-2022 | Fornitura energia elettrica per lampada votiva - Liquidazione fattura | 08024422.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 243 | 13-10-2022 | Fornitura di carburante per autotrazione dei mezzi comunali (Benzina s | 08024322.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 242 | 13-10-2022 | Servizio pulizie degli immobili comunali. Liquidazione fattura mese di | 08024222.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 241 | 13-10-2022 | Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale - Liqui | 08024122.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 240 | 12-10-2022 | Affidamento Intervento di manutenzione sul mezzo “Iveco Magirus Targa | 080024022.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 239 | 12-10-2022 | Affidamento incarico legale costituzione in giudizio avverso ricorso a | 08023922.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 238 | 12-10-2022 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2022 - Liquidazione Fattura Agosto - CI | 08023822.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 236 | 07-10-2022 | Fornitura di materiali per l'edilizia e accessori vari per l'anno 2022 | 08023622.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 234 | 29-09-2022 | Incarico occasionale per supportare l'operato dell'Area Tecnica nelle | 080023422.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 233 | 29-09-2022 | Fornitura di materiale inerte per effettuare interventi sulle strade r | 080023322.pdf | Copertura finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 232 | 29-09-2022 | Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di p | 080023222.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 231 | 27-09-2022 | Manutenzione dell'autobus Iveco BS860VH - Impegno Spesa -CIG Z5B37FFDD | 08023122.pdf | COPERTURA FINANZIARIA |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 230 | 27-09-2022 | Incarico occasionale per supportare l'operato dell'Area Tecnica nelle | 08023022.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 229 | 27-09-2022 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE ANNO 2021 - LIQUI | 08022922.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 228 | 26-09-2022 | Fornitura acqua agli immobili comunali - Liquidazione fatture Acquedot | 08022822.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 227 | 26-09-2022 | Lavori di manutenzione e adeguamento strade comunali con rifacimento m | 08022722.pdf | Perizia di Variante e Suppletiva |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 226 | 26-09-2022 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE ANNO 2022 - LIQUI | 08022622.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 225 | 26-09-2022 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN MEDIA E BASS | 08022522.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 224 | 20-09-2022 | CONSORZIO DI BONIFICA TOSCANA SUD – SOMMA DOVUTA PER TRIBUTI OBBLIGATO | 08022422.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 223 | 19-09-2022 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE ANNO 2022 - INTEG | 08022322.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 222 | 19-09-2022 | Fornitura di Gas Naturale per gli immobili Comunali per l'anno 2021/22 | 08022222.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 221 | 19-09-2022 | Pagamento tassa di possesso in scadenza nel mese di agosto 2022 - Impe | 08022122.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 220 | 12-09-2022 | Aggiudicazione lavori di efficientamento energetico del campo sportivo | 080022022.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 219 | 08-09-2022 | Servizio pulizie degli immobili comunali. Liquidazione fattura mese di | 08021922.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 218 | 07-09-2022 | Intervento di efficientamento energetico presso il campo sportivo comu | 08021822.pdf | Modello DGUE MODELLO A Allegato A.1 PATTO INTEGRITA' Allegato B lettera d'invito |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 217 | 07-09-2022 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2022 - Liquidazione Fattura Luglio - CI | 08021722.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 216 | 06-09-2022 | Supporto tecnico per la trasmissione dei dati attraverso il portale Ba | 08021622.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 215 | 06-09-2022 | Lavori di sostituzione dell'automazione del cancello carrabile della C | 08021522.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 214 | 06-09-2022 | Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illumin | 08021422.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 213 | 24-08-2022 | Incarico per i calcoli e la verifica illuminotecnica relativa all'inte | 080021322.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 212 | 24-08-2022 | Fornitura di materiali per l'edilizia e accessori vari per l'anno 2022 | 08021222.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 211 | 24-08-2022 | Incarico di supporto tecnico per la trasmissione dei dati attraverso i | 08021122.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 210 | 24-08-2022 | Riparazione dello scuolabus Fiat Daily targa CA921GL compreso la preno | 08021022.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 209 | 24-08-2022 | Incarico responsabile del servizio prevenzione e protezione (R.S.P.P.) | 08020922.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 208 | 23-08-2022 | Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale - Liqui | 08020822.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 207 | 23-08-2022 | Convenzione Consorzio C.E.T. - Canone spese di funzionamento anno 2022 | 08020722.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 206 | 23-08-2022 | Sostituzione di quattro pneumatici allo scuolabus Iveco Daily targa CA | 08020622.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 205 | 23-08-2022 | Ambito a progettazione unitaria PIT06/R_ affidamento incarico redazion | 08020522.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 204 | 23-08-2022 | Fornitura di carburante per autotrazione dei mezzi comunali (Benzina s | 080020422.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 203 | 23-08-2022 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN MEDIA E BASS | 08020322.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 202 | 23-08-2022 | Fornitura di un Hp Desktop Pc Mini Ultra Sff Elitedesk Intel I5 8 GB R | 08020222.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 201 | 23-08-2022 | Taglio di numero due piante pericolose presso il cimitero comunale - L | 08020122.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 200 | 23-08-2022 | Servizio smaltimento carcassa animale selvatico - Liquidazione fattura | 08020022.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 199 | 19-08-2022 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE ANNO 2022 - LIQUI | 08019922.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 198 | 22-08-2022 | Pagamento tassa di possesso in scadenza nel mese di agosto 2022 - Impe | 08019822.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 197 | 18-08-2022 | Fornitura di Gas Naturale per gli immobili Comunali per l'anno 2021/22 | 08019722.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 196 | 12-08-2022 | CONSORZIO DI BONIFICA TOSCANA SUD – SOMMA DOVUTA PER TRIBUTI OBBLIGATO | 08019622.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 195 | 12-08-2022 | Fornitura di cartoline di un cartello esplicativo e di una freccia in | 08019522.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 194 | 12-08-2022 | Affidamento diretto del servizio di architettura e ingegneria per la r | 08019422.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 193 | 09-08-2022 | Procedura di Affidamento diretto con richiesta di offerta ai sensi de | 08019322.pdf | Lettera di Invito Contenuto prestazionale del servizio DGUE Dichiarazioni integrative Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali Dichiarazione Tracciabilità Flussi Finanziari |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 192 | 09-08-2022 | Lavori di bonifica della rupe tufacea sottostante il Centro Storico di | 08019222.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 191 | 04-08-2022 | Fornitura di materiali per l'edilizia e accessori vari per l'anno 2022 | 08019122.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 190 | 04-08-2022 | Incarico occasionale per supportare l'operato dell'Area Tecnica nelle | 08019022.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 189 | 04-08-2022 | Affidamento Intervento di manutenzione sul mezzo “Iveco Magirus Targa | 08018922.pdf | Preventivo Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 188 | 04-08-2022 | Affidamento lavori di sostituzione dell'automazione del cancello carra | 080018822.pdf | Preventivi Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 187 | 04-08-2022 | Revisione veicoli di proprieta comunale e sostituzione di n. due pneum | 08018722.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 186 | 04-08-2022 | Fornitura di Gas Naturale per gli immobili Comunali per l'anno 2022 - | 08018622.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 185 | 04-08-2022 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE ANNO 2022 - INTEG | 08018522.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 184 | 02-08-2022 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN MEDIA E BASS | 08018422.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 183 | 02-08-2022 | Fornitura energia elettrica per lampada votiva - Liquidazione fattura | 08018322.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 182 | 02-08-2022 | Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale - Liqui | 08018222.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 181 | 02-08-2022 | Servizio pulizie degli immobili comunali. Liquidazione fattura mese di | 08018122.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 180 | 02-08-2022 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE ANNO 2021 - LIQUI | 08018022.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 178 | 27-07-2022 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN MEDIA E BASS | 08017822.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 177 | 27-07-2022 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE ANNO 2022 - Liqui | 08017722.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 176 | 26-07-2022 | Incarico di supporto tecnico per la trasmissione dei dati attraverso i | 08017622.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 175 | 26-07-2022 | Lavori di manutenzione straordinaria di marciapiedi (Via Giovanni XXII | 08017522.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 174 | 21-07-2022 | Rettifica per mero errore materiale dell’importo contrattuale riport | 08017422.pdf | COPERURA FINANZIARIA |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 173 | 19-07-2022 | verifica degll'ascensore alla scuola elementare come previsto dall'art | 08017322.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 172 | 19-07-2022 | SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO MECCANICO/BIOLOGICO | 08017222.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 171 | 19-07-2022 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2022 - Liquidazione Fattura Giugno - CI | 08017122.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 170 | 19-07-2022 | Fornitura di un Hp Desktop Pc Mini Ultra Sff Elitedesk Intel I5 8 GB R | 08017022.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 169 | 18-07-2022 | Lavori di manutenzione e adeguamento strade comunali con rifacimento m | 08016922.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 168 | 14-07-2022 | Servizio pulizie degli immobili comunali. Liquidazione fattura mese di | 08016822.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 167 | 13-07-2022 | Procedura di affidamento diretto ex art.1 co. 2 lett. A) D.L.76/2020 c | 08016722.pdf | Lettera di invito Modello DGUE Allegato A Allegato B Allegato A1 Capitolato Speciale Codice di comportamento Lista delle lavorazioni |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 166 | 30-06-2022 | Fornitura di Gas Naturale per gli immobili Comunali per l'anno 2022 - | 08016622.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 165 | 30-06-2022 | Impegno di spesa a favore dell'Unione dei Comuni Montani Colline del F | 08016522.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 164 | 30-06-2022 | servizio di disinfestazione e derattizzazione da espletare in aree st | 08016422.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 163 | 29-06-2022 | Fornitura di n. due soglie in travertino per il cimitero comunale - Im | 08016322.pdf | COPERTURA FINANZIARIA |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 162 | 28-06-2022 | Fornitura di cartoline di un cartello esplicativo e di una freccia in | 08016222.pdf | COPERTURA FINANZIARIA |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 161 | 28-06-2022 | Revisione veicoli di proprieta comunale e sostituzione di n. due pneum | 08016122.pdf | COPERTURA FINANZIARIA |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 160 | 27-06-2022 | Fornitura di carburante per autotrazione dei mezzi comunali (Benzina s | 08016022.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 159 | 27-06-2022 | Lavori di manutenzione del lastrico solare dell’immobile sito in Vic. | 08015922.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 158 | 24-06-2022 | Fornitura di materiali per l'edilizia e accessori vari per l'anno 2022 | 08015822.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 157 | 24-06-2022 | SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO MECCANICO/BIOLOGICO | 08015722.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 156 | 24-06-2022 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2022 - Liquidazione Fattura Maggio - CI | 08015622.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 155 | 24-06-2022 | Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale - Liqui | 08015522.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 154 | 23-06-2022 | Fornitura acqua agli immobili comunali - Liquidazione fatture Acquedot | 08015422.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 153 | 22-06-2022 | FORNITURA ACQUA AGLI IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ACQUEDOTTO D | 08015322.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 152 | 22-06-2022 | Impegno Spesa servizio smaltimento carcassa animale selvatico - CIG ZE | 08015222.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 151 | 22-06-2022 | Lavori di impermeabilizzazione di un blocco dei loculi del cimitero co | 08015122.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 150 | 22-06-2022 | Fornitura energia elettrica per lampada votiva - Liquidazione fattura | 08015022.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 149 | 20-06-2022 | Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale - Presa | 080014922.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 147 | 16-06-2022 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE ANNO 2022 - Liqui | 08014722.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 146 | 10-06-2022 | Servizio di manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica ill | 08014622.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 145 | 10-06-2022 | Fornitura energia elettrica per lampada votiva - Impegno di spesa | 08014522.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 144 | 09-06-2022 | Lavori di realizzazione della copertura di un campo da tennis in via | 08014422.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 143 | 09-06-2022 | Fornitura di Gas Naturale per gli immobili Comunali per l'anno 2022 - | 08014322.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 142 | 09-06-2022 | Ripristino dell’impianto di automazione del cancello presso il magazzi | 08014222.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 141 | 09-06-2022 | Servizio pulizie degli immobili comunali. Liquidazione fattura mese di | 08014122.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 140 | 07-06-2022 | Liquidazione delle spese per incentivi ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 5 | 08014022.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 139 | 03-06-2022 | Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per la rimessa in eserciz | 08013922.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 138 | 27-05-2022 | verifica degli ascensori come previsto dall'art. 13 del D.P.R. 162 del | 08013822.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 137 | 27-05-2022 | Affidamento servizio di manutenzione semplice dell'ascensore installat | 08013722.pdf | COPERTURA FINANZIARIA |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 136 | 20-05-2022 | SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO MECCANICO/BIOLOGICO | 08013622.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 135 | 19-05-2022 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2022 - Liquidazione Fattura Aprile - CI | 08013522.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 134 | 19-05-2022 | Fornitura di attrezzatura per il funzionamento dell'impianto di macell | 08013422.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 133 | 19-05-2022 | Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale - Liqui | 08013322.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 132 | 18-05-2022 | Fornitura di Gas Naturale per gli immobili Comunali per l'anno 2021/22 | 08013222.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 131 | 18-05-2022 | Fornitura di materiali per l'edilizia e accessori vari per l'anno 2022 | 08013122.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 130 | 12-05-2022 | Incarico occasionale per supportare l'operato dell'Area Tecnica nelle | 08013022.pdf | COPERTURA FINANZIARIA |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 129 | 10-05-2022 | Taglio di numero due piante pericolose e che causano danni alle sepolt | 08012922.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 128 | 10-05-2022 | Ripristino dell’impianto di automazione del cancello presso il magazzi | 08012822.pdf | PREVENTIVO Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 127 | 10-05-2022 | Impegno Spesa per pagamento quote di contribuzione all’Autorita ATO R | 08012722.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 126 | 06-05-2022 | Fornitura di carburante per autotrazione dei mezzi comunali (Benzina s | 08012622.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 125 | 06-05-2022 | Incarico di supporto al RUP per l'alienzzione o affitto dell'immobile | 08012522.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 124 | 06-05-2022 | Fornitura di tre cartelli informativi formato A3 - Liquidazione Fattur | 08012422.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 123 | 06-05-2022 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN MEDIA E BASS | 08012322.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 122 | 05-05-2022 | CONVENZIONE CONSORZIO C.E.T. CANONE ANNUO SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO | 08012222.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 121 | 05-05-2022 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN MEDIA E BASS | 08012122.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 120 | 05-05-2022 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE ANNO 2022 - Liqui | 08012022.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 119 | 03-05-2022 | Fornitura di materiali per l'edilizia e accessori vari per l'anno 2022 | 08011922.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 118 | 02-05-2022 | Fornitura Gasolio da Riscaldamento Immobili Comunali anno 2022 - Liqui | 08011822.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 117 | 02-05-2022 | Lavori urgenti impianti idraulici immobili comunali (Casermma C.C. - P | 08011722.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 116 | 29-04-2022 | CONVENZIONE CONSORZIO C.E.T. CANONE ANNUO SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO | 08011622.pdf | COPERTURA FINANZIARIA |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 115 | 29-04-2022 | Fornitura di materiali per l'edilizia e accessori vari per l'anno 2022 | 08011522.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 114 | 29-04-2022 | Incarico responsabile del servizio prevenzione e protezione (R.S.P.P.) | 08011422.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 113 | 29-04-2022 | SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO MECCANICO/BIOLOGICO | 08011322.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 112 | 29-04-2022 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2022 - Liquidazione Fattura Marzo - CIG | 08011222.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 111 | 28-04-2022 | Manutenzione meccaniche mezzi comunali - Liquidazione Fatture - CIG Z6 | 080011122.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 110 | 28-04-2022 | Servizio pulizie degli immobili comunali. Liquidazione fattura mese di | 08011022.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 109 | 26-04-2022 | Incarico della relazione geologica per realizzare l’attraversamento su | 08010922.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 108 | 26-04-2022 | Fornitura di carburante per autotrazione dei mezzi comunali (Benzina s | 08010822.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 107 | 26-04-2022 | Sostituzione porta di ingresso al museo di cultura ebraica di Pitiglia | 08010722.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 106 | 26-04-2022 | Fornitura di uno sportello metallico di una serratura e del ferro - L | 08010622.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 105 | 22-04-2022 | Fornitura di materiale inerte per effettuare interventi sulle strade r | 08010522.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 104 | 22-04-2022 | Lavori di impermeabilizzazione di un blocco dei loculi del cimitero co | 08010422.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 103 | 22-04-2022 | Messa in funzione del pozzo artesiano con l’installazione elettropompa | 08010322.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 102 | 22-04-2022 | Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico dell'impianto | 08010222.pdf | CRE STATO FINALE |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 101 | 20-04-2022 | Sostituzione di quattro pneumatici allo scuolabus Iveco Daily targa CA | 08010122.pdf | cOPERTURA FINANZIARIA |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 100 | 20-04-2022 | Fornitura di carburante per autotrazione dei mezzi comunali (Benzina s | 08010022.pdf | COPERTURA FINANZIARIA |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 99 | 20-04-2022 | Fornitura e posa in opera di alberi nell'abitato di Pitigliano (esclus | 08009922.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 98 | 19-04-2022 | Fornitura di materiale attrezzature e prodotti specialistici vari da | 08009822.pdf | COPERTURA FINANZIARIA |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 97 | 19-04-2022 | Incarico per il collaudo statico dei lavori di recupero e consolidamen | 08009722.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 96 | 15-04-2022 | Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale - Liqui | 08009622.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 95 | 15-04-2022 | Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illumin | 08009522.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 94 | 15-04-2022 | Fornitura di materiale attrezzature e prodotti specialistici vari da | 08009422.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 93 | 15-04-2022 | Fornitura di Gas Naturale per gli immobili Comunali per l'anno 2021/22 | 08009322.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 92 | 14-04-2022 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE ANNO 2022 - Liqui | 08009222.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 91 | 14-04-2022 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN MEDIA E BASS | 08009122.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 90 | 07-04-2022 | Carico trasporto e smaltimento di n. 34/36 alberi - Impegno Spesa - C | 08009022.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 89 | 07-04-2022 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE ANNO 2022 - INTEG | 08008922.pdf | COPERTURA FINANZIARIA |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 88 | 07-04-2022 | Fornitura di Gas Naturale per gli immobili Comunali per l'anno 2021/22 | 08008822.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 87 | 05-04-2022 | Pulizia urgente della fossa biologica e dei pozzetti della fognatura d | 08008722.pdf | COPERTURA FINANZIARIA |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 86 | 06-04-2022 | Servizio pulizie degli immobili comunali. Liquidazione fattura mese di | 08008622.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 85 | 05-04-2022 | Fornitura Gasolio da Riscaldamento Immobili Comunali anno 2022 - Impeg | 08008522.pdf | ORDINE 6748207 Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 84 | 05-04-2022 | Fornitura di Gas Naturale per gli immobili Comunali per l'anno 2022 - | 08008422.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 83 | 05-04-2022 | Fornitura energia elettrica per lampada votiva - Liquidazione fattura | 08008322.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 82 | 05-04-2022 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE - LIQUIDAZIONE F | 08008222.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 81 | 05-04-2022 | Fornitura di numero 100 mattoncini di trani dim. 25x10x5 5 n. 100 mat | 08008122.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 79 | 31-03-2022 | Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale - Liqui | 08007922.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 78 | 30-03-2022 | Incarico di Collaborazione autonoma occasionale e professionale per su | 08007822.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 77 | 30-03-2022 | Lavori urgenti impianti idraulici immobili comunali (Casermma C.C. - P | 08007722.pdf | Copertura Finanziaria Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 76 | 30-03-2022 | Riaccertamento Residui Attivi e Passivi Responsabile Ufficio Urbanisti | 08007622.pdf | Residui Attivi Residui Passivi Variazione Spesa |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 75 | 30-03-2022 | Riaccertamento Residui Attivi e Passivi | 08007522.pdf | Residui Attivi Entrata Residui Passivi Variazioni Entrata Variazioni Spesa |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 74 | 30-03-2022 | Proroga tecnica del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria | 08007422.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 73 | 29-03-2022 | Contributo attivita estrattiva anno 2021 - Liquidazione quota AUSL e R | 08007322.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 72 | 22-03-2022 | SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO MECCANICO/BIOLOGICO | 08007222.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 71 | 22-03-2022 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2022 - Liquidazione Fattura Febbraio - | 08007122.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 70 | 22-03-2022 | Verifica di messa a terra degli edifici pubblici e delle scuole del Co | 08007022.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 69 | 22-03-2022 | Interventi urgenti di manutenzione agli infissi ed alle strutture meta | 08006922.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 68 | 22-03-2022 | Fornitura di carburante per autotrazione dei mezzi comunali (Benzina s | 08006822.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 67 | 22-03-2022 | Fornitura di materiali per l'edilizia e accessori vari per l'anno 2022 | 08006722.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 66 | 22-03-2022 | Liquidazione fattura collaudo statico dei lavori di ristrutturazione c | 08006622.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 65 | 22-03-2022 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE ANNO 2022 - LIQUI | 08006522.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 64 | 21-03-2022 | Liquidazione Polizze Assicurative del Comune di Pitigliano periodo 01. | 08006422.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 63 | 21-03-2022 | lavori di efficientamento energetico della scuola elementare Umberto I | 08006322.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 62 | 16-03-2022 | Manutenzione meccaniche mezzi comunali - Impegno Spesa - CIG Z6135A79C | 08006222.pdf | COPERTURA FINANZIARIA |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 61 | 16-03-2022 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE ANNO 2022 - ASSUN | 08006122.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 60 | 15-03-2022 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN MEDIA E BASS | 08006022.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 59 | 15-03-2022 | Affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Pitigliano periodo | 08005922.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 58 | 14-03-2022 | Affidamento servizio opzionale igienizzazione centro storico - Manuten | 08005822.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 57 | 14-03-2022 | SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO MECCANICO/BIOLOGICO | 08005722.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 55 | 05-03-2022 | lavori di efficientamento energetico della scuola elementare Umberto I | 08005522.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 54 | 03-03-2022 | Fornitura di materiale inerte per effettuare interventi sulle strade r | 08005422.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 53 | 03-03-2022 | Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale - Liqui | 08005322.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 52 | 03-03-2022 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2022 - Liquidazione Fattura Gennaio - C | 08005222.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 51 | 03-03-2022 | Conferimento rifiuti nella discarica di CANNICCI nel Comune di Civite | 08005122.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 50 | 03-03-2022 | Pagamento tassa di possesso veicolo Porter Piaggio in scadenza al 31.0 | 08005022.pdf | Allegato COPERTURA FINANZIARIA |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 49 | 23-02-2022 | Pagamento tassa di possesso in scadenza nel mese di gennaio 2022 - Imp | 08004922.pdf | COPERTURA FINANZIARIA |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 48 | 17-02-2022 | FORNITURA ACQUA AGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUEDOT | 08004822.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 47 | 15-02-2022 | Manutenzione meccaniche mezzi comunali - Liquidazione Fatture - CIG ZA | 08004722.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 46 | 15-02-2022 | Fornitura di materiali per l'edilizia e accessori vari per l'anno 2022 | 08004622.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 45 | 15-02-2022 | Taglio di numero due piante pericolose a salvaguardia della pubblica i | 08004522.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 44 | 14-02-2022 | Fornitura di carburante per autotrazione dei mezzi comunali (Benzina s | 08004422.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 43 | 14-02-2022 | Realizzazione di ml. 4 00 di nuova inferriata presso il cimitero comun | 08004322.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 42 | 14-02-2022 | Interventi urgenti di manutenzione agli infissi ed alle strutture meta | 08004222.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 41 | 11-02-2022 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE ANNO 2022 - ASSUN | 08004122.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 40 | 11-02-2022 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN MEDIA E BASS | 08004022.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 39 | 11-02-2022 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN MEDIA E BASS | 08003922.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 38 | 11-02-2022 | Fornitura di Gas Naturale per gli immobili Comunali per l'anno 2022 - | 08003822.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 37 | 11-02-2022 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2022 - Impegno Spesa - CIG derivato 906 | 08003722.pdf | COPERTURA FINANZIARIA |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 36 | 10-02-2022 | Fornitura di Gas Naturale per gli immobili Comunali - Liquidazione fat | 08003622.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 35 | 10-02-2022 | Liquidazione quote di contribuzione all’Autorita ATO Toscana Sud | 08003522.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 34 | 08-02-2022 | Pagamento tassa di possesso in scadenza nel mese di gennaio 2022 - Imp | 08003422.pdf | Copertura finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 33 | 08-02-2022 | Carico trasporto e smaltimento di n. 34/36 alberi - Impegno Spesa - C | 08003322.pdf | COPERTURA FINANZIARIA |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 32 | 08-02-2022 | Sostituzione porta di ingresso al museo di cultura ebraica di Pitiglia | 08003222.pdf | COPERTURA FINANZIARIA |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 31 | 03-02-2022 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE ANNO 2021 - LIQUI | 08003122.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 30 | 03-02-2022 | Fornitura energia elettrica per lampada votiva - Liquidazione fatture | 08003022.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 29 | 02-02-2022 | Fornitura di numero 100 mattoncini di trani dim. 25x10x5 5 n. 100 mat | 08002922.pdf | Copertura finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 28 | 02-02-2022 | Fornitura di uno sportello metallico di una serratura e del ferro - I | 08002822.pdf | COPERTURA FINANZIARIA |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 27 | 01-02-2022 | Fornitura di n. 1000 mascherine FFP2 - Impegno Spesa - CIG ZCB34A4784 | 08002722.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 26 | 31-01-2022 | Servizio pulizie degli immobili comunali. Liquidazione fattura mese di | 08002622.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 25 | 28-01-2022 | SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO MECCANICO/BIOLOGICO | 08002522.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 24 | 28-01-2022 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2021 - Liquidazione fattura Dicembre - | 08002422.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 23 | 28-01-2022 | Fornitura di materiali per l'edilizia e accessori vari per l'anno 2021 | 08002322.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 21 | 26-01-2022 | fornitura di gasolio da riscaldamento per il Palazzo Comunale e per la | 08002122.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 20 | 25-01-2022 | Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale - Liqui | 08002022.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 19 | 24-01-2022 | Lavori di adeguamento delle aperture di aereazione delle C.T. della sc | 08001922.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 18 | 24-01-2022 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN MEDIA E BASS | 08001822.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 17 | 24-01-2022 | CONSORZIO DI BONIFICA TOSCANA SUD – SOMMA DOVUTA PER TRIBUTI OBBLIGATO | 08001722.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 16 | 24-01-2022 | Liquidazione fattura per la pubblicazione sulla GURI dell'avviso dell' | 08001622.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 15 | 24-01-2022 | Fornitura di carburante per autotrazione dei mezzi comunali (Benzina s | 08001522.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 14 | 24-01-2022 | Pagamento tassa di possesso in scadenza nel mese di dicembre 2021 - Im | 08001422.pdf | Documenti di pagamento |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 13 | 20-01-2022 | Liquidazione premio regolarizzare premio della polizza n. 2233.230.118 | 08001322.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 12 | 20-01-2022 | Liquidazione franchigie - CIG 7703865682 | 08001222.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 11 | 20-01-2022 | Impegno spesa per il pagamento dei diritti per la revisione di n. tre | 08001122.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 9 | 17-01-2022 | Spesa vettovagliamento intervento pubblica incolumita - Liquidazione F | 08000922.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 8 | 17-01-2022 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE ANNO 2021 - LIQUI | 08000822.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 7 | 17-01-2022 | Servizio di manutenzione semplice dell'ascensore installato presso la | 08000722.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 6 | 17-01-2022 | Servizio pulizie degli immobili comunali. Liquidazione fattura mese di | 08000622.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 5 | 17-01-2022 | Incarico responsabile del servizio prevenzione e protezione (R.S.P.P.) | 08000522.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 4 | 13-01-2022 | Fornitura di carburante per autotrazione dei mezzi comunali (Benzina s | 0800422.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 3 | 13-01-2022 | Fornitura di materiali per l'edilizia e accessori vari per l'anno 2022 | 08000322.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 2 | 13-01-2022 | Fornitura urgente di 1000 lt di gasolio da riscaldamento per la scuola | 0800222.pdf | |
| 2022 | Ufficio Tecnico | 1 | 13-01-2022 | Liquidazione delle spese per incentivi ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 5 | 08000122.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 660 | 31-12-2021 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03066021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 659 | 31-12-2021 | TRASPORTI: Impegno quota parte rete dei servizi di TPL - Novembre e di | 03065921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 658 | 31-12-2021 | Assunzione impegno di spesa per affidamento realizzazione servizio fot | 03065821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 657 | 31-12-2021 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01 | 03065721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 656 | 31-12-2021 | TRASPORTI: Liquidazione fattura servizio di trasporto anziani. Mese di | 03065621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 655 | 31-12-2021 | Liquidazione fattura fornitura cassa portatile con microfono per Musei | 03065521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 654 | 31-12-2021 | Liquidazione fattura per presentazione della nuova Stagione Teatrale. | 03065421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 653 | 31-12-2021 | Riduzione e integrazione impegno di spesa fornitura gas anno termico 2 | 03065321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 652 | 31-12-2021 | Liquidazione fatture fornitura gas presso Asilo nido e Scuola dell'Inf | 03065221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 651 | 30-12-2021 | Accertamento entrata contributo ARTEA per la connettivita ad internet | 03065121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 650 | 30-12-2021 | Accertamento di entrata a titolo di rimborso da parte dell'A. Usl Tosc | 03065021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 649 | 29-12-2021 | Assunzione impegno di spesa per compartecipazione del Comune di Pitigl | 03064921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 648 | 29-12-2021 | RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DUVUTE A TITOLO DI TRIBUTO SUI RIFIUTI PE | 030064821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 647 | 24-12-2021 | Assunzione impegno di spesa contributo straordinario Croce Rossa Itali | 03064721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 646 | 23-12-2021 | Assunzione impegno di spesa per realizzazione progetto Accorgersi di i | 03064621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 645 | 23-12-2021 | Affidamento diretto integrazione software Anagrafe e Stato civile dei | 030064521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 644 | 22-12-2021 | Affidamento provvisorio centro sociale anziani per il periodo 01/01/20 | 03064421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 643 | 22-12-2021 | Affidamento diretto alla ditta ARUBA PEC spa per il rinnovo del serviz | 030064321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 642 | 24-12-2021 | Istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate Riscossione delle spese | 030064221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 641 | 21-12-2021 | Assunzione impegno di spesa per affidamento stampa inventario dell'Arc | 03064121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 640 | 20-12-2021 | Liquidazione nota di addebito a favore della Ditta Buoni snc di Buoni | 03064021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 639 | 20-12-2021 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03063921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 638 | 20-12-2021 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI BI | 03063821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 637 | 20-12-2021 | Assunzione impegno di spesa per fornitura servizio di energia elettric | 03063721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 636 | 18-12-2021 | Integrazione impegno di spesa rimborso S.E.C. Anno 2021 | 03063621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 635 | 17-12-2021 | Liquidazione acconto per servizio di noleggio installazione montaggi | 03063521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 634 | 17-12-2021 | MiBACT: Fondo emergenze musei non statali. D.M. 228 del 30 giugno 2021 | 03063421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 633 | 17-12-2021 | Liquidazione fattura per stampa brochure percorsi escursionistici. Dit | 03063321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 631 | 16-12-2021 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 16 | 03063121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 630 | 16-12-2021 | Liquidazione fattura per inserimento minore presso la struttura Casa d | 03063021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 629 | 16-12-2021 | Liquidazione fattura per inserimento presso Comunita Educativa Santa E | 03062921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 628 | 16-12-2021 | Assunzione impegno di spesa per Affidamento realizzazione spettacolo p | 03062821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 627 | 14-12-2021 | Liquidazione contributi ordinari - Anno 2021 | 030062721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 626 | 13-12-2021 | Liquidazione fattura per fornitura corona di alloro per commemorazione | 03062621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 625 | 13-12-2021 | Liquidazione fattura per fornitura corona d'alloro per festa della Rep | 03062521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 624 | 13-12-2021 | Liquidazione fattura per gestione informatizzata buoni spesa tramite p | 03062421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 623 | 13-12-2021 | Integrazione impegno di spesa preparazione pasti mensa Scuola dell'Inf | 03062321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 622 | 13-12-2021 | Liquidazione fattura per servizio realizzazione dell'attivita di infor | 03062221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 621 | 13-12-2021 | Liquidazione fattura per fornitura carta A4 e A3 per l'Istituto Compre | 03062121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 620 | 13-12-2021 | Liquidazione fattura servizio asilo nido periodo - ottobre 2021. Soc. | 03062021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 619 | 13-12-2021 | Liquidazione fattura per gestione servizio comunicazione istituzionale | 03061921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 618 | 11-12-2021 | Liquidazione fatture preparazione pasti mensa Asilo Nido Scuola Infan | 03061821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 617 | 11-12-2021 | Liquidazione fattura fornitura acqua Scuola dell'Infanzia. Mesi di set | 03061721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 616 | 11-12-2021 | Assunzione sub-impegno di spesa a favore della Ditta Buoni snc di Buon | 03061621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 615 | 11-12-2021 | Liquidazione quota di adesione alla rete delle Biblioteche e degli Arc | 03061521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 614 | 10-12-2021 | Assunzione impegno di spesa per presentazione della nuova Stagione Tea | 03061421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 613 | 10-12-2021 | Assunzione impegno di spesa per presentazione della nuova Stagione Tea | 03061321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 612 | 10-12-2021 | LIQUIDAZIONE SECONDA QUOTA DI FINANZIAMENTO UNIONE DEI COMUNI COLLINE | 03061221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 611 | 10-12-2021 | Affidamento lavori di sistemazione del cimitero comunale ed assunzione | 03061121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 610 | 09-12-2021 | Liquidazione fattura per stampa mappe turistiche. Ditta Biserni Mauriz | 03061021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 609 | 09-12-2021 | Liquidazione fattura gestione Biblioteca Comunale e Archivio Storico. | 03060921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 608 | 09-12-2021 | Liquidazione fattura servizio prolungamento orario asilo nido comunale | 03060821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 607 | 04-12-2021 | Liquidazione fattura servizio aggiuntivo asilo nido comunale per emerg | ||
| 2021 | Area Amministrativa | 606 | 04-12-2021 | Liquidazione fattura servizio aggiuntivo assistenza educativa Asilo Ni | 03060621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 605 | 04-12-2021 | Liquidazione fattura servizio prolungamento orario asilo nido comunale | 03060521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 604 | 04-12-2021 | Liquidazione fattura servizio asilo nido periodo - settembre 2021. Soc | 03060421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 603 | 04-12-2021 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SECONDA QUOTA DI FINANZIAMENTO UNIONE DEI | 03060321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 602 | 04-12-2021 | Erogazione buoni spesa gratuiti: Assunzione impegno di spesa a favore | 03060221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 601 | 02-12-2021 | Assunzione impegno di spesa per acquisto n. 2 defibrillatori automatic | 03060121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 600 | 02-12-2021 | Assunzione impegno di spesa per abbonamento annuale Sistema PA. Cig- Z | 03060021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 599 | 02-12-2021 | Liquidazione fatture fornitura libri e materiale multimediale per Bibl | 03059921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 598 | 02-12-2021 | Liquidazione fattura per servizio rilegatura registri Stato Civile ann | 03059821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 597 | 02-12-2021 | Liquidazione fatture telefonia fissa - 6^ bimestre 2021. TIM S.p.A. It | 030059721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 596 | 02-12-2021 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03059621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 595 | 02-12-2021 | Assunzione impegno di spesa per affidamento lavaggio tende Teatro Salv | 03059521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 594 | 02-12-2021 | Assunzione impegno di spesa per fornitura di n. 1 Abies nordmanniana. | 03059421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 593 | 02-12-2021 | Assunzione impegno di spesa contributi. Anno 2021 | 03059321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 592 | 01-12-2021 | Liquidazione fattura fornitura acqua Scuola Secondaria di 1^ grado. Pe | 03059221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 591 | 01-12-2021 | Liquidazione spesa in favore dell'A. Usl Toscana Sud-Est per servizio | 03059121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 590 | 01-12-2021 | Liquidazione fattura fornitura acqua utenza Via Sant'Anna. Periodo ago | 03059021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 589 | 01-12-2021 | MiBACT: Fondo emergenze musei non statali. D.M. 228 del 30 giugno 2021 | 03058921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 588 | 01-12-2021 | MiBACT: Fondo emergenze musei non statali. D.M. 228 del 30 giugno 2021 | 03058821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 587 | 30-11-2021 | Assunzione impegno di spesa per fornitura cassa portatile con microfon | 03058721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 586 | 30-11-2021 | TRASPORTI: Liquidazione fattura servizio di trasporto anziani. Mese di | 03058621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 585 | 30-11-2021 | ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO STIPULATO DA REGIONE TOSCANA PER L’AFFIDA | 03058521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 584 | 30-11-2021 | Liquidazione fattura per fornitura corone d'alloro per commemorazione | 03058421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 583 | 27-11-2021 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01 | 03058321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 582 | 27-11-2021 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 16 | 03058221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 581 | 27-11-2021 | Liquidazione fattura servizio pulizia bagni pubblici e fornitura mater | 03058121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 580 | 27-11-2021 | Liquidazione fattura fornitura di n. 10 raccoglitori nuovo formato A4 | 03058021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 579 | 27-11-2021 | Liquidazione fatture fornitura gas presso Asilo nido e Scuola dell'Inf | 03057921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 578 | 27-11-2021 | Liquidazione contributo per il Piano triennale dell'Offerta Formativa | 03057821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 577 | 27-11-2021 | Assunzione impegno di spesa per il Piano triennale dell'Offerta Format | 03057721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 576 | 27-11-2021 | Integrazione ulteriore impegno di spesa gestione servizio Asilo Nido. | 03057621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 575 | 27-11-2021 | Assunzione impegno di spesa quota di adesione alla rete delle Bibliote | 03057521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 574 | 26-11-2021 | Assunzione impegno di spesa per mantenimento dominio su internet serve | 030057421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 573 | 24-11-2021 | Liquidazione nota di addebito a favore della Ditta Buoni snc di Buoni | 03057321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 572 | 24-11-2021 | Affidamento servizio assistenza software programmi ufficio tributi e s | 030057221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 571 | 23-11-2021 | Assunzione impegno di spesa contributo in favore dell'Associazione Cro | 03057121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 570 | 22-11-2021 | Assunzione impegno di spesa per affidamento servizio di noleggio inst | 03057021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 569 | 22-11-2021 | Liquidazione fattura a favore della ditta Pellegrini Gas di Pellegrini | 03056921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 568 | 20-11-2021 | Liquidazione fatture fornitura energia elettrica. Ottobre 2021. Ditta | 03056821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 567 | 20-11-2021 | Liquidazione contributo straordinario all'Azienda Pubblica di Servizi | 03056721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 566 | 20-11-2021 | Liquidazione fattura servizio aggiuntivo assistenza educativa Asilo Ni | 03056621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 565 | 20-11-2021 | Liquidazione fattura servizio aggiuntivo asilo nido comunale per emerg | 03056521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 564 | 20-11-2021 | Liquidazione fattura per inserimento presso Comunita Educativa Santa E | 03056421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 563 | 20-11-2021 | Liquidazione fattura per inserimento minore presso la struttura Casa d | 03056321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 562 | 20-11-2021 | Assunzione impegno di spesa per acquisto carta A4 e A3 per l'Istituto | 030056221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 561 | 17-11-2021 | Convenzione per l'accesso e la partecipazione al sistema del servizio | 03056121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 560 | 16-11-2021 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03056021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 559 | 16-11-2021 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03055921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 558 | 16-11-2021 | Liquidazione nota di pagamento per adesione a iniziativa Puliamo il Mo | 03055821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 557 | 12-11-2021 | Liquidazione fattura incarico redazione DUVRI gara gestione unitaria d | 03055721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 556 | 12-11-2021 | Assunzione impegno di spesa nomina difensore nel giudizio pendente din | 03055621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 555 | 12-11-2021 | Liquidazione fattura per acquisto libri per la biblioteca comunale con | 03055521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 554 | 12-11-2021 | Liquidazione fattura per acquisto libri per la biblioteca comunale con | 03055421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 553 | 12-11-2021 | Liquidazione fattura per acquisto libri per la biblioteca comunale con | 03055321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 552 | 12-11-2021 | Liquidazione fattura per acquisto libri per la biblioteca comunale con | 03055221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 551 | 12-11-2021 | SI PUÒ FARE MATTEO GAMERRO - Contro la sclerosi multipla. Liquidazion | 03055121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 550 | 12-11-2021 | Liquidazione fatture preparazione pasti mensa Asilo Nido Scuola Infan | 03055021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 549 | 12-11-2021 | Liquidazione fattura fornitura acqua Scuola Primaria. Periodo agosto - | 03054921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 548 | 11-11-2021 | Assunzione sub-impegno di spesa a favore della Ditta Buoni snc di Buon | 03054821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 547 | 11-11-2021 | Convegno: Il potere e la magnificenza dei Medici espressi attraverso a | 03054721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 546 | 10-11-2021 | TRIBUTI: Concessione rateizzazione TARI 2021 Richiesta prot. 7858 del | 03054621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 545 | 09-11-2021 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01 | 03054521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 544 | 09-11-2021 | MiBACT: INTEGRAZIONE Erogazione contributi a sostegno dei musei e dei | 03054421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 543 | 09-11-2021 | Liquidazione fatture fornitura libri e materiale multimediale per Bibl | 03054321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 542 | 09-11-2021 | Liquidazione fattura fornitura fogli registri Stato Civile anno 2022. | 03054221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 541 | 09-11-2021 | Liquidazione fattura gestione Biblioteca Comunale e Archivio Storico. | 03054121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 540 | 09-11-2021 | Liquidazione fattura per adesione Network Bandiere Arancioni anno 2021 | 03054021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 539 | 09-11-2021 | Convegno: Il potere e la magnificenza dei Medici espressi attraverso a | 03053921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 538 | 04-11-2021 | Liquidazione somma - modifiche a seguito notifica atto di pignoramento | 03053821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 537 | 04-11-2021 | Convenzione per l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni n | 030053721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 536 | 04-11-2021 | Assunzione impegno di spesa contributo straordinario all'Azienda Pubbl | 03053621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 535 | 03-11-2021 | Affidamento servizio gestione informatizzata buoni spesa tramite piatt | 03053521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 534 | 03-11-2021 | Assunzione impegno di spesa per affidamento fornitura corone d'alloro | 03053421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 533 | 03-11-2021 | Assunzione impegno di spesa per affidamento servizio di distribuzione | 03053321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 532 | 03-11-2021 | Assunzione impegno di spesa per affidamento stampa brochure percorsi e | 03053221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 531 | 03-11-2021 | Assunzione impegno di spesa per affidamento stampa mappe turistiche. D | 03053121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 530 | 02-11-2021 | Liquidazione fatture fornitura gas Asilo Nido e Scuola Infanzia sette | 03053021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 529 | 02-11-2021 | Liquidazione fattura preparazione pasti mensa Asilo Nido. Settembre 20 | 03052921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 528 | 02-11-2021 | Assunzione sub-impegno di spesa a favore della ditta Pellegrini Gas di | 03052821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 527 | 02-11-2021 | Affidamento servizio prolungamento orario asilo nido comunale mesi di | 03052721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 526 | 02-11-2021 | Riduzione impegno affidamento servizio aggiuntivo assistenza educativa | 030052621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 525 | 02-11-2021 | LIQUIDAZIONE FATTURA NAMIRIAL SPA PER RINNOVO CASELLA PEC MASSIVA AD A | 030052521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 524 | 29-10-2021 | Liquidazione fattura per inserimento presso Comunita Educativa Santa E | 03052421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 523 | 29-10-2021 | Liquidazione fattura servizio pulizia bagni pubblici e fornitura mater | 03052321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 522 | 29-10-2021 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E I | 03052221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 521 | 28-10-2021 | Convenzione per l'accesso e la partecipazione al sistema del servizio | 03052121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 520 | 26-10-2021 | MiBACT: INTEGRAZIONE Erogazione contributi a sostegno dei musei e dei | 03052021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 519 | 26-10-2021 | Affidamento incarico ed assunzione impegno di spesa per redazione DUVR | 030051921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 518 | 21-10-2021 | Liquidazione fatture fornitura energia elettrica. Settembre 2021. Ditt | 03051821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 517 | 21-10-2021 | Liquidazione corrispettivo per rinuncia alla concessione di n. 2 locul | 03051721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 516 | 21-10-2021 | Convegno: Il potere e la magnificenza dei Medici espressi attraverso a | 03051621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 515 | 21-10-2021 | Convegno: Il potere e la magnificenza dei Medici espressi attraverso a | 03051521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 514 | 21-10-2021 | Liquidazione fatture fornitura energia elettrica. Agosto 2021. Ditta E | 03051421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 513 | 20-10-2021 | Liquidazione fatture telefonia fissa - 5^ bimestre 2021. TIM S.p.A. It | 03051321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 512 | 20-10-2021 | Assunzione impegno di spesa per fornitura di n. 2 persiane in allumini | 03051221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 511 | 19-10-2021 | Assunzione impegno di spesa per acquisto libri per la biblioteca comun | 03051121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 510 | 19-10-2021 | Assunzione impegno di spesa per acquisto libri per la biblioteca comun | 03051021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 509 | 19-10-2021 | Assunzione impegno di spesa per acquisto libri per la biblioteca comun | 03050921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 508 | 19-10-2021 | Assunzione impegno di spesa per acquisto libri per la biblioteca comun | 03050821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 507 | 19-10-2021 | SI PUÒ FARE MATTEO GAMERRO - Contro la sclerosi multipla. Assunzione | 03050721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 506 | 18-10-2021 | TRIBUTI: Liquidazione spese spedizione cartelle TARI 2021. Ditta Etrur | 03050621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 505 | 18-10-2021 | Registrazione contratto di comodato d'uso gratuito rep. n. 40 del 15.1 | 03050521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 504 | 18-10-2021 | Assunzione impegno di spesa residuo somme sentenza n° 18121/19 emessa | 03050421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 503 | 18-10-2021 | Assunzione impegno di spesa corrispettivo per rinuncia alla concession | 030050321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 502 | 18-10-2021 | Liquidazione fattura per fornitura scala per cimitero comunale. Ditta | 03050221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 501 | 15-10-2021 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 16 | 03050121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 500 | 15-10-2021 | TRASPORTI: Liquidazione quota parte rete dei servizi di TPL - Ottobre | 03050021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 499 | 14-10-2021 | TRASPORTI: Liquidazione fattura servizio di trasporto anziani. Mese di | 03049921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 498 | 14-10-2021 | Liquidazione fattura gestione Biblioteca Comunale e Archivio Storico. | 03049821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 497 | 14-10-2021 | Liquidazione fattura per inserimento minore presso la struttura Casa d | 030049721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 496 | 14-10-2021 | Liquidazione fattura per buoni libro a.s. 2021/2022 - Scuola Gio di Ma | 03049621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 495 | 14-10-2021 | Liquidazione rimborso S.E.C. - 1^ semestre 2021 | 03049521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 494 | 13-10-2021 | Liquidazione fattura gestione servizio ufficio informazione ed accogli | 03049421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 493 | 13-10-2021 | Liquidazione fattura per organizzazione Festa del Plein Air 2021 Coop | 03049321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 492 | 13-10-2021 | Liquidazione contributo straordinario 2021 per realizzazione Camminata | 030049221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 491 | 13-10-2021 | Liquidazione fattura gestione dei servizi cimiteriali - 3^ trimestre 2 | 03049121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 490 | 12-10-2021 | Liquidazione fattura preparazione pasti mensa Asilo Nido. Agosto 2021. | 03049021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 489 | 12-10-2021 | Liquidazione fatture fornitura gas Asilo Nido e Scuola Infanzia agost | 03048921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 488 | 11-10-2021 | Liquidazione fattura per assistenza triennale software Servizi Demogra | 030048821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 487 | 11-10-2021 | CAD: Liquidazione fattura fornitura servizi PagoPa IO e SPID per tran | 03048721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 486 | 11-10-2021 | Liquidazione fattura fornitura lettini per asilo nido comunale. Ditta | 03048621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 485 | 11-10-2021 | Liquidazione fattura servizio pulizia bagni pubblici e fornitura mater | 03048521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 484 | 09-10-2021 | Liquidazione fatture per servizio lavaggio tende scuola primaria di Pi | 03048421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 483 | 09-10-2021 | Liquidazione fattura per servizio organizzazione laboratori didattici | 03048321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 482 | 09-10-2021 | Liquidazione fattura per servizio prestazione musicale. Giornata degli | 03048221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 481 | 09-10-2021 | Liquidazione quota per adesione iniziativa Camminata tra gli olivi 202 | 030048121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 480 | 09-10-2021 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E | 03048021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 479 | 09-10-2021 | POR FSE 2014-2020 Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'accogli | 03047921.pdf | Allegato E |
| 2021 | Area Amministrativa | 478 | 09-10-2021 | TRASPORTI: Impegno quota parte rete dei servizi di TPL - Ottobre 2021 | 03047821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 477 | 07-10-2021 | Assunzione impegno di spesa fornitura e installazione aste bandiere pr | 03047721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 476 | 02-10-2021 | Liquidazione fattura per servizi aggiuntivi asilo nido comunale per em | 030047621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 475 | 02-10-2021 | Liquidazione fattura servizio aggiuntivo assistenza educativa Asilo Ni | 03047521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 474 | 02-10-2021 | Liquidazione fattura servizio asilo nido periodo - agosto 2021. Soc. C | 03047421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 473 | 01-10-2021 | Buoni mensa gratuiti A.S. 2021/2022: Approvazione graduatoria | 03047321.pdf | ALLEGATO A_GRADUATORIA BUONI MENSA GRATUITI A.S. 2021_2022 |
| 2021 | Area Amministrativa | 472 | 01-10-2021 | Accesso alle misure eccezionali e straordinarie a sostegno delle impre | 03047221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 471 | 30-09-2021 | TARI 2021 - ACCERTAMENTO RUOLO ORDINARIO TRIBUTO TARI ANNO 2021 | 03047121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 470 | 30-09-2021 | Liquidazione fattura gestione Musei Civici periodo dal 20/06/2021 al 2 | 03047021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 469 | 30-09-2021 | Liquidazione fattura per inserimento presso Comunita Educativa Santa E | 03046921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 468 | 30-09-2021 | Liquidazione fattura per inserimento minore presso la struttura Casa d | 030046821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 467 | 30-09-2021 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01 | 03046721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 466 | 30-09-2021 | Assunzione impegno di spesa per buoni libro a.s. 2021/2022 - Scuola Gi | 03046621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 465 | 30-09-2021 | Liquidazione nota di addebito a favore della Ditta Buoni snc di Buoni | 03046521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 464 | 28-09-2021 | TRIBUTI: Concessione rateizzazione TARI 2019 Richiesta prot. 9016 del | 03046421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 463 | 25-09-2021 | Liquidazione fattura per servizi aggiuntivi asilo nido comunale per em | 03046321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 462 | 24-09-2021 | Liquidazione contributo ordinario anno 2021 U.S.D. Aurora di Pitiglian | 03046221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 461 | 24-09-2021 | Gestione associata servizi scolastici: assunzione impegno di spesa e l | 03046121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 460 | 21-09-2021 | Assunzione sub-impegno di spesa a favore della Ditta Buoni snc di Buon | 03046021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 459 | 21-09-2021 | Accesso alle misure eccezionali e straordinarie a sostegno delle impre | 03045921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 458 | 21-09-2021 | Riparto del fondo emergenze imprese e istituzioni culturali concernen | 03045821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 457 | 17-09-2021 | Liquidazione aventi diritto incentivo economico Pacchetto Scuola a.e. | 03045721.pdf | Allegato 1 |
| 2021 | Area Amministrativa | 456 | 17-09-2021 | ACCESSO ALLE MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO DELLE IMPRE | 03045621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 455 | 16-09-2021 | Liquidazione fatture fornitura libri e materiale multimediale per Bibl | 03045521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 454 | 16-09-2021 | Liquidazione fattura gestione Biblioteca Comunale e Archivio Storico. | 03045421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 453 | 16-09-2021 | Assunzione impegno di spesa fornitura gas anno termico 2021/2022 per A | 03045321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 452 | 15-09-2021 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione sentenza esecutiva n. 15194 | 03045221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 451 | 14-09-2021 | Pacchetto scuola a.s. 2021/2022: Approvazione graduatoria definitiva | 03045121.pdf | Allegato 1 |
| 2021 | Area Amministrativa | 450 | 14-09-2021 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 16 | 030045021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 449 | 14-09-2021 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01 | 03044921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 448 | 11-09-2021 | Assunzione impegno di spesa per affidamento lavaggio tende scuola prim | 03044821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 447 | 09-09-2021 | Liquidazione fattura integrativa servizio asilo nido a.e. 2021. Soc. C | 03044721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 446 | 08-09-2021 | Liquidazione fattura servizio asilo nido periodo - luglio 2021. Soc. C | 03044621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 445 | 08-09-2021 | Assunzione impegno di spesa per assistenza triennale software Servizi | 03044521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 444 | 08-09-2021 | Liquidazione fattura servizio prolungamento orario asilo nido comunale | 03044421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 443 | 07-09-2021 | Determina di affidamento diretto acquisto licenza Zoom Meetings Pro pe | 03044321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 442 | 02-09-2021 | Liquidazione fattura integrativa servizio aggiuntivo assistenza educat | 03044221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 441 | 02-09-2021 | Integrazione impegno di spesa gestione servizio Asilo Nido. Anno 2021. | 03044121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 440 | 02-09-2021 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E | 030044021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 439 | 02-09-2021 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E | 03043921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 438 | 02-09-2021 | Liquidazione fattura servizio preparazione pasti per utenti Campus est | 03043821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 437 | 02-09-2021 | Liquidazione fatture fornitura gas Asilo Nido e Scuola Infanzia lugli | 03043721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 436 | 02-09-2021 | TRASPORTI: Liquidazione quota parte rete dei servizi di TPL - Agosto | 03043621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 435 | 01-09-2021 | Liquidazione fattura fornitura acqua Scuola Secondaria di 1^ grado. Pe | 03043521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 434 | 01-09-2021 | Liquidazione fattura fornitura acqua Scuola Primaria. Periodo maggio - | 03043421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 433 | 01-09-2021 | Liquidazione fattura fornitura acqua Scuola dell'Infanzia. Mesi di gi | 03043321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 432 | 01-09-2021 | Liquidazione fattura fornitura acqua Scuola Secondaria di 1^ grado. Pe | 03043221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 431 | 01-09-2021 | Integrazione impegno di spesa gestione Musei Civici anno 2021. Coopera | 03043121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 430 | 31-08-2021 | Assunzione impegno di spesa per servizio di Responsabile della Privacy | 03043021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 429 | 30-08-2021 | Assunzione impegno di spesa per affidamento servizio organizzazione la | 03042921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 428 | 30-08-2021 | Assunzione impegno di spesa per affidamento prestazione musicale. Gior | 03042821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 427 | 27-08-2021 | Liquidazione fattura servizio aggiuntivo assistenza educativa Asilo Ni | 03042721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 426 | 26-08-2021 | Affidamento servizio prolungamento orario asilo nido comunale mesi di | 03042621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 425 | 25-08-2021 | Assunzione impegno di spesa per affidamento fornitura lettini per asil | 03042521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 424 | 25-08-2021 | Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei bambini n | 03042421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 423 | 23-08-2021 | Liquidazione fattura per fornitura impianto streaming per le dirette d | 03042321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 422 | 21-08-2021 | Liquidazione fatture fornitura energia elettrica. Luglio 2021. Ditta E | 03042221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 421 | 20-08-2021 | Liquidazione fattura fornitura acqua utenza Via Sant'Anna. Acquedotto | 03042121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 420 | 20-08-2021 | Mostra-evento: LEONI SIRENE E SFINGI. ANIMALI FANTASTICI ETRUSCHI E D | 03042021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 419 | 20-08-2021 | Liquidazione fattura servizio pulizia bagni pubblici e fornitura mater | 03041921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 418 | 19-08-2021 | NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 16 | 030041821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 417 | 19-08-2021 | Liquidazione nota di addebito a favore della Ditta Buoni snc di Buoni | 03041721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 416 | 19-08-2021 | TRASPORTI: Impegno quota parte rete dei servizi di TPL - Agosto e Sett | 03041621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 415 | 18-08-2021 | Liquidazione fattura per servizio intermediazione e gestione Campus es | 03041521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 414 | 18-08-2021 | Liquidazione fattura per realizzazione Campus estivo 7-14 anni. Bell - | 03041421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 413 | 18-08-2021 | Liquidazione fattura per servizio gestione Campus 3-6 anni- Soc. Coop. | 030041321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 412 | 18-08-2021 | Liquidazione fattura preparazione pasti mensa Asilo Nido. Luglio 2021. | 03041221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 411 | 17-08-2021 | Affidamento servizi aggiuntivi asilo nido comunale per emergenza Covid | 03041121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 410 | 17-08-2021 | Affidamento servizio aggiuntivo assistenza educativa Asilo Nido comuna | 03041021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 409 | 17-08-2021 | Liquidazione fatture fornitura libri e materiale multimediale per Bibl | 03040921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 408 | 17-08-2021 | Rimborso alle Associazioni per la mancata fruizione della palestra com | 030040821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 407 | 17-08-2021 | Campus estivi 2021: rimborso quote di iscrizione | 03040721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 406 | 17-08-2021 | Assunzione impegno di spesa fornitura acqua scuola Secondaria di 1^ gr | 03040621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 405 | 17-08-2021 | Giornata degli Etruschi VI edizione anno 2021. Accertamento di entrat | 03040521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 404 | 11-08-2021 | Liquidazione fatture telefonia fissa - 4^ bimestre 2021. TIM S.p.A. It | 03040421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 403 | 11-08-2021 | Liquidazione fattura per inserimento presso Comunita Educativa Santa E | 03040321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 402 | 11-08-2021 | Liquidazione fattura per inserimento minore presso la struttura Casa d | 03040221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 401 | 11-08-2021 | Liquidazione fattura gestione Biblioteca Comunale e Archivio Storico. | 03040121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 400 | 10-08-2021 | Assunzione impegno di spesa contributo straordinario 2021 per realizza | 03040021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 399 | 10-08-2021 | Assunzione impegno di spesa per adesione iniziativa Camminata tra gli | 03039921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 398 | 10-08-2021 | Liquidazione fattura per fornitura tavoli per Centro socio-culturale C | 03039821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 397 | 10-08-2021 | Liquidazione fattura servizio allestimento Mostra-evento LEONI SIRENE | 03039721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 396 | 10-08-2021 | Assunzione sub-impegno di spesa a favore della Ditta Buoni snc di Buon | 03039621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 395 | 09-08-2021 | Assunzione impegno di spesa per organizzazione Festa del Plein Air 202 | 03039521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 394 | 06-08-2021 | Liquidazione fatture preparazione pasti mensa Asilo Nido Scuola Infan | 03039421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 393 | 06-08-2021 | Liquidazione fattura per inserimento minore presso la struttura Casa d | 03039321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 392 | 06-08-2021 | Liquidazione contributo straordinario - Anno 2021. Usd Aurora di Pitig | 03039221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 391 | 05-08-2021 | Integrazione impegno di spesa preparazione pasti mensa Asilo Nido Ann | 03039121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 390 | 04-08-2021 | Assunzione impegno di spesa contributo straordinario - Anno 2021. Usd | 03039021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 389 | 04-08-2021 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E | 03038921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 388 | 04-08-2021 | Liquidazione fatture fornitura energia elettrica. Giugno 2021. Ditta E | 03038821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 387 | 03-08-2021 | Liquidazione fattura per distribuzione materiale turistico informativo | 03038721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 386 | 03-08-2021 | Liquidazione fatture per chiusura contratto fornitura energia elettric | 03038621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 385 | 03-08-2021 | Liquidazione fatture fornitura gas Asilo Nido e Scuola Infanzia giugn | 03038521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 384 | 03-08-2021 | Liquidazione fattura servizi di telecomunicazione RTPA anno 2021. NetS | 03038421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 383 | 03-08-2021 | Assunzione impegno di spesa per affidamento fornitura scala per cimite | 03038321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 382 | 03-08-2021 | Assunzione impegno di spesa per fornitura tavoli per Centro socio-cult | 03038221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 381 | 03-08-2021 | Assunzione impegno di spesa inserimento presso Comunita Educativa Sant | 03038121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 380 | 03-08-2021 | Assunzione impegno di spesa per inserimento minore presso la struttura | 03038021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 379 | 02-08-2021 | TRIBUTI: Affidamento servizio elaborazione stampa e spedizione cartel | 03037921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 378 | 30-07-2021 | ACCESSO ALLE MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO DELLE IMPRE | 03037821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 377 | 30-07-2021 | Attuazione dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 31 commi 3 | 03037721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 376 | 28-07-2021 | Liquidazione fattura fornitura libri e materiale multimediale per Bibl | 03037621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 375 | 28-07-2021 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 0 | 03037521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 374 | 28-07-2021 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 1 | 03037421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 373 | 28-07-2021 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 0 | 03037321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 372 | 28-07-2021 | Liquidazione nota prestazione occasionale incarico di dirigenza in mat | 030037221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 371 | 28-07-2021 | Nuova approvazione graduatoria ammissione Asilo Nido d'Infanzia Papave | 03037121.pdf | Graduatoria |
| 2021 | Area Amministrativa | 368 | 26-07-2021 | Liquidazione saldo contributo all'Associazione ProLoco per organizzazi | 03036821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 367 | 22-07-2021 | Approvazione graduatoria ammissione Asilo Nido d'Infanzia Papaveri e P | 03036721.pdf | Graduatoria Asilo Nido d'Infanzia a.e. 2021/2022 |
| 2021 | Area Amministrativa | 366 | 19-07-2021 | AFFIDAMENTO FORNITURA REALIZZAZIONE IMPIANTO STREAMING PER LE DIRETTE | 03036621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 365 | 19-07-2021 | Assunzione impegno di spesa per servizi di telecomunicazione RTPA anno | 03036521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 364 | 17-07-2021 | Liquidazione fatture per chiusura contratto fornitura energia elettric | 03036421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 363 | 17-07-2021 | Liquidazione fatture fornitura energia elettrica. Maggio 2021. Ditta E | 030036321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 362 | 17-07-2021 | Liquidazione fatture fornitura gas Asilo Nido e Scuola Infanzia maggi | 03036221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 361 | 17-07-2021 | Liquidazione fattura per gestione servizio comunicazione istituzionale | 03036121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 360 | 17-07-2021 | Liquidazione fattura per inserzione su guida turistica Chi Cerca trova | 03036021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 359 | 17-07-2021 | Liquidazione fattura gestione dei servizi cimiteriali - 2^ trimestre 2 | 03035921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 358 | 17-07-2021 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E | 03035821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 357 | 17-07-2021 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E | 03035721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 356 | 17-07-2021 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E | 03035621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 355 | 16-07-2021 | Liquidazione fattura servizio pulizia bagni pubblici e fornitura mater | 03035521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 354 | 16-07-2021 | TRASPORTI: Liquidazione fattura servizio di trasporto anziani. Mese di | 03035421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 353 | 16-07-2021 | Assunzione sub-impegno di spesa a favore della Ditta Buoni snc di Buon | 03035321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 352 | 16-07-2021 | TRASPORTI: Impegno quota parte rete dei servizi di TPL - luglio 2021 | 03035221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 351 | 16-07-2021 | Liquidazione fattura servizio asilo nido periodo - giugno 2021. Soc. C | 03035121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 350 | 16-07-2021 | Liquidazione fattura servizio prolungamento orario asilo nido comunale | 03035021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 349 | 16-07-2021 | Liquidazione fattura per inserimento presso Comunita Educativa Santa E | 03034921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 348 | 16-07-2021 | Liquidazione fatture servizio aggiuntivo assistenza educativa Asilo Ni | 03034821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 347 | 16-07-2021 | Liquidazione fattura per servizi aggiuntivi asilo nido comunale per em | 03034721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 346 | 15-07-2021 | Liquidazione fattura gestione Musei Civici periodo dal 26/03/2021 al 1 | 03034621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 345 | 14-07-2021 | Convenzione per l'accesso e la partecipazione al sistema del servizio | 03034521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 344 | 14-07-2021 | Liquidazione fattura fornitura arredi per la Scuola dell'Infanzia - I | 030034421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 343 | 14-07-2021 | Liquidazione fattura per inserimento presso Comunita Educativa Santa E | 03034321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 342 | 13-07-2021 | Affidamento servizio allestimento Mostra-evento: LEONI SIRENE E SFING | 03034221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 341 | 10-07-2021 | Mostra-evento: LEONI SIRENE E SFINGI. ANIMALI FANTASTICI ETRUSCHI E D | 03034121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 340 | 09-07-2021 | Liquidazione contributo straordinario per organizzazione evento nell'a | 03034021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 339 | 09-07-2021 | Liquidazione fattura gestione servizio ufficio informazione ed accogli | 03033921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 338 | 09-07-2021 | Liquidazione fattura gestione Biblioteca Comunale e Archivio Storico. | 03033821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 337 | 08-07-2021 | Liquidazione fattura servizio assistenza scolastica art. 3 c. 3 legge | 03033721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 336 | 08-07-2021 | Liquidazione fattura per compenso professionale avv. Paolo Bastianini | 03033621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 335 | 08-07-2021 | Liquidazione contributo straordinario - Anno 2021. Circolo Tennis Piti | 03033521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 334 | 06-07-2021 | Liquidazione fattura servizio tecnico illuminazione votiva anno 2021. | 03033421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 333 | 05-07-2021 | Liquidazione anticipo contributo all'Associazione ProLoco per organizz | 03033321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 332 | 05-07-2021 | Assunzione impegno di spesa a favore dell'avv. Paolo Bastianini compen | 03033221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 331 | 05-07-2021 | Approvazione graduatoria provvisoria per l'assegnazione dell'incentivo | 03033121.pdf | Allegato 1 |
| 2021 | Area Amministrativa | 330 | 05-07-2021 | ACCESSO ALLE MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO DELLE IMPRE | 03033021.pdf | Allegato A |
| 2021 | Area Amministrativa | 329 | 03-07-2021 | Liquidazione fattura elaborazione e stampa fatture illuminazione votiv | 03032921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 328 | 03-07-2021 | Assunzione impegno di spesa servizio tecnico illuminazione votiva anno | 03032821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 327 | 02-07-2021 | Liquidazione fattura per fornitura monitor per PC Ufficio Cultura. Dit | 03032721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 326 | 02-07-2021 | Assunzione impegno di spesa contributo straordinario per organizzazion | 03032621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 325 | 02-07-2021 | Assunzione impegno di spesa contributo straordinario - Anno 2021. Circ | 03032521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 324 | 02-07-2021 | Assunzione impegno di spesa contributo straordinario per organizzazion | 03032421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 323 | 30-06-2021 | Liquidazione impegni a favore dell'Unione dei Comuni Colline del Fiora | 03032321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 322 | 30-06-2021 | Assunzione impegno di spesa fornitura registri stato civile anno 2022 | 03032221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 321 | 28-06-2021 | Liquidazione fattura per servizio riparazione lavastoviglie mensa Asil | 03032121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 320 | 28-06-2021 | Liquidazione fattura realizzazione servizio fotografico paesaggistico | 03032021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 319 | 28-06-2021 | Liquidazione fatture preparazione pasti mensa Asilo Nido Scuola Infan | 03031921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 318 | 25-06-2021 | Liquidazione fattura per fornitura arredi per la Scuola Secondaria di | 03031821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 317 | 24-06-2021 | Liquidazione fattura per fornitura arredi per la Scuola Primaria - Is | 03031721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 316 | 24-06-2021 | Liquidazione fattura per servizio stampa brochure percorsi escursionis | 03031621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 315 | 24-06-2021 | ACCESSO ALLE MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO DELLE IMPRE | 03031521.pdf | Allegato 1 |
| 2021 | Area Amministrativa | 314 | 24-06-2021 | TRASPORTI: Liquidazione fattura servizio di trasporto anziani. Mese di | 03031421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 313 | 24-06-2021 | Liquidazione fattura servizio pubblicazione sulla GURI esito gara affi | 030031321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 312 | 24-06-2021 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 1 | 030031221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 311 | 22-06-2021 | Assunzione impegno di spesa per distribuzione materiale turistico info | 03031121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 310 | 22-06-2021 | Assunzione impegno di spesa per fornitura monitor per PC Ufficio Cultu | 03031021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 309 | 22-06-2021 | Liquidazione fattura fornitura libri e materiale multimediale per Bibl | 03030921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 308 | 22-06-2021 | Liquidazione nota di addebito a favore della Ditta Buoni snc di Buoni | 030030821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 307 | 18-06-2021 | Affidamento provvisorio gestione unitaria musei civici per il periodo | 03030721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 306 | 16-06-2021 | Liquidazione fattura per inserimento minore presso la struttura Casa d | 03030621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 305 | 16-06-2021 | Liquidazione fattura fornitura acqua Scuola dell'Infanzia. Acquedotto | 03030521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 304 | 16-06-2021 | TRASPORTI: Liquidazione quota parte rete dei servizi di TPL - giugno 2 | 03030421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 303 | 16-06-2021 | Liquidazione fattura servizio assistenza scolastica art. 3 c. 3 legge | 03030321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 302 | 16-06-2021 | Liquidazione fattura manutenzione impianto illuminazione presso il Mus | 03030221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 301 | 15-06-2021 | Liquidazione fattura servizio prolungamento orario asilo nido comunale | 03030121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 300 | 15-06-2021 | Liquidazione fattura servizio prolungamento orario asilo nido comunale | 03030021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 299 | 15-06-2021 | Liquidazione fattura per servizi aggiuntivi asilo nido comunale per em | 03029921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 298 | 15-06-2021 | Liquidazione fatture servizio aggiuntivo assistenza educativa Asilo Ni | 03029821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 297 | 15-06-2021 | Liquidazione fattura servizio asilo nido periodo - maggio 2021. Soc. C | 03029721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 296 | 15-06-2021 | Assunzione impegno di spesa gestione servizio Asilo Nido. Anno 2021. I | 03029621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 295 | 15-06-2021 | Assunzione impegno di spesa contributo per adesione a iniziativa Pulia | 03029521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 294 | 15-06-2021 | Liquidazione fattura gestione Biblioteca Comunale e Archivio Storico. | 03029421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 293 | 14-06-2021 | Liquidazione fattura servizio pulizia bagni pubblici e fornitura mater | 03029321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 292 | 14-06-2021 | Liquidazione contributo straordinario anno 2021. La Squadra La Pitigl | 03029221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 291 | 10-06-2021 | Liquidazione fattura fornitura acqua Scuola Primaria. Acquedotto del F | 03029121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 289 | 09-06-2021 | Assunzione sub-impegno di spesa a favore della Ditta Buoni snc di Buon | 03028921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 288 | 07-06-2021 | Assunzione impegni di spesa fornitura acqua scuole Infanzia e Primaria | 03028821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 287 | 07-06-2021 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E | 03028721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 286 | 07-06-2021 | TRASPORTI: Impegno quota parte rete dei servizi di TPL - giugno 2021 | 03028621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 285 | 07-06-2021 | Liquidazione contributo adozione cane denominato Leda. Anno 2021 | 03028521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 284 | 07-06-2021 | Liquidazione contributo adozione cane denominato Dagda. Anno 2021 | 03028421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 283 | 07-06-2021 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 0 | 03028321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 282 | 07-06-2021 | Liquidazione fattura progettazione grafica brochure percorsi escursion | 03028221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 281 | 07-06-2021 | Liquidazione fattura per inserimento presso Comunita Educativa Santa E | 03028121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 280 | 07-06-2021 | Liquidazione fatture fornitura energia elettrica. Aprile 2021. Ditta E | 03028021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 279 | 07-06-2021 | Liquidazione fatture fornitura gas Asilo Nido e Scuola Infanzia april | 03027921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 278 | 04-06-2021 | Liquidazione contributo di esercizio anno 2021. F.A.R. Maremma | 03027821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 277 | 04-06-2021 | Assunzione impegno di spesa per affidamento inserzione su guida turist | 03027721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 276 | 04-06-2021 | Assunzione impegno di spesa per acquisto corona di alloro per commemor | 03027621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 275 | 01-06-2021 | Assunzione impegno di spesa per affidamento fornitura corona d'alloro | 030027521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 274 | 28-05-2021 | Assunzione impegno di spesa per affidamento servizio preparazione past | 03027421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 273 | 28-05-2021 | Assunzione impegno di spesa per affidamento intermediazione e gestione | 03027321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 272 | 28-05-2021 | Assunzione impegno di spesa per affidamento per realizzazione Campus e | 03027221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 271 | 28-05-2021 | Assunzione impegno di spesa per affidamento gestione Campus 3-6 anni- | 03027121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 270 | 28-05-2021 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota parte imposta di reg | 03027021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 269 | 28-05-2021 | Affidamento servizio pubblicazione sulla GURI esito gara affidamento g | 030026921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 268 | 26-05-2021 | Affidamento servizio prolungamento orario asilo nido comunale mesi di | 03026821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 267 | 26-05-2021 | Assunzione impegno di spesa contributo adozione cane denominato Dagda. | 03026721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 266 | 26-05-2021 | Assunzione impegno di spesa contributo adozione cane denominato Leda. | 03026621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 265 | 26-05-2021 | Liquidazione fattura per la realizzazione di una piattaforma di videoc | 03026521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 264 | 24-05-2021 | Assunzione impegno di spesa per fornitura arredi per la Scuola Seconda | 03026421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 263 | 24-05-2021 | Assunzione impegno di spesa per fornitura arredi per la Scuola Primari | 03026321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 262 | 24-05-2021 | Assunzione impegno di spesa per fornitura arredi per la Scuola dell'In | 03026221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 261 | 24-05-2021 | Convenzione per l'accesso e la partecipazione al sistema del servizio | 03026121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 260 | 24-05-2021 | Assunzione impegno di spesa per affidamento manutenzione impianto illu | 03026021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 259 | 24-05-2021 | Liquidazione fattura per abbonamento annuale Sistema PA - 2^ tranche. | 03025921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 258 | 22-05-2021 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E | 03025821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 257 | 22-05-2021 | Assunzione impegno di spesa contributo di esercizio anno 2021. F.A.R. | 03025721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 256 | 22-05-2021 | Liquidqazione fattura fornitura bandiere Museo A. Manzi. Ditta Centro | 03025621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 255 | 22-05-2021 | Liquidazione fattura fornitura stoviglie e pentolame per mensa Istitut | 03025521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 254 | 22-05-2021 | Liquidazione quota associativa Protocollo d'Intesa Rete Provinciale a | 03025421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 253 | 22-05-2021 | Liquidazione nota di addebito a favore della Ditta Buoni snc di Buoni | 03025321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 252 | 18-05-2021 | Assunzione impegno di spesa per affidamento incarico di dirigenza in m | 03025221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 251 | 17-05-2021 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione diritti di segreteria dal 0 | 03025121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 250 | 14-05-2021 | Liquidazione fatture preparazione pasti mensa Asilo Nido Scuola Infan | 03025021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 249 | 12-05-2021 | Liquidazione fattura per inserimento minore presso la struttura Casa d | 03024921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 248 | 12-05-2021 | Liquidazione fattura servizio asilo nido periodo - aprile 2021. Soc. C | 03024821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 247 | 12-05-2021 | TRASPORTI: Liquidazione fattura servizio di trasporto anziani. Mese di | 03024721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 246 | 12-05-2021 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 1 | 03024621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 245 | 12-05-2021 | TRASPORTI: Liquidazione quota parte rete dei servizi di TPL - maggio 2 | 03024521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 244 | 12-05-2021 | Assunzione sub-impegno di spesa a favore della Ditta Buoni snc di Buon | 03024421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 243 | 11-05-2021 | Approvazione ruolo illuminazione votiva 2021 | 03024321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 242 | 07-05-2021 | Liquidazione incentivo per funzioni tecniche gara gestione ufficio inf | 03024221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 241 | 06-05-2021 | Liquidazione fattura gestione Biblioteca Comunale e Archivio Storico. | 03024121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 240 | 06-05-2021 | Liquidazione fattura servizio assistenza scolastica art. 3 c. 3 legge | 03024021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 239 | 06-05-2021 | Liquidazione fattura per collaborazione rivista Archeo. Timeline Publi | 03023921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 238 | 06-05-2021 | TRASPORTI: Impegno quota parte rete dei servizi di TPL - maggio 2021 | 03023821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 237 | 06-05-2021 | Assunzione impegno di spesa quota associativa Protocollo d'Intesa Rete | 03023721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 236 | 04-05-2021 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E | 03023621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 235 | 04-05-2021 | TRASPORTI: Liquidazione fattura servizio di trasporto anziani. Mese di | 03023521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 234 | 03-05-2021 | Affidamento locali sede della Sinagoga e Ghetto. Associazione La Picco | 03023421.pdf | schema contratto |
| 2021 | Area Amministrativa | 233 | 30-04-2021 | Liquidazione fatture telefonia fissa - 3^ bimestre 2021. TIM S.p.A. It | 03023321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 232 | 30-04-2021 | Liquidazione fatture fornitura energia elettrica. Marzo 2021. Ditta Ed | 03023221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 231 | 30-04-2021 | Liquidazione fatture fornitura gas Asilo Nido e Scuola Infanzia marzo | 03023121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 230 | 30-04-2021 | LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA DI FINANZIAMENTO UNIONE DEI COMUNI COLLINE DE | 03023021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 229 | 28-04-2021 | Liquidazione fattura servizio aggiuntivo assistenza educativa Asilo Ni | 03022921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 228 | 28-04-2021 | Liquidazione fattura servizio prolungamento orario asilo nido comunale | 03022821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 227 | 28-04-2021 | Liquidazione fattura per servizi aggiuntivi asilo nido comunale per em | 03022721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 226 | 28-04-2021 | Assunzione impegno di spesa per fornitura libri e materiale multimedia | 03022621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 225 | 28-04-2021 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMA QUOTA DI FINANZIAMENTO UNIONE DEI CO | 03022521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 224 | 27-04-2021 | Affidamento servizio prolungamento orario asilo nido comunale mese di | 03022421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 223 | 26-04-2021 | Liquidazione fattura per aggiornamento norme Servizi Demografici anno | 03022321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 222 | 26-04-2021 | Liquidazione fattura per servizio rilegatura verbali elettorali anni 2 | 03022221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 221 | 26-04-2021 | Liquidazione fattura fornitura bandiere istituzionali per sede Comunal | 03022121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 220 | 26-04-2021 | Approvazione bando pubblico e relativa modulistica per l'erogazione de | 03022021.pdf | Bando Pacchetto scuola Domanda Pacchetto scuola |
| 2021 | Area Amministrativa | 219 | 22-04-2021 | Accertamento di entrata imposta di soggiorno. Primo semestre 2021 | 030021921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 218 | 22-04-2021 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 0 | 03021821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 217 | 22-04-2021 | Liquidazione fattura per chiusura contratto fornitura gas presso Scuol | 03021721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 216 | 22-04-2021 | Liquidazione nota di addebito a favore della Farmacia Guidoni aderente | 03021621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 215 | 22-04-2021 | Emergenza Covid 19: liquidazione contributo anno 2021. A.S.D. Athleti | 03021521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 214 | 19-04-2021 | Emergenza Covid 19: liquidazione contributo anno 2021. A.S.D. Lifesty | 03021421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 213 | 19-04-2021 | Liquidazione nota di addebito a favore della Ditta Buoni snc di Buoni | 03021321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 212 | 17-04-2021 | Assunzione impegno di spesa per chiusura contratto fornitura gas press | 03021221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 211 | 17-04-2021 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E | 03021121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 210 | 17-04-2021 | Assunzione impegno di spesa per fornitura stoviglie e pentolame per me | 03021021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 209 | 17-04-2021 | Liquidazione fatture preparazione pasti mensa Asilo Nido Scuola Infan | 03020921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 208 | 17-04-2021 | Liquidazione fattura servizio asilo nido periodo - marzo 2021. Soc. Co | 03020821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 207 | 16-04-2021 | Liquidazione fattura per intervento assistenza tecnica su PC Ufficio C | 03020721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 206 | 16-04-2021 | Liquidazione fattura gestione ufficio informazioni ed accoglienza turi | 03020621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 205 | 16-04-2021 | Liquidazione fattura gestione Ufficio informazioni ed accoglienza turi | 03020521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 204 | 16-04-2021 | Liquidazione fattura gestione Ufficio informazioni ed accoglienza turi | 03020421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 203 | 16-04-2021 | Assunzione sub-impegno di spesa a favore della Farmacia Guidoni aderen | 03020321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 202 | 16-04-2021 | Emergenza Covid 19: Assunzione impegno di spesa contributo anno 2021. | 03020221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 201 | 16-04-2021 | Liquidazione fattura per inserimento presso Comunita Educativa Santa E | 030020121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 200 | 15-04-2021 | Liquidazione fattura per servizio pubblicazione sulla GURI esito gara | 03020021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 199 | 15-04-2021 | CAD: Liquidazione fattura fornitura servizi PagoPa IO e SPID per tran | 03019921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 198 | 15-04-2021 | Liquidazione fattura per rinnovo dominio comunepitigliano.it anno 202 | 03019821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 197 | 15-04-2021 | IMPOSTA DI SOGGIORNO: Liquidazione fattura assistenza software applica | 03019721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 196 | 14-04-2021 | Liquidazione fattura per servizio pulizia post edile e sanificazione l | 03019621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 195 | 14-04-2021 | Emergenza Covid 19: Assunzione impegno di spesa contributo anno 2021. | 03019521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 194 | 14-04-2021 | Assunzione sub-impegno di spesa a favore della Ditta Buoni snc di Buon | 03019421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 193 | 09-04-2021 | Liquidazione fattura gestione Biblioteca Comunale e Archivio Storico. | 03019321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 192 | 09-04-2021 | Liquidazione fattura gestione dei servizi cimiteriali - 1^ trimestre 2 | 03019221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 191 | 09-04-2021 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 1 | 03019121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 190 | 09-04-2021 | Liquidazione contributo adozione cane denominato Birba. Anno 2021 | 03019021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 189 | 09-04-2021 | Liquidazione contributo adozione cane denominato Jerry. Anno 2021 | 03018921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 188 | 09-04-2021 | Liquidazione contributo adozione cane denominato Barbanera. Anno 2021 | 03018821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 187 | 08-04-2021 | TRASPORTI: Liquidazione quota parte rete dei servizi di TPL - aprile 2 | 03018721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 186 | 08-04-2021 | Liquidazione canone RAI. Anno 2021 | 03018621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 185 | 08-04-2021 | Affidamento realizzazione piattaforma per videoconferenze organi colle | 03018521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 184 | 08-04-2021 | Liquidazione contributo straordinario anno 2021. Associazione Borgo d | 03018421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 183 | 08-04-2021 | Liquidazione contributo straordinario anno 2021. Associazione San Vin | 03018321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 182 | 08-04-2021 | Liquidazione contributo straordinario anno 2021. Accademia Musicale C | 03018221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 181 | 08-04-2021 | Liquidazione contributo ordinario anno 2021 U.S.D. Aurora di Pitiglian | 03018121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 180 | 08-04-2021 | Liquidazione quota associativa per adesione A.N.U.S.C.A. Anno 2021 | 03018021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 179 | 07-04-2021 | Assunzione impegno di spesa per inserimento minore presso la struttura | 03017921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 178 | 06-04-2021 | Determina di riaccertamento residui attivi e passivi | 03017821.pdf | allegato 1 allegato 2 allegato 3 allegato 4 |
| 2021 | Area Amministrativa | 177 | 03-04-2021 | Assunzione impegno di spesa per acquisto bandiere Museo A. Manzi. Ditt | 03017721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 176 | 03-04-2021 | Assunzione impegno di spesa per acquisto bandiere istituzionali per se | 03017621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 175 | 03-04-2021 | Assunzione impegno di spesa per intervento assistenza tecnica su PC Uf | 03017521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 174 | 03-04-2021 | Liquidazione fatture fornitura gas Asilo Nido e Scuola Infanzia febbr | 03017421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 173 | 03-04-2021 | Liquidazione fattura servizio assistenza scolastica art. 3 c. 3 legge | 03017321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 172 | 03-04-2021 | Liquidazione impegni a favore dell'Unione dei Comuni Colline del Fiora | 03017221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 171 | 03-04-2021 | TRASPORTI: Impegno quota parte rete dei servizi di TPL - aprile 2021 | 03017121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 170 | 03-04-2021 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E | 03017021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 169 | 03-04-2021 | Assunzione impegno di spesa contributo adozione cane denominato Birba. | 03016921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 168 | 03-04-2021 | Assunzione impegno di spesa contributo adozione cane denominato Jerry. | 03016821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 167 | 03-04-2021 | Assunzione impegno di spesa contributo adozione cane denominato Barban | 03016721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 166 | 02-04-2021 | Assunzione impegno di spesa per servizio rilegatura registri Stato Civ | 030016621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 165 | 02-04-2021 | Impegno di spesa per rilegatura verbali elettorali anni 2018 - 2019 - | 03016521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 164 | 02-04-2021 | Impegno di spesa per aggiornamento norme Servizi Demografici anno 2021 | 03016421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 163 | 02-04-2021 | Assunzione impegno di spesa per collaborazione rivista Archeo. Timelin | 03016321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 162 | 02-04-2021 | Assunzione impegno di spesa contributo straordinario anno 2021. Assoc | 03016221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 161 | 02-04-2021 | Assunzione impegno di spesa contributo straordinario anno 2021. La Sq | 03016121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 160 | 02-04-2021 | Assunzione impegno di spesa contributo straordinario anno 2021. Assoc | 03016021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 159 | 02-04-2021 | Assunzione impegno di spesa contributo straordinario anno 2021. Accad | 03015921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 158 | 02-04-2021 | Assunzione impegno di spesa contributo ordinario anno 2021 U.S.D. Auro | 03015821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 157 | 02-04-2021 | Accertamento entrata contributo ARTEA per la connettivita ad internet | 03015721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 156 | 02-04-2021 | Gestione associata servizi scolastici: liquidazione a titolo di rimbor | 03015621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 155 | 31-03-2021 | Assunzione impegno spesa adesione A.N.U.S.C.A. Anno 2021 | 03015521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 154 | 31-03-2021 | Liquidazione fattura per conferimento incarico legale per assistenza s | 030015421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 153 | 31-03-2021 | Liquidazione fattura gestione Musei Civici periodo dal 26/12/2020 al 2 | 03015321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 152 | 31-03-2021 | Liquidazione fattura per fornitura stampati buoni mensa per scuola del | 03015221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 151 | 31-03-2021 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 0 | 03015121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 150 | 31-03-2021 | Assunzione impegno di spesa canone RAI. Anno 2021 | 03015021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 149 | 30-03-2021 | Assunzione impegno di spesa inserimento presso Comunita Educativa Sant | 03014921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 148 | 30-03-2021 | Aggiudicazione servizio di gestione dell'ufficio informazioni ed accog | 03014821.pdf | verbale n.3 |
| 2021 | Area Amministrativa | 147 | 29-03-2021 | Erogazione buoni spesa per emergenza sanitaria: Assunzione impegno di | 03014721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 146 | 26-03-2021 | Liquidazione fatture preparazione pasti all'interno dell'Asilo nido co | 03014621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 145 | 26-03-2021 | Liquidazione fattura servizio pulizia bagni pubblici e fornitura mater | 03014521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 144 | 25-03-2021 | Liquidazione fattura per rinnovo servizio posta elettronica certificat | 03014421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 143 | 24-03-2021 | TRASPORTI: Liquidazione fattura servizio di trasporto anziani. Mese di | 03014321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 142 | 24-03-2021 | TRASPORTI: Liquidazione fattura integrativa servizio di trasporto anzi | 03014221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 141 | 24-03-2021 | TRASPORTI: Liquidazione fattura integrativa servizio di trasporto anzi | 03014121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 140 | 24-03-2021 | Liquidazione a favore dell' Unione dei Comuni Colline del Fiora per sp | 03014021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 139 | 23-03-2021 | Liquidazione spesa in favore dell'A. Usl Toscana Sud-Est per servizio | 03013921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 138 | 23-03-2021 | Liquidazione fattura servizio prolungamento orario asilo nido comunale | 03013821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 137 | 22-03-2021 | Liquidazione nota per servizio elaborazione testi per portale turistic | 03013721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 136 | 22-03-2021 | Liquidazione fattura gestione Biblioteca Comunale e Archivio Storico. | 03013621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 135 | 22-03-2021 | Liquidazione fatture preparazione pasti mensa Asilo Nido Scuola Infan | 03013521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 134 | 22-03-2021 | Liquidazione quota associativa ANCI. Anno 2021 | 03013421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 133 | 22-03-2021 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E | 03013321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 132 | 22-03-2021 | Liquidazione fatture fornitura energia elettrica. Febbraio 2021. Ditta | 03013221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 131 | 20-03-2021 | Liquidazione fattura per servizi aggiuntivi asilo nido comunale per em | 03013121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 130 | 20-03-2021 | Liquidazione fattura servizio aggiuntivo assistenza educativa Asilo Ni | 03013021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 129 | 20-03-2021 | Liquidazione fattura servizio prolungamento orario asilo nido comunale | 03012921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 128 | 20-03-2021 | Liquidazione fattura servizio asilo nido periodo - febbraio 2021. Soc. | 03012821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 127 | 19-03-2021 | Liquidazione fattura servizio di tracciabilita e segnalazione dei perc | 03012721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 126 | 19-03-2021 | Liquidazione incentivo per funzioni tecniche gara gestione biblioteca | 03012621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 125 | 18-03-2021 | Liquidazione rimborso S.E.C. - 2^ semestre 2020 | 03012521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 124 | 18-03-2021 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 1 | 03012421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 123 | 18-03-2021 | Liquidazione spesa a favore dell'Unione dei comuni Colline del Fiora p | 03012321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 122 | 17-03-2021 | Affidamento servizio preparazione pasti all'interno dell'Asilo nido co | 03012221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 121 | 16-03-2021 | Assunzione impegno di spesa per servizio pulizia bagni pubblici e forn | 03012121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 120 | 16-03-2021 | TRASPORTI: Liquidazione quota parte rete dei servizi di TPL - marzo 20 | 03012021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 119 | 16-03-2021 | Liquidazione fatture fornitura gas Asilo Nido e Scuola Infanzia genna | 03011921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 118 | 16-03-2021 | Corresponsione somme a seguito di ordinanza di assegnazione Tribunale | 03011821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 117 | 13-03-2021 | Assunzione impegno di spesa per adesione Network Bandiere Arancioni an | 03011721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 116 | 13-03-2021 | Liquidazione nota di addebito a favore della Ditta Buoni snc di Buoni | 03011621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 115 | 12-03-2021 | Affidamento servizio prolungamento orario asilo nido comunale mesi di | 03011521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 114 | 11-03-2021 | Affidamento servizio elaborazione stampa e spedizione fatture illumin | 03011421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 113 | 10-03-2021 | Assunzione impegno di spesa gestione Musei Civici anno 2021. Cooperati | 03011321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 112 | 10-03-2021 | Affidamento servizio pubblicazione sulla GURI esito gara affidamento g | 03011221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 111 | 09-03-2021 | Liquidazione quota associativa Lega delle Autonomie Locali. Anno 2021 | 03011121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 110 | 09-03-2021 | Liquidazione quota associativa Fondazione Toscana Spettacolo. Anno 202 | 03011021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 109 | 09-03-2021 | Liquidazione quota di partecipazione dell'Ambito Turistico Toscana Sud | 03010921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 108 | 09-03-2021 | Liquidazione quota associativa anno 2021 all'Associazione I Borghi piu | 03010821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 107 | 09-03-2021 | Liquidazione quota associativa Citta dell'Olio. Anno 2021 | 03010721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 106 | 09-03-2021 | Liquidazione quota associativa Citta del Vino. Anno 2021 | 03010621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 105 | 09-03-2021 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 0 | 03010521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 104 | 08-03-2021 | Assunzione impegno di spesa per rinnovo dominio comunepitigliano.it a | 03010421.pdf | Impegno |
| 2021 | Area Amministrativa | 103 | 08-03-2021 | Assunzione impegno di spesa per fornitura stampati buoni mensa per scu | 03010321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 102 | 06-03-2021 | TRASPORTI: Liquidazione fattura servizio di trasporto anziani. Mese di | 03010221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 101 | 06-03-2021 | Liquidazione fattura servizio assistenza scolastica art. 3 c. 3 legge | 03010121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 100 | 05-03-2021 | Assunzione sub-impegno di spesa a favore della Ditta Buoni snc di Buon | 03010021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 99 | 05-03-2021 | Accertamento fitti attivi anni 2021-22 | 03009921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 98 | 03-03-2021 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E | 03009821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 97 | 03-03-2021 | Assunzione impegno di spesa rimborso S.E.C. Anno 2021 | 03009721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 96 | 02-03-2021 | TRASPORTI: Impegno quota parte rete dei servizi di TPL - marzo 2021 | 03009621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 95 | 02-03-2021 | Assunzione impegni di spesa per fornitura gas presso l'Asilo Nido e pr | 03009521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 94 | 02-03-2021 | Assunzione impegno di spesa fornitura acqua utenza Via Sant'Anna. Acqu | 03009421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 93 | 02-03-2021 | Assunzione impegni di spesa fornitura acqua scuole Infanzia e Primaria | 03009321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 92 | 27-02-2021 | Liquidazione fatture preparazione pasti mensa Asilo Nido Scuola Infan | 03009221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 91 | 27-02-2021 | Liquidazione fattura servizio asilo nido periodo - gennaio 2021. Soc. | 03009121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 90 | 25-02-2021 | Liquidazione fattura fornitura di n.1 termometro ad infrarossi per la | 03009021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 89 | 24-02-2021 | Liquidazione fatture telefonia fissa - 2^ bimestre 2021. TIM S.p.A. It | 03008921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 88 | 24-02-2021 | Covid19: Organizzazione screening con tampone antigenico rapido da eff | 03008821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 87 | 24-02-2021 | Liquidazione fatture fornitura energia elettrica. Gennaio 2021. Ditta | 03008721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 86 | 23-02-2021 | Assunzione impegno di spesa quota associativa ANCI. Anno 2021 | 03008621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 85 | 23-02-2021 | Assunzione impegno di spesa quota associativa Lega delle Autonomie Loc | 03008521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 84 | 23-02-2021 | Assunzione impegno di spesa quota associativa Fondazione Toscana Spett | 03008421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 83 | 23-02-2021 | Assunzione impegno di spesa quota di partecipazione dell'Ambito Turist | 03008321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 82 | 23-02-2021 | Assunzione impegno di spesa quota associativa anno 2021 all'Associazio | 03008221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 81 | 23-02-2021 | Assunzione impegno di spesa quota associativa Citta dell'Olio. Anno 20 | 03008121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 80 | 23-02-2021 | Assunzione impegno di spesa quota associativa Citta del Vino. Anno 202 | 03008021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 79 | 23-02-2021 | Liquidazione fattura abbonamento triennale Enti on Line periodo gennai | 03007921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 78 | 23-02-2021 | Affidamento gestione ufficio informazioni ed accoglienza turistica per | 03007821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 77 | 20-02-2021 | TRASPORTI: Liquidazione quota parte rete dei servizi di TPL - febbraio | 03007721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 76 | 20-02-2021 | TRASPORTI: Liquidazione quota parte rete dei servizi di TPL - gennaio | 03007621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 75 | 20-02-2021 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 1 | 03007521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 74 | 20-02-2021 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE. PERIODO DAL | 03007421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 73 | 20-02-2021 | Covid19: Organizzazione screening con tampone antigenico rapido da eff | 03007321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 72 | 19-02-2021 | Liquidazione fattura fornitura acqua utenza Via Sant'Anna. Acquedotto | 03007221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 71 | 19-02-2021 | Liquidazione fattura fornitura acqua Scuola Secondaria di 1^ grado. Di | 03007121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 70 | 19-02-2021 | Liquidazione fatture fornitura acqua scuola dell'Infanzia e scuola Pri | 03007021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 69 | 19-02-2021 | Liquidazione fatture fornitura di energia elettrica mese di dicembre 2 | 03006921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 68 | 19-02-2021 | Liquidazione fattura per fornitura servizio di energia elettrica. Alla | 03006821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 67 | 18-02-2021 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E | 03006721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 66 | 17-02-2021 | CAD: Derminazione a contrarre. Affidamento fornitura servizi PagoPa I | 03006621.pdf | Attestato |
| 2021 | Area Amministrativa | 63 | 13-02-2021 | Liquidazione fattura servizio assistenza scolastica art. 3 c. 3 legge | 03006321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 62 | 13-02-2021 | Liquidazione fattura servizio aggiuntivo assistenza educativa Asilo Ni | 03006221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 61 | 13-02-2021 | Liquidazione fattura per servizi aggiuntivi asilo nido comunale per em | 03006121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 60 | 13-02-2021 | Liquidazione fattura per rilegatura atti amministrativi - anno 2019 e | 03006021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 59 | 13-02-2021 | Liquidazione fattura per realizzazione redazionale sulla rivista Borgh | 03005921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 58 | 13-02-2021 | Liquidazione fattura per realizzazione targa commemorativa in ricordo | 03005821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 57 | 13-02-2021 | Liquidazione fattura per servizio PagoPa anno 2021. Ditta APK s.r.l. C | 03005721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 56 | 12-02-2021 | Assunzione impegno di spesa gestione servizio Asilo Nido. Anno 2021. S | 03005621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 55 | 12-02-2021 | Assunzione impegno di spesa preparazione pasti mensa Asilo Nido Scuol | 03005521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 52 | 11-02-2021 | Liquidazione fatture telefonia fissa - 1^ bimestre 2021. TIM S.p.A. It | 03005221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 50 | 11-02-2021 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E | 03005021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 49 | 11-02-2021 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E | 03004921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 48 | 10-02-2021 | Affidamento servizio prolungamento orario asilo nido comunale mese di | 03004821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 47 | 10-02-2021 | TRASPORTI: Impegno quota parte rete dei servizi di TPL - febbraio 2021 | 03004721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 46 | 10-02-2021 | TRASPORTI: Impegno quota parte rete dei servizi di TPL - gennaio 2021 | 03004621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 45 | 10-02-2021 | Assunzione sub-impegno di spesa a favore della Ditta Buoni snc di Buon | 03004521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 44 | 09-02-2021 | Liquidazione contributo ordinario 2020. Associazione Aulico - Opera & | 03004421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 43 | 09-02-2021 | Liquidazione fattura per ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale | 03004321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 42 | 09-02-2021 | Liquidazione fattura servizio aggiuntivo assistenza educativa Asilo Ni | 03004221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 41 | 09-02-2021 | Liquidazione aventi diritto risorse integrative incentivo economico Pa | 03004121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 40 | 04-02-2021 | Affidamento per la fornitura di n.1 termometro ad infrarossi per la se | 03004021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 38 | 04-02-2021 | Liquidazione fatture fornitura di energia elettrica mese di novembre 2 | 03003821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 37 | 03-02-2021 | Assunzione impegno di spesa per rinnovo servizio posta elettronica cer | 03003721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 36 | 03-02-2021 | Covid19: Organizzazione screening con tampone antigenico rapido da eff | 03003621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 35 | 03-02-2021 | Covid19: Organizzazione screening con tampone antigenico rapido da eff | 03003521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 34 | 03-02-2021 | Liquidazione fattura servizio assistenza scolastica art. 3 c. 3 legge | 03003421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 33 | 03-02-2021 | Liquidazione nota di addebito a favore della ditta Narcisi e Bussi snc | 03003321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 32 | 03-02-2021 | Liquidazione fattura gestione dei servizi cimiteriali. Anno 2020. Cig- | 03003221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 31 | 29-01-2021 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE. PERIODO DAL | 03003121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 30 | 29-01-2021 | Liquidazione fattura redazione DUVRI gara gestione della Biblioteca co | 03003021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 29 | 29-01-2021 | Liquidazione fattura redazione DUVRI gara gestione ufficio informazion | 03002921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 28 | 29-01-2021 | TRASPORTI: Liquidazione fattura servizio di trasporto anziani. Mese di | 03002821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 27 | 29-01-2021 | Liquidazione fattura fornitura gas Scuola dell'Infanzia dicembre 2020 | 03002721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 26 | 29-01-2021 | Liquidazione fattura fornitura gas Asilo Nido dicembre 2020. ESTRA EN | 03002621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 24 | 28-01-2021 | Liquidazione quota associativa UNCEM. Anno 2020 | 03002421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 23 | 28-01-2021 | Liquidazione fatture servizio pulizia bagni pubblici e fornitura mater | 03002321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 22 | 28-01-2021 | PUBBLICHE AFFISSIONI: Liquidazione fattura per servizio pubbliche affi | 03002221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 21 | 28-01-2021 | Liquidazione fattura fornitura corona d'alloro per commemorazione IV n | 03002121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 19 | 23-01-2021 | LIQUIDAZIONE SECONDA QUOTA DI FINANZIAMENTO UNIONE DEI COMUNI COLLINE | 03001921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 18 | 23-01-2021 | Liquidazione fattura gestione servizio ufficio informazione ed accogli | 03001821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 17 | 23-01-2021 | Liquidazione fattura gestione Musei Civici periodo dal 26/09/2020 al 2 | 03001721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 16 | 22-01-2021 | Aggiudicazione servizio di gestione della Biblioteca Comunale ed Archi | 03001621.pdf | verbale n.3 |
| 2021 | Area Amministrativa | 15 | 21-01-2021 | Liquidazione fattura per gestione provvisoria Biblioteca e Archivio St | 03001521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 14 | 21-01-2021 | Liquidazione parcella per fornitura mappe per bacheche comunali. Ditta | 03001421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 13 | 20-01-2021 | Conferimento incarico legale per assistenza stragiudiziale precontenzi | 03001321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 12 | 18-01-2021 | Sistema dei Musei di Maremma: liquidazione quota di partecipazione ann | 03001221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 11 | 18-01-2021 | Liquidazione fattura per fornitura e sostituzione serrature bacheche c | 03001121.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 10 | 18-01-2021 | Liquidazione fattura per inserimento presso Comunita Educativa Santa E | 03001021.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 9 | 18-01-2021 | Liquidazione nota per servizio elaborazione testi per portale turistic | 03000921.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 8 | 16-01-2021 | Liquidazione fattura per servizi aggiuntivi asilo nido comunale per em | 03000821.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 7 | 16-01-2021 | Liquidazione fattura servizio prolungamento orario asilo nido comunale | 03000721.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 6 | 16-01-2021 | Liquidazione fattura servizio asilo nido periodo - dicembre 2020. Soc. | 03000621.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 5 | 16-01-2021 | Liquidazione fattura preparazione pasti mensa Scuola Primaria dicembr | 03000521.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 4 | 16-01-2021 | Liquidazione fattura preparazione pasti mensa Scuola dell'Infanzia di | 03000421.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 3 | 16-01-2021 | Liquidazione fattura preparazione pasti mensa Asilo Nido dicembre 202 | 03000321.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 2 | 15-01-2021 | Affidamento servizio prolungamento orario asilo nido comunale mese di | 03000221.pdf | |
| 2021 | Area Amministrativa | 1 | 14-01-2021 | TRIBUTI: Liquidazione contributo per agevolazioni COSAP a seguito emer | 03000121.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 209 | 31-12-2021 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SORANO DEL RIMBORSO DELLE QUOTE A | 070020921.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 208 | 31-12-2021 | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA - RETE AZIENDALE TELEFONIA MOBILE - CIG. | 07020821.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 207 | 31-12-2021 | PERSONALE: Rimborso costo del personale all'Unione dei Comuni montani | 07020721.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 198 | 27-12-2021 | LIQUIDAZIONE SPESE TESORERIA RELATIVE AL CANONE MENSILE E COMMISSIONI | 07019821.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 195 | 17-12-2021 | FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI DITTA MYO SPA- IMPEGNO SPESA CI | 07019521.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 194 | 17-12-2021 | FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI DITTA GBR ROSSETTO - IMPEGNO SP | 07019421.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 193 | 16-12-2021 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VIANOVA SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA | 070019321.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 192 | 15-12-2021 | AFFIDAMENTO SERVIZIO PER FORNITURA MANIFESTI DITTA A.T.L.A. DI BISCONT | 07019221.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 191 | 14-12-2021 | VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO | 07019121.pdf | Allegato A |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 190 | 14-12-2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE COMUNE DI ROCCASTRADA QUOTA PARTE PER ATTIVITA | 07019021.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 189 | 14-12-2021 | LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO POSTALE - CIG Z4B | 07018921.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 188 | 14-12-2021 | Liquidazione fattura Halley Informatica Srl per servizio di riallineam | 070018821.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 187 | 14-12-2021 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VIANOVA SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA | 070018721.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 186 | 13-12-2021 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL PER FORNITURA | 07018621.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 185 | 13-12-2021 | TELEFONIA FISSA: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 5^ BIMESTRE 2021 | 07018521.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 184 | 09-12-2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO STATO CIVILE MESE | 07018421.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 183 | 09-12-2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 07018321.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 182 | 09-12-2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 07018221.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 181 | 09-12-2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' AREA TECNICA E UFFICIO STATO CIV | 07018121.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 180 | 09-12-2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO AUTISTI SCUOLABUS MESE D | 07018021.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 179 | 09-12-2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI MESE DI NOVEMBRE 20 | 07017921.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 177 | 03-12-2021 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEGATURA DETERMINAZIONI AREA CONTABILE E DEL | 07017721.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 176 | 02-12-2021 | FORNITURA DI N. 5 POLTRONE IN USO A VARI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO | 070017621.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 175 | 02-12-2021 | Costituzione Fondo per le Risorse Decentrate per l'anno 2021 ai sensi | 070017521.pdf | Allegato_A |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 174 | 29-11-2021 | ECONOMATO: INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESE ECONOMALI | 07017421.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 173 | 26-11-2021 | LIQUIDAZIONE FATTURA DR DINO ANDRIANI PER ATTIVITA' DI MEDICO COMPETEN | 07017321.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 172 | 26-11-2021 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL PER FORNITURA | 07017221.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 171 | 23-11-2021 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GUIDOTTI LUCA PER SOSTITUZIONE HARD DISK PC | 3.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 170 | 23-11-2021 | LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO POSTALE - CIG Z4B | 07017021.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 169 | 23-11-2021 | PERSONALE: ATTRIBUZIONE POSIZIONE ECONOMICA ORIZZONTALE - DECORRENZA E | 07016921.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 168 | 18-11-2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 07016821.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 167 | 12-11-2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE AREA CONTABILE POLIZI | 070016721.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 166 | 12-11-2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' AREA TECNICA E UFFICIO STATO CIV | 07016621.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 165 | 11-11-2021 | PERSONALE: INDENNITA' DI DISAGIO AUTISTI SCUOLABUS MESE DI OTTOBRE 202 | 07016521.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 164 | 11-11-2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 070016421.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 163 | 11-11-2021 | PERSONALE: INDENNITA' MANEGGIO VALORI MESE DI OTTOBRE 2021 | 07016321.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 162 | 09-11-2021 | Affidamento del servizio di supporto metodologico e operativo per l'al | 070016221.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 158 | 28-10-2021 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI NETSPRING SRL PER INTERVENTO DI SOSTITUZI | 070015821.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 157 | 27-10-2021 | ECONOMATO: RIMBORSO BUONI ECONOMATO FINO AL 27.10.2021 DALLA BOLLETTA | 07015721.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 156 | 26-10-2021 | IMPEGNO SPESA PER SOSTITUZIONE HARD DISK E RIPRISTINO FUNZIONALITA' P | 070015621.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 155 | 26-10-2021 | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA - RETE AZIENDALE TELEFONIA MOBILE 6^ BIME | 070015521.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 153 | 26-10-2021 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA REPAS LUNCH COUPON SRL PER FORNITURA BUONI | 07015321.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 152 | 25-10-2021 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARTA FORMATO A4 DITTA VALSECCHI CANCEL | 07015221.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 151 | 22-10-2021 | PERSONALE: Liquidazione fattura ia saldo ditta Kibernetes Srl per serv | 07015121.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 150 | 22-10-2021 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MANPOWER SRL PER IL SERVIZIO DI SOMMIN | 07015021.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 149 | 22-10-2021 | LIQUIDAZIONE COMPENSO DR. VENANZI MARIO PER INCARICO NUCLEO DI VALUTAZ | 07014921.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 148 | 22-10-2021 | SERVIZIO FINAZIARIO: LIQUIDAZIONE FATTURA DR FARNOCCHIA GIOVANNI REVIS | 07014821.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 147 | 22-10-2021 | LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO POSTALE - CIG Z4B | 07014721.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 146 | 22-10-2021 | TELEFONIA FISSA: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 5^ BIMESTRE 2021 | 07014621.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 145 | 15-10-2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE AREA CONTABILE POLIZI | 070014521.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 144 | 15-10-2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 07014421.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 143 | 15-10-2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 070014321.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 142 | 15-10-2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' AREA TECNICA E UFFICIO STATO CIV | 07014221.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 140 | 15-10-2021 | PERSONALE:LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORIO MESE DI SETTEMBRE 2 | 07014021.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 139 | 14-10-2021 | PERSONALE: Presa d'atto della Reggenza a scavalco del Segretario Comun | 07013921.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 138 | 07-10-2021 | Concessione permessi straordinari per il diritto allo studio e per la | 070013821.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 135 | 23-09-2021 | RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE PERIODO 01.08.2021 - | 07013521.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 134 | 23-09-2021 | Liquidazione retribuzione di risultato ai responsabili di posizione or | 070013421.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 133 | 22-09-2021 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONTO GRAPH SNC PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 07013321.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 132 | 22-09-2021 | LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO POSTALE - CIG Z4B | 07013221.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 131 | 15-09-2021 | PERSONALE: Presa d'atto della Reggenza a scavalco del Segretario Comun | 07013121.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 130 | 15-09-2021 | PERSONALEE: Liquidazione lavoro straordinario personale stato civile | 07013021.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 129 | 13-09-2021 | PERSONALE: Liquidazione reperibilita area Tecnica ed Ufficio Stato Civ | 07012921.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 128 | 13-09-2021 | PERSONALE: Liquidazione indennita di turno ed indennita per servizio o | 07012821.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 127 | 13-09-2021 | PERSONALE: Liquidazione indennita di turno ed indennita per servizio o | 07012721.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 126 | 13-09-2021 | PERSONALE: Liquidazione indennita maneggio valori mese di agosto 2021 | 07012621.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 125 | 07-09-2021 | Proroga contratto personale di vigilanza a tempo determinato di catego | 070012521.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 124 | 06-09-2021 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP E SOC.REPAS LUNCH COUPO | 070012421.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 123 | 03-09-2021 | FORNITURA DI CARTA IN RISME FORMATO A4 USO UFFICIO TRAMITE RICORSO AL | 07012321.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 122 | 31-08-2021 | SERVIZIO FINANZIARIO: LIQUIDAZIONE SPESE TESORERIA RELATIVE AL CANONE | 07012221.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 121 | 30-08-2021 | AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET CIG | 07012121.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 120 | 27-08-2021 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNOPOINT ELECTRONICS DI ROSSI STEFANO PER | 070012021.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 119 | 27-08-2021 | PERSONALE: Liquidazione fattura in acconto ditta Kibernetes Srl per se | 07011921.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 118 | 27-08-2021 | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA - RETE AZIENDALE TELEFONIA MOBILE 5^ BIME | 07011821.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 117 | 27-08-2021 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MANPOWER SRL PER IL SERVIZIO DI SOMMIN | 070011721.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 116 | 23-08-2021 | Proroga assunzione a tempo pieno e determinato n. 1 Istruttori di vigi | 070011621.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 115 | 18-08-2021 | PERSONALE: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' DIPENDEN | 07011521.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 114 | 17-08-2021 | PERSONALE: Liquidazione lavoro straordinario personale stato civile a | 07011421.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 113 | 17-08-2021 | RIMBORSO AL COMUNE DI SORANO ARRETRATI CONTRATTUALI PERIODO 2016/2020 | 070011321.pdf | ALLEGATO A |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 112 | 17-08-2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE IREPERIBILITA' AREA TECNICA E UFFICIO STATO CI | 07011221.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 111 | 17-08-2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 07011121.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 110 | 17-08-2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTIV | 070011021.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 109 | 17-08-2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI MESE DI LUGLIO 2021 | 07010921.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 108 | 13-08-2021 | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA - RETE AZIENDALE TELEFONIA MOBILE 4^ BIME | 070010821.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 107 | 10-08-2021 | GESTIONE SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA - RIMBORSO QUOTA PARTE COM | 07010721.pdf | ALLEGATO A |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 106 | 10-08-2021 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SORANO DEL RIMBORSO DELLE QUOTE A | 07010621.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 105 | 30-07-2021 | AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI POSTALI - POSTE ITALIANE SPA - CIG. ZDC | 07010521.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 104 | 30-07-2021 | LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO POSTALE - CIG Z4B | 07010421.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 103 | 30-07-2021 | TELEFONIA: Affidamento fornitura installazione configurazione e manu | 07010321.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 102 | 30-07-2021 | TELEFONIA FISSA: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 4^ BIMESTRE 2021 | 07010221.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 101 | 19-07-2021 | AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI POSTALI - POSTE ITALIANE SPA - CIG. ZDC | 07010121.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 100 | 16-07-2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AREA TECNICA E | 07010021.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 99 | 16-07-2021 | OGGETTO: Presa d'atto della Reggenza a scavalco del Segretario Comunal | 07009921.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 98 | 16-07-2021 | RIMBORSO SPESE VIAGGIO 2^ TRIM. 2021 SEGRETARIO COMUNALE PER LA GESTIO | 07009821.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 97 | 16-07-2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 07009721.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 96 | 16-07-2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 07009621.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 95 | 16-07-2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' AREA TECNICA E UFFICIO STATO CIV | 07009521.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 94 | 16-07-2021 | PERSONALE: INDENNITA' DI DISAGIO AUTISTI SCUOLABUS MESE DI GIUGNO 2021 | 07009421.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 93 | 16-07-2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI MESE DI GIUGNO 2021 | 07009321.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 92 | 13-07-2021 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA TRAMITE LA NOMINA D | 07009221.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 91 | 13-07-2021 | LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO POSTALE - CIG Z4B | 07009121.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 90 | 13-07-2021 | SERVIZIO FINANZIARIO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONTO-GRAPH SRL PER F | 07009021.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 89 | 13-07-2021 | Fornitura di n. 7 Personal Computer e n.3 Monitor in uso a vari uffici | 07008921.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 88 | 13-07-2021 | SERVIZIO FINAZIARIO: LIQUIDAZIONE FATTURA DR FARNOCCHIA GIOVANNI REVIS | 07008821.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 87 | 12-07-2021 | Liquidazione fattura ditta Scalabrelli Luciano & C. per rinnovo certif | 07008721.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 86 | 25-06-2021 | FORNITURA PC E PACCHETTO OFFICE SMALL & BUSINESS PER UFFICIO TRIBUTI | 07008621.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 85 | 24-06-2021 | Assunzione con contratto a tempo indeterminato n. 1 Istruttore Amminis | 07008521.pdf | Schema di contratto |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 84 | 24-06-2021 | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DET | 07008421.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 83 | 15-06-2021 | RIMBORSO SPESE VIAGGIO 1^ TRIM. 2021 SEGRETARIO COMUNALE PER LA GESTIO | 07008321.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 82 | 15-06-2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE STATO CIVILE AR | 07008221.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 81 | 14-06-2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' AREA TECNICA E UFFICIO STATO CIV | 07008121.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 80 | 14-06-2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO AUTISTI SCUOLABUS MESE D | 07008021.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 79 | 14-06-2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI MESE DI MAGGIO 2021 | 07007921.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 78 | 14-06-2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 07007821.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 77 | 28-05-2021 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROGETTO SIFIS DI MICHELE MAJETTA PER CORSO | 07007721.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 76 | 27-05-2021 | ASSUNZIONE DI N. 1 AGENTE DI P.M. (CAT. C) DEL C.C.N.L. ENTI LOCALI C | 07007621.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 75 | 14-05-2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE STATO CIVILE ME | 07007521.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 74 | 14-05-2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE MANEGGIO VALORI MESE DI APRILE 2021 | 07007421.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 73 | 14-05-2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO AUTISTI SCUOLABUS MESE D | 07007321.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 72 | 14-05-2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' UFFICIO TECNICO E UFFICIO STATO | 07007221.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 71 | 14-05-2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 07007121.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 70 | 11-05-2021 | SERVIZIO FINAZIARIO: LIQUIDAZIONE FATTURA DR FARNOCCHIA GIOVANNI REVIS | 07007021.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 69 | 11-05-2021 | TELEFONIA FISSA: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 3^ BIMESTRE 2021 | 07006921.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 68 | 11-05-2021 | ISERVIZIO FINANZIARIO: IMPEGNO SPESA COMPENSO DR. FARNOCCHIA GIOVANNI | 07006821.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 67 | 11-05-2021 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENTI LOCALI OUTSOURCING SRL PER ELABOR | 07006721.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 66 | 11-05-2021 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONTO GRAPH SNC PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 07006621.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 65 | 11-05-2021 | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA - RETE AZIENDALE TELEFONIA MOBILE 3^ BIME | 07006521.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 64 | 29-04-2021 | CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE A TEMPO PIENO E DE | 07006421.pdf | SCHEMA DI CONTRATTO |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 63 | 28-04-2021 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE PROCEDURE HALLEY ANNO 2020- | 07006321.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 62 | 28-04-2021 | LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO POSTALE - CIG Z4B | 07006221.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 61 | 27-04-2021 | AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE MULTIFUNZIONE | 07006121.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 60 | 26-04-2021 | Parificazione del conto giudiziale degli agenti contabili comunali per | 20210000666001.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 59 | 22-04-2021 | PERSONALE: CORSO DI FORMAZIONE ON LINE SULLA DISCIPLINA DELLE MANIFEST | 07005921.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 58 | 22-04-2021 | LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO CANCELLERIA UFFICI COMUNALI DITTA GBR RO | 07005821.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 57 | 22-04-2021 | LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO POSTALE - CIG Z4B | 07005721.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 55 | 15-04-2021 | AUTORIZZAZIONE ALLA CHIUSURA DEL CONTO CORRENTE DEDICATO ALL'EMERGENZA | 07005521.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 54 | 14-04-2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO STATO CIVILE POL | 07005421.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 53 | 14-04-2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' PERSONALE AREA TECNICA E UFFICIO | 07005321.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 52 | 14-04-2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO AUTISTI SCUOLABUS MESE D | 07005221.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 51 | 14-04-2021 | PERSONALE: INDENNITA' MANEGGIO VALORI MESE DI MARZO 2021 | 07005121.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 50 | 14-04-2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 07005021.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 49 | 13-04-2021 | SERVIZIO FINANZIARIO: SPESE POSTALI ANNO 2021 CONTO CONTRATTUALE N. 30 | 07004921.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 48 | 13-04-2021 | TELEFONIA FISSA: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 2^ BIMESTRE 2021 | 07004821.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 47 | 09-04-2021 | ECONOMATO: RIMBORSO BUONI ECONOMATO FINO AL 09.04.2021 DALLA BOLLETTA | 07004721.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 46 | 07-04-2021 | DETERMINA DI RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI CONTO DEL BILANCI | 07004621.pdf | ALLEGATO 1 ALLEGATO 2 ALLEGATO 3 ALLEGATO 4 |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 45 | 06-04-2021 | PERSONALE: ANCI TOSCANA SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA IN MATERIA | 07004521.pdf | Schema convenzione |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 44 | 06-04-2021 | PRESA D'ATTO DEI CANDIDATI ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIME | 07004421.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 43 | 06-04-2021 | ECONOMATO: INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESE ECONOMALI ANNO 2021 | 07004321.pdf | Schema convenzione |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 42 | 06-04-2021 | ZC0313C867SERVIZIO FINANZIARIO: AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE PROC | 07004221.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 41 | 31-03-2021 | LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO POSTALE - CIG Z86 | 07004121.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 40 | 30-03-2021 | PERSONALE: Liquidazione fattura in acconto ditta Kibernetes Srl per se | 07004021.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 39 | 30-03-2021 | ELABORAZIONE STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO ANNO 2020 DITTA ELOU | 07003921.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 38 | 25-03-2021 | PERSONALE: RIMBORSO UNIONE DEI COMUNI MONTANI COLLINE DEL FIORA COSTO | 07003821.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 37 | 15-03-2021 | SERVIZIO FINANZIARIO: LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA BANCA TERRE | 07003721.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 36 | 15-03-2021 | LIQUIDAZIONE FATTURA CORSO DI FORMAZIONE ON LINE AMBIENTE E GOVERNO D | 07003621.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 35 | 12-03-2021 | SERVIZIO FINANZIARIO: LIQUIDAZIONE SPESE TESORERIA RELATIVE AL PAGAMEN | 07003521.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 34 | 12-03-2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIP | 07003421.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 33 | 12-03-2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 07003321.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 32 | 12-03-2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO AUTISTI SCUOLABUS MESE D | 07003221.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 31 | 12-03-2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' AREA TECNICA E UFFICIO STATO CIV | 07003121.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 30 | 12-03-2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI MESE DI FEBBRAIO 20 | 07003021.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 29 | 12-03-2021 | APPROVAZIONE AVVISO DI INDIZIONE DI UNA PROCEDURA COMPARATIVA PER IL C | 07002921.pdf | AVVISO Schema di domanda |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 28 | 10-03-2021 | PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI INDETTA AI SENSI DELL'ART | 07002821.pdf | AVVISO DI MOBILITA' ALLEGATO 1 |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 27 | 03-03-2021 | LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO POSTALE - CIG Z86 | 07002721.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 26 | 03-03-2021 | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA - RETE AZIENDALE TELEFONIA MOBILE 2^ BIME | 07002621.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 25 | 03-03-2021 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA REPAS LUNCH COUPON SRL PER FORNITURA BUONI | 07002521.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 24 | 18-02-2021 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONTO GRAPH SNC PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 07002421.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 23 | 18-02-2021 | DETERMINA 144 DEL 1.12.2020 RIPRESA ITER AMMINISTRATIVO | 07002321.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 22 | 17-02-2021 | PERSONALE:LIQUIDAZIONE MISSIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2021 | 07002221.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 21 | 16-02-2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIP | 07002121.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 20 | 16-02-2021 | PERSONALE: INDENNITA' DI DISAGIO AUTISTI SCUOLABUS MESE DI GENNAIO 202 | 07002021.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 19 | 16-02-2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' AREA TECNICA E UFFICIO STATO CIV | 07001921.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 18 | 16-02-2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 07001821.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 17 | 16-02-2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI MESE DI GENNAIO 202 | 07001721.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 16 | 16-02-2021 | TELEFONIA FISSA: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 1^ BIMESTRE 2021 | 07001621.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 15 | 15-02-2021 | FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI DITTA GBR ROSSETTO - IMPEGNO SP | 07001521.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 14 | 12-02-2021 | PERSONALE: LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA | 07001421.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 13 | 11-02-2021 | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA - RETE AZIENDALE TELEFONIA MOBILE 1^ BIME | 07001321.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 12 | 10-02-2021 | Liquidazione premi polizze assicurative Unipol periodo 01.01.2021 - 31 | 07001221.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 11 | 08-02-2021 | PERSONALE: liquidazone fattura per partrecipazione alla giornata di fo | 07001121.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 10 | 04-02-2021 | SERVIZIO FINANZIARIO: consistenza fondi vincolati al 01.01.2021 | 07001021.pdf | Allegato |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 9 | 02-02-2021 | Liquidazione fattura Halley Informatica Srl per servizio di riallineam | 07000921.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 8 | 27-01-2021 | ECONOMATO: IMPEGNO SPESA FORNITURA ECONOMALI ANNO 2021 | 07000821.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 7 | 27-01-2021 | ECONOMATO: Anticipazione fondi servizio economato | 07000721.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 6 | 08-01-2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE STATO CIVILE A | 07000621.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 5 | 08-01-2020 | PERSONALE: ILIQUIDAZIONE REPERIBILITA' AREA TECNICA E UFFICIO STATO CI | 07000521.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 4 | 08-01-2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO AUTISTI SCUOLABUS MESE D | 07000421.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 3 | 08-01-2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 07000321.pdf | |
| 2021 | Area Contabile e del personale | 2 | 08-01-2021 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI MESE DI DICEMBRE 20 | 07000221.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 132 | 31-12-2021 | CARBURANTE: Determina di integrazione impegno a favore della ditta Kal | 10013221.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 131 | 31-12-2021 | CONCILIA: Determina di integrazione spesa per il servizio di stampa e | 10013121.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 130 | 31-12-2021 | M.C.T.C.: Determina di integrazione impegno per gli accessi ai servizi | 10013021.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 127 | 24-12-2021 | SOSTEGNO IMPRESE: Determina di impegno assunzione spesa per l'erogazio | 10012721.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 126 | 17-12-2021 | PARCOMETRI: Liquidazione fattura a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10012621.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 125 | 16-12-2021 | PARCOMETRI: Determina di integrazione impegno di spesa per la gestione | 10012521.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 124 | 09-12-2021 | AMBIENTE: Liquidazione fattura a favore della ditta Anticimex s.r.l. p | 10012421.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 123 | 09-12-2021 | CONCILIA: Pagamento fatture per il servizio di stampa e postalizzazion | 10012321.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 122 | 09-12-2021 | SEGNALETICA STRADALE: Liquidazione fattura per la fornitura e posa in | 10012221.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 121 | 09-12-2021 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10012121.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 120 | 09-12-2021 | AREA CAMPER: Liquidazione fatture a favore della societa Acquedotto de | 10012021.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 119 | 09-12-2021 | AREA CAMPER: Liquidazione fatture a favore della societa Edison Energi | 10011921.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 118 | 09-12-2021 | VIDEOSORVEGLIANZA: Determina di impegno di spesa per implementazione d | 10011821.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 117 | 07-12-2021 | SICUREZZA: Determina impegno di spesa finanziamento Progetto potenziam | 10011721.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 116 | 04-12-2021 | PARCOMETRI: Gara con procedura aperta per l'affidamento in appalto dei | 10011621.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 115 | 04-12-2021 | RUOLI: Affidamento servizio riscossione coattiva ruoli sanzioni C.d.S | 10011521.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 113 | 25-11-2021 | AREA CAMPER: Assunzione impegno spesa per la fornitura idrica in Piazz | 10011321.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 112 | 25-11-2021 | AREA CAMPER: Assunzione impegno spesa per la fornitura elettrica in Pi | 10011221.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 111 | 22-11-2021 | M.C.T.C.: Liquidazione accessi eseguiti nel secondo e terz trimestre 2 | 10011121.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 110 | 18-11-2021 | SIM: Liquidazione fattura a favore della Societa Wind Tre S.p.A. per i | 10011021.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 109 | 18-11-2021 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog farm di Galdi Matt | 10010921.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 108 | 18-11-2021 | CONCILIA: Pagamento fatture per il servizio di stampa e postalizzazion | 10010821.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 107 | 18-11-2021 | PARCOMETRI: Liquidazione fattura a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10010721.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 106 | 18-11-2021 | CARBURANTE: Liquidazione fatture a favore della societa Kaloroil di Ba | 10010621.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 105 | 22-10-2021 | M.C.T.C.: Determina di integrazione impegno per gli accessi ai servizi | 10010521.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 104 | 21-10-2021 | CONCILIA: Pagamento fatture per il servizio di stampa e postalizzazion | 10010421.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 103 | 20-10-2021 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog farm di Galdi Matt | 10010321.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 102 | 20-10-2021 | CARBURANTE: Liquidazione fatture a favore della societa Kaloroil di Ba | 10010221.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 101 | 20-10-2021 | PARCOMETRI: Liquidazione fatture a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10010121.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 100 | 18-10-2021 | CONCILIA: Determina di integrazione spesa per il servizio di stampa e | 10010021.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 99 | 15-10-2021 | PARCOMETRI: Gara con procedura aperta per l'affidamento in appalto dei | 10009921.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 98 | 14-10-2021 | Pagamento tassa di possesso autoveicolo in dotazione della Polizia mun | 10009821.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 97 | 11-10-2021 | ZTL: Liquidazione fattura per la realizzazione supporto in ferro per s | 10009721.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 96 | 07-10-2021 | STAMPATI: Liquidazione fattura per la fornitura di stampati al servizi | 10009621.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 95 | 07-10-2021 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10009521.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 94 | 05-10-2021 | VESTIARIO: Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Brumar srl | 10009421.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 93 | 25-09-2021 | SIM: Liquidazione fattura a favore della Societa Wind Tre S.p.A. per i | 10009321.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 92 | 24-09-2021 | SEGNALETICA: Liquidazione fattura a favore della ditta C.M.B. Service | 10009221.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 91 | 24-09-2021 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog farm di Galdi Matt | 10009121.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 90 | 24-09-2021 | SEGNALETICA: Liquidazione fattura per lavori grafici e di stampa per l | 10009021.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 89 | 23-09-2021 | STAMPATI: Impegno spesa per la fornitura di stampati al servizio della | 10008921.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 88 | 22-09-2021 | Determina Adesione Servizio Gratuito per lo Studio-Monitoraggio Ruoli | 10008821.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 87 | 20-09-2021 | AMBIENTE: Liquidazione fattura a favore della ditta Anticimex s.r.l. p | 10008721.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 86 | 08-09-2021 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog farm di Galdi Matt | 10008621.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 85 | 08-09-2021 | CONCILIA: Pagamento fatture per il servizio di stampa e postalizzazion | 10008521.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 84 | 08-09-2021 | CARBURANTE: Determina di impegno a favore della ditta Kaloroil s.n.c. | 10008421.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 83 | 07-09-2021 | Determina di accertamento delle entrate della Polizia Municipale al 27 | 10008321.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 82 | 25-08-2021 | AMBIENTE: Liquidazione fattura a favore della ditta Anticimex s.r.l. p | 10008221.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 81 | 25-08-2021 | Determina di impegno di spesa per lavori grafici e di stampa per la po | 10008121.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 80 | 25-08-2021 | Determina di impegno di spesa per la realizzazione supporto in ferro p | 10008021.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 78 | 17-08-2021 | CONCILIA: Pagamento fatture per il servizio di stampa e postalizzazion | 10007821.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 77 | 17-08-2021 | PARCOMETRI: Liquidazione fatture a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10007721.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 76 | 17-08-2021 | CONCILIA: Liquidazione fattura per il servizio di assistenza software | 10007621.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 75 | 07-08-2021 | Determina di impegno spesa e di liquidazione per il rimborso COSAP mer | 10007521.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 74 | 05-08-2021 | SEGNALETICA STRADALE: Assunzione impegno spesa per la fornitura e posa | 10007421.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 73 | 05-08-2021 | AMBIENTE: Impegno di spesa a favore della ditta Anticimex s.r.l. per i | 10007321.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 72 | 05-08-2021 | SEGNALETICA: Determina di impegno a favore della ditta C.M.B. Service | 10007221.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 71 | 05-08-2021 | Impegno di spesa per servizio assistenza tecnica e manutenzione impian | 10007121.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 70 | 05-08-2021 | IMPEGNO DI SPESA PER MODULO FORMATIVO ONLINE: GREEN PASS: LE MODALITÀ | 10007021.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 66 | 22-07-2021 | PARCOMETRI: Liquidazione fattura a favore della ditta Acquedotto del F | 10006621.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 65 | 22-07-2021 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog farm di Galdi Matt | 10006521.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 64 | 22-07-2021 | PARCOMETRI: Liquidazione fatture a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10006421.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 63 | 22-07-2021 | CONCILIA: Pagamento fatture per il servizio di stampa e postalizzazion | 10006321.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 62 | 22-07-2021 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10006221.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 61 | 22-07-2021 | AMBIENTE: Liquidazione fattura a favore della ditta Anticimex s.r.l. p | 10006121.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 60 | 07-07-2021 | ARREDI: Liquidazione fattura a favore di Mondoffice s.r.l. per acquist | 10006021.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 59 | 07-07-2021 | SEGNALETICA: Liquidazione fattura a favore della ditta C.M.B. Service | 10005921.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 57 | 25-06-2021 | CONCILIA: Assunzione impegno di spesa per il servizio di assistenza so | 10005721.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 55 | 23-06-2021 | determina di impegno di spesa per allaccio acquedotto parcheggio piazz | 10005521.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 54 | 22-06-2021 | CONCILIA: Pagamento fatture per il servizio di stampa e postalizzazion | 10005421.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 53 | 22-06-2021 | PARCOMETRI: Liquidazione fatture a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10005321.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 52 | 22-06-2021 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10005221.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 51 | 22-06-2021 | CANI: Liquidazione fatture a favore della ditta Dog farm di Galdi Matt | 10005121.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 50 | 22-06-2021 | Determina accertamento entrate Polizia Municipale Giugno 2021 | 10005021.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 49 | 17-06-2021 | Determina di impegno a favore della ditta Netspring s.r.l. con sede in | 10004921.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 48 | 17-06-2021 | Determina di impegno a favore della ditta Anticimex srl con sede in Vi | 10004821.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 47 | 17-06-2021 | Determina di impegno a favore della ditta Anticimex srl con sede in Vi | 10004721.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 46 | 31-05-2021 | Determina presa atto inizio pre-esercizio varco Ztl di Piazza Petrucci | 10004621.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 45 | 27-05-2021 | Determina di impegno per l'installazione segnaletica verticale a favor | 10004521.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 44 | 25-05-2021 | Determina acquisto arredi e mobilio per ufficio Polizia Municipale | 10004421.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 43 | 21-05-2021 | CONCILIA: Pagamento fatture per il servizio di stampa e postalizzazion | 10004321.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 42 | 21-05-2021 | PARCOMETRI: Liquidazione fatture a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10004221.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 41 | 21-05-2021 | Determina accertamento entrate Polizia Municipale | 10004121.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 40 | 18-05-2021 | Determina di rinnovo per l'adesione al servizio AnciDigitale per il pa | 10004021.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 39 | 18-05-2021 | M.C.T.C.: Liquidazione accessi eseguiti nel primo trimestre 2021 ai se | 10003921.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 38 | 18-05-2021 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10003821.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 37 | 26-04-2021 | CONCILIA: Pagamento fatture per il servizio di stampa e postalizzazion | 10003721.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 36 | 26-04-2021 | PARCOMETRI: Liquidazione fatture a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10003621.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 35 | 26-04-2021 | AMBIENTE: Liquidazione fatture a favore della ditta ANTICIMEX srl con | 10003521.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 34 | 26-04-2021 | CANI: Liquidazione fatture a favore della ditta Dog farm di Galdi Matt | 10003421.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 33 | 26-04-2021 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10003321.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 32 | 26-04-2021 | SIM: Liquidazione fattura a favore della Societa Wind Tre S.p.A. per i | 10003221.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 31 | 07-04-2021 | DETERMINA DI RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI CONTO DEL BILANCI | 10003121.pdf | allegato 1 allegato 2 |
| 2021 | Servizio P.M. | 30 | 31-03-2021 | SIM: Integrazione impegno di spesa a favore della Societa Wind Tre S.p | 10003021.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 29 | 31-03-2021 | CARBURANTE: Determina di impegno a favore per il rifornimento di carbu | 10002921.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 28 | 24-03-2021 | CONCILIA: Pagamento fatture per il servizio di stampa e postalizzazion | 10002821.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 27 | 24-03-2021 | AMBIENTE: Liquidazione fatture a favore della ditta ANTICIMEX srl con | 10002721.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 26 | 24-03-2021 | CANI: Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Dog Farm di Gal | 10002621.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 25 | 19-03-2021 | M.C.T.C.: Liquidazione accessi eseguiti nel 2020 ai servizi della Moto | 10002521.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 24 | 19-03-2021 | AUTOVEICOLI: Liquidazione fattura per l'acquisto di una autovettura al | 10002421.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 23 | 16-03-2021 | Pagamento tassa di possesso autoveicolo in dotazione della Polizia mun | 10002321.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 22 | 16-03-2021 | Pagamento tassa di possesso motocicli in dotazione della Polizia munic | 10002221.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 21 | 11-03-2021 | PARCOMETRI: Liquidazione fatture a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10002121.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 20 | 11-03-2021 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10002021.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 19 | 11-03-2021 | SEGNALETICA STRADALE: Liquidazione fattura per il rifacimento della se | 10001921.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 18 | 11-03-2021 | AMBIENTE: Determina impegno a favore della ditta Anticimex srl di Gros | 10001821.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 17 | 09-03-2021 | CONCILIA: Pagamento fatture per il servizio di stampa e postalizzazion | 10001721.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 16 | 09-03-2021 | PARCOMETRI: Liquidazione fatture a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10001621.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 15 | 09-03-2021 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10001521.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 14 | 25-02-2021 | RIMBORSI: Determina rimborso sanzione CdS | 10001421.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 13 | 25-02-2021 | RIMBORSI: Determina rimborso sanzione CdS | 10001321.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 12 | 25-02-2021 | RIMBORSI: Determina rimborso sanzione CdS | 10001221.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 11 | 25-02-2021 | M.C.T.C.: Determina di impegno per gli accessi ai servizi della Motori | 10001121.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 10 | 25-02-2021 | MOTOVEICOLI: Liquidazione fattura per l'acquisto di due scooter al ser | 10001021.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 9 | 25-02-2021 | CANI: Liquidazione fattura per la fornitura di sacchetti per la raccol | 10000921.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 7 | 18-02-2021 | Liquidazione Abbonamento Canone Annuo 2021 per Collegamento Banca Dati | 10000721.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 6 | 18-02-2021 | CONCILIA: Pagamento fatture per il servizio di stampa e postalizzazion | 10000621.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 5 | 18-02-2021 | PARCOMETRI: Liquidazione fatture a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10000521.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 4 | 18-02-2021 | AMBIENTE: liquidazione fattura a favore della ditta ANTICIMEX srl con | 10000421.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 3 | 18-02-2021 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10000321.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 2 | 18-02-2021 | SIM: Liquidazione fattura a favore della Societa Wind Tre S.p.A. per i | 10000221.pdf | |
| 2021 | Servizio P.M. | 1 | 18-02-2021 | CANI: Liquidazione fatture a favore della ditta Dog farm di Galdi Matt | 10000121.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 398 | 31-12-2021 | Fornitura Gasolio da Riscaldamento Immobili Comunali anno 2021 - Integ | 08039821.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 396 | 31-12-2021 | Fornitura energia elettrica altri usi bassa tensione. - Integrazione i | 08039621.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 395 | 31-12-2021 | Fornitura di tre cartelli informativi formato A3 - Impegno Spesa - CIG | 08039521.pdf | Copertura finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 394 | 31-12-2021 | Lavori di ristrutturazione con adeguamento della qualita dell'acqua e | 08039421.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 393 | 31-12-2021 | Fornitura di Armature Stradali LED per i lavori di riqualificazione ed | 08039321.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 392 | 31-12-2021 | Fornitura di n. 1000 mascherine FFP2 - Impegno Spesa - CIG ZCB34A4784 | 08039221.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 391 | 31-12-2021 | Fornitura di materiali per l'edilizia e accessori vari per l'anno 2021 | 08039121.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 390 | 31-12-2021 | Fornitura di materiali per l'edilizia e accessori vari per l'anno 2021 | 08039021.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 389 | 31-12-2021 | Determina indizione gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. | 08038921.pdf | Allegato A.1 DGUE Allegato A.2 DGUE Dichiarazione art 80 Allegato B offerta Lettera Invito Codice di Comportamento |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 388 | 31-12-2021 | Determina a contrarre per la fornitura di carburante per autotrazione | 08038821.pdf | Lettera di invito Allegato A.1 - DGUE Allegato A.2 dichiarazioni art. 80 Codice Comportamento |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 387 | 31-12-2021 | Impegno Spesa per pagamento quote di contribuzione all’Autorita ATO T | 08038721.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 386 | 31-12-2021 | Affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Pitigliano periodo | 080038621.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 385 | 31-12-2021 | CONSORZIO DI BONIFICA TOSCANA SUD – SOMMA DOVUTA PER TRIBUTI OBBLIGATO | 08038521.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 384 | 31-12-2021 | Impegno Spesa per il noleggio della piattaforma area per l'abbattiment | 08038421.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 383 | 30-12-2021 | Impegno Spesa in favore dell'Unione dei Comuni Montani Colline del Fio | 08038321.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 382 | 30-12-2021 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN MEDIA E BASS | 08038221.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 381 | 30-12-2021 | Impegno spesa per il pagamento delle franchigie e regolazione premi po | 08038121.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 380 | 30-12-2021 | Riparazione della stufa a pellet collegata all'impianto termoidraulico | 08038021.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 379 | 30-12-2021 | Lavori di bonifica della rupe tufacea sottostante il Centro Storico di | 08037921.pdf | Relazione di Stima Copertura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 378 | 30-12-2021 | Messa in funzione del pozzo artesiano con l’installazione elettropompa | 08037821.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 376 | 29-12-2021 | fornitura e posa in opera di un termoconvettore presso il locale desti | 080037621.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 375 | 29-12-2021 | Fornitura e posa in opera di alberi nell'abitato di Pitigliano (esclus | 08037521.pdf | Offerta Copertura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 374 | 28-12-2021 | Fornitura di attrezzatura per il funzionamento dell'impianto di macell | 08037421.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 373 | 27-12-2021 | Realizzazione di ml. 4 00 di nuova inferriata presso il cimitero comun | 08037321.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 371 | 27-12-2021 | Impegno di spesa per la pubblicazione sulla GURI dell'avviso dell'esit | 08037121.pdf | Copertura finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 370 | 24-12-2021 | Incarico della relazione geologica per realizzare l’attraversamento su | 08037021.pdf | Copertura finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 369 | 24-12-2021 | Incarico per i rilievi topografici finalizzati allo studio idraulico p | 080036921.pdf | Copertura finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 368 | 24-12-2021 | Incarico per l'accatastamento dell'immobile di proprieta Comunale in V | 08036821.pdf | Copertura finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 365 | 22-12-2021 | Lavori di realizzazione della copertura di un campo da tennis in via | 08036521.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 364 | 22-12-2021 | Affidamento del Servizio di disinfestazione e derattizzazione nel terr | 08036421.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 362 | 21-12-2021 | Assegnazione di contributi a favore di Chiese ed altri edifici per ser | 08036221.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 358 | 16-12-2021 | Manutenzione meccaniche mezzi comunali - Impegno Spesa - CIG ZAC34ACB5 | 08035821.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 309 | 19-11-2021 | SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO MECCANICO/BIOLOGICO | 08030921.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 308 | 19-11-2021 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN MEDIA E BASS | 08030821.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 307 | 18-11-2021 | Fornitura di Gas Naturale per gli immobili Comunali - Liquidazione fat | 08030721.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 302 | 08-11-2021 | Sostituzione dell'attuale batteria UTA guasta al servizio del riscalda | 08030221.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 301 | 08-11-2021 | Liquidazione fatture fornitura energia elettrica. Settembre 2021. Ditt | 08030121.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 299 | 05-11-2021 | Impegni spesa e liquidazione in favore dell'Unione dei Comuni Montani | 08029921.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 298 | 04-11-2021 | Affidamento fornitura pistola spargigrasso con ricariche - Liquidazion | 08029821.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 297 | 04-11-2021 | Fornitura di carburante per autotrazione dei mezzi comunali (Benzina s | 08029721.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 296 | 03-11-2021 | Sostituzione n. due coperture nuove 195/75-16 all’autobus Iveco targa | 08029621.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 295 | 03-11-2021 | Determina a contrarre per lavori di realizzazione della copertura di | 08029521.pdf | Bando Disciplinare di Gara Allegato2.1 DGUE Allegato2.2 Allegato2.3 Capitolato Speciale d'Appalto Allegato4 Conformità polizza Allegato 5 |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 294 | 03-11-2021 | Incarico per la verifica illuminotecnica relativa alla progettazione d | 080029421.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 293 | 02-11-2021 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2021 - Liquidazione fattura Settembre 2 | 08029321.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 292 | 02-11-2021 | Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale - Liqui | 08029221.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 291 | 02-11-2021 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN MEDIA E BASS | 08029121.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 290 | 02-11-2021 | Lavori relativi agli impianti elettrici del palazzo comunale della scu | 08029021.pdf | COPERTURA FINANZIARIA |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 289 | 27-10-2021 | Lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienici con adeguame | 08028921.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 288 | 27-10-2021 | Interventi di manutenzione mezzi Comunali - Impegno Spesa - CIG ZE433A | 080028821.pdf | COPERTURA FINANZIARIA |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 287 | 26-10-2021 | Servizio di misura della produzione dell'impianto fotovoltaico da part | 08028721.pdf | COPERTURA FINANZIARIA |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 286 | 25-10-2021 | Sostituzione delle fotocellule al cancello automatico presso il magazz | 08028621.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 285 | 25-10-2021 | Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illumin | 080028521.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 284 | 20-10-2021 | Impegno di spesa per la pubblicazione sulla GURI dell'avviso di gara d | 08028421.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 283 | 15-10-2021 | Determina a contrarre per l'affidamento de Servizio di disinfestazione | 08028321.pdf | Bando DGUE Modello Integrative al DGUE Patto di Integraità Codice di Comportamento Capitolato Speciale d'Appalto Disciplinare di Gara |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 282 | 14-10-2021 | Fornitura di Gas Naturale per gli immobili Comunali - Liquidazione fat | 08028221.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 281 | 11-10-2021 | Fornitura di materiale inerte per effettuare interventi sulle strade r | 08028121.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 280 | 08-10-2021 | Lavori di manutenzione della scuola dell'infanzia di Pitigliano - Impe | 08028021.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 279 | 08-10-2021 | Pulizia straordinaria locali Scuola Elementare Umberto I di Pitigliano | 08027921.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 278 | 08-10-2021 | Lavori di rifinitura dell’efficientamento energetico della scuola elem | 08027821.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 277 | 08-10-2021 | Lavori di Efficientamento energetico della scuola elementare Umberto I | 08027721.pdf | Stato Finale CRE |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 276 | 08-10-2021 | SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO MECCANICO/BIOLOGICO | 08027621.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 275 | 08-10-2021 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2021 - Liquidazione fattura Agosto 2021 | 08027521.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 274 | 08-10-2021 | Sostituzione dell'attuale batteria UTA guasta al servizio del riscalda | 08027421.pdf | COPERTURA FINANZIARIA |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 270 | 30-09-2021 | Servizio pulizie degli immobili comunali. Liquidazione fattura mese di | 080027021.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 269 | 30-09-2021 | Interventi urgenti di manutenzione agli infissi ed alle strutture meta | 08026921.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 268 | 30-09-2021 | Fornitura di carburante per autotrazione dei mezzi comunali (Benzina s | 08026821.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 267 | 29-09-2021 | Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale - Liqui | 08026721.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 266 | 29-09-2021 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN MEDIA E BASS | 08026621.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 265 | 29-09-2021 | Pulizia straordinaria Teatro Comunale - Impegno di spesa - CIG Z2C333B | 08026521.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 263 | 27-09-2021 | Lavori di riqualificazione valorizzazione e accessibilita del centro | 08026321.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 262 | 24-09-2021 | Pulizia urgente della fossa biologica e dei pozzetti della fognatura d | 08026221.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 256 | 16-09-2021 | Acquisto n. 4 licenze software Office 2019 Professionale Plus Perpetua | 08025621.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 255 | 16-09-2021 | Fornitura di Gas Naturale per gli immobili Comunali - Impegno Spesa - | 08025521.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 254 | 15-09-2021 | URBANISTICA: Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota per il s | 08025421.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 253 | 13-09-2021 | Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale - Liqui | 08025321.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 252 | 13-09-2021 | Conferimento rifiuti nella discarica di CANNICCI nel Comune di Civite | 08025221.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 251 | 10-09-2021 | Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico dell'impianto | 08025121.pdf | COPERTURA FINANZIARIA |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 250 | 10-09-2021 | Fornitura di Armature Stradali LED per i lavori di riqualificazione ed | 08025021.pdf | COPERTURA FINANZIARIA |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 249 | 07-09-2021 | Conguaglio fornitura energia elettrica per luminarie natalizie - Assun | 08024921.pdf | COPERTURA FINANZIARIA |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 248 | 07-09-2021 | Procedura di affidamento diretto ex art.1 co. 2 lett. A) D.L.76/2020 c | 08024821.pdf | Lettera di Invito DGUE Modello A) Modello A1) Modello B) Capitolato Speciale d'Appalto Codice di Comportamento Lista delle Lavorazioni |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 247 | 06-09-2021 | Servizio pulizie degli immobili comunali. Liquidazione fatture mese di | 08024721.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 246 | 06-09-2021 | Fornitura di carburante per autotrazione dei mezzi comunali (Benzina s | 080024621.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 244 | 02-09-2021 | Pulizia straordinaria locali Scuola Elementare Umberto I di Pitigliano | 08024421.pdf | COPERTURA FINANZIARIA |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 243 | 31-08-2021 | Incarico responsabile del servizio prevenzione e protezione (R.S.P.P.) | 08024321.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 242 | 31-08-2021 | SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO MECCANICO/BIOLOGICO | 08024221.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 241 | 31-08-2021 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2021 - Liquidazione fattura - CIG deri | 08024121.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 239 | 26-08-2021 | Bando per l'assegnazione di contributi a favore di Chiese ed altri edi | 08023921.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 238 | 26-08-2021 | Incarico per la redazione della relazione geologica e relativi elabora | 08023821.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 237 | 25-08-2021 | Lavori di rifinitura dell’efficientamento energetico della scuola elem | 08023721.pdf | RELAZIONE COPERTURA FINANZIARIA |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 236 | 24-08-2021 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN MEDIA E BASS | 08023621.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 235 | 24-08-2021 | Fornitura e posa in opera mt. 27 di ringhiera in ferro con corrimano - | 08023521.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 234 | 23-08-2021 | Lavori di efficientamento energetico della scuola elementare Umberto I | 08023421.pdf | PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA COPERTURA FINANZIARIA |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 233 | 19-08-2021 | Fornitura energia elettrica per lampada votiva - Liquidazione Fattura | 08023321.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 232 | 19-08-2021 | Fornitura di Gas Naturale per gli immobili Comunali - Liquidazione fat | 08023221.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 231 | 17-08-2021 | Incarico per la redazione dei calcoli strutturali e D.L. dei lavori di | 08023121.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 230 | 17-08-2021 | Riqualificazione e valorizzazione delle vie etrusche – Citta del Tufo | 08023021.pdf | Stato Finale CRE |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 229 | 11-08-2021 | Lavori di muratura per la rifinitura delle spallette delle finestre de | 08022921.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 228 | 11-08-2021 | Incarico professionale per la presentazione della SCIA ai VFF di Gross | 08022821.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 227 | 11-08-2021 | Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale - Liqui | 08022721.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 226 | 11-08-2021 | Acquisto n. 2 HP Notebook -Probook 470 G7 e n. 2 PC ASUS 90PF0241-M054 | 080022621.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 223 | 10-08-2021 | Sostituzione di sei pneumatici all'autobus Iveco targa BS860VH - Liqui | 08022321.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 222 | 09-08-2021 | Sostituzione contatore gas C.C. di Pitigliano e sostituzione valvole d | 08022221.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 221 | 09-08-2021 | Sostituzione Fan Coils da 6000 V presso la scuola dell'infanzia - Liqu | 08022121.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 220 | 09-08-2021 | Liquidazione franchigia - CIG 7703865682 | 08022021.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 219 | 06-08-2021 | Fornitura di un decespugliatore completo di accessori - Impegno Spesa | 08021921.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 218 | 06-08-2021 | Incarico per la verifica illuminotecnica relativa alla progettazione d | 08021821.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 217 | 30-07-2021 | Manutenzione meccaniche mezzi comunali - Liquidazione Fatture - CIG Z4 | 08021721.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 216 | 29-07-2021 | Lavori di riqualificazione del Teatro Comunale 'Salvini' - Realizzazio | 080021621.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 215 | 29-07-2021 | Lavori di Riqualificazione del Centro Commerciale Naturale (Vicolo del | 08021521.pdf | Stato Finale CRE |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 214 | 27-07-2021 | Adesione del Comune di Pitigliano alla convenzione per l'affidamento d | 08021421.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 212 | 20-07-2021 | Servizio pulizie degli immobili comunali. Liquidazione fatture mese di | 08021221.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 211 | 20-07-2021 | Fornitura e posa in opera pavimentazione lignea pedana posta all'inter | 08021121.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 210 | 20-07-2021 | Fornitura di carburante per autotrazione dei mezzi comunali (Benzina s | 08021021.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 208 | 20-07-2021 | Acquisto n. 4 licenze software Office 2019 Professionale Plus Perpetua | 08020821.pdf | Copertura finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 206 | 15-07-2021 | Lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienici con adeguame | 08020621.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 204 | 14-07-2021 | Acquisto n. 2 HP Notebook -Probook 470 G7 e n. 2 PC ASUS 90PF0241-M054 | 080020421.pdf | COPERTURA FINANZIARIA |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 203 | 13-07-2021 | Liquidazione Fattura al Notaio Dalsasso Maria Teresa per la redazione | 08020321.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 200 | 13-07-2021 | Servizio di gestione dei presidi antincendio negli stabili di competen | 08020021.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 199 | 13-07-2021 | Fornitura di carburante per autotrazione dei mezzi comunali (Benzina s | 08019921.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 198 | 13-07-2021 | Interventi urgenti di manutenzione agli infissi ed alle strutture meta | 08019821.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 195 | 08-07-2021 | SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO MECCANICO/BIOLOGICO | 08019521.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 194 | 08-07-2021 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2021 - Liquidazione fattura - CIG deri | 08019421.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 193 | 08-07-2021 | Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale - Liqui | 08019321.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 192 | 08-07-2021 | Rinnovo del software Primus e fornitura di n. 1 chiave di protezione h | 08019221.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 191 | 08-07-2021 | Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illumin | 08019121.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 190 | 08-07-2021 | Fornitura di Gas Naturale per gli immobili Comunali - Liquidazione fat | 08019021.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 189 | 07-07-2021 | Servizio pulizie degli immobili comunali. Liquidazione fatture mese di | 08018921.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 188 | 07-07-2021 | Lavori di riqualificazione dell'area adiacente a Vicolo della Riscossa | 08018821.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 187 | 07-07-2021 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN MEDIA E BASS | 08018721.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 186 | 06-07-2021 | Riqualificazione Teatro Comunale Salvini - Fornitura e posa in opera d | 08018621.pdf | CRE |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 185 | 06-07-2021 | Approvazione bando per l'assegnazione di contributi a favore di Chiese | 08018521.pdf | Schema bando Modello domanda |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 184 | 05-07-2021 | Servizio di gestione dei presidi antincendio negli stabili di competen | 080018421.pdf | Copertura finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 183 | 05-07-2021 | Fornitura di carburante per autotrazione dei mezzi comunali (Benzina s | 08018321.pdf | Copertura finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 179 | 01-07-2021 | Lavori di riqualificazione del Teatro Comunale 'Salvini' - Realizzazio | 08017921.pdf | SAL N. 1 CERTIFICATO DI PAGAMENTO |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 178 | 29-06-2021 | SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO MECCANICO/BIOLOGICO | 08017821.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 177 | 29-06-2021 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2021 - Liquidazione fattura - CIG deri | 08017721.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 176 | 29-06-2021 | Fornitura energia elettrica per lampada votiva - Liquidazione Fattura | 08017621.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 175 | 28-06-2021 | Manutenzione meccaniche mezzi comunali - Impegno Spesa - CIG Z4E32516C | 080017521.pdf | COPERTURA FINANZIARIA |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 174 | 24-06-2021 | Lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienici con adeguame | 08017421.pdf | Lettera di invito DGUE Allegato A - Modello dichiarazioni integrative Allegato A1 - Dichiarazioni a corredo Allegato B Capitolato Speciale d'Appalto Codice di Compartamento |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 173 | 24-06-2021 | Sostituzione di sei pneumatici all'autobus Iveco targa BS860VH - Impeg | 08017321.pdf | COPERTURA FINANZIARIA |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 170 | 22-06-2021 | Fornitura di carburante per autotrazione dei mezzi comunali (Benzina s | 08017021.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 169 | 22-06-2021 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN MEDIA E BASS | 08016921.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 168 | 21-06-2021 | Servizio pulizie degli immobili comunali. Liquidazione fatture mese di | 08016821.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 167 | 21-06-2021 | lavori di manutenzione del portone di ingresso al locale di proprieta | 08016721.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 166 | 16-06-2021 | Lavori di Riqualificazione del Centro Commerciale Naturale (Vicolo del | 080016621.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 165 | 16-06-2021 | Rinnovo del software Primus e fornitura di n. 1 chiave di protezione h | 08016521.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 162 | 14-06-2021 | Sostituzione di due pneumatici allo scuolabus Mercedes targa CW868XE - | 08016221.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 160 | 10-06-2021 | Lavori di Consolidamento della strada di circonvallazione della zona n | 08016021.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 159 | 10-06-2021 | Conferimento rifiuti nella discarica di CANNICCI nel Comune di Civite | 08015921.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 158 | 08-06-2021 | Verifica di messa a terra degli edifici pubblici e delle scuole del Co | 08015821.pdf | Coperura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 155 | 01-06-2021 | Fornitura di materiale attrezzature e prodotti specialistici vari da | 08015521.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 153 | 01-06-2021 | FORNITURA ACQUA AGLI IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA P | 080015321.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 151 | 28-05-2021 | CONFERIMENTO RIFIUTI NELLA DISCARICA DI CANNICCI NEL COMUNE DI CIVITEL | 080015121.pdf | Coperura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 146 | 25-05-2021 | Sostituzione contatore gas C.C. di Pitigliano e sostituzione valvole d | 08014621.pdf | Coperura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 144 | 25-05-2021 | Fornitura e posa in opera mt. 27 di ringhiera in ferro con corrimano - | 08014421.pdf | Coperura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 143 | 20-05-2021 | Lavori di riqualificazione dell'area adiacente a Vicolo della Riscossa | 080014321.pdf | Relazione di Spesa Coperura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 142 | 20-05-2021 | Fornitura di Gas Naturale per gli immobili Comunali - Liquidazione fat | 080014221.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 138 | 17-05-2021 | Sostituzione di due pneumatici allo scuolabus Mercedes targa CW868XE - | 08013821.pdf | COPERTURA FINANZIARIA |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 137 | 13-05-2021 | Lavori di riqualificazione del Teatro Comunale Salvini - Liquidazione | 08013721.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 135 | 12-05-2021 | Fornitura di Stabilizzato fino basaltico 0/20 - Impegno Spesa - CIG Z5 | 080013521.pdf | COPERTURA FINANZIARIA |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 133 | 05-05-2021 | Servizio di manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica ill | 080013321.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 132 | 05-05-2021 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2021 - Liquidazione fattura - CIG deri | 08013221.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 131 | 05-05-2021 | SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO MECCANICO/BIOLOGICO | 08013121.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 130 | 04-05-2021 | Affidamento Interventi di manutenzione e sistemazioni ambientali del P | 080013021.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 127 | 04-05-2021 | Lavori di efficientamento energetico della scuola media con ristruttur | 08012721.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 124 | 30-04-2021 | CONVENZIONE CONSORZIO C.E.T: CANONE ANNUO SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO | 08012421.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 123 | 27-04-2021 | Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale - Liqui | 08012321.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 122 | 23-04-2021 | Pulizia urgente della fossa biologica e dei pozzetti della fognatura d | 08012221.pdf | Copertura finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 121 | 23-04-2021 | Spesa vettovagliamento intervento pubblica incolumita - Impegno di spe | 08012121.pdf | Copertura finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 120 | 23-04-2021 | Affidamento incarico responsabile del servizio prevenzione e protezion | 08012021.pdf | Copertura finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 119 | 22-04-2021 | Fornitura di materiali per l'edilizia e accessori vari per l'anno 2021 | 080011921.pdf | Copertura finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 116 | 19-04-2021 | Lavori di efficientamento energetico della scuola elementare Umberto I | 080011621.pdf | Verbale Aggiudicazione Provvisoria COPERTURA FINANZIARIA |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 115 | 19-04-2021 | Lavori di efficientamento energetico della scuola elementare Umberto I | 08011521.pdf | Verbale Aggiudicazione Provvisoria COPERTURA FINANZIARIA |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 112 | 14-04-2021 | Fornitura di Gas Naturale per gli immobili Comunali - Liquidazione fat | 08011221.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 111 | 13-04-2021 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE UMBERTO I | 08011121.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 107 | 09-04-2021 | CONSORZIO DI BONIFICA TOSCANA SUD – SOMMA DOVUTA PER TRIBUTI OBBLIGATO | 08010721.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 106 | 09-04-2021 | Lavori di manutenzione sul mezzo IVECO 440E42 targato CA670KM (sostitu | 08010621.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 105 | 08-04-2021 | Riparazione dell’escavatore CAT 4280 targa AA871 per perdita olio dall | 08010521.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 104 | 08-04-2021 | Fornitura di sacchi di conglomerato bituminoso a freddo -Liquidazione | 080010421.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 101 | 07-04-2021 | Lavori di realizzazione pozzo artesiano al campo sportivo in via M. Ci | 08010121.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 100 | 07-04-2021 | Fornitura Gasolio da Riscaldamento Immobili Comunali anno 2021 - Liqui | 08010021.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 99 | 07-04-2021 | Fornitura di Gas Naturale per gli immobili Comunali - Liquidazione fat | 08009921.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 96 | 06-04-2021 | Liquidazione lavori per la manutenzione delle strade rurali nel territ | 08009621.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 94 | 02-04-2021 | Lavori di efficientamento energetico della scuola elementare Umberto I | 08009421.pdf | LETTERA DI INVITO DGUE Dichiarazioni integrative al DGUE Dichiarazioni a Corredo Cpitolato Speciale d'Appalto Codice di Comportamento |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 93 | 02-04-2021 | Lavori di efficientamento energetico della scuola elementare Umberto I | 08009321.pdf | LETTERA DI INVITO Capitolato Speciale DGUE Modello Dichiarazioni Integrative DGUE Codice di Comportamento |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 92 | 30-03-2021 | ATTIVITA' ESTRATTIVE | 08009221.pdf | Copertura finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 91 | 30-04-2021 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE UMBERTO I | 08009121.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 90 | 30-03-2021 | Fornitura di carburante per autotrazione dei mezzi comunali (Benzina s | 08009021.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 89 | 26-03-2021 | Lavori di riqualificazione del Teatro Comunale Salvini - Fornitura e p | 08008921.pdf | CRE |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 81 | 22-03-2021 | Fornitura di Gas Naturale per gli immobili Comunali - Impegno Spesa - | 08008121.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 79 | 16-03-2021 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE UMBERTO I | 08007921.pdf | Relazione Diagnosi Energetica Stima dei lavori Adeguamento C.T. Stima dei lavori Sostituzione Serramenti Capitolato Speciale d'Appalto Sostituzione Serramenti Capitolato Speciale d'Appalto Adeguamento C.T. Ape Stato di Fatto Ape Stato di Progetto Incedenza Manodopera Adeguamento C.T. Incedenza Manodopera Sostituzione Serramenti PSC Sostituzione Serramenti PSC Adeguamento C.T. LAY OUT Adeguamento C.T. LAY OUT Sostituzione Serramenti CRONOPROGRAMMA Sostituzione Serramenti CRONOPROGRAMMA ADEGUAMENTO C.T. ELABORATI GRAFICI PLANIMETRIA ELABORATI GRAFICI PROSPETTI AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE LOTTO 1 E 2 ALLEGATO A) - ISTANZA DI MANIFESTAZIONE |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 78 | 16-03-2021 | Lavori di rimozione del vecchio telo e rivestimento della vasca con te | 08007821.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 77 | 16-03-2021 | Intervento di manutenzione sul mezzo Piaggio Porter CA946VS (sostituzi | 08007721.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 75 | 15-03-2021 | Lavori di adeguamento mattatoio comunale - Liquidazione incentivo funz | 08007521.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 73 | 12-03-2021 | Lavori di adeguamento mattatoio comunale - Liquidazione incentivo funz | 08007321.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 72 | 12-03-2021 | Lavori di manutenzione sul mezzo IVECO 440E42 targato CA670KM (sostitu | 08007221.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 71 | 11-03-2021 | Lavori di Riqualificazione del Centro Commerciale Naturale (Vicolo del | 08007121.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 66 | 10-03-2021 | Fornitura energia elettrica per lampada votiva - Liquidazione Fattura | 08006621.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 65 | 10-03-2021 | FORNITURA SALE MARINO STRADALE PER DISGELO - Liquidazione Fattura - CI | 08006521.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 64 | 10-03-2021 | Liquidazione del servizio di progettazione esecutiva per i lavori edil | 08006421.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 62 | 01-03-2021 | Interventi di manutenzione sui seguenti mezzi: Porter Piaggio CA946VS | 08006221.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 61 | 27-02-2021 | Servizio di supporto al Rup per la preparazione di n. 2 procedure di g | 08006121.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 60 | 26-02-2021 | Fornitura di materiale attrezzature e prodotti specialistici vari da | 08006021.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 59 | 26-02-2021 | Fornitura di n. 1 veicolo da adibire al servizio manutenzioni del Comu | 08005921.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 58 | 23-02-2021 | Interventi urgenti di manutenzione agli infissi ed alle strutture meta | 08005821.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 55 | 18-02-2021 | Lavori di ripristino del terreno e di una parte di scala in tufo nella | 08005521.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 53 | 17-02-2021 | Fornitura energia elettrica per lampada votiva - Impegno di spesa | 08005321.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 52 | 17-02-2021 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2021 - Liquidazione fattura - CIG deri | 08005221.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 51 | 17-02-2021 | SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO MECCANICO/BIOLOGICO | 08005121.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 48 | 16-02-2021 | Lavori urgenti di manutenzione e riparazione straordinaria impianto di | 08004821.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 46 | 16-02-2021 | Fornitura Gasolio da Riscaldamento Immobili Comunali anno 2021 - Liqui | 08004621.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 45 | 15-02-2021 | Contributo da corrispondere alla Citta Metropolitana di Firenze in qua | 08004521.pdf | COPERTURA FINANZIARIA |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 44 | 15-02-2021 | Lavori di efficientamento energetico con riqualificazione di tratti di | 08004421.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 43 | 12-02-2021 | Servizio di di progettazione esecutiva direzione lavori e contabilita | 08004321.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 42 | 12-02-2021 | FORNITURA SALE MARINO STRADALE PER DISGELO - Impegno Spesa - CIG ZCD30 | 08004221.pdf | COPERTURA FINANZIARIA |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 38 | 10-02-2021 | Servizio di pulizia degli Uffici Comunali Ufficio Informazioni e local | 08003821.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 36 | 08-02-2021 | Fornitura di sacchi di conglomerato bituminoso a freddo - Impegno Spes | 08003621.pdf | ALLEGATO Copertura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 34 | 04-02-2021 | Liquidazione delle franchigie e regolazione premi polizze assicurative | 08003421.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 33 | 04-02-2021 | Servizi Assicurativi Area Tecnica periodo 01.01/31.12.2021 - Impegno S | 08003321.pdf | COPERTURA FINANZIARIA |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 31 | 01-02-2021 | Lavori urgenti di riparazione del cancello automatico presso il magazz | 08003121.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 30 | 01-02-2021 | URBANISTICA: Cancellazione CIG ZE63005605 dal sistema SIMOG incarico | 08003021.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 29 | 01-02-2021 | Sostituzione Fan Coils da 6000 V presso la scuola dell'infanzia - Impe | 08002921.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 28 | 26-01-2021 | SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO MECCANICO/BIOLOGICO | 08002821.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 27 | 26-01-2021 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2021 - Impegno Spesa - CIG derivato 858 | 08002721.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 26 | 26-01-2021 | Intervento urgente alla fossa biologica della C.C. di Pitigliano - Imp | 08002621.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 25 | 26-01-2021 | Sostituzione di due pneumatici all’autocarro Fiat Strada targa BG927BY | 08002521.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 24 | 26-01-2021 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN MEDIA E BASS | 08002421.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 23 | 25-01-2021 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE ANNO 2021 - ASSUN | 08002321.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 20 | 22-01-2021 | Riqualificazione Teatro Comunale Salvini - Fornitura e posa in opera d | 08002021.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 19 | 21-01-2021 | Fornitura Gasolio da Riscaldamento Immobili Comunali anno 2021 - Impeg | 08001921.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 12 | 20-01-2021 | Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di p | 08001221.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 11 | 20-01-2021 | Servizio di manutenzione del verde pubblico comunale - Liquidazione fa | 08001121.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 10 | 20-01-2021 | Conferimento rifiuti nella discarica di CANNICCI nel Comune di Civite | 08001021.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 9 | 20-01-2021 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2020 - Liquidazione fattura mese di dic | 08000921.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 8 | 20-01-2021 | Servizio per il conferimento impianto trattamento meccanico/biologico | 08000821.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 7 | 19-01-2021 | Affidamento del servizio per la manutenzione degli impianti termici e | 08000721.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 6 | 18-01-2021 | Fornitura gasolio da riscaldamento immobili comunali tramite convenzio | ||
| 2021 | Ufficio Tecnico | 5 | 15-01-2021 | Fornitura di materiale inerte - Liquidazione Fattura - CIG Z312C57C60 | 08000521.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 4 | 15-01-2021 | Fornitura cartucce per la stampante HP Designjet T830 - Liquidazione F | 08000421.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 3 | 15-01-2021 | Fornitura carburante per automezzi comunali ditta Kaloroil -Liquidazio | 08000321.pdf | |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 2 | 15-01-2021 | Fornitura di carburante per autotrazione dei mezzi comunali (Benzina s | 08000221.pdf | COPERTURA FINANZIARIA |
| 2021 | Ufficio Tecnico | 1 | 15-01-2021 | Fornitura di materiali per l'edilizia e accessori vari per l'anno 2021 | 0800121.pdf | COPERTURA FINANZIARIA |
| 2020 | Area Amministrativa | 598 | 31-12-2020 | Liquidazione fattura per servizi aggiuntivi asilo nido comunale per em | 03059820.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 597 | 31-12-2020 | Liquidazione fattura fornitura gas Scuola dell'Infanzia novembre 2020 | 03059720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 596 | 31-12-2020 | Liquidazione fattura fornitura gas Asilo Nido novembre 2020. ESTRA EN | 03059620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 595 | 31-12-2020 | Liquidazione fattura per gestione servizio comunicazione istituzionale | 03059520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 594 | 31-12-2020 | Liquidazione fattura per abbonamento annuale Sistema PA - 1^ tranche. | 03059420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 593 | 31-12-2020 | Liquidazione fattura servizio di formazione e sviluppo per operatori t | 03059320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 592 | 31-12-2020 | Liquidazione fattura servizio prolungamento orario asilo nido comunale | 030059220.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 591 | 31-12-2020 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SECONDA QUOTA DI FINANZIAMENTO UNIONE DEI | 03059120.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 590 | 31-12-2020 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI BI | 03059020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 589 | 31-12-2020 | Liquidazione quota adesione Protocollo d'Intesa Rete Provinciale a con | 03058920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 588 | 31-12-2020 | Liquidazione fattura per fornitura servizio di energia elettrica. Alla | 03058820.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 587 | 31-12-2020 | Integrazione impegno di spesa fornitura acqua scuola Infanzia. Acquedo | 03058720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 586 | 31-12-2020 | Assunzione impegni di spesa per fornitura servizio di energia elettric | 03058620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 585 | 31-12-2020 | Assunzione sub-impegno di spesa a favore della Ditta Mearelli Gianfran | 03058520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 584 | 31-12-2020 | Assunzione impegno di spesa quota associativa UNCEM. Anno 2020 | 030058420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 583 | 31-12-2020 | Integrazione impegno di spesa per servizio pulizia bagni pubblici e fo | 03058320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 582 | 31-12-2020 | Assunzione sub-impegno di spesa a favore della ditta Narcisi e Bussi s | 030058220.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 581 | 31-12-2020 | Liquidazione fattura per rinnovo servizio conservazione documentale DO | 03058120.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 580 | 31-12-2020 | TRIBUTI: Liquidazione servizio elaborazione stampa cartelle TARI 2020 | 03058020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 579 | 31-12-2020 | TRIBUTI: Liquidazione spese spedizione cartelle TARI 2020. Ditta Maggi | 03057920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 578 | 31-12-2020 | Liquidazione fattura per mantenimento dominio su internet server serv | 03057820.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 577 | 31-12-2020 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E | 03057720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 576 | 31-12-2020 | Liquidazione incentivi per funzioni tecniche appalto gestione dei serv | 03057620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 574 | 31-12-2020 | Assunzione impegno di spesa contributo ordinario 2020. Associazione Au | 03057420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 573 | 31-12-2020 | Affidamento abbonamento triennale Enti on Line periodo gennaio 2021 - | 03057320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 572 | 31-12-2020 | ACCESSO ALLE MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO DELLE IMPRE | 03057220.pdf | Bando Schema di domanda |
| 2020 | Area Amministrativa | 571 | 30-12-2020 | Affidamento provvisorio gestione Ufficio informazioni ed accoglienza t | 03057120.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 570 | 30-12-2020 | Affidamento provvisorio servizio di gestione della biblioteca comunale | 03057020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 569 | 29-12-2020 | Pacchetto scuola a.s.2020-21-Accertamento risorse regionali integretat | 03056920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 568 | 29-12-2020 | Liquidazione contributo gestione Stagione Teatrale 2019/2020 - 2^ part | 030056820.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 567 | 29-12-2020 | Assunzione impegno di spesa somme sentenza n° 18121/19 emessa dal giud | 03056720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 566 | 29-12-2020 | Liquidazione contributi ordinari. Anno 2020 | 03056620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 565 | 29-12-2020 | Assunzione impegno di spesa per servizio stampa brochure percorsi escu | 03056520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 564 | 29-12-2020 | Gara gestione biblioteca Comunale ed Archivio Storico: Approvazione ve | 03056420.pdf | verbale n.2 |
| 2020 | Area Amministrativa | 563 | 29-12-2020 | Liquidazione spesa a favore dell'Unione dei comuni Colline del Fiora p | 03056320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 562 | 29-12-2020 | Assunzione impegno di spesa a favore dell'Unione dei comuni Colline de | 03056220.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 561 | 28-12-2020 | Liquidazione contributo Centro Culturale Fortezza Orsini per realizzaz | 03056120.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 560 | 24-12-2020 | Assunzione impegno di spesa per affidamento progettazione grafica broc | 03056020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 559 | 23-12-2020 | Liquidazione fattura fornitura carta A4 e A3 per l'Istituto Comprensiv | 03055920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 558 | 23-12-2020 | Assunzione impegno di spesa per mantenimento dominio su internet serv | 03055820.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 557 | 23-12-2020 | Liquidazione fattura fornitura corona d'alloro per commemorazione IV n | 030055720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 556 | 23-12-2020 | Liquidazione fattura per inserimento presso Comunita Educativa Santa E | 03055620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 555 | 23-12-2020 | Rettifica determinazione n. 375 del 26/09/2020 e riduzione impegno di | 03055520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 554 | 23-12-2020 | Assunzione impegno di spesa alla Provincia di Grosseto quota adesione | 03055420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 553 | 22-12-2020 | Liquidazione fattura servizio assistenza scolastica art. 3 c. 3 legge | 030055320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 552 | 21-12-2020 | Gara gestione ufficio informazioni ed accoglienza turistica. approvazi | 03055220.pdf | verbale n.2 |
| 2020 | Area Amministrativa | 551 | 21-12-2020 | Liquidazione fattura per servizio tecnico illuminazione votiva anno 20 | 03055120.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 550 | 21-12-2020 | Liquidazione corrispettivo per rinuncia alla concessione di n. 1 area | 03055020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 549 | 21-12-2020 | Liquidazione corrispettivo per rinuncia alla concessione di n.1 loculo | 03054920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 548 | 21-12-2020 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE. PERIODO DAL | 03054820.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 547 | 21-12-2020 | Liquidazione fattura per fornitura n.1000 cartoline RAR. Grafiche E. G | 03054720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 546 | 19-12-2020 | Liquidazione contributo adozione cane denominato Jerry | 03054620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 545 | 19-12-2020 | Assunzione impegno di spesa contributi ordinari. Anno 2020 | 03054520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 544 | 19-12-2020 | Assunzione impegno di spesa per affidamento realizzazione servizio fot | 030054420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 543 | 19-12-2020 | Assunzione impegno di spesa per affidamento servizio elaborazione test | 03054320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 542 | 19-12-2020 | MiBACT: Erogazione contributi a sostegno dei musei e dei luoghi della | 03054220.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 541 | 18-12-2020 | Assunzione impegno di spesa per fornitura servizio di energia elettric | 03054120.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 540 | 18-12-2020 | Liquidazione fattura fornitura gas Scuola dell'Infanzia ottobre 2020. | 03054020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 539 | 18-12-2020 | Liquidazione fattura fornitura gas Asilo Nido ottobre 2020. ESTRA ENE | 03053920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 538 | 18-12-2020 | Liquidazione nota di addebito a favore della Ditta Buoni snc di Buoni | 03053820.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 537 | 16-12-2020 | Corresponsione somme a seguito di ordinanza di assegnazione Tribunale | 03053720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 536 | 16-12-2020 | Assunzione impegno di spesa per affidamento servizio elaborazione test | 03053620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 535 | 16-12-2020 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E | 03053520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 534 | 16-12-2020 | TRASPORTI: Liquidazione fattura servizio di trasporto anziani. Mese di | 03053420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 533 | 15-12-2020 | TRASPORTI: Liquidazione quota parte rete dei servizi di TPL - dicembre | 03053320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 532 | 15-12-2020 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 1 | 03053220.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 531 | 15-12-2020 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture telefonia fissa - 6 | 03053120.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 530 | 15-12-2020 | Assunzione impegno di spesa contributo adozione cane denominato Jerry | 03053020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 529 | 15-12-2020 | Liquidazione contributo per adozione cane denominato Leda | 03052920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 528 | 15-12-2020 | Liquidazione contributo per adozione cane denominato Barbanera | 03052820.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 527 | 12-12-2020 | Liquidazione fattura preparazione pasti mensa Scuola Primaria novembr | 03052720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 526 | 12-12-2020 | Liquidazione fattura preparazione pasti mensa Scuola dell'Infanzia no | 03052620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 525 | 12-12-2020 | Liquidazione fattura preparazione pasti mensa Asilo Nido novembre 202 | 03052520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 524 | 12-12-2020 | Liquidazione fattura servizio asilo nido periodo dal 01/11/2020 al 30/ | 03052420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 523 | 12-12-2020 | Liquidazione fattura per acquisto tavolo per Asilo Nido comunale. Cig- | 03052320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 521 | 11-12-2020 | Gara gestione Biblioteca Comunale e Archivio Storico. Aprrovazione ver | 03052120.pdf | verbale n.1 |
| 2020 | Area Amministrativa | 519 | 11-12-2020 | Gara gestione ufficio informazioni ed accoglienza turistica. approvazi | 03051920.pdf | verbale n.1 |
| 2020 | Area Amministrativa | 517 | 09-12-2020 | Assunzione impegno di spesa per abbonamento annuale Sistema PA. Cig-Z9 | 03051720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 516 | 07-12-2020 | Affidamento servizi aggiuntivi asilo nido comunale per emergenza Covid | 03051620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 515 | 07-12-2020 | Affidamento servizio aggiuntivo assistenza educativa Asilo Nido comuna | 03051520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 514 | 07-12-2020 | Assunzione impegno di spesa corrispettivo per rinuncia alla concession | 03051420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 513 | 07-12-2020 | Assunzione impegno di spesa corrispettivo per rinuncia alla concession | 03051320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 512 | 07-12-2020 | TRASPORTI: Impegno quota parte rete dei servizi di TPL - dicembre 2020 | 03051220.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 511 | 05-12-2020 | Liquidazione contributo straordinario per organizzazione Natale 2020. | 03051120.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 510 | 05-12-2020 | Assunzione impegno di spesa realizzazione redazionale sulla rivista Bo | 03051020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 509 | 05-12-2020 | MiBACT: Erogazione contributi a sostegno dei musei e dei luoghi della | 03050920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 508 | 04-12-2020 | Assunzione impegno di spesa contributo straordinario per organizzazion | 03050820.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 507 | 03-12-2020 | Liquidazione fatture fornitura di energia elettrica mese di ottobre 20 | 03050720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 506 | 03-12-2020 | Stagione teatrale 2019/2020. Liquidazione fattura ditta MC Service S.R | 03050620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 505 | 03-12-2020 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E | 030050520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 504 | 03-12-2020 | Nomina commissione giudicatrice gara affidamento gestione ufficio info | 03050420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 503 | 02-12-2020 | Assunzione impegno di spesa per rinnovo servizio conservazione documen | 03050320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 502 | 30-11-2020 | Liquidazione fattura fornitura cartine turistiche. Ditta Biserni Mauri | 03050220.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 501 | 27-11-2020 | Liquidazione fattura per adesione Network Bandiere Arancioni anno 2020 | 03050120.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 500 | 27-11-2020 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 0 | 03050020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 499 | 27-11-2020 | Liquidazione fattura per acquisto arredi e suppellettili per Asilo nid | 03049920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 498 | 26-11-2020 | Assunzione impegno di spesa per acquisto carta A4 e A3 per l'Istituto | 03049820.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 497 | 26-11-2020 | Liquidazione fattura per fornitura di n. 1 notebook per attivazione pr | 03049720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 496 | 25-11-2020 | TRASPORTI: Liquidazione fattura servizio di trasporto anziani. Mese di | 03049620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 495 | 25-11-2020 | Liquidazione fattura per inserimento presso Comunita Educativa Santa E | 03049520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 494 | 25-11-2020 | Liquidazione fattura servizio pulizia bagni pubblici e fornitura mater | 03049420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 493 | 25-11-2020 | Liquidazione fattura servizio prolungamento orario asilo nido comunale | 03049320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 492 | 25-11-2020 | Liquidazione fattura servizio asilo nido periodo dal 01/10/2020 al 31/ | 03049220.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 491 | 25-11-2020 | Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 20 e lunedi 21 set | 03049120.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 490 | 20-11-2020 | Assunzione impegno di spesa per il Piano dell'Offerta Formativa (POF | 03049020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 489 | 20-11-2020 | Liquidazione contributo per il Piano dell'Offerta Formativa (POF) anno | 03048920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 488 | 19-11-2020 | Liquidazione fattura preparazione pasti mensa Scuola Primaria ottobre | 03048820.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 487 | 19-11-2020 | Liquidazione fattura preparazione pasti mensa Scuola dell'Infanzia ot | 03048720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 486 | 19-11-2020 | Liquidazione fattura preparazione pasti mensa Asilo Nido ottobre 2020 | 03048620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 485 | 18-11-2020 | Liquidazione fattura per acquisto arredi e suppellettili per Asilo nid | 030048520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 484 | 18-11-2020 | Gara per l'affidamento della gestione dell'ufficio di informazione ed | 03048420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 483 | 18-11-2020 | Gara per l'affidamento della gestione della biblioteca Comunale ed Arc | 03048320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 482 | 18-11-2020 | Assunzione impegno di spesa contributo adozione cane denominato Leda | 03048220.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 481 | 18-11-2020 | Assunzione impegno di spesa contributo adozione cane Barbanera | 03048120.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 480 | 17-11-2020 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E | 03048020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 479 | 14-11-2020 | Liquidazione fattura per acquisto registri stato civile anno 2021. Dit | 03047920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 478 | 14-11-2020 | Elezioni regionali di domenica 20 e lunedi 21 settembre 2020. Liquidaz | 03047820.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 477 | 14-11-2020 | Liquidazione fattura servizio asilo nido periodo dal 07/09/2020 al 30/ | 03047720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 476 | 14-11-2020 | Liquidazione fattura servizio prolungamento orario asilo nido comunale | 03047620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 475 | 14-11-2020 | Liquidazione fattura servizio pulizia bagni pubblici e fornitura mater | 03047520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 474 | 14-11-2020 | TRASPORTI: Liquidazione quota parte rete dei servizi di TPL - novembre | 03047420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 473 | 13-11-2020 | Riduzione impegno di spesa preparazione pasti mensa Asilo Nido Scuola | 03047320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 472 | 13-11-2020 | Riduzione impegno di spesa servizio asilo nido. Anno 2020. Soc. Coop. | 03047220.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 470 | 11-11-2020 | Liquidazione fattura fornitura gas Scuola dell'Infanzia agosto - sett | 03047020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 469 | 11-11-2020 | Liquidazione fattura fornitura gas Asilo Nido settembre 2020. Enel En | 03046920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 468 | 10-11-2020 | Accertamento canoni di entrata concessione in comodato d'uso immobile | 03046820.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 467 | 09-11-2020 | TRASPORTI: Impegno quota parte rete dei servizi di TPL - novembre 2020 | 03046720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 466 | 09-11-2020 | Rimborso importo erroneamente versato al Comune di Pitigliano per acqu | 03046620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 465 | 09-11-2020 | Liquidazione aventi diritto incentivo economico Pacchetto Scuola a.e. | 03046520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 463 | 07-11-2020 | Liquidazione fatture fornitura di energia elettrica mese di settembre | 03046320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 462 | 07-11-2020 | Liquidazione fatture per chiusura contratto fornitura energia elettric | 03046220.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 461 | 07-11-2020 | Liquidazione fatture per chiusura contratto fornitura energia elettric | 03046120.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 460 | 07-11-2020 | TRIBUTI: Assunzione impegno di spesa per agevolazioni COSAP a seguito | 03046020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 459 | 07-11-2020 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO 16/10 | 03045920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 458 | 07-11-2020 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 0 | 03045820.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 457 | 05-11-2020 | Assunzione impegno di spesa per fornitura di n. 1 notebook per attivaz | 03045720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 456 | 05-11-2020 | Liquidazione fattura fornitura acqua utenza Via Sant'Anna. Acquedotto | 03045620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 455 | 05-11-2020 | Liquidazione fattura fornitura acqua Scuola Secondaria di 1^ grado. Di | 03045520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 454 | 05-11-2020 | Liquidazione fatture fornitura acqua scuola dell'Infanzia e scuola Pri | 03045420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 453 | 05-11-2020 | Assunzione impegno di spesa e affidamento fornitura n.1000 cartoline R | 03045320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 452 | 04-11-2020 | Giornata degli Etruschi 2020. Accertamento di entrata. Regione Toscana | 030045220.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 451 | 04-11-2020 | TRIBUTI: Approvazione ruolo TARI 2020 | 03045120.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 450 | 03-11-2020 | Assunzione impegno di spesa per affidamento fornitura corona d'alloro | 03045020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 449 | 03-11-2020 | Assunzione impegno di spesa per affidamento fornitura corona d'alloro | 03044920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 448 | 03-11-2020 | Accertamento entrata DPCM contributo a sostegno delle attivita economi | 03044820.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 447 | 02-11-2020 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E | 03044720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 446 | 02-11-2020 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E | 03044620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 445 | 02-11-2020 | Assunzione impegno di spesa per affidamento fornitura cartine turistic | 03044520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 444 | 31-10-2020 | Rettifica determinazione n. 413 del 22.10.2020. Pacchetto scuola a.s. | 03044420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 443 | 30-10-2020 | Liquidazione fattura preparazione pasti mensa Asilo Nido settembre 20 | 03044320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 442 | 30-10-2020 | TRASPORTI: Liquidazione fattura servizio di trasporto anziani. Mese di | 03044220.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 441 | 30-10-2020 | Gara per l'affidamento della gestione della biblioteca Comunale ed Arc | 030044120.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 440 | 30-10-2020 | Assunzione impegni di spesa per fornitura servizio di energia elettric | 03044020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 439 | 30-10-2020 | Assunzione impegni di spesa per chiusura contratto fornitura energia e | 03043920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 438 | 30-10-2020 | Assunzione impegni di spesa per chiusura contratto fornitura energia e | 03043820.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 437 | 30-10-2020 | Determina a contrarre per l'affidamento in appalto della gestione dell | 03043720.pdf | Schema di bando Capitolato d'oneri Modello A.2 DGUE Modello A.3 PATTO INTEGRITA' Modello A.4 SCHEMA contratto Modello A.5.1 capitolato biblioteca e archivio storico Modello A.5.2 Progetto gestione Modello A.5.3 DUVRI Modello A.6 Dichiarazione sopralluogo Modello A.7 Dichiarazione ai fini accesso agli atti Modello A.9 Avvalimento art. 110 D.Lgs 5016 Modello A.10 F23 |
| 2020 | Area Amministrativa | 435 | 29-10-2020 | Liquidazione fattura per inserimento presso Comunita Educativa Santa E | 03043520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 434 | 29-10-2020 | Liquidazione rimborso importo erroneamente versato al Comune di Pitigl | 03043420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 433 | 29-10-2020 | Liquidazione corrispettivo per rinuncia alla concessione di n. 2 locul | 03043320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 432 | 29-10-2020 | Liquidazione nota di addebito a favore della Farmacia del Tufo s.a.s. | 03043220.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 431 | 29-10-2020 | Liquidazione nota di addebito a favore della Farmacia Guidoni aderente | 03043120.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 430 | 28-10-2020 | Liquidazione nota di addebito a favore della Ditta Ale Group Srl adere | 03043020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 429 | 28-10-2020 | TRASPORTI: Liquidazione quota parte rete dei servizi di TPL - Ottobre | 03042920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 428 | 27-10-2020 | Liquidazione fattura gestione servizio ufficio informazione ed accogli | 03042820.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 427 | 27-10-2020 | Assunzione impegno di spesa per affidamento Service audio e luci per s | 03042720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 426 | 27-10-2020 | Aggiudicazione affidamento in concessione del mattatoio comunale. CIG- | 030042620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 425 | 27-10-2020 | Gara per l'affidamento della gestione dell'ufficio di informazione ed | 030042520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 424 | 27-10-2020 | Determina a contrarre per l'affidamento in appalto della gestione dell | 030042420.pdf | Bozza bando/disciplinare di gara Capitolato d'oneri A.2 DGUE A.2.0 Dichiarazioni art.80 A.3 Patto Integrità A.4 Schema di contratto A.5.1 Capitolato Speciale d'appalto A.5.2 Progettodi gestione A.5.3 DUVRI A.6 Dichiarazione di sopralluogo A.7 Dichiarazione ai fini dell'eventuale accesso agli atti A.9 Avvalimento art. 110 D.Lgs 5016 A.10 F23 |
| 2020 | Area Amministrativa | 423 | 26-10-2020 | Liquidazione fattura a favore della ditta COOP Unione Amiatina aderent | 03042320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 422 | 26-10-2020 | Liquidazione fatture fornitura di energia elettrica mese di agosto 202 | 03042220.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 421 | 26-10-2020 | Assunzione impegni di spesa per fornitura servizio di energia elettric | 030042120.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 420 | 26-10-2020 | Assunzione impegno di spesa per acquido arredi e suppellettili per Asi | 03042020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 419 | 23-10-2020 | Liquidazione contributo straordinario 2020. Centro Culturale Fortezza | 03041920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 418 | 23-10-2020 | Liquidazione contributo per adesione iniziativa Camminata tra gli oliv | 03041820.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 417 | 22-10-2020 | Rimborso alle Associazioni per i giorni di mancata fruizione della pal | 03041720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 416 | 22-10-2020 | Assunzione impegno di spesa rimborso importo erroneamente versato al C | 03041620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 415 | 22-10-2020 | Assunzione impegno di spesa rimborso importo erroneamente versato al C | 03041520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 414 | 22-10-2020 | Assunzione impegno di spesa corrispettivo per rinuncia alla concession | 03041420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 413 | 22-10-2020 | Pacchetto scuola a.s. 2020/2021: Approvazione graduatoria definitiva e | 03041320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 412 | 22-10-2020 | Assunzione impegno di spesa per acquisto tavolo per Asilo Nido comunal | 03041220.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 411 | 21-10-2020 | TRIBUTI: Liquidazione rimborso maggiori importi versati per IMU 2015 | 03041120.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 410 | 21-10-2020 | TRIBUTI: Liquidazione rimborso maggiori importi versati per IMU 2015 | 03041020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 409 | 20-10-2020 | Elezioni regionali di domenica 20 e lunedi 21 settembre 2020. Assunzio | 03040920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 408 | 20-10-2020 | POR FSE 2014-2020 Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'offerta | 030040820.pdf | Allegato E |
| 2020 | Area Amministrativa | 407 | 20-10-2020 | Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 20 e lunedi 21 set | 030040720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 406 | 19-10-2020 | Affidamento incarico redazione DUVRI gara gestione della Biblioteca co | 030040620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 405 | 15-10-2020 | Rettifica determinazione n. 355 del 12/09/2020. Liquidazione fatture t | 03040520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 404 | 15-10-2020 | Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 20 e lunedi 21 set | 03040420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 403 | 15-10-2020 | Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 20 e lunedi 21 set | 03040320.pdf | Allegato |
| 2020 | Area Amministrativa | 401 | 14-10-2020 | Assunzione impegno di spesa contributo straordinario 2020.Centro Cultu | 03040120.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 400 | 14-10-2020 | Assunzione impegno di spesa per adesione iniziativa Camminata tra gli | 030040020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 398 | 12-10-2020 | Liquidazione spesa per erogazione contributo straordinario U.S.D. Auro | 03039820.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 397 | 10-10-2020 | Liquidazione fattura servizio pulizia bagni pubblici e fornitura mater | 03039720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 396 | 10-10-2020 | Liquidazione fattura gestione Musei Civici periodo dal 26/06/2020 al 2 | 03039620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 395 | 10-10-2020 | TRASPORTI: Impegno quota parte rete dei servizi di TPL - Ottobre 2020 | 03039520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 394 | 10-10-2020 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 1 | 03039420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 393 | 10-10-2020 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 0 | 03039320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 390 | 09-10-2020 | Liquidazione nota prestazione occasionale incarico di dirigenza in mat | 03039020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 389 | 09-10-2020 | Liquidazione fattura per buoni libro a.s. 2020/2021 - Scuola Gio di Ma | 03038920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 388 | 09-10-2020 | Liquidazione fattura per affidamento servizio organizzazione laborator | 03038820.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 386 | 08-10-2020 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione diritti di segreteria 1^ 2 | 03038620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 385 | 06-10-2020 | Assunzione sub-impegno di spesa a favore della Ditta Ale Group Srl ade | 03038520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 384 | 06-10-2020 | Assunzione sub-impegno di spesa a favore della Farmacia del Tufo s.a.s | 03038420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 383 | 05-10-2020 | Assunzione sub-impegno di spesa a favore della Farmacia Guidoni aderen | 03038320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 381 | 01-10-2020 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E | 03038120.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 380 | 01-10-2020 | Gestione Centro Sociale per anziani: affidamento provvisorio per il pe | 03038020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 379 | 30-09-2020 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E | 03037920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 378 | 28-09-2020 | Approvazione verbale offerte per l'affidamento in concessione del matt | 03037820.pdf | Verbale |
| 2020 | Area Amministrativa | 377 | 28-09-2020 | Rimborso agli utenti per i giorni di mancata fruizione del servizio di | 03037720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 376 | 28-09-2020 | Assunzione impegno di spesa per buoni libro a.s. 2020/2021 - Scuola Gi | 03037620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 375 | 26-09-2020 | Aggiudicazione gestione dei servizi cimiteriali ed assunzione impegno | 03037520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 374 | 24-09-2020 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 1 | 03037420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 373 | 24-09-2020 | Assunzione impegno di spesa per affidamento servizio organizzazione la | 03037320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 372 | 24-09-2020 | Liquidazione contributo di esercizio anno 2020. F.A.R. Maremma | 03037220.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 371 | 24-09-2020 | TRIBUTI: Approvazione ruolo coattivo TARI 2018 | 03037120.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 370 | 24-09-2020 | Liquidazione quota partecipazione campagna pubblicitaria per rilancio | 03037020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 369 | 24-09-2020 | TRASPORTI: Liquidazione quota parte rete dei servizi di TPL - Settembr | 03036920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 368 | 24-09-2020 | Liquidazione fattura fornitura gas Asilo Nido agosto 2020. Enel Energ | 03036820.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 367 | 24-09-2020 | Liquidazione fattura per affidamento realizzazione servizi fotografici | 03036720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 366 | 23-09-2020 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione compensi componenti seggi e | 03036620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 365 | 22-09-2020 | Liquidazione fattura per degustatore ufficiale. Ditta A.I.S. Grosseto | 03036520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 364 | 21-09-2020 | Liquidazione contributo straordinario 2020. Associazione Culturale La | 03036420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 363 | 18-09-2020 | TRIBUTI: Liquidazione agevolazioni COSAP a seguito emergenza COVID19. | 03036320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 362 | 18-09-2020 | Liquidazione fatture per inserimento presso Comunita Educativa Santa E | 03036220.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 361 | 18-09-2020 | Liquidazione fattura per gestione Biblioteca e Archivio Storico comuna | 03036120.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 360 | 15-09-2020 | TRASPORTI: Affidamento incarico e assunzione impegno di spesa. Servizi | 03036020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 359 | 14-09-2020 | Aggiudicazione provvisoria gestione dei servizi cimiteriali. Cig-ZCB2D | 03035920.pdf | verbale |
| 2020 | Area Amministrativa | 358 | 14-09-2020 | Assunzione impegno di spesa in favore dell'A. Usl Toscana Sud-Est per | 03035820.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 357 | 14-09-2020 | Liquidazione rimborso S.E.C. - 1^ semestre 2020 | 03035720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 356 | 14-09-2020 | Liquidazione fattura servizio continuita educativa a distanza asilo ni | 03035620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 355 | 12-09-2020 | Liquidazione fatture telefonia fissa - 5^ bimestre 2020. TIM S.p.A. It | 03035520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 354 | 12-09-2020 | Liquidazione fatture fornitura di energia elettrica mese di luglio 202 | 03035420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 353 | 12-09-2020 | Liquidazione acconto avv. Duccio M. Traina dello Studio Legale Morbide | 03035320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 352 | 12-09-2020 | Liquidazione fattura per servizio di pubblicita legale gara affidament | 03035220.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 351 | 12-09-2020 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E | 03035120.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 350 | 12-09-2020 | TRASPORTI: Impegno quota parte rete dei servizi di TPL - Settembre 202 | 03035020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 349 | 12-09-2020 | Liquidazione fattura servizio pulizia bagni pubblici e fornitura mater | 03034920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 348 | 12-09-2020 | Liquidazione canone RAI 2020 | 03034820.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 347 | 12-09-2020 | Liquidazione fattura a favore della ditta COOP Unione Amiatina aderent | 03034720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 346 | 12-09-2020 | Liquidazione nota di addebito a favore della Ditta Buoni snc di Buoni | 03034620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 345 | 10-09-2020 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO AL 01 | 03034520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 344 | 10-09-2020 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 1 | 03034420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 343 | 10-09-2020 | TRIBUTI: Assunzione impegno di spesa per rimborso maggiori importi ver | 03034320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 341 | 10-09-2020 | Assunzione impegno di spesa per affidamento fornitura ed installazione | 03034120.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 340 | 10-09-2020 | Assunzione impegno di spesa per quota partecipazione campagna pubblici | 03034020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 339 | 10-09-2020 | Assunzione impegno di spesa contributo straordinario 2020. Associazion | 03033920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 338 | 09-09-2020 | Liquidazione fatture fornitura acqua Scuola Secondaria di 1^ grado. Di | 03033820.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 337 | 09-09-2020 | Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da | 030033720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 336 | 09-09-2020 | Nomina commissione giudicatrice gara per l'affidamento della gestione | 03033620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 335 | 08-09-2020 | Assunzione impegno di spesa contributo Centro Culturale Fortezza Orsi | 03033520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 334 | 08-09-2020 | Assunzione impegno di spesa per affidamento pulizia post edile e sanif | 03033420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 333 | 08-09-2020 | Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da | 03033320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 332 | 08-09-2020 | Liquidazione nota di addebito a favore della ditta Narcisi e Bussi snc | 03033220.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 331 | 07-09-2020 | Assunzione impegno per affidamento promozione turistica durante il pas | 03033120.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 330 | 07-09-2020 | TRIBUTI: Assunzione impegni di spesa per agevolazioni COSAP a seguito | 03033020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 329 | 05-09-2020 | TRIBUTI: Affidamento servizio elaborazione stampa e spedizione cartel | 030032920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 327 | 04-09-2020 | Assunzione impegno di spesa per affidamento fornitura e sostituzione s | 03032720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 326 | 04-09-2020 | Assunzione impegno di spesa per affidamento fornitura mappe per bachec | 03032620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 325 | 03-09-2020 | Assunzione impegno di spesa per rilegatura atti amministrativi - anno | 03032520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 324 | 03-09-2020 | PUBBLICHE AFFISSIONI: Liquidazione fattura per servizio pubbliche affi | 03032420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 323 | 03-09-2020 | Liquidazione fattura per servizio PagoPa. Ditta APK s.r.l. CIG Z412AF9 | 03032320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 322 | 02-09-2020 | Assunzione impegno di spesa contributo di esercizio anno 2020. F.A.R. | 03032220.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 321 | 02-09-2020 | Assunzione impegno di spesa acquisto registri stato civile anno 2021. | 03032120.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 320 | 02-09-2020 | Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 20 e lunedi 21 set | 03032020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 319 | 02-09-2020 | Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 20 e lunedi 21 set | 03031920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 317 | 31-08-2020 | Assunzione impegno di spesa canone RAI 2020 | 03031720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 316 | 31-08-2020 | Liquidazione fattura gestione campus estivi. Cig ZF72D7996F | 03031620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 315 | 31-08-2020 | Liquidazione fattura preparazione pasti per utenti campus estivi. Cig- | 03031520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 314 | 31-08-2020 | Campus estivo 3-6 anni: rimborso quote di iscrizione | 03031420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 313 | 31-08-2020 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E | 030031320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 312 | 31-08-2020 | Assunzione sub-impegno di spesa a favore della ditta COOP Unione Amiat | 03031220.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 311 | 31-08-2020 | Assunzione sub-impegno di spesa a favore della Ditta Buoni snc di Buon | 030031120.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 307 | 31-08-2020 | Liquidazione fattura fornitura gas Scuola dell'Infanzia giugno - lugl | 03030720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 306 | 31-08-2020 | Liquidazione fattura per servizio di sistemazione impianto di illumina | 03030620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 305 | 14-08-2020 | Liquidazione fattura per inserzione su guida turistica Chi Cerca trova | 03030520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 304 | 14-08-2020 | Liquidazione fatture fornitura di energia elettrica mese di giugno 202 | 03030420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 303 | 14-08-2020 | Assunzione impegno di spesa fornitura acqua Scuola Secondaria di 1^ gr | 03030320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 302 | 12-08-2020 | Liquidazione fatture per inserimento presso Comunita Educativa Santa E | 03030220.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 301 | 11-08-2020 | LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA DI FINANZIAMENTO UNIONE DEI COMUNI COLLINE DE | 03030120.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 300 | 11-08-2020 | Liquidazione saldo contributo all'Associazione ProLoco per organizzazi | 03030020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 299 | 05-08-2020 | Liquidazione fattura a favore della ditta COOP Unione Amiatina aderent | 030029920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 297 | 03-08-2020 | Liquidazione fatture telefonia fissa - 4^ bimestre 2020. TIM S.p.A. It | 03029720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 296 | 03-08-2020 | Liquidazione nota di addebito a favore della Ditta Ale Group Srl adere | 03029620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 295 | 03-08-2020 | Liquidazione fattura gestione servizio ufficio informazione ed accogli | 03029520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 294 | 03-08-2020 | TRASPORTI: Impegno quota parte rete dei servizi di TPL - Agosto 2020 | 03029420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 293 | 03-08-2020 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E | 03029320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 292 | 31-07-2020 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 0 | 03029220.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 291 | 31-07-2020 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 1 | 030029120.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 290 | 31-07-2020 | Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da | 03029020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 289 | 31-07-2020 | Liquidazione fattura per assistenza annuale software Servizi Demografi | 03028920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 288 | 31-07-2020 | Liquidazione fattura servizio rilegatura registri stato civile anno 20 | 03028820.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 287 | 31-07-2020 | Assunzione sub-impegno di spesa a favore della ditta Narcisi e Bussi s | 03028720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 285 | 30-07-2020 | Liquidazione anticipo contributo all'Associazione ProLoco per organizz | 03028520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 284 | 29-07-2020 | Gara per l'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali: Assunzi | 03028420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 282 | 29-07-2020 | Approvazione graduatoria ammissione Asilo Nido comunale | 03028220.pdf | Graduatoria ammissione |
| 2020 | Area Amministrativa | 281 | 28-07-2020 | Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 20 e lunedi 21 set | 030028120.pdf | ALLEGATO |
| 2020 | Area Amministrativa | 279 | 27-07-2020 | Liquidazione fattura per acquisto bandiere istituzionali. Centro Forni | 03027920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 278 | 27-07-2020 | Liquidazione fattura servizi di telecomunicazione RTPA anno 2020. NetS | 03027820.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 277 | 27-07-2020 | Liquidazione fattura servizio pulizia bagni pubblici e fornitura mater | 03027720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 276 | 27-07-2020 | Liquidazione fattura per elaborazione e stampa fatture illuminazione v | 03027620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 275 | 27-07-2020 | Liquidazione fattura per servizio tecnico illuminazione votiva anno 20 | 03027520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 274 | 25-07-2020 | Liquidazione contributo gestione Stagione Teatrale 2019/2020 - 1^ part | 03027420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 273 | 25-07-2020 | Assunzione impegno di spesa contributo all'Associazione ProLoco per or | 03027320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 271 | 24-07-2020 | Emergenza coronavirus COVID 19. Liquidazione contributo straordinario | 03027120.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 270 | 23-07-2020 | Assunzione sub-impegno di spesa a favore della Ditta Ale Group Srl ade | 03027020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 269 | 23-07-2020 | Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua utenza Via Sant'Anna. | 03026920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 268 | 23-07-2020 | Liquidazione fattura per fornitura acqua utenza Via Sant'Anna. Acquedo | 03026820.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 267 | 23-07-2020 | Liquidazione fatture fornitura acqua scuola dell'Infanzia e scuola Pri | 03026720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 264 | 22-07-2020 | Assunzione impegni di spesa per fornitura servizio di telefonia fissa | 03026420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 263 | 21-07-2020 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E | 03026320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 262 | 21-07-2020 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E | 03026220.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 261 | 18-07-2020 | Liquidazione rimborso diritti di segreteria erroneamente versati al Co | 03026120.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 260 | 18-07-2020 | TRASPORTI: Liquidazione quota parte rete dei servizi di TPL periodo l | 03026020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 259 | 18-07-2020 | Liquidazione fattura per distribuzione opuscoli informativi Pitigliano | 03025920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 258 | 18-07-2020 | Liquidazione fattura per inserimento presso Comunita Educativa Santa E | 03025820.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 257 | 18-07-2020 | Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da | 030025720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 256 | 18-07-2020 | Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da | 03025620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 255 | 18-07-2020 | Liquidazione nota di addebito a favore della Ditta Buoni snc di Buoni | 03025520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 254 | 18-07-2020 | Liquidazione fattura a favore della ditta COOP Unione Amiatina aderent | 03025420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 253 | 18-07-2020 | Liquidazione nota di addebito a favore della Farmacia del Tufo s.a.s. | 03025320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 251 | 18-07-2020 | Liquidazione nota di addebito a favore della Ditta Ale Group Srl adere | 03025120.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 250 | 18-07-2020 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 0 | 03025020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 249 | 17-07-2020 | Assunzione impegno di spesa per servizi di telecomunicazione RTPA anno | 03024920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 248 | 15-07-2020 | Approvazione graduatoria provvisoria per l'assegnazione dell'incentivo | 03024820.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 247 | 13-07-2020 | Assunzione impegno di spesa per acquisto bandiere istituzionali. Centr | 03024720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 245 | 11-07-2020 | Assunzione sub-impegno di spesa a favore della Ditta Ale Group Srl ade | 03024520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 244 | 11-07-2020 | Assunzione sub-impegno di spesa a favore della Ditta Buoni snc di Buon | 03024420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 243 | 10-07-2020 | Emergenza coronavirus COVID 19. Assunzione impegno di spesa contributo | 03024320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 242 | 10-07-2020 | Emergenza coronavirus COVID 19. Assunzione impegno di spesa contributo | 03024220.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 241 | 09-07-2020 | Liquidazione fatture fornitura di energia elettrica mese di aprile 202 | 03024120.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 239 | 07-07-2020 | Liquidazione fattura per gestione servizio comunicazione istituzionale | 030023920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 238 | 06-07-2020 | Assunzione impegno di spesa servizio tecnico illuminazione votiva ann | 03023820.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 237 | 06-07-2020 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMA QUOTA DI FINANZIAMENTO UNIONE DEI CO | 03023720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 236 | 04-07-2020 | Affidamento servizio preparazione pasti per utenti campus estivi ed as | 03023620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 234 | 02-07-2020 | Liquidazione saldo 2^ rata contributo ordinario 2020 U.S.D. Aurora di | 03023420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 231 | 29-06-2020 | Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da | 03023120.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 229 | 26-06-2020 | Affidamento servizio guida turistica per Tour delle vie Cave e assunzi | 03022920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 228 | 26-06-2020 | Assunzione sub-impegno di spesa a favore della ditta COOP Unione Amiat | 03022820.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 227 | 26-06-2020 | Assunzione impegno di spesa rimborso diritti di segreteria erroneament | 03022720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 226 | 25-06-2020 | Assunzione impegno di spesa inserimento presso Comunita Educativa Sant | 03022620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 225 | 23-06-2020 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E | 03022520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 224 | 23-06-2020 | Liquidazione fattura per affidamento temporaneo attivita backoffice uf | 03022420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 223 | 23-06-2020 | Liquidazione spese per compartecipazione del Comune di Pitigliano al p | 03022320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 222 | 23-06-2020 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI BIENNIO 2018/2019 | 03022220.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 221 | 22-06-2020 | Assunzione sub-impegno di spesa a favore della Farmacia Guidoni aderen | 03022120.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 220 | 22-06-2020 | Assunzione sub-impegno di spesa a favore della Farmacia del Tufo s.a.s | 03022020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 219 | 22-06-2020 | Assunzione sub-impegno di spesa a favore della ditta Mearelli Gianfran | 03021920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 218 | 16-06-2020 | Liquidazione fattura a favore della ditta COOP Unione Amiatina aderent | 03021820.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 217 | 16-06-2020 | Liquidazione nota di addebito a favore della Ditta Buoni snc di Buoni | 03021720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 216 | 16-06-2020 | Assunzione impegno di spesa per assistenza annuale software Servizi De | 03021620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 215 | 13-06-2020 | Affidamento gestione Biblioteca e Archivio Storico comunale per il per | 03021520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 214 | 13-06-2020 | TRASPORTI: Liquidazione quota parte rete dei servizi di TPL periodo m | 03021420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 213 | 13-06-2020 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE. PERIODO DAL | 03021320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 212 | 13-06-2020 | Assunzione sub-impegno di spesa a favore della Ditta Buoni snc di Buon | 03021220.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 211 | 10-06-2020 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E | 03021120.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 210 | 10-06-2020 | Liquidazione fattura per affidamento temporaneo attivita backoffice uf | 03021020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 209 | 10-06-2020 | TRASPORTI: Impegno quota parte rete dei servizi di TPL - periodo maggi | 03020920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 208 | 10-06-2020 | Assunzione sub-impegno di spesa a favore della ditta COOP Unione Amiat | 03020820.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 207 | 09-06-2020 | Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da | 03020720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 206 | 09-06-2020 | Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da | 03020620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 205 | 08-06-2020 | Liquidazione note di addebito a favore della Ditta Ale Group Srl adere | 03020520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 202 | 04-06-2020 | Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da | 03020220.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 201 | 01-06-2020 | Aggiudicazione definitiva gestione Impianto sportivo Campi da tennis e | 03020120.pdf | verbale di consegna |
| 2020 | Area Amministrativa | 200 | 30-05-2020 | Assunzione sub-impegno di spesa a favore della Ditta Ale Group Srl ade | 03020020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 199 | 27-05-2020 | Liquidazione fattura gestione Biblioteca Comunale periodo 01/01/2020 a | 03019920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 198 | 27-05-2020 | Aggiudicazione provvisoria gestione impianto sportivo Campi da tennis | 03019820.pdf | Verbale |
| 2020 | Area Amministrativa | 197 | 27-05-2020 | Liquidazione fattura fornitura gas Asilo Nido aprile 2020. Enel Energ | 03019720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 196 | 27-05-2020 | Liquidazione fattura servizio pulizia bagni pubblici e fornitura mater | 03019620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 195 | 26-05-2020 | Liquidazione fattura per inserimento presso Comunita Educativa Santa E | 03019520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 194 | 25-05-2020 | Determina a contrarre per l'affidamento in concessione della gestione | 03019420.pdf | Capitolato d'oneri Progetto di gestione DUVRI Schema di contratto |
| 2020 | Area Amministrativa | 193 | 21-05-2020 | Liquidazione fattura acquisto buoni spesa alle persone indigenti dice | 03019320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 192 | 21-05-2020 | Liquidazione nota di addebito a favore della Ditta Buoni snc di Buoni | 03019220.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 190 | 18-05-2020 | Affidamento temporaneo attivita backoffice ufficio informazione ed acc | 03019020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 189 | 14-05-2020 | Liquidazione anticipo 2^ rata contributo ordinario 2020 U.S.D. Aurora | 03018920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 188 | 14-05-2020 | Liquidazione fattura stampa opuscoli Pitigliano Events 2020. Ditta ATL | 03018820.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 187 | 09-05-2020 | TRIBUTI: Assunzione impegno di spesa per riversamento al Comune di Gav | 03018720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 186 | 09-05-2020 | Stagione teatrale 2019/2020: Liquidazione fattura ditta MC Service S.R | 03018620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 185 | 09-05-2020 | Liquidazione fatture fornitura di energia elettrica mese di marzo 2020 | 03018520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 184 | 07-05-2020 | Approvazione bando pubblico e relativa modulistica per l'erogazione de | 03018420.pdf | Bando Pacchetto Scuola Domanda Pacchetto Scuola |
| 2020 | Area Amministrativa | 183 | 07-05-2020 | Approvazione ruolo Luci Votive anno 2020 | 03018320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 182 | 07-05-2020 | Assunzione sub-impegno di spesa a favore della Ditta Buoni snc di Buon | 03018220.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 181 | 04-05-2020 | Liquidazione fatture per servizio settimanale di accompagnamento di pe | 03018120.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 180 | 04-05-2020 | Liquidazione fattura incarico redazione DUVRI gara gestione mattatoio | 03018020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 179 | 04-05-2020 | Liquidazione fattura servizio pulizia bagni pubblici e fornitura mater | 03017920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 178 | 04-05-2020 | Liquidazione fattura servizio asilo nido periodo dal 01/03/2020 al 05/ | 03017820.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 177 | 02-05-2020 | Liquidazione fattura servizio prolungamento orario asilo nido comunale | 03017720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 176 | 02-05-2020 | Liquidazione fattura per affidamento servizio prolungamento orario asi | 03017620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 175 | 02-05-2020 | Affidamento temporaneo attivita backoffice ufficio informazione ed acc | 03017520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 174 | 02-05-2020 | Sistema dei Musei di Maremma: liquidazione quota di partecipazione ann | 03017420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 173 | 28-04-2020 | D.G.R. n. 429/2020 'Sistema integrato di educazione e istruzione -Ridu | 03017320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 172 | 27-04-2020 | Liquidazione fatture telefonia fissa - 3^ bimestre 2020. TIM S.p.A. It | 03017220.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 171 | 27-04-2020 | Liquidazione fattura per fornitura acqua utenza Via Sant'Anna. Acquedo | 03017120.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 170 | 27-04-2020 | Liquidazione fatture fornitura acqua scuola dell'Infanzia e scuola Pri | 03017020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 169 | 24-04-2020 | Liquidazione fattura fornitura buste da lettera con finestra ed intest | 03016920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 168 | 23-04-2020 | Buoni spesa natalizi non utilizzati. Determinazione modalita di utiliz | 03016820.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 167 | 22-04-2020 | Affidamento gestione impianto sportivo Campi da tennis: ulteriore pror | 03016720.pdf | Istanza ammissione Offerta tecnica Offerta economica Capitolato d'oneri schema scrittura privata Avviso pubblico |
| 2020 | Area Amministrativa | 166 | 21-04-2020 | Liquidazione fattura preparazione pasti mensa Scuola Primaria marzo 2 | 03016620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 165 | 21-04-2020 | Liquidazione fattura preparazione pasti mensa Scuola dell'Infanzia ma | 03016520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 164 | 21-04-2020 | Liquidazione fattura preparazione pasti mensa Asilo Nido marzo 2020. | 03016420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 163 | 20-04-2020 | Sistema dei Musei di Maremma: assunzione impegno di spesa quota di par | 03016320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 162 | 18-04-2020 | Liquidazione fattura fornitura gas Scuola dell'Infanzia febbraio e ma | 03016220.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 161 | 18-04-2020 | Liquidazione fattura fornitura gas Asilo Nido marzo 2020. Enel Energi | 03016120.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 160 | 17-04-2020 | Liquidazione fatture per inserimento presso Comunita Educativa Santa E | 030016020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 159 | 17-04-2020 | Liquidazione parcella per realizzazione piattaforma per videoconferenz | 03015920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 158 | 17-04-2020 | Liquidazione fattura servizio backup dello spazio web comunepitigliano | 03015820.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 157 | 17-04-2020 | Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da | 03015720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 156 | 16-04-2020 | Liquidazione fattura acquisto buoni combustibili alle persone indigent | 03015620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 155 | 16-04-2020 | Liquidazione fattura acquisto buoni generi di prima necessita alle per | 03015520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 154 | 14-04-2020 | Liquidazione contributo di esercizio anno 2020. F.A.R. Maremma | 030015420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 153 | 14-04-2020 | Liquidazione quota associativa Lega delle Autonomie Locali. Anno 2020 | 03015320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 152 | 14-04-2020 | Liquidazione quota associativa ANCI anno 2020 | 03015220.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 151 | 14-04-2020 | Liquidazione quota di partecipazione dell'Ambito Turistico Toscana Sud | 03015120.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 150 | 11-04-2020 | TRASPORTI: Liquidazione quota parte rete dei servizi di TPL - fino al | 03015020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 149 | 10-04-2020 | Assunzione impegno di spesa a favore degli esercizi commerciali aderen | 030014920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 148 | 10-04-2020 | Liquidazione fatture fornitura di energia elettrica mesi di gennaio e | 03014820.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 147 | 09-04-2020 | Assunzione impegno di spesa per affidamento fornitura buste da lettera | 03014720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 146 | 09-04-2020 | Rettifica CIG riportato nella determinazione n. 20 del 03.02.2020 ad o | 03014620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 145 | 04-04-2020 | Realizzazione piattaforma per videoconferenze organi collegiali. Ditta | 030014520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 144 | 03-04-2020 | Assunzione impegno di spesa per backup dello spazio web comunepitigli | 030014420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 140 | 02-04-2020 | IMPOSTA DI SOGGIORNO: Liquidazione fattura assistenza software applica | 03014020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 139 | 02-04-2020 | Liquidazione fattura per gestione del servizio di informazione ed acco | 03013920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 138 | 01-04-2020 | Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da | 030013820.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 137 | 31-03-2020 | Liquidazione fattura per rinnovo dominio comunepitigliano.it. ARUBA S | 030013720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 136 | 31-03-2020 | Rettifica determinazione n.426 del 30/12/2019 e liquidazione a favore | 03013620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 135 | 30-03-2020 | Affidamento servizio posta elettronica certificata e migrazione delle | 03013520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 134 | 30-03-2020 | Affidamento incarico redazione DUVRI gara gestione mattatoio comunale | 03013420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 133 | 28-03-2020 | TEATRO: Liquidazione a favore di Fondazione Caffeina Cultura Onlus per | 030013320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 132 | 27-03-2020 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE. PERIODO DAL | 03013220.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 131 | 26-03-2020 | Liquidazione alla Provincia di Grosseto del 5% di quanto incassato per | 030013120.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 130 | 26-03-2020 | Liquidazione fattura gestione Musei Civici periodo dal 06/12/2019 al 0 | 03013020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 129 | 25-03-2020 | Liquidazione fattura servizio pulizia bagni pubblici e fornitura mater | 03012920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 128 | 25-03-2020 | Emergenza Covid 19: Liquidazione nota di addebito per servizio di dist | 03012820.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 127 | 25-03-2020 | Liquidazione fattura fornitura gas Asilo Nido febbraio 2020. Enel Ene | 030012720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 126 | 25-03-2020 | Liquidazione alla Provincia di Grosseto del 5% di quanto incassato per | 03012620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 125 | 25-03-2020 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E | 03012520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 124 | 25-03-2020 | Liquidazione fattura preparazione pasti mensa Scuola Primaria febbrai | 030012420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 123 | 25-03-2020 | Liquidazione fattura preparazione pasti mensa Scuola dell'Infanzia fe | 030012320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 122 | 25-03-2020 | Liquidazione fattura preparazione pasti mensa Asilo Nido febbraio 202 | 030012220.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 121 | 24-03-2020 | Liquidazione fattura fornitura modulistica software e altro materiale | 03012120.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 120 | 23-03-2020 | TEATRO: Assunzione impegno di spesa a favore di Fondazione Caffeina Cu | 03012020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 119 | 23-03-2020 | AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI: PROVVEDIMENTI- CIG X2C0A68FB | 03011920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 118 | 23-03-2020 | Liquidazione fattura preparazione pasti mensa Scuola Primaria dicembr | 03011820.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 117 | 23-03-2020 | Liquidazione fattura preparazione pasti mensa Scuola dell'Infanzia di | 03011720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 116 | 18-03-2020 | Affidamento gestione impianto sportivo Campi da tennis: Proroga termin | 03011620.pdf | Istanza ammissione Offerta tecnica Offerta economica Capitolato d'oneri Schema scrittura privata Avviso pubblico |
| 2020 | Area Amministrativa | 115 | 18-03-2020 | Gestione Centro Sociale per anziani: Provvedimenti | 03011520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 114 | 17-03-2020 | Emergenza Cvid 19: Assunzione impegno di spesa per affidamento incaric | 03011420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 113 | 17-03-2020 | IMPOSTA DI SOGGIORNO: Affidamento assistenza software applicazione Sta | 03011320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 112 | 12-03-2020 | Liquidazione fattura per aggiornamento norme Servizi Demografici anno | 03011220.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 111 | 12-03-2020 | Convenzione per l'accesso e la partecipazione al sistema del servizio | 03011120.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 110 | 12-03-2020 | Liquidazione fattura preparazione pasti mensa Scuola Primaria gennaio | 03011020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 109 | 12-03-2020 | Liquidazione fattura preparazione pasti mensa Scuola dell'Infanzia ge | 03010920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 108 | 12-03-2020 | Liquidazione fattura preparazione pasti mensa Asilo Nido gennaio 2020 | 03010820.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 107 | 12-03-2020 | Liquidazione fatture telefonia fissa - 2^ bimestre 2020. TIM S.p.A. It | 03010720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 106 | 12-03-2020 | Liquidazione fatture acquisto buoni generi di prima necessita alle per | 03010620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 105 | 12-03-2020 | Liquidazione fattura per abbonamento Enti on Line per l'anno 2020. cig | 03010520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 104 | 12-03-2020 | Concessione in locazione immobile Albergo di Valle Orientina. Cig ZA32 | 03010420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 103 | 11-03-2020 | Liquidazione fattura servizio prolungamento orario asilo nido comunale | 03010320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 102 | 11-03-2020 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE. PERIODO 16/0 | 03010220.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 101 | 09-03-2020 | Assunzione impegno di spesa per rinnovo dominio comunepitigliano.it. | 03010120.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 100 | 09-03-2020 | TRIBUTI: Liquidazione rimborso maggiori importi versati per IMU 2018. | 03010020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 99 | 09-03-2020 | Liquidazione fattura servizio pulizia bagni pubblici e fornitura mater | 03009920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 98 | 09-03-2020 | Riaccertamento ordinario residui anno 2019 | 03009820.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 97 | 07-03-2020 | Assunzione impegno di spesa servizio prolungamento orario asilo nido c | 03009720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 96 | 07-03-2020 | Liquidazione fatture fornitura di energia elettrica dicembre 2019. Dit | 03009620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 95 | 07-03-2020 | TRASPORTI: Impegno quota parte rete dei servizi di TPL - fino al 30/04 | 03009520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 94 | 07-03-2020 | Assunzione impegno di spesa rimborso S.E.C. Anno 2020 | 03009420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 93 | 07-03-2020 | Affidamento gestione impianto sportivo Campi da tennis: approvazione a | 03009320.pdf | Istanza di ammissione Offerta tecnica Offerta economica Capitolato Schema scrittura privata Schema avviso pubblico |
| 2020 | Area Amministrativa | 92 | 07-03-2020 | Liquidazione rimborso S.E.C. secondo semestre 2019 | 03009220.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 91 | 05-03-2020 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E | 03009120.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 90 | 04-03-2020 | Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da | 03009020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 89 | 04-03-2020 | Liquidazione fatture servizio asilo nido mesi di gennaio e febbraio 20 | 03008920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 88 | 03-03-2020 | Affidamento servizio prolungamento orario asilo nido comunale per il p | 03008820.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 87 | 03-03-2020 | Protocollo d'Intesa per la costituzione di un prodotto turistico omoge | 03008720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 86 | 29-02-2020 | Liquidazione fattura per servizio manutenzione impianto elettrico pres | 03008620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 85 | 29-02-2020 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE. PERIODO DAL | 03008520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 84 | 27-02-2020 | Assunzione impegno di spesa per affidamento inserzione su guida turist | 03008420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 83 | 27-02-2020 | Assunzione impegno di spesa per abbonamento Enti on Line per l'anno 20 | 03008320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 82 | 26-02-2020 | Liquidazione quota associativa Citta dell'Olio. Anno 2020 | 03008220.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 81 | 26-02-2020 | Liquidazione quota associativa Fondazione Toscana Spettacolo. Anno 202 | 03008120.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 80 | 26-02-2020 | Liquidazione quota associativa Associazione I Borghi piu Belli d'Itali | 03008020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 79 | 26-02-2020 | Liquidazione fattura incarico redazione DUVRI gara gestione servizi ci | 03007920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 78 | 26-02-2020 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E | 03007820.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 77 | 26-02-2020 | Liquidazione fatture fornitura acqua scuole Infanzia Primaria e utenz | 03007720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 76 | 25-02-2020 | Liquidazione quota associativa per adesione A.N.U.S.C.A. Anno 2020 | 03007620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 75 | 25-02-2020 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE. PERIODO DAL | 03007520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 74 | 25-02-2020 | Liquidazione fattura acquisto materiale cancelleria per l'Istituto Com | 03007420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 73 | 25-02-2020 | Protocollo d'Intesa per la costituzione di un prodotto turistico omoge | 03007320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 72 | 25-02-2020 | Assunzione impegno di spesa quota di partecipazione dell'Ambito Turist | 03007220.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 71 | 25-02-2020 | Assunzione impegno di spesa per distribuzione opuscoli informativi Pit | 03007120.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 70 | 25-02-2020 | Assunzione impegno di spesa per affidamento stampa opuscoli Pitigliano | 03007020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 69 | 25-02-2020 | Assunzione impegno di spesa fornitura modulistica software e altro ma | 03006920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 68 | 24-02-2020 | Assunzione impegno di spesa inserimento presso Comunita Educativa Sant | 03006820.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 67 | 24-02-2020 | Assunzione impegno di spesa per noleggio biancheria per consultazione | 03006720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 66 | 24-02-2020 | Liquidazione fattura preparazione pasti mensa Asilo Nido dicembre 201 | 03006620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 65 | 24-02-2020 | Liquidazione fattura per fornitura servizio di energia elettrica. Alla | 03006520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 64 | 22-02-2020 | Presa in carico manoscritto settecentesco (1760) Lo stato antico e mod | 03006420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 63 | 20-02-2020 | Liquidazione fattura fornitura gas Infanzia gennaio 2020. Enel Energi | 03006320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 62 | 20-02-2020 | Liquidazione fattura fornitura gas Asilo Nido gennaio 2020. Enel Ener | 03006220.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 61 | 18-02-2020 | Assunzione impegno di spesa per servizio settimanale di accompagnament | 03006120.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 60 | 18-02-2020 | Accertamento di entrata imposta di soggiorno. Primo semestre 2020 | 03006020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 59 | 18-02-2020 | Liquidazione contributo ordinario 2020 U.S.D. Aurora di Pitigliano | 03005920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 58 | 14-02-2020 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE. PERIODO DAL | 03005820.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 57 | 14-02-2020 | Liquidazione quota associativa Citta del Vino anno 2020 | 03005720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 56 | 14-02-2020 | Liquidazione fattura acquisto copritermosifoni per Asilo nido Comunale | 03005620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 55 | 14-02-2020 | Costituzione in giudizio avverso ricorso al T.A.R. Toscana. Affidamen | 03005520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 54 | 14-02-2020 | Liquidazione fatture acquisto buoni generi di prima necessita alle per | 03005420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 53 | 14-02-2020 | TRIBUTI: Liquidazione rimborso maggiori importi versati per IMU 2016 | 03005320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 52 | 14-02-2020 | Assunzione impegno di spesa servizio asilo nido. Anno 2020. Soc. Coop. | 03005220.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 51 | 14-02-2020 | PUBBLICHE AFFISSIONI: Liquidazione fattura per servizio pubbliche affi | 03005120.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 50 | 14-02-2020 | Conferimento incarico all'avv. Enrico Amante per ricorso al Tribunale | 03005020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 49 | 14-02-2020 | Conferimento incarico per contenzioso all'avv. Enrico Amante dello stu | 03004920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 48 | 14-02-2020 | Conferimento incarico all'avvocato Enrico Amante per il supporto e l'a | 03004820.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 47 | 14-02-2020 | Assunzione impegno di spesa per adesione Network Bandiere Arancioni an | 03004720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 46 | 13-02-2020 | Assunzione impegno di spesa per affidamento Service audio e luci per s | 03004620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 45 | 13-02-2020 | Assunzione impegno di spesa preparazione pasti mensa Asilo Nido Scuol | 03004520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 44 | 13-02-2020 | Assunzione impegno spesa adesione A.N.U.S.C.A. Anno 2020 | 03004420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 43 | 13-02-2020 | Assunzione impegno di spesa quota associativa Citta dell'Olio. Anno 20 | 03004320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 42 | 13-02-2020 | Assunzione impegno di spesa quota associativa Fondazione Toscana Spett | 03004220.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 41 | 13-02-2020 | Assunzione impegno di spesa per affidamento del servizio di formazione | 03004120.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 40 | 13-02-2020 | Assunzione impegno di spesa quota associativa Lega delle Autonomie Loc | 03004020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 39 | 13-02-2020 | Impegno di spesa per aggiornamento norme Servizi Demografici anno 2020 | 03003920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 38 | 13-02-2020 | Costituzione in giudizio avverso ricorso al T.A.R. Toscana promosso d | 03003820.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 37 | 13-02-2020 | Assunzione impegno di spesa per affidamento servizio manutenzione impi | 03003720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 36 | 04-02-2020 | Liquidazione fattura servizio realizzazione e distribuzione giornalino | 03003620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 35 | 04-02-2020 | Assunzione impegno di spesa per servizio pulizia bagni pubblici e forn | 03003520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 34 | 04-02-2020 | Liquidazione fattura servizio pulizia bagni pubblici e fornitura mater | 03003420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 33 | 04-02-2020 | Liquidazione fattura servizio somministrazione pasti asilo nido. Soc. | 03003320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 32 | 04-02-2020 | Assunzione impegno di spesa gestione Musei Civici anno 2020. Cooperati | 03003220.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 31 | 04-02-2020 | Assunzione impegno di spesa quota associativa anno 2020 all'Associazio | 03003120.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 30 | 04-02-2020 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E | 03003020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 29 | 04-02-2020 | Assunzione impegno di spesa quota associativa ANCI anno 2020 | 03002920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 28 | 04-02-2020 | Assunzione impegno di spesa contributo di esercizio anno 2020. F.A.R. | 03002820.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 27 | 04-02-2020 | Assunzione impegno di spesa contributo ordinario 2020 U.S.D. Aurora di | 03002720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 26 | 04-02-2020 | Liquidazione fatture telefonia fissa - 1 bimestre 2020. TIM S.p.A. Ita | 03002620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 25 | 04-02-2020 | Liquidazione fatture per affidamento lavaggio tende scuola primaria di | 03002520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 24 | 04-02-2020 | Assunzione impegno di spesa fornitura gas Scuola dell'Infanzia - Anno | 03002420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 23 | 04-02-2020 | Assunzione impegno di spesa fornitura gas Asilo Nido - Anno 2020. Enel | 03002320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 22 | 04-02-2020 | Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua utenza Via Sant'Anna. | 03002220.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 21 | 04-02-2020 | Assunzione impegni di spesa fornitura acqua scuole Infanzia e Primaria | 03002120.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 20 | 03-02-2020 | Assunzione impegni di spesa per fornitura servizio di energia elettric | 03002020.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 19 | 03-02-2020 | Referendum costituzionale del 29 marzo 2020 Modifiche agli articoli 56 | 03001920.pdf | ALLEGATO |
| 2020 | Area Amministrativa | 18 | 03-02-2020 | Affidamento incarico redazione DUVRI gara gestione servizi cimiteriali | 03001820.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 17 | 31-01-2020 | Assunzione impegno di spesa quota associativa Citta del Vino anno 2020 | 03001720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 16 | 30-01-2020 | Liquidazione fattura per l'organizzazione di un momento conviviale per | 03001620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 15 | 30-01-2020 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E | 03001520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 14 | 30-01-2020 | Affidamento servizio prolungamento orario asilo nido comunale mese di | 03001420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 13 | 29-01-2020 | Assunzione impegno di spesa per affidamento comunicazione istituzional | 03001320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 12 | 29-01-2020 | Assunzione impegni di spesa per fornitura servizio di telefonia fissa | 03001220.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 11 | 29-01-2020 | Assunzione impegno di spesa per compartecipazione del Comune di Pitigl | 03001120.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 10 | 28-01-2020 | Affidamento pubbliche affissioni e assunzione impegno di spesa. Coope | 03001020.pdf | Capitolato |
| 2020 | Area Amministrativa | 9 | 20-01-2020 | D.G.R. n. 1223/2018: Liquidazione fattura servizio prolungamento orari | 03000920.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 8 | 20-01-2020 | Liquidazione fattura fornitura gas Asilo Nido dicembre 2019. Enel Ener | 03000820.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 7 | 20-01-2020 | Liquidazione fattura per inserimento presso Comunita Educativa Santa E | 03000720.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 6 | 20-01-2020 | Liquidazione fattura per servizio settimanale di accompagnamento di pe | 03000620.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 5 | 17-01-2020 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISP | 03000520.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 4 | 15-01-2020 | Liquidazione fattura servizio asilo nido mese di dicembre 2019. Soc. C | 03000420.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 3 | 15-01-2020 | Aggiudicazione definitiva gestione Impianto sportivo Vignagrande ed ap | 03000320.pdf | |
| 2020 | Area Amministrativa | 2 | 14-01-2020 | Aggiudicazione provvisoria gestione Impianto sportivo Vignagrande ed a | 03000220.pdf | verbale |
| 2020 | Area Amministrativa | 1 | 14-01-2020 | Assunzione impegno di spesa per elaborazione stampa e invio fatture | 03000120.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 175 | 31-12-2020 | VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLAT | 070017520.pdf | Allegato_A |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 174 | 31-12-2020 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INCENTIVI PERSONALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MA | 07017420.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 173 | 31-12-2020 | PERSONALE: Rimborso indennita di posizione e premio di risultato a fav | 07017320.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 172 | 31-12-2020 | PERSONALE: RIMBORSO UNIONE DEI COMUNI MONTANI COLLINE DEL FIORA COSTO | 07017220.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 171 | 31-12-2020 | SERVIZIO FINANZIARIO: ATTIVAZIONE SERVIZIO PAGAMENTO BUONI MENSA SCOLA | 070017120.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 170 | 31-12-2020 | PRESA D’ATTO PROROGA DELLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE FINO AL 16.03. | 07017020.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 169 | 31-12-2020 | GESTIONE SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA - IMPEGNO DI SPESA QUOTA P | 07016920.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 168 | 31-12-2020 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SORANO DEL RIMBORSO DELLE QUOTE A | 07016820.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 167 | 29-12-2020 | SERVIZIO FINANZIARIO: LIQUIDAZIONE SPESE TESORERIA BANCA TEMA RELATI | 070016720.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 166 | 29-12-2020 | AMMINISTRATORI: LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE PERI | 070016620.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 165 | 28-12-2020 | SERVIZIO FINANZIARIO: IMPEGNO SPESA COMPENSO DR. FARNOCCHIA GIOVANNI | 07016520.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 164 | 28-12-2020 | LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO POSTALE - CIG Z86 | 07016420.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 163 | 28-12-2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI DITTA MYO S | 070016320.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 162 | 28-12-2020 | PERSONALE: IMPEGNO SPESA ANNO 2020 QUOTA PARTE SCUOLA DI FORMAZIONE E | 070016220.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 161 | 22-12-2020 | ECONOMATO: RIMBORSO BUONI ECONOMATO FINO AL 11.06.2020 DALLA BOLLETTA | 07016120.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 160 | 22-12-2020 | Sospensione in autotutela ai sensi dell art. 21 quater della Legge 241 | 070016020.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 159 | 21-12-2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA REPAS LUNCH COUPON SRL PER FORNITURA BUONI | 07015920.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 158 | 14-12-2020 | ECONOMATO: INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESE ECONOMALI | 07015820.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 157 | 11-12-2020 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE STATO CIVILE A | 07015720.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 156 | 11-12-2020 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 07015620.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 155 | 11-12-2020 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO AUTISTI SCUOLABUS MESE D | 07015520.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 154 | 11-12-2020 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' AREA TECNICA E UFFICIO STATO CIV | 07015420.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 153 | 11-12-2020 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE MANEGGIO VALORI MESE DI NOVEMBRE 2020 | 07015320.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 151 | 10-12-2020 | SERVIZIO FINANZIARIO: LIQUIDAZIONE COMPENSO DR. BARGELLINI GILBERO REV | 07015120.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 150 | 09-12-2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA CORSO DI FORMAZIONE ON LINE AMBIENTE E GOVERNO D | 07015020.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 149 | 09-12-2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA - RETE AZIENDALE TELEFONIA MOBILE 6^ BIME | 070014920.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 148 | 04-12-2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER CORSO DI FORMAZIONE ON LINE AMBIENTE E GOVER | 070014820.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 147 | 04-12-2020 | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TELEFONICO VI BIMESTRE 2020 - TIM SPA | 07014720.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 145 | 03-12-2020 | LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO POSTALE - CIG Z86 | 07014520.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 144 | 01-12-2020 | RIDETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO E COMPONENTI DELLA GIU | 070014420.pdf | Allegato A |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 143 | 01-12-2020 | AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA. FORNITURA DI BUONI PASTO DIPENDENTI DITTA R | 07014320.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 142 | 30-11-2020 | Affidamento del servizio di supporto e assistenza specialistica tecnic | 070014220.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 141 | 26-11-2020 | FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI DITTA MYO spa- IMPEGNO SPESA CI | 07014120.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 140 | 25-11-2020 | COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE | 070014020.pdf | ALLEGATO "A" |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 139 | 23-11-2020 | Liquidazione fattura corso di formazione on-line I nuovi affidamenti d | 07013920.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 138 | 20-11-2020 | SERVIZIO FINANZIARIO: IMPEGNO SPESE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA | 07013820.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 137 | 20-11-2020 | SERVIZIO FINANZIARIO: IMPEGNO SPESA NUCLEO DI VALUUTAZIONE DR. VENANZI | 07013720.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 136 | 20-11-2020 | SERVIZIO FINANZIARIO: IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA BANCA TERRE ETRU | 07013620.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 135 | 17-11-2020 | Liquidazione compenso personale ufficio Servizi demografici per subent | 07013520.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 134 | 17-11-2020 | impegno e liquidazione indennita di ordine pubblico prestato dalla Pol | 070013420.pdf | Allegato |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 133 | 16-11-2020 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE STATO CIVILE A | 07013320.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 132 | 16-11-2020 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE MISSIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2020 | 07013220.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 131 | 16-11-2020 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' AREA TECNICA E UFFICIO STATO CIV | 07013120.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 130 | 16-11-2020 | PERSONALE:LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO AUTISTI SCUOLABUS MESE DI | 07013020.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 129 | 16-11-2020 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 07012920.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 128 | 16-11-2020 | PERSONALE: INDENNITA' MANEGGIO VALORI MESE DI OTTOBRE 2020 | 07012820.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 127 | 13-11-2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI DITTA GBR R | 070012720.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 126 | 06-11-2020 | PARTECIPAZIONE CONVEGNO DI STUDIO SUL TESTO UNICO DEL COMMERCIO DOPO L | 07012620.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 125 | 06-11-2020 | CORSO DI FORMAZIONE ON LINE IN MATERIA DI GESTIONE FINANZIARIA E CONT | 07012520.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 124 | 04-11-2020 | VARIAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5° | 070012420.pdf | ALLEGATO A |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 123 | 03-11-2020 | VARIAZIONE DIRIGENZIALE ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5° QUATE | 070012320.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 122 | 03-11-2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONTO - GRAPH PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE | 07012220.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 121 | 02-11-2020 | ECONOMATO: RIMBORSO BUONI ECONOMATO FINO AL 11.06.2020 DALLA BOLLETTA | 07012120.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 120 | 30-10-2020 | SERVIZIO FINANZIARIO: Affidamento del servizio di supporto metodologic | 07012020.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 119 | 14-10-2020 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE E AREA | 07011920.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 118 | 14-10-2020 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 07011820.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 117 | 14-10-2020 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' AREA TECNICA E UFFICIO STATO CIV | 07011720.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 116 | 14-10-2020 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE MANEGGIO VALORI MESE DI SETTEMBRE 2020 | 07011620.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 115 | 14-10-2020 | LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO POSTALE - CIG Z86 | 07011520.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 114 | 13-10-2020 | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 5^ BIMESTRE 2020 | 07011420.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 113 | 09-10-2020 | FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI DITTA GBR ROSSETTO - IMPEGNO SP | 07011320.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 112 | 06-10-2020 | IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONAMENTO PC IN DOTAZIO | 07011220.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 111 | 30-09-2020 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE COMUNE DI ROCCASTRADA QUOTA PARTE PER ATTIVITA | 070011120.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 110 | 29-09-2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CELNETWORK SRL PER SERVIZIO MONITORAGGIO DE | 07011020.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 109 | 29-09-2020 | Corso di formazione on-line I nuovi affidamenti diretti dopo la conver | 07010920.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 108 | 25-09-2020 | PERSONALE: Rinnovo certificato di qualificazione CQC autisti scuolabus | 07010820.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 107 | 23-09-2020 | CORSO DI FORMAZIONE ON LINE AMBIENTE E GOVERNO DEL TERRITORIO - L'IMP | 070010720.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 106 | 22-09-2020 | GESTIONE SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE | 070010620.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 105 | 22-09-2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONTO GRAPH SNC PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 07010520.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 103 | 14-09-2020 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE MESE D | 07010320.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 102 | 14-09-2020 | PERSONALE: MISSIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2020 | 07010220.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 101 | 14-09-2020 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E SERVIZIO ORDINARIO FESTI | 07010120.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 100 | 14-09-2020 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI MESE DI AGOSTO 2020 | 07010020.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 99 | 14-09-2020 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' AREA TECNICA E UFFICIO STATO CIV | 07009920.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 96 | 10-09-2020 | SERVIZIO FINANZIARIO: IMPEGNO SPESA COMPENSO DR. BARGELLINI GILBERTO | 07009620.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 95 | 07-09-2020 | 3 VARIAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA AI SENSI DELL'ART 175 COMMA 5 Q | 07009520.pdf | ALLEGATO A |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 92 | 01-09-2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 | 07009220.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 91 | 31-08-2020 | PRESA D’ATTO PROROGA DELLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE FINO AL 16.12. | 07009120.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 90 | 31-08-2020 | GESTIONE SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA - RIMBORSO QUOTA PARTE COM | 07009020.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 89 | 24-08-2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SOSTITUZIONE SWITCH E RIPRISTINO FUNZIONALITA | 07008920.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 88 | 24-08-2020 | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 4^ BIMESTRE 2020 | 07008820.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 87 | 24-08-2020 | LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO POSTALE - CIG Z86 | 07008720.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 38 | 23-03-2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA - RETE AZIENDALE TELEFONIA MOBILE PERIODO | 07003820.pdf | |
| 2020 | Area Contabile e del personale | 1 | 20-01-2020 | SERVIZIO FINANZIARIO: consistenza fondi vincolati al 01.01.2020 | 07000120.pdf | Allegato |
| 2020 | Servizio P.M. | 110 | 31-12-2020 | CONCILIA: Integrazione impegno di spesa per il servizio di stampa e po | 10011020.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 109 | 31-12-2020 | CARBURANTE: Integrazione impegno di spese a favore della ditta Kaloroi | 10010920.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 108 | 31-12-2020 | Liquidazione saldo compenso al Dott. Roberto Cerulli per lo svolgiment | 10010820.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 107 | 31-12-2020 | Rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Dott. Roberto Cerulli pe | 10010720.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 106 | 22-12-2020 | CANI: Integrazione impegno di spesa a favore della ditta Dog Farm di G | 10010620.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 105 | 22-12-2020 | SEGNALETICA STRADALE: Assunzione impegno spesa per la fornitura e posa | 10010520.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 104 | 22-12-2020 | VESTIARIO: Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Brumar srl | 10010420.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 103 | 22-12-2020 | SEGNALETICA STRADALE: Assunzione impegno spesa per il rifacimento dell | 10010320.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 102 | 18-12-2020 | SEGNALETICA: Liquidazione fattura a favore della ditta C.M.B. Service | 10010220.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 100 | 18-12-2020 | Liquidazione fattura a favore della ditta Peri Monica con sede in Piti | 10010020.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 98 | 18-12-2020 | AUTOMEZZI: Liquidazione fattura a favore della ditta Fabrizio Mosci co | 10009820.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 97 | 11-12-2020 | CONCILIA: Integrazione impegno di spesa per il servizio di stampa e po | 10009720.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 96 | 10-12-2020 | PARCOMETRI: Liquidazione fatture a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10009620.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 95 | 09-12-2020 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10009520.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 94 | 05-12-2020 | CANI: Assunzione impegno spesa per la fornitura di sacchetti per la ra | 10009420.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 93 | 05-12-2020 | SEGNALETICA STRADALE: Assunzione impegno spesa per la fornitura di car | 10009320.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 92 | 04-12-2020 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog farm di Galdi Matt | 10009220.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 91 | 04-12-2020 | CONCILIA: Liquidazione fatture a favore della ditta Maggioli S.p.A. p | 10009120.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 90 | 04-12-2020 | PARCOMETRI: Liquidazione fatture a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10009020.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 89 | 04-12-2020 | SEGNALETICA STRADALE: Liquidazione fattura per la fornitura e posa in | 10008920.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 88 | 03-12-2020 | Determina di impegno spesa a favore della Peri Monica con sede in Piti | 10008820.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 87 | 03-12-2020 | AMBIENTE: Proroga tecnica del contratto in essere con la ditta Anticim | 10008720.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 86 | 26-11-2020 | M.C.T.C.: Liquidazione avvisi relativi al 3° e 4° trimestre 2019 per g | 10008620.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 85 | 26-11-2020 | AUTOMEZZI: Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Stefanelli | 10008520.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 84 | 24-11-2020 | AUTOMEZZI: Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Fabrizio M | 10008420.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 83 | 20-11-2020 | STAMPATI: Liquidazione fattura per la fornitura di stampati per rilasc | 10008320.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 82 | 20-11-2020 | SEGNALETICA STRADALE: Liquidazione fattura per la fornitura e posa in | 10008220.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 81 | 16-11-2020 | SEGNALETICA STRADALE: Liquidazione fattura per la fornitura e posa in | 10008120.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 80 | 12-11-2020 | CONCILIA: Integrazione impegno di spesa per il servizio di stampa e po | 10008020.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 79 | 11-11-2020 | CONCILIA: Assunzione impegno di spesa per il servizio di stampa e post | 10007920.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 78 | 11-11-2020 | MOTOVEICOLI: Assunzione impegno spesa per l'acquisto di due scooter al | 10007820.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 77 | 11-11-2020 | AUTOVEICOLI: Assunzione impegno spesa per l'acquisto di una autovettur | 10007720.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 76 | 11-11-2020 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10007620.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 75 | 07-11-2020 | SIM: Liquidazioni fattura a favore della Societa Wind Tre S.p.A. per i | 10007520.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 74 | 07-11-2020 | PARCOMETRI: Liquidazione fatture a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10007420.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 73 | 07-11-2020 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog farm di Galdi Matt | 10007320.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 72 | 07-11-2020 | CONCILIA: Liquidazione fatture a favore della ditta Maggioli S.p.A. p | 10007220.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 71 | 29-10-2020 | Determina a contrarre per l'affidamento con trattativa diretta tramit | 10007120.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 70 | 28-10-2020 | STAMPATI: Affidamento della fornitura di stampati per rilascio ricevut | 10007020.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 69 | 28-10-2020 | AUTOMEZZI: Liquidazione fatture a favore della ditta Paris Aurelio con | 10006920.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 68 | 27-10-2020 | PARCOMETRI: Liquidazione fatture a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10006820.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 67 | 27-10-2020 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog farm di Galdi Matt | 10006720.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 66 | 27-10-2020 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10006620.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 65 | 10-10-2020 | Liquidazione quota parte compenso al Dott. Roberto Cerulli per lo svol | 10006520.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 64 | 06-10-2020 | SEGNALETICA STRADALE: Assunzione impegno spesa per la fornitura e posa | 10006420.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 63 | 06-10-2020 | SEGNALETICA STRADALE: Assunzione impegno spesa per la fornitura e posa | 10006320.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 62 | 06-10-2020 | Pagamento tassa di possesso autovettura in dotazione della Polizia mun | 10006220.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 61 | 24-09-2020 | Svincolo della polizza fideiussoria n. 12786057 emessa dalla UNIPOL S. | 10006120.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 60 | 24-09-2020 | SEGNALETICA STRADALE: Assunzione impegno spesa per la fornitura e posa | 10006020.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 59 | 24-09-2020 | Rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Dott. Roberto Cerulli pe | 10005920.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 58 | 11-09-2020 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10005820.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 57 | 11-09-2020 | SIM: Liquidazioni fattura a favore della Societa Wind Tre S.p.A. per i | 10005720.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 56 | 11-09-2020 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog farm di Galdi Matt | 10005620.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 55 | 20-08-2020 | PARCOMETRI: Liquidazione fatture a favore della ditta Abaco S.p.A. per | 10005520.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 54 | 20-08-2020 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog farm di Galdi Matt | 10005420.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 53 | 20-08-2020 | SEGNALETICA STRADALE: Liquidazione fattura a favore della ditta CIMS S | 10005320.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 52 | 20-08-2020 | CONCILIA: Liquidazione fatture a favore della ditta Maggioli S.p.A. p | 10005220.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 51 | 20-08-2020 | AMBIENTE: liquidazione fattura a favore della ditta ANTICIMEX srl con | 10005120.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 50 | 20-08-2020 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10005020.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 49 | 20-08-2020 | SIM: Liquidazioni fatture a favore della Societa Wind Tre S.p.A. per i | 10004920.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 48 | 24-07-2020 | Pagamento tassa di possesso autovettura in dotazione della Polizia mun | 10004820.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 47 | 24-07-2020 | Incarico professionale per prestazioni d'opera occasionale presso l'ar | 10004720.pdf | Contratto incarico Roberto Cerulli |
| 2020 | Servizio P.M. | 46 | 03-07-2020 | AUTOMEZZI: Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Paris Aure | 10004620.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 45 | 29-06-2020 | PARCOMETRI: Assunzione impegno di spesa per il servizio di gestione de | 10004520.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 44 | 29-06-2020 | AMBIENTE: liquidazione fattura a favore della ditta ANTICIMEX srl con | 10004420.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 43 | 29-06-2020 | AMBIENTE: Assunzione impegno spesa favore della ditta ANTICIMEX srl c | 10004320.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 42 | 29-06-2020 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog farm di Galdi Matt | 10004220.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 41 | 29-06-2020 | VESTIARIO: Liquidazione fattura a favore della ditta Brumar srl di Vit | 10004120.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 40 | 29-06-2020 | CONCILIA: Liquidazione fatture a favore della ditta Maggioli S.p.A. p | 10004020.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 39 | 26-06-2020 | CONCILIA: Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Maggioli S. | 10003920.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 38 | 10-06-2020 | COMPUTER: Liquidazione fattura a favore della ditta Black Eagle Comput | 10003820.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 37 | 10-06-2020 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10003720.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 36 | 06-06-2020 | SIM: Liquidazione fattura a favore della Societa Wind Tre S.p.A. per i | 10003620.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 35 | 06-06-2020 | CONCILIA: Liquidazione fattura per il servizio di assistenza software | 10003520.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 34 | 28-05-2020 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog farm di Galdi Matt | 10003420.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 33 | 28-05-2020 | PARCOMETRI: Liquidazione fattura a favore della ditta S.I.S. S.r.l. co | 10003320.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 32 | 26-05-2020 | COMPUTER: Assunzione di impegno a favore della ditta Black Eagle Compu | 10003220.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 31 | 22-05-2020 | SEGNALETICA STRADALE: Assunzione impegno spesa per il rifacimento dell | 10003120.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 30 | 07-05-2020 | CARBURANTE: Liquidazione fattura a favore della societa Kaloroil di Ba | 10003020.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 29 | 04-05-2020 | AUTOMEZZI: Liquidazione fattura a favore della ditta Fabrizio Mosci co | 10002920.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 28 | 04-05-2020 | CONCILIA SERVICE: Liquidazione fattura a favore della ditta Maggioli S | 10002820.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 27 | 22-04-2020 | PARCOMETRI: Liquidazione fattura a favore della ditta S.I.S. S.r.l. co | 10002720.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 26 | 17-04-2020 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog farm di Galdi Matt | 10002620.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 25 | 17-04-2020 | CONCILIA: Liquidazione fattura a favore della ditta Maggioli S.p.A. pe | 10002520.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 24 | 15-04-2020 | AUTOMEZZI: Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Fabrizio M | 10002420.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 23 | 09-04-2020 | AUTOMEZZI: Liquidazione fattura ditta Paris Aurelio snc di Liberati A. | 10002320.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 22 | 09-04-2020 | VESTIARIO: Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Brumar srl | 10002220.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 21 | 07-04-2020 | SIM: Liquidazioni fatture a favore della Societa Wind Tre S.p.A. per i | 10002120.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 20 | 06-04-2020 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE ACQUISTO CARBURANTE PER L'ANNO 2020 IMPEGNO | 10002020.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 18 | 26-03-2020 | SICUREZZA: Liquidazione fattura alla ditta ILES SRL con sede in Via Fr | 10001820.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 17 | 16-03-2020 | PARCOMETRI: Liquidazione fattura a favore della ditta S.I.S. S.r.l. co | 10001720.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 16 | 16-03-2020 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog farm di Galdi Matt | 10001620.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 15 | 14-03-2020 | CANI: Liquidazione fattura a favore della ditta Dog farm di Galdi Matt | 10001520.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 14 | 09-03-2020 | CONCILIA: Assunzione impegno di spesa per il servizio di assistenza so | 10001420.pdf | |
| 2020 | Servizio P.M. | 5 | 26-02-2020 | SIM: Liquidazioni fatture a favore della Societa Wind Tre S.p.A. per i | 10000520.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 405 | 31-12-2020 | Servizio di spazzamento mediante utilizzo macchina spazzatrice Tenax - | 080040520.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 404 | 31-12-2020 | Servizio Gestione Rifiuti anno 2020 - Integrazione impegno di spesa - | 08040420.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 403 | 23-12-2020 | Fornitura energia elettrica altri usi bassa tensione. - Integrazione i | 080040320.pdf | COPERTURA FINANZIARIA |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 402 | 31-12-2020 | Proroga del servizio per la manutenzione degli impianti termici e assu | 08040220.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 401 | 31-12-2020 | Impegno Spesa incentivo funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del | 080040120.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 400 | 31-12-2020 | Servizio di manutenzione semplice dell'ascensore installato presso la | 08040020.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 395 | 31-12-2020 | Incarico per il collaudo statico dei lavori di recupero e consolidamen | 08039520.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 394 | 31-12-2020 | Impegno Spesa per pagamento quote di contribuzione all’Autorita ATO T | 08039420.pdf | Copertura Finanziaria |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 393 | 31-12-2020 | Riqualificazione Teatro Comunale Salvini - Approvazione Capitolato Spe | 08039320.pdf | Capitolato Speciale d'Appalto Lettera di invito Allegato A1 DGUE Allegato A2 dichiarazioni art. 80 Codice comportamento |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 392 | 31-12-2020 | Rettifica determinazioni n. 370 del 21.12.2020 e n. 371 del 22.12.2020 | 08039220.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 391 | 30-12-2020 | Affidamento incarico professionale al Notaio Dalsasso Maria Teresa per | 08039120.pdf | Attestato Copertura Finanziaria |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 390 | 30-12-2020 | Lavori di riqualificazione valorizzazione e accessibilita del centro | 08039020.pdf | Attestato Copertura Finanziaria |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 389 | 30-12-2020 | Affidamento incarico professionale al Notaio Dalsasso Maria Teresa per | 08038920.pdf | Attestato Copertura Finanziaria |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 388 | 30-12-2020 | Interventi urgenti di manutenzione agli infissi ed alle strutture meta | 08038820.pdf | Attestato Copertura Finanziaria |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 387 | 30-12-2020 | Impegno spesa per il pagamento delle franchigie e regolazione premi po | 08038720.pdf | Attestato Copertura Finanziaria |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 386 | 29-12-2020 | Fornitura di carburante per autotrazione dei mezzi comunali (Benzina s | 080038620.pdf | Lettera di invito Allegato A1 DGUE Allegato A2 |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 385 | 29-12-2020 | Affidamento incarico per attivita di formazione/affiancamento per adem | 08038520.pdf | Curriculum_ Attestato Copertura Finanziaria |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 384 | 28-12-2020 | Affidamento Interventi di delle potature delle piante all'interno dell | 08038420.pdf | Stima Interventi di Potatura Attestato Copertura Finanziaria |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 383 | 28-12-2020 | Condominio (21) Via Cavour n. 6 - Locali ex Granai - Impegno di spesa | 08038320.pdf | Attestato Copertura Finanziaria |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 382 | 28-12-2020 | Fornitura di materiali per l'edilizia e accessori vari per l'anno 2021 | 080038220.pdf | Lettera Invito Allegato A.1 DGUE Allegato A.2 Allegato B - Modello Offerta |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 381 | 28-12-2020 | CONSORZIO DI BONIFICA TOSCANA SUD – SOMMA DOVUTA PER TRIBUTI OBBLIGATO | 08038120.pdf | Attestato Copertura Finanziaria |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 380 | 28-12-2020 | Fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione in media e bass | 08038020.pdf | Attestato Copertura Finanziaria |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 379 | 28-12-2020 | Fornitura energia elettrica altri usi bassa tensione. - Integrazione i | 080037920.pdf | Attestato Copertura Finanziaria |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 378 | 28-12-2020 | Fornitura energia elettrica altri usi bassa tensione - Piscina Comunal | 08037820.pdf | Attestato Copertura finanziaria |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 377 | 28-12-2020 | Fornitura energia elettrica altri usi bassa tensione. - Integrazione i | 080037720.pdf | Attestato Copertura finanziaria |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 376 | 24-12-2020 | Realizzazione di n. 3 box in struttura metallica stalla bovini Mattato | 08037620.pdf | Attestato Copertura Finanziaria |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 375 | 24-12-2020 | Fornitura di n. 1 veicolo da adibire al servizio manutenzioni del Comu | 08037520.pdf | Attestato Copertura Finanziaria |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 374 | 24-12-2020 | Lavori di efficientamento energetico della scuola media con ristruttur | 08037420.pdf | Attestato Copertura Finanziaria |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 373 | 23-12-2020 | Lavori di efficientamento energetico della scuola media con ristruttur | 080037320.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 371 | 22-12-2020 | Lavori di adeguamento del mattatoio comunale finalizzati alla funziona | 08037120.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 370 | 21-12-2020 | Lavori di adeguamento del mattatoio comunale finalizzati alla funziona | 08037020.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 369 | 17-12-2020 | Incarico per la redazione della relazione geologica e relativi elabora | 08036920.pdf | Allegato Attestato Copertura |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 368 | 17-12-2020 | Incarico per la redazione dei calcoli strutturali e D.L. dei lavori di | 08036820.pdf | Allegato Attestato Copertura |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 363 | 14-12-2020 | Fornitura gasolio da riscaldamento immobili comunali tramite convenzio | 08036320.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 357 | 14-12-2020 | Impegno Spesa per il servizio di misura della produzione dell'impianto | 08035720.pdf | ALLEGATO COPERTURA FINANZIARIA |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 356 | 12-12-2020 | Lavori di riparazione al cancello automatico della C.C. DI Pitigliano | 08035620.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 355 | 12-12-2020 | Fornitura di una betoniera da lt 350 - Liquidazione Fattura - CIG Z84 | 08035520.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 354 | 12-12-2020 | FORNITURA PLOTTER HP DESINGNJET T830 A0 36 - Liquidazione Fattura - CI | 08035420.pdf | Report |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 353 | 12-12-2020 | Fornitura di materiale inerte per effettuare interventi sulle strade r | 08035320.pdf | Report |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 348 | 11-12-2020 | Fornitura di n. 2 veicoli da adibire al servizio manutenzioni del Comu | 080034820.pdf | LETTERA DI INVITO DGUE CODICE DI COMPORTAMENTO |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 347 | 10-12-2020 | Fornitura di Gas Naturale per gli immobili Comunali - Liquidazione Fat | 08034720.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 345 | 09-12-2020 | Fornitura di materiali vari per l'edilizia per l'anno 2020 - Integrazi | 08034520.pdf | ALLEGATO COPERTURA FINANZIARIA |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 344 | 09-12-2020 | Adesione convenzione servizio pulizie degli immobili e delle aree dell | 080034420.pdf | ALLEGATO_3_OPF PDI_REV01 DUVRI ALLEGATO COPERURA FINANZIARIA |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 343 | 09-12-2020 | Manutenzione straordinaria ed urgente agli impianti termici della scuo | 08034320.pdf | ALLEGATO COPERTURA FINANZIARIA |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 342 | 07-12-2020 | Intervento urgente alla fossa biologica della C.C. di Pitigliano - Imp | 08034220.pdf | ALLEGATO COPERTURA FINANZIARIA |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 341 | 04-12-2020 | Lavori per la realizzazione di una scala antincendio in acciaio presso | 08034120.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 340 | 04-12-2020 | Lavori di Riqualificazione del Centro Commerciale Naturale (Vicolo del | 08034020.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 339 | 03-12-2020 | Interventi di manutenzione Mezzi Comunali - Impegno Spesa - CIG Z2F2F9 | 08033920.pdf | ALLEGATO COPERTURA FINANZIARIA |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 338 | 03-12-2020 | Lavori di riqualificazione valorizzazione e accessibilita del Centro | 08033820.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 337 | 03-12-2020 | Fornitura di Gas Naturale per gli immobili Comunali - Impegno Spesa - | 08033720.pdf | ALLEGATO COPERTURA FINANZIARIA |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 336 | 02-12-2020 | Fornitura gasolio da riscaldamento immobili comunali tramite convenzio | 08033620.pdf | ALLEGATO COPERTURA FINANZIARIA |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 334 | 01-12-2020 | Lavori agli impianti elettrici della scuola elementare e alla piscina | 08033420.pdf | ALLEGATO COPERTURA FINANZIARIA |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 333 | 01-12-2020 | Fornitura di circa 20 mc di calcestruzzo (Rck 25 D30 S3) - Impegno Spe | 08033320.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 332 | 01-12-2020 | Lavori di riqualificazione del Teatro Comunale Salvini - Fornitura e p | 08033220.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 331 | 01-12-2020 | Sostituzione di sei pneumatici scuolabus Iveco 40C13 targa CA921GL e q | 08033120.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 330 | 30-11-2020 | Fornitura e posa in opera di n. 4 prese presso gli uffici comunali un | 08033020.pdf | ALLEGATO COPERTURA FINANZIARIA |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 329 | 30-11-2020 | Lavori di riqualificazione del Teatro Comunale 'Salvini' - Realizzazio | 08032920.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 325 | 26-11-2020 | Fornitura di materiale inerte per effettuare interventi sulle strade r | 080032520.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 324 | 25-11-2020 | Lavori di riparazione al cancello automatico della C.C. DI Pitigliano | 08032420.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 323 | 25-11-2020 | Procedura pubblica finalizzata all' individuazione di operatori econom | 080032320.pdf | AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DOMANADA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 322 | 23-11-2020 | Accertamento all'entrata relativa al contributo della Regione Toscana | 080032220.pdf | ALLEGATO COPERTURA FINANZIARIA |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 320 | 23-11-2020 | lavori di efficientamento energetico della scuola media con ristruttur | 08032020.pdf | Relazione Diagnosi Energetica EU- CM - CS-QE Capitolato Speciale d'Appalto Planimetria APE STATO DI FATTO APE STATO DI PROGETTO Allegato 2 CODICE DI COMPORTAMENTO LETTERA DI INVITO |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 319 | 20-11-2020 | lavori di Riqualificazione del Centro Commerciale Naturale (Vicolo del | 08031920.pdf | Lettera di Invito DGUE Allegato A2 Codice di Comportamento Capitolato Speciale d'Appalto ELENCO PREZZI UNITARI CM_CS_QE |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 316 | 17-11-2020 | Liquidazione incentivo funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D | 08031620.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 314 | 16-11-2020 | Lavori di adeguamento del mattatoio comunale finalizzati alla funziona | 080031420.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 306 | 12-11-2020 | lavori di adeguamento del mattatoio comunale finalizzati alla funziona | 080030620.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 305 | 12-11-2020 | Lavori di adeguamento del mattatoio comunale finalizzati alla funziona | 08030520.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 303 | 11-11-2020 | Accertamento all'entrata relativa al contributo della Regione Toscana | 08030320.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 302 | 09-11-2020 | Riqualificazione e valorizzazione delle vie etrusche – Citta del Tufo | 08030220.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 298 | 06-11-2020 | Riqualificazione Teatro Comunale Salvini - Indizione Gare per per la | 080029820.pdf | Lettera invito poltrone ALL A1 DGUE poltrone ALL A2 poltrone Codice Comportamento Capitolato Speciale d'Appalto Fornitura Poltrone Lettera Invito Impianti ALL A1 DGUE Impianti ALL A2 Impianti ALL A3 Impianti Capitolato Speciale d'Appalto - Impianti |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 297 | 06-11-2020 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2020 - Integrazione impegno di spesa - | 080029720.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 289 | 04-11-2020 | Affidamento del servizio di progettazione esecutiva per i lavori edili | 080028920.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 286 | 02-11-2020 | Fornitura di una betoniera da lt 350 - Impegno Spesa - CIG Z842F06B40 | 08028620.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 285 | 02-11-2020 | Lavori di ripristino del terreno e di una parte di scala in tufo nella | 08028520.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 284 | 30-10-2020 | Impegno Spesa e liquidazione all'Agenzia delle Entrate Direzione Provi | 08028420.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 283 | 30-10-2020 | Lavori di miglioramento sismico della scuola primaria Umberto I I Str | 08028320.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 282 | 30-10-2020 | Rettifica CIG errato sui lavori di efficientamento energetico con riqu | 08028220.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 279 | 28-10-2020 | Interventi urgenti di manutenzione agli infissi ed alle strutture meta | 08027920.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 278 | 28-10-2020 | Fornitura e posa in opera di una nuova porta in alluminio presso la sc | 08027820.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 277 | 27-10-2020 | Lavori di efficientamento energetico con riqualificazione di tratti di | 08027720.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 275 | 27-10-2020 | Liquidazione Fattura per manodopera per la realizzazione di un cordolo | 08027520.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 272 | 27-10-2020 | Fornitura gas metano per riscaldamento immobile denominato Ex Etsaf di | 080027220.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 271 | 24-10-2020 | Lavori di efficientamento energetico con riqualificazione di tratti di | 08027120.pdf | Lettera Invito Allegato A1 DGUE Allegato A2 - Dichiarazione art. 80 Allegato A3 - Possesso Requisiti Art. 90 Capitolato Speciale d'Appalto Codice di Comportamento |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 268 | 23-10-2020 | Affidamento Interventi di manutenzione e sistemazioni ambientali del P | 08026820.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 266 | 21-10-2020 | Affidamento del servizio di di progettazione esecutiva direzione lavo | 08026620.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 262 | 20-10-2020 | Fornitura di materiale attrezzature per il personale operaio addetto | 08026220.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 258 | 14-10-2020 | CONVENZIONE CONSORZIO CET: CANONE ANNUO SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 20 | 08025820.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 257 | 14-10-2020 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE - PISCINA COMUNAL | 08025720.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 254 | 06-10-2020 | Lavori di riqualificazione valorizzazione e accessibilita del Centro | 08025420.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 252 | 02-10-2020 | Lavori di miglioramento sismico della scuola primaria “Umberto I” con | 08025220.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 251 | 01-10-2020 | Lavori di Riqualificazione valorizzazione e accessibilita del Centro | 080025120.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 244 | 24-09-2020 | Fornitura n. 3 corpi illuminanti a led per la piscina comunale - Impeg | 08024420.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 243 | 24-09-2020 | Realizzazione scala di collegamento soppalco piscina comunale - Impegn | 08024320.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 242 | 24-09-2020 | Fornitura toner per la stampante HP color laserjet CP5225 - Impegno Sp | 08024220.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 238 | 23-09-2020 | LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SINISTRI COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - C | 08023820.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 237 | 22-09-2020 | Fornitura battiscopa in alluminio argento per lavori di rifinitura pis | 08023720.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 236 | 22-09-2020 | Interventi urgenti di manutenzione agli infissi ed alle strutture meta | 08023620.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 235 | 21-09-2020 | Fornitura di 16 mc di calcestruzzo per la realizzazione del cordolo in | 080023520.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 230 | 16-09-2020 | Fornitura e posa in opera di una nuova porta in alluminio presso la sc | 08023020.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 228 | 15-09-2020 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANU | 08022820.pdf | LETTERA INVITO DGUE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CODICE DI COMPORTAMENTO SCHEMA VERBALE DI SOPRALLUOGO |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 227 | 11-09-2020 | Impegno spesa per manodopera per la realizzazione di un cordolo in c.a | 08022720.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 226 | 10-09-2020 | Incarico per le prove di laboratorio delle travi in acciaio - Integraz | 08022620.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 225 | 09-09-2020 | Fornitura di materiali vari per l'edilizia per l'anno 2020 - Integrazi | 08022520.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 224 | 09-09-2020 | Servizio per il conferimento impianto trattamento meccanico/biologico | 080022420.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 223 | 09-09-2020 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2020 - Liquidazione fattura mese di lug | 08022320.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 222 | 08-09-2020 | Manutenzione meccaniche mezzi comunali - Liquidazioni Fatture - CIG ZD | 08022220.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 221 | 08-09-2020 | Lavori agli impianti elettrici delle scuole elementari medie e alla c | 08022120.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 220 | 07-09-2020 | Fornitura e posa in opera di infissi presso la piscina comunale - Impe | 08022020.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 219 | 04-09-2020 | Lavori di miglioramento sismico della scuola primaria Umberto I I Str | 080021920.pdf | PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 218 | 04-09-2020 | Riparazione dell'antenna presso la caserma dei CC di Pitigliano - Impe | 08021820.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 217 | 04-09-2020 | Fornitura di materiale attrezzature per il personale operaio addetto | 08021720.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 216 | 02-09-2020 | Lavori di miglioramento sismico della scuola primaria Umberto I I Str | 08021620.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 215 | 03-09-2020 | Manutenzione del verde pubblico - Liquidazione fattura - CIG ZC72C5F04 | 08021520.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 214 | 02-09-2020 | Lavori di manutenzione di parte dell'intonaco della parete di fondo de | 08021420.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 213 | 01-09-2020 | Pagamento tassa di possesso in scadenza nel mese di agosto 2020 - Impe | 08021320.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 212 | 31-08-2020 | Lavori urgenti di manutenzione straordinaria idraulica degli immobili | 08021220.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 211 | 31-08-2020 | Verifica Impianti di Riscaldamento - Integrazione impegno Spesa - CIG | 08021120.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 210 | 28-08-2020 | Affidamento del servizio di controllo della qualita dell'acqua presso | 08021020.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 209 | 24-08-2020 | Fornitura di due lame del trattorino taglia erba honda HF 2622 - Impeg | 08020920.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 208 | 24-08-2020 | SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - AVVISO ESPLORA | 08020820.pdf | AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 207 | 19-08-2020 | Fornitura dell'abbigliamento da lavoro per il personale operaio addett | 08020720.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 206 | 19-08-2020 | Fornitura di materiale per ampliamento parcheggi in Via M. Ciacci - Li | 08020620.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 205 | 19-08-2020 | Servizio di gestione dei presidi antincendio negli stabili di competen | 08020520.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 204 | 19-08-2020 | Rimozione e smaltimento della siepe presso il Campo Sportivo lato Via | 08020420.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 203 | 19-08-2020 | Manutenzione del verde pubblico - Liquidazione fattura - CIG ZC72C5F04 | 08020320.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 202 | 19-08-2020 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE. - LIQUIDAZIONE | 08020220.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 201 | 19-08-2020 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN MEDIA E BASS | 08020120.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 197 | 13-08-2020 | Verifica Impianti di Riscaldamento - Impegno Spesa - CIG Z512DF941C | 08019720.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 196 | 13-08-2020 | Lavori di riqualificazione valorizzazione e accessibilita del centro | 08019620.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 195 | 05-08-2020 | Liquidazione incentivo funzioni tecniche sui lavori di rifacimento del | 08019520.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 194 | 03-08-2020 | Lavori di Rifacimento del Tappetino di alcune Strade Comunali - Approv | 08019420.pdf | SAL CERTIFICATO N 1 |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 193 | 03-08-2020 | Manutenzione meccaniche mezzi comunali - Impegno Spesa - CIG ZD52DE685 | 08019320.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 191 | 03-08-2020 | CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI PER IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATOR | 080019120.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 190 | 30-07-2020 | Fornitura materiale per ampliamento parcheggi in Via M. Ciacci - Integ | 08019020.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 189 | 27-07-2020 | Fornitura materiale attrezzature e prodotti specialistici vari da gia | 080018920.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 188 | 27-07-2020 | FORNITURA ACQUA AGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDO | 08018820.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 187 | 24-07-2020 | Fornitura gas metano per riscaldamento immobile denominato Ex Etsaf di | 08018720.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 186 | 24-07-2020 | Affidamento incarico responsabile del servizio prevenzione e protezion | 08018620.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 185 | 24-07-2020 | Sostituzione di n. 4 pompe di ricircolo acqua lavaggio e sanificazion | 08018520.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 184 | 17-07-2020 | Fornitura di n 50 pannelli zincati tipo Orsogrill 2000x1980 completi d | 08018420.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 183 | 17-07-2020 | Affidamento servizio smaltimento carcassa cinghiale. Impegno Spesa. CI | 08018320.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 182 | 17-07-2020 | Lavori di miglioramento sismico della scuola primaria “Umberto I” con | 080018220.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 181 | 17-07-2020 | avori di Riqualificazione valorizzazione e accessibilita del Centro S | 080018120.pdf | PERIZIA DI VARIANTE |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 180 | 09-07-2020 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN MEDIA E BASS | 08018020.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 179 | 09-07-2020 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE. - LIQUIDAZIONE | 080017920.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 178 | 09-07-2020 | Servizio per il conferimento impianto trattamento meccanico/biologico | 080017820.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 177 | 09-07-2020 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2020 - Integrazione impegno di spesa e | 08017720.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 176 | 09-07-2020 | Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di p | 08017620.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 175 | 09-07-2020 | Realizzazione di un ponteggio per i lavori di manutenzione di parte de | 08017520.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 174 | 06-07-2020 | Fornitura di materiali vari per l'edilizia per l'anno 2020 - Liquidazi | 08017420.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 173 | 06-07-2020 | SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO MECCANICO/BIOLOGICO | 08017320.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 172 | 06-07-2020 | Conferimento rifiuti nella discarica di CANNICCI nel Comune di Civite | 08017220.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 171 | 06-07-2020 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2020 - Liquidazione fattura mese di mag | 08017120.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 170 | 06-07-2020 | Fornitura energia elettrica per lampada votiva - Liquidazione fattura | 08017020.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 169 | 06-07-2020 | Fornitura gas metano per riscaldamento immobile denominato Ex Etsaf di | 08016920.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 168 | 03-07-2020 | Fornitura di materiale inerte per effettuare interventi sulle strade r | 080016820.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 167 | 03-07-2020 | Responsabile del servizio prevenzione e protezione (R.S.P.P.) ai sensi | 08016720.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 166 | 03-07-2020 | Sostituzione di tre pneumatici del motocarro piaggio targa AM 36167 - | 08016620.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 165 | 03-07-2020 | Revisione mezzi comunali - Liquidazione fatture- CIG ZDE2D6115F | 08016520.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 164 | 01-07-2020 | Fornitura dell'abbigliamento da lavoro per il personale operaio addett | 08016420.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 163 | 29-06-2020 | Sostituzione di n. 4 pompe di ricircolo acqua lavaggio e sanificazion | 08016320.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 162 | 18-06-2020 | Revisione mezzi comunali - Impegno di spesa - CIG ZDE2D6115F | 08016220.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 161 | 18-06-2020 | Incarico per le prove di laboratorio delle travi in acciaio - Impegno | 08016120.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 160 | 18-06-2020 | Fornitura 9 mc di calcestruzzo per il collegamento all'ascensore infer | 08016020.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 159 | 18-06-2020 | Rimozione e smaltimento della siepe presso il Campo Sportivo lato Via | 08015920.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 158 | 18-06-2020 | Realizzazione di un ponteggio per i lavori di manutenzione di parte de | 08015820.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 157 | 16-06-2020 | Proroga manutenzione del verde pubblico per mesi tre - Impegno Spesa - | 08015720.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 156 | 16-06-2020 | Acquisto di mascherine di protezione e alcolgel - Liquidazione fattura | 08015620.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 155 | 16-06-2020 | Acquisto ricambi per automezzi (filtri aria e carburante) - Liquidazi | 08015520.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 154 | 16-06-2020 | Fornitura del tubo alta pressione per la vaporella Comet KE super 8550 | 08015420.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 153 | 16-06-2020 | Lavori di sistemazione dell'apertura laterale del veicolo Daly Iveco C | 08015320.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 152 | 16-06-2020 | Fornitura di ml 72 di griglia trasversale 35 mm larghezza 24 5 mm col | 08015220.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 151 | 16-06-2020 | Sostituzione di tre pneumatici del motocarro piaggio targa AM 36167 - | 080015120.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 150 | 16-06-2020 | Lavori di manutenzione di parte dell'intonaco della parete di fondo de | 08015020.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 149 | 16-06-2020 | Manutenzione meccaniche mezzi comunali - Liquidazione fatture - CIG Z7 | 08014920.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 148 | 12-06-2020 | Fornitura di 20 Kg di olio motore e olio idraulico - Impegno Spesa - C | 08014820.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 147 | 12-06-2020 | Manutenzione del verde pubblico per mesi tre - Liqudazione fattura - C | 08014720.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 146 | 12-06-2020 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN MEDIA E BASS | 08014620.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 145 | 12-06-2020 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE. - LIQUIDAZIONE | 08014520.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 143 | 04-06-2020 | Lavori per il rifacimento dell'impianto elettrico presso la piscina co | 08014320.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 142 | 04-06-2020 | Lavori di tinteggiatura e assistenza per sistemazione interna piscina | 08014220.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 141 | 03-06-2020 | Lavori per opere edili di rifinitura della vecchia struttura della pis | 08014120.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 140 | 29-05-2020 | Pagamento diritti per revisione mezzi comunali - Impegno di spesa e li | 08014020.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 139 | 29-05-2020 | Proroga del contratto relativo al servizio di pulizia degli Uffici Com | 08013920.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 138 | 28-05-2020 | Fornitura del tubo alta pressione per la vaporella Comet KE super 8550 | 08013820.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 136 | 25-05-2020 | Fornitura materiale attrezzature e prodotti specialistici vari da gia | 08013620.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 135 | 22-05-2020 | CONVENZIONE CONSORZIO CET: CANONE ANNUO SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 20 | 08013520.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 134 | 22-05-2020 | Servizio di pulizia degli Uffici Comunali Ufficio Informazioni e loca | 08013420.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 133 | 21-05-2020 | Fornitura gas metano per riscaldamento immobile denominato Ex Etsaf di | 08013320.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 132 | 21-05-2020 | Fornitura energia elettrica per lampada votiva - Liquidazione fattura | 08013220.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 131 | 21-05-2020 | SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO MECCANICO/BIOLOGICO | 08013120.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 130 | 21-05-2020 | Fornitura e posa in opera di n°5 portali in acciaio corten 20/10 e di | 080013020.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 129 | 21-05-2020 | Interventi urgenti di manutenzione agli infissi ed alle strutture meta | 08012920.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 128 | 20-05-2020 | Manutenzione meccaniche mezzi comunali - Impegno Spesa - CIG Z712D0B8A | 08012820.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 127 | 19-05-2020 | Servizio di spazzamento mediante utilizzo macchina spazzatrice Tenax - | 08012720.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 126 | 19-05-2020 | Intervento urgente alla rete fognaria alla fossa biologica ed ai pozz | 08012620.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 125 | 19-05-2020 | Fornitura di n. 3 cestini Dog Toilette - Liquidazione fattura - CIG Z | 08012520.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 124 | 19-05-2020 | Servizio di gestione dei presidi antincendio negli stabili di competen | 08012420.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 123 | 18-05-2020 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2020 - Liquidazione fatture mesi di mar | 08012320.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 122 | 18-05-2020 | Fornitura di materiali vari per l'edilizia per l'anno 2020 - Liquidazi | 08012220.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 121 | 13-05-2020 | CONVENZIONE CONSORZIO CET: CANONE ANNUO SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 20 | 08012120.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 120 | 13-05-2020 | Fornitura di 20 Kg di olio motore e olio idraulico - Impegno Spesa - C | 08012020.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 119 | 13-05-2020 | Restituzione deposito cauzionale Ditta Paris Aurelio snc di Liberati A | 08011920.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 117 | 12-05-2020 | Manutenzione del verde pubblico per mesi tre - Liqudazione fattura - C | 08011720.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 116 | 12-05-2020 | Fornitura di materiale ligneo per staccionata - Liquidazione fattura - | 08011620.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 115 | 12-05-2020 | SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO MECCANICO/BIOLOGICO | 080011520.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 114 | 12-05-2020 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN MEDIA E BASS | 08011420.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 113 | 12-05-2020 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE. - LIQUIDAZIONE | 08011320.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 112 | 12-05-2020 | FORNITURA ACQUA AGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDO | 08011220.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 111 | 08-05-2020 | Corso di formazione per operatori turistici - Attivazione polizza assi | 08011120.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 109 | 22-04-2020 | Sostituzione caldaia presso alloggi Caserma dei Carabinieri - Rettific | 08010920.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 108 | 22-04-2020 | Fornitura gas metano per riscaldamento immobile denominato Ex Etsaf di | 08010820.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 107 | 22-04-2020 | Fornitura gas metano per riscaldamento immobile denominato Ex Etsaf di | 08010720.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 106 | 21-04-2020 | Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria deg | 08010620.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 105 | 21-04-2020 | Fornitura e posa in opera di n°5 portali in acciaio corten 20/10 e di | 08010520.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 104 | 20-04-2020 | FORNITURA ACQUA AGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDO | 08010420.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 103 | 16-04-2020 | Lavori di sistemazione dell'apertura laterale del veicolo Daly Iveco C | 08010320.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 102 | 14-04-2020 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN MEDIA E BASS | 08010220.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 100 | 14-04-2020 | Fornitura di ml 72 di griglia trasversale 35 mm larghezza 24 5 mm col | 08010020.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 99 | 09-04-2020 | Acquisto ricambi per automezzi (filtri aria e carburante) - Impegno S | 08009920.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 98 | 09-04-2020 | Fornitura di n. 3 cestini Dog Toilette - Impegno di Spesa - CIG Z982CA | 08009820.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 96 | 03-04-2020 | Lavori di realizzazione rivestimento ascensore superiore (centro stori | 08009620.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 95 | 03-04-2020 | Lavori edili urgenti per l'installazione di due impianti ascensori cen | 08009520.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 94 | 02-04-2020 | Interventi di manutenzione sui seguenti mezzi: Autovettura BW407JD - | 08009420.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 93 | 02-04-2020 | Lavori di efficientamento energetico mediante relamping in Edifici Com | 08009320.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 92 | 02-04-2020 | Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di p | 08009220.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 91 | 31-03-2020 | Lavori di rimozione del vecchio telo e rivestimento della vasca con te | 08009120.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 90 | 31-03-2020 | Fornitura e posa in opera di porte interne in alluminio con pannello i | 08009020.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 89 | 30-03-2020 | Lavori di riqualificazione valorizzazione e accessibilita del Centro | 08008920.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 88 | 26-03-2020 | Servizio di pulizia degli Uffici Comunali Ufficio Informazioni e local | 08008820.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 84 | 25-03-2020 | Lavori urgenti manto di copertura tetto scuola elementare - Impegno Sp | 08008420.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 83 | 25-03-2020 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE. - LIQUIDAZIONE | 08008320.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 82 | 25-03-2020 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN MEDIA E BASS | 08008220.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 81 | 20-03-2020 | Fornitura energia elettrica per lampada votiva - Impegno di spesa e li | 08008120.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 80 | 20-03-2020 | LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SINISTRI COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - C | 08008020.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 79 | 20-03-2020 | FORNITURA BUONI ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA E | 08007920.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 78 | 20-03-2020 | Fornitura di materiali vari per l'edilizia per l'anno 2020 - Liquidazi | 08007820.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 77 | 20-03-2020 | SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO MECCANICO/BIOLOGICO | 08007720.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 76 | 20-03-2020 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2020 - Liquidazione fattura mese di feb | 08007620.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 75 | 19-03-2020 | CONFERIMENTO RIFIUTI NELLA DISCARICA DI CANNICCI NEL COMUNE DI CIVITEL | 08007520.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 74 | 17-03-2020 | Fornitura gasolio da riscaldamento immobili comunali tramite convenzio | 08007420.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 73 | 17-03-2020 | Acquisto di mascherine di protezione e alcolgel - Impegno Spesa - CIG | 08007320.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 72 | 17-03-2020 | Interventi urgenti di manutenzione agli infissi ed alle strutture meta | 08007220.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 71 | 17-03-2020 | Collegamento dell’uscita di sicurezza dell’ascensore superiore del cen | 08007120.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 70 | 16-03-2020 | Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dell | 08007020.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 69 | 16-03-2020 | Fornitura gas metano per riscaldamento immobile denominato Ex Etsaf di | 08006920.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 68 | 16-03-2020 | Lavori di efficientamento energetico mediante relamping in Edifici Com | 08006820.pdf | CRE |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 67 | 12-03-2020 | Interventi di manutenzione della viabilita pubblica e dei parchi del t | 08006720.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 66 | 11-03-2020 | Sostituzione caldaia presso alloggi Caserma dei Carabinieri - Impegno | 08006620.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 65 | 09-03-2020 | Manutenzione del verde pubblico per mesi tre - Impegno Spesa - CIG ZC7 | 08006520.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 64 | 06-03-2020 | Fornitura materiale attrezzature e prodotti specialistici vari da gia | 08006420.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 63 | 06-03-2020 | Montaggio sanitari boiler acqua calda e griglie raccolta acque presso | 08006320.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 62 | 06-03-2020 | Lavori urgenti di di sistemazione dell'area esterna della piscina comu | 08006220.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 61 | 06-03-2020 | Lavori di sistemazione del fondo area esterna alla piscina comunale - | 08006120.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 60 | 06-03-2020 | Impegno di Spesa e Liquidazione Contributi Spettanti All'ANAC per indi | 08006020.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 59 | 05-03-2020 | Interventi urgenti di manutenzione agli infissi ed alle strutture meta | 08005920.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 58 | 05-03-2020 | Realizzazione asfalto (binder) presso il parcheggio a servizio della P | 08005820.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 57 | 05-03-2020 | Fornitura di materiale inerte per effettuare interventi sulle strade r | 08005720.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 56 | 04-03-2020 | Determina a Contrarre per l'esecuzione del servizio di manutenzione or | 08005620.pdf | BANDO DI GARA DISCIPLINARE DI GARA |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 55 | 27-02-2020 | Fornitura di materiale ligneo per staccionata - Inpegno Spesa - CIG Z2 | 08005520.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 54 | 27-02-2020 | Contributo attivita estrattiva anno 2019. Liquidazione quota AUSL e Re | 08005420.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 53 | 26-02-2020 | SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO MECCANICO/BIOLOGICO | 08005320.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 52 | 26-02-2020 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2020 - Liquidazione fattura mese di gen | 08005220.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 51 | 26-02-2020 | Lavori di realizzazione nuova linea elettrica dal punto di fornitura a | 08005120.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 50 | 25-02-2020 | Fornitura di materiali vari per l'edilizia per l'anno 2020 - Liquidazi | 08005020.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 49 | 25-02-2020 | Interventi di manutenzione sui seguenti mezzi: Autovettura BH407JD - A | 08004920.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 48 | 21-02-2020 | Realizzazione della prova di carico dei micropali da parte di un labor | 08004820.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 47 | 21-02-2020 | Fornitura gasolio da riscaldamento immobili comunali tramite convenzio | 08004720.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 46 | 21-02-2020 | Lavori per la realizzazione di una scala antincendio in acciaio presso | 08004620.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 45 | 21-02-2020 | Fornitura energia elettrica per lampada votiva - Liquidazione fattura | 08004520.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 44 | 21-02-2020 | FORNITURA ACQUA AGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDO | 08004420.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 43 | 20-02-2020 | Corso di formazione per operatori turistici - Attivazione polizza assi | 08004320.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 42 | 13-02-2020 | CONSORZIO DI BONIFICA TOSCANA SUD – SOMMA DOVUTA PER TRIBUTI OBBLIGATO | 08004220.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 41 | 13-02-2020 | Servizi Assicurativi Area Tecnica periodo 01.01/31.12.2020 - Impegno S | 08004120.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 40 | 12-02-2020 | Trasferimento dei dati sui nuovi personal computer - Impegno Spesa - C | 08004020.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 38 | 12-02-2020 | Fornitura gasolio da riscaldamento immobili comunali tramite convenzio | 08003820.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 37 | 11-02-2020 | FORNITURA BUONI ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA E | 08003720.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 36 | 11-02-2020 | FORNITURA ACQUA AGLI IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A | 08003620.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 35 | 11-02-2020 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE. - ASSUNZIONE IMP | 08003520.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 34 | 11-02-2020 | Pagamento diritti per revisione Autobus targato GR313753 - Impegno di | 08003420.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 33 | 11-02-2020 | Pagamento tassa di possesso in scadenza nel mese di Gennaio 2020 - Imp | 08003320.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 32 | 11-02-2020 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN MEDIA E BASS | 08003220.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 31 | 11-02-2020 | SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO MECCANICO/BIOLOGICO | 08003120.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 30 | 11-02-2020 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2020 - Impegno Spesa - CIG derivato 817 | 08003020.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 29 | 04-02-2020 | FORNITURA DI MATERIALE INERTE - Liquidazione fattura - CIG Z922B3E2CB | 08002920.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 28 | 03-02-2020 | Interventi urgenti di manutenzione agli infissi ed alle strutture meta | 08002820.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 26 | 03-02-2020 | Fornitura materiale ligneo per realizzazione staccionata in loc. Cason | 08002620.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 25 | 03-02-2020 | Restauro lapide del Monumento ai Caduti localita Casone - Liquidazione | 08002520.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 24 | 03-02-2020 | Interventi di manutenzione su Macchina operatrice Caterpillar GR AA87 | 08002420.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 23 | 03-02-2020 | Fornitura gas metano per riscaldamento immobile denominato Ex Etsaf di | 08002320.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 22 | 03-02-2020 | Affidamento del servizio per la manutenzione degli impianti termici e | 08002220.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 21 | 03-02-2020 | SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO MECCANICO/BIOLOGICO | 08002120.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 20 | 03-02-2020 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2019 - Liquidazione fattura mese di di | 08002020.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 19 | 03-02-2020 | Sostituzione del citofono al servizio della scuola elementare e per in | 08001920.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 18 | 03-02-2020 | Affidamento servizio smaltimento carcasse piccioni. Liquidazione fattu | 08001820.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 17 | 03-02-2020 | Lavori di realizzazione controsoffitti e pareti in cartongesso piscina | 08001720.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 16 | 03-02-2020 | Lavori idraulici immobili comunali - Liquidazione fattura - CIG Z402B4 | 08001620.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 15 | 03-02-2020 | Sostituzione di due pneumatici allo scuolabus Mercedes targa CW 868 XE | 08001520.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 14 | 03-02-2020 | Servizio di pulizia degli Uffici Comunali Ufficio Informazioni e loca | 08001420.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 13 | 03-02-2020 | Acquisto Computer e Microsoft Office - Liquidazione fattura - CIG ZA62 | 08001320.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 12 | 03-02-2020 | Affidamento incarico responsabile del servizio prevenzione e protezion | 08001220.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 11 | 03-02-2020 | FORNITURA ACQUA AGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDO | 08001120.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 10 | 23-01-2020 | Fornitura gasolio da riscaldamento immobili comunali tramite convenzio | 08001020.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 9 | 23-01-2020 | Rettifica determinazione n. 2 del 15.01.2020 avente ad oggetto: Pagame | 08000920.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 7 | 20-01-2020 | Fornitura di n. 20 porte in rovere presso i servizi igienici della scu | 08000720.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 6 | 20-01-2020 | Acquisto di conglomerato a freddo ad alte prestazioni per il Servizio | 08000620.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 5 | 17-01-2020 | Fornitura di materiali vari per l'edilizia per l'anno 2019 - Liquidazi | 08000520.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 4 | 17-01-2020 | Fornitura gasolio da riscaldamento immobili comunali tramite convenzio | 08000420.pdf | |
| 2020 | Ufficio Tecnico | 2 | 15-01-2020 | Pagamento tassa di possesso in scadenza nel mese di dicembre 2019 - Im | 0800220.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 433 | 31-12-2019 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI BI | 03043319.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 432 | 30-12-2019 | Accertamento di entrata canone per la gestione del mattatoio comunale | 03043219.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 431 | 30-12-2019 | TRIBUTI: Assunzione impegno di spesa per rimborso maggiori importi ver | 030043119.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 430 | 30-12-2019 | TRIBUTI: Assunzione impegno di spesa per rimborso maggiori importi ver | 03043019.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 429 | 30-12-2019 | Assunzione impegni di spesa fornitura acqua scuole Infanzia Primaria | 03042919.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 428 | 30-12-2019 | Assunzione impegno di spesa residuo acquisto materiale cancelleria per | 03042819.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 427 | 30-12-2019 | Assunzione impegno di spesa a favore dell'Unione dei comuni Colline de | 03042719.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 426 | 30-12-2019 | TEATRO: Liquidazione a favore di Fondazione Caffeina Cultura Onlus del | 03042619.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 425 | 30-12-2019 | Gestione associata servizi scolastici: impegno di spesa e liquidazione | 03042519.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 424 | 30-12-2019 | Assunzione impegno di spesa preparazione pasti scuola Primaria mese di | 03042419.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 423 | 30-12-2019 | Convenzione per l'accesso e la partecipazione al sistema del servizio | 03042319.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 422 | 30-12-2019 | Assunzione impegno di spesa preparazione pasti Asilo nido mese di dice | 03042219.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 421 | 30-12-2019 | Assunzione impegno di spesa preparazione pasti scuola dell'Infanzia me | 03042119.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 420 | 30-12-2019 | TRASPORTI: Liquidazione quota parte rete dei servizi di TPL - 2^ semes | 03042019.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 419 | 30-12-2019 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPE | 03041919.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 418 | 30-12-2019 | Liquidazione fattura per fornitura cartelli turistici. Ditta Maurizio | 03041819.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 417 | 30-12-2019 | Assunzione impegno di spesa acquisto buoni generi di prima necessita a | 030041719.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 416 | 30-12-2019 | Assunzione impegno di spesa inserimento presso Comunita Educativa Sant | 03041619.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 415 | 30-12-2019 | Liquidazione fattura per fornitura cucina a gas e cappa da destinare a | 03041519.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 414 | 30-12-2019 | Liquidazione fattura per fornitura volumi Casa Editrice Laurum di Bisc | 03041419.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 413 | 30-12-2019 | Liquidazione fattura fornitura stampati cartelline Consiglio Comunale | 03041319.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 412 | 30-12-2019 | Assunzione impegno di spesa e affidamento servizio PagoPa. Ditta APK s | 03041219.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 411 | 30-12-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura per acquisto materi | 03041119.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 410 | 30-12-2019 | Liquidazione fattura servizio audio filodiffusione in alcune vie del c | 03041019.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 409 | 30-12-2019 | Assunzione impegno di spesa periodo da ottobre a dicembre 2019 e liqui | 03040919.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 408 | 30-12-2019 | Approvazione verbale gara informale per l'affidamento in concessione d | 03040819.pdf | verbale |
| 2019 | Area Amministrativa | 407 | 30-12-2019 | Assunzione impegno di spesa periodo novembre - dicembre 2019 e liquida | 03040719.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 406 | 30-12-2019 | Assunzione impegni di spesa periodo novembre - dicembre 2019 e liquida | 03040619.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 405 | 30-12-2019 | Liquidazione fattura per gestione del servizio di informazione ed acco | 03040519.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 404 | 30-12-2019 | Liquidazione fattura servizio pulizia bagni pubblici e fornitura mater | 03040419.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 403 | 30-12-2019 | Liquidazione fattura per abbonamento annuale Sistema PA. Cig-Z892AF13D | 03040319.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 402 | 30-12-2019 | Assunzione impegno di spesa mesi di novembre-dicembre 2019 e liquidazi | 03040219.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 401 | 30-12-2019 | Nomina Commissione giudicatrice gara informale per l'affidamento in co | 03040119.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 400 | 23-12-2019 | Affidamento gestione biblioteca e Archivio Storico: Provvedimenti. cig | 03040019.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 399 | 21-12-2019 | Assunzione impegno di spesa per l'organizzazione di un momento convivi | 03039919.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 398 | 21-12-2019 | Assunzione impegno di spesa per affidamento servizio di tracciabilita | 03039819.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 397 | 21-12-2019 | Assunzione impegno di spesa per affidamento Service audio e luci per s | 03039719.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 396 | 21-12-2019 | Affidamento servizio prolungamento orario asilo nido comunale mese di | 03039619.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 395 | 21-12-2019 | Liquidazione fattura servizio pulizia bagni pubblici e fornitura mater | 03039519.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 394 | 21-12-2019 | Liquidazione spese per compartecipazione del Comune di Pitigliano al p | 03039419.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 393 | 19-12-2019 | Avvio del procedimento di variazione della titolarita del riconoscimen | 03039319.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 392 | 16-12-2019 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)- TRASFERIMENTO DEI CORRISPE | 03039219.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 391 | 16-12-2019 | Assunzione di impegno e liquidazione fatture per allaccio luminarie na | 03039119.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 390 | 14-12-2019 | Assunzione impegno di spesa per affidamento fornitura volumi Casa Edit | 03039019.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 389 | 14-12-2019 | Liquidazione fattura per affidamento fornitura ed installazione aggior | 03038919.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 388 | 14-12-2019 | Liquidazione nota per servizio guida turistica Camminata tra gli Olivi | 03038819.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 387 | 13-12-2019 | Affidamento gestione impianto sportivo: approvazione avviso pubblico e | 03038719.pdf | istanza ammissione offerta tecnica offerta economica capitolato d'oneri schema scrittura privata schema avviso pubblico |
| 2019 | Area Amministrativa | 386 | 13-12-2019 | Liquidazione fattura gestione Musei Civici dal dal 06.09.2019 al 05.12 | 03038619.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 385 | 13-12-2019 | Liquidazione contributo per adesione iniziativa Camminata tra gli oliv | 03038519.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 384 | 13-12-2019 | Liquidazione fattura per adesione Network Bandiere Arancioni anno 2019 | 03038419.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 383 | 13-12-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura preparazione pasti | 03038319.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 382 | 13-12-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura preparazione pasti | 03038219.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 381 | 13-12-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura preparazione pasti | 03038119.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 380 | 13-12-2019 | Liquidazione fattura inserimento presso Comunita Educativa Santa Elisa | 03038019.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 379 | 12-12-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione spese convegno SR74 MAREMMA | 03037919.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 378 | 12-12-2019 | TRIBUTI: Concessione rateizzazione TARI 2019. Richiesta prot. 8188 del | 03037819.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 377 | 11-12-2019 | Affidamento per l'organizzazione di un momento conviviale per riunione | 03037719.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 376 | 09-12-2019 | Attuazione dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 31 commi 3 | 030037619.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 375 | 09-12-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione servizio fornitura e distri | 03037519.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 374 | 09-12-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura per rinnovo servizi | 03037419.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 373 | 09-12-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura servizio tecnico il | 03037319.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 372 | 09-12-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributo anno 2019 a Circ | 03037219.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 371 | 09-12-2019 | Assunzione impegno di spesa per affidamento fornitura ed installazione | 03037119.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 370 | 09-12-2019 | Liquidazione fattura servizio asilo nido novembre 2019 Soc. Coop. Il Q | 03037019.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 369 | 09-12-2019 | Liquidazione fattura per gestione del servizio comunicazione istituzio | 03036919.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 368 | 09-12-2019 | Liquidazione fattura per fornitura ed installazione pc presso Ufficio | 03036819.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 367 | 09-12-2019 | Assunzione impegno di spesa per fornitura cucina a gas e cappa da dest | 03036719.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 366 | 05-12-2019 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione contributi ordinari e strao | 030036619.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 365 | 05-12-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione diritti di segreteria dal | 03036519.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 364 | 05-12-2019 | Assunzione impegno di spesa per servizi di telecomunicazione RTPA anno | 030036419.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 363 | 04-12-2019 | Assunzione residuo impegno di spesa per assistenza legale dell'Ente ne | 03036319.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 362 | 03-12-2019 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)- TRASFERIMENTO DEI CORRISPE | 03036219.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 361 | 03-12-2019 | Liquidazione fattura fornitura supporti per la comunicazione e l'espos | 03036119.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 360 | 03-12-2019 | Assunzione impegno di spesa inserimento presso Comunita Educativa Sant | 030036019.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 359 | 03-12-2019 | Assunzione impegno di spesa per abbonamento annuale Sistema PA. Cig-Z8 | 03035919.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 358 | 03-12-2019 | Assunzione impegno di spesa acquisto copritermosifoni per Asilo nido C | 03035819.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 357 | 30-11-2019 | Assunzione impegno di spesa per affidamento fornitura cartelli turisti | 03035719.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 356 | 30-11-2019 | Assunzione impegno di spesa per affidamento servizio audio filodiffusi | 03035619.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 355 | 30-11-2019 | Assunzione impegno di spesa per affidamento lavaggio tende scuola prim | 03035519.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 354 | 30-11-2019 | Assunzione impegno di spesa per affidamento fornitura stampati cartell | 03035419.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 353 | 30-11-2019 | Affidamento gestione mattatoio comunale dal 01 dicembre al 31 dicembre | 03035319.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 352 | 30-11-2019 | Approvazione avviso esplorativo per manifestazione di interesse a part | 03035219.pdf | Avviso esplorativo Manifestazione di interesse Capitolato d'oneri |
| 2019 | Area Amministrativa | 351 | 29-11-2019 | Liquidazione fattura fornitura volumi Pitigliano. Alla scoperta della | 03035119.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 350 | 29-11-2019 | Assunzione impegno di spesa per mantenimento dominio su internet serv | 03035019.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 349 | 26-11-2019 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)- TRASFERIMENTO DEI CORRISPE | 03034919.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 348 | 25-11-2019 | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SECONDA RATA A SALDO A FAVORE DELL'UNIONE | 03034819.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 347 | 25-11-2019 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture fornitura di energi | 03034719.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 346 | 23-11-2019 | Approvazione Protocollo di Intesa per la realizzazione dell'attivita d | 03034619.pdf | bozza Protocollo d'Intesa |
| 2019 | Area Amministrativa | 345 | 22-11-2019 | Liquidazione fattura per acquisto cuscini angolo morbido Asilo Nido Co | 03034519.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 344 | 22-11-2019 | Affidamento gestione Teatro Salvini per la Stagione Teatrale 2019/202 | 03034419.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 343 | 22-11-2019 | TEATRO: Affidamento Stagione Teatrale 2019/2020 a Fondazione Caffeina | 03034319.pdf | Schema di convenzione Allegati |
| 2019 | Area Amministrativa | 342 | 21-11-2019 | Liquidazione fattura per affidamento incarico elaborazione perizia tec | 03034219.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 341 | 21-11-2019 | Assunzione impegno di spesa servizio asilo nido mesi di novembre e dic | 03034119.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 340 | 20-11-2019 | Assunzione impegno di spesa per affidamento fornitura ed installazione | 03034019.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 339 | 20-11-2019 | Assunzione impegno di spesa per affidamento fornitura supporti per la | 03033919.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 338 | 18-11-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione incentivi funzioni tecniche | 03033819.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 337 | 16-11-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura per servizio settim | 03033719.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 336 | 16-11-2019 | Liquidazione fattura per fornitura corone d'alloro per commemorazione | 03033619.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 335 | 16-11-2019 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture servizio asilo nido | 03033519.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 334 | 16-11-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura preparazione pasti | 03033419.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 333 | 16-11-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura preparazione pasti | 03033319.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 332 | 16-11-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura preparazione pasti | 03033219.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 331 | 16-11-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura fornitura gas Asilo | 03033119.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 330 | 15-11-2019 | Assunzione impegno di spesa per affidamento fornitura volumi Pitiglian | 03033019.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 329 | 13-11-2019 | Affidamento servizio Asilo Nido Comune. Soc. Coop. Il Quadrifoglio. Re | 03032919.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 328 | 13-11-2019 | Affidamento gestione del servizio di informazione ed accoglienza turis | 03032819.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 327 | 13-11-2019 | Assunzione impegno di spesa per gestione del servizio di informazione | 03032719.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 326 | 13-11-2019 | Assunzione impegno di spesa gestione Musei Civici dal 06/09/2019 al 05 | 03032619.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 325 | 13-11-2019 | Liquidazione contributo per il Piano dell'Offerta Formativa (POF) ann | 03032519.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 324 | 13-11-2019 | Assunzione impegno di spesa per il Piano dell'Offerta Formativa (POF | 03032419.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 323 | 06-11-2019 | Assunzione impegno di spesa pagamento imposta di registro relativa all | 030032319.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 322 | 06-11-2019 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)- TRASFERIMENTO DEI CORRISPE | 03032219.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 321 | 05-11-2019 | Liquidazione fattura per fornitura volumi Storie di persone e di musei | 03032119.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 320 | 05-11-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura preparazione pasti | 03032019.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 319 | 05-11-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura preparazione pasti | 03031919.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 318 | 05-11-2019 | Liquidazione fattura per stampa locandine Camminata tra gli Olivi 2019 | 03031819.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 317 | 05-11-2019 | Liquidazione fattura per acquisto registri stato civile anno 2020. Ret | 03031719.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 316 | 04-11-2019 | Liquidazione fattura per realizzazione servizi fotografici. Ditta Andr | ||
| 2019 | Area Amministrativa | 315 | 31-10-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura preparazione pasti | 03031519.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 314 | 31-10-2019 | Liquidazione fattura per fornitura ed installazione pc ufficio turisti | 03031419.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 313 | 31-10-2019 | Liquidazione fattura per fornitura stampati buoni pasto per scuola del | 03031319.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 312 | 29-10-2019 | Assunzione impegno di spesa a favore dell'economo comunale per pagamen | 03031219.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 311 | 28-10-2019 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture Acquedotto del Fior | 03031119.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 310 | 28-10-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura per servizio settim | 03031019.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 309 | 25-10-2019 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture fornitura di energi | 03030919.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 308 | 25-10-2019 | Assunzione impegno di spesa per affidamento fornitura corone d'alloro | 03030819.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 307 | 25-10-2019 | Assunzione impegno di spesa per affidamento servizio realizzazione e d | 03030719.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 306 | 23-10-2019 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture TIM S.p.A. Italia | 03030619.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 305 | 22-10-2019 | Liquidazione fattura servizio pulizia bagni pubblici e fornitura mater | 03030519.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 304 | 22-10-2019 | Liquidazione fattura gestione Biblioteca Comunale anno 2019 - 2^ semes | 03030419.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 303 | 22-10-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura fornitura gas Scuol | 03030319.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 302 | 22-10-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura fornitura gas Asilo | 03030219.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 301 | 22-10-2019 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)- TRASFERIMENTO DEI CORRISPE | 03030119.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 300 | 21-10-2019 | TRIBUTI: Concessione rateizzazione TARI 2019. Richiesta prot. 6331 del | 03030019.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 299 | 21-10-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione riversamento al Comune di P | 03029919.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 297 | 19-10-2019 | Liquidazione fattura per l'organizzazione di un momento conviviale in | 03029719.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 296 | 18-10-2019 | Liquidazione fattura per incarico relatore per Giornata degli Etruschi | 03029619.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 295 | 17-10-2019 | Assunzione impegno di spesa per assistenza legale dell'Ente nel ricors | 03029519.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 294 | 17-10-2019 | Liquidazione contributo per adesione a iniziativa Puliamo il Mondo 201 | 03029419.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 292 | 16-10-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione per ulteriori buoni libro a | 03029219.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 291 | 15-10-2019 | Assunzione impegno di spesa acquisto registri stato civile anno 2020 s | 03029119.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 290 | 15-10-2019 | Assunzione impegno di spesa per fornitura stampati buoni pasto per scu | 03029019.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 289 | 15-10-2019 | Assunzione impegno di spesa per affidamento fornitura ed installazione | 03028919.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 288 | 15-10-2019 | Assunzione impegno di spesa per affidamento servizio guida turistica C | 03028819.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 287 | 14-10-2019 | Assunzione impegno di spesa per stampa locandine Camminata tra gli Oli | 03028719.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 286 | 12-10-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributo Centro Culturale | 03028619.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 285 | 12-10-2019 | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA DI FINANZIAMENTO UNIONE DEI C | 03028519.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 284 | 11-10-2019 | Liquidazione fattura guida turistica per Tour delle vie Cave e assunzi | 03028419.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 283 | 11-10-2019 | Assunzione impegno di spesa per affidamento incarico Studio Legale Gio | 03028319.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 282 | 09-10-2019 | Liquidazione fattura per buoni libro a.s. 2019/2020 - Scuola Gio di Ma | 03028219.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 281 | 08-10-2019 | Liquidazione fattura per organizzazione Festa del Plein Air 2019 Coop | 03028119.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 280 | 05-10-2019 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture fornitura di energi | 03028019.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 279 | 05-10-2019 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)- TRASFERIMENTO DEI CORRISPE | 03027919.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 278 | 04-10-2019 | Affidamento servizio fornitura e distribuzione rivista Maremma Magazin | 03027819.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 277 | 30-09-2019 | Affidamento gestione servizi cimiteriali: Provvedimenti | 03027719.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 276 | 28-09-2019 | Liquidazione fattura per riparazione armadio frigo della mensa scolast | 03027619.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 275 | 28-09-2019 | Liquidazione fattura per gestione del servizio di informazione ed acco | 03027519.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 274 | 28-09-2019 | Liquidazione fattura per adesione a Calici di Stelle 2019. Associazion | 03027419.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 273 | 28-09-2019 | Liquidazione fattura per incarico relatore per Giornata degli Etruschi | 03027319.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 272 | 28-09-2019 | Liquidazione fattura servizio elaborazioni grafiche e promozione sui m | 03027219.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 271 | 27-09-2019 | Assunzione impegno di spesa per l'organizzazione di un momento convivi | ||
| 2019 | Area Amministrativa | 269 | 24-09-2019 | Assunzione impegno di spesa per buoni libro a.s. 2019/2020 - Scuola Gi | 03026919.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 268 | 24-09-2019 | Assunzione impegno di spesa per acquisto cuscini angolo morbido Asilo | 03026819.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 267 | 23-09-2019 | Assunzione impegno di spesa affidamento incarico per la redazione ed | 03026719.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 266 | 21-09-2019 | Liquidazione fattura servizio Bus Amico 2019 2^ rata. Cooperativa La | 03026619.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 265 | 21-09-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura fornitura gas Asilo | 03026519.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 264 | 20-09-2019 | Assunzione impegno di spesa per riparazione armadio frigo della mensa | 03026419.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 263 | 20-09-2019 | Liquidazione fattura servizio organizzazione convegno laboratori dida | 03026319.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 262 | 19-09-2019 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)- TRASFERIMENTO DEI CORRISPE | 03026219.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 261 | 19-09-2019 | Liquidazione fattura per acquisto corona di alloro per commemorazione | 03026119.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 260 | 18-09-2019 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture fornitura di energi | 03026019.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 259 | 18-09-2019 | Liquidazione fattura servizio pulizia bagni pubblici e fornitura mater | 03025919.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 258 | 18-09-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura gestione Musei Civi | 03025819.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 257 | 17-09-2019 | Assunzione impegno di spesa per organizzazione Festa del Plein Air 201 | 03025719.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 256 | 17-09-2019 | Assunzione impegno di spesa per affidamento realizzazione servizi foto | 03025619.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 255 | 17-09-2019 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture TIM S.p.A. Italia | 03025519.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 254 | 14-09-2019 | Liquidazione fattura prestazione professionale per contenzioso allo St | 03025419.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 253 | 13-09-2019 | Pacchetto scuola a.s. 2019/2020: Approvazione graduatoria definitiva | 03025319.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 252 | 11-09-2019 | Attuazione dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 31 commi 3 | 03025219.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 251 | 03-09-2019 | Liquidazione nota prestazione occasionale incarico di dirigenza in mat | 030025119.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 250 | 02-09-2019 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)- TRASFERIMENTO DEI CORRISPE | 03025019.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 249 | 02-09-2019 | Assunzione impegno di spesa per affidamento incarico elaborazione peri | 03024919.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 248 | 30-08-2019 | TRIBUTI: Liquidazione fatture servizio elaborazione stampa e spedizio | 03024819.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 247 | 29-08-2019 | Liquidazione fattura oneri di sicurezza servizio asilo nido comunale. | 03024719.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 246 | 23-08-2019 | Liquidazione fattura servizio Bus Amico 2019 1^ rata. Cooperativa La C | 03024619.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 245 | 23-08-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura per servizio settim | 03024519.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 244 | 23-08-2019 | Liquidazione fattura servizio pulizia bagni pubblici e fornitura mater | 03024419.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 243 | 23-08-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura fornitura gas Scuol | 03024319.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 242 | 23-08-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura fornitura gas Asilo | 03024219.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 241 | 22-08-2019 | Assunzione impegno di spesa per affidamento fornitura volumi Storie di | 03024119.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 240 | 22-08-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributo societa Pugilist | 03024019.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 239 | 19-08-2019 | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA D | 03023919.pdf | Verbale di consegna |
| 2019 | Area Amministrativa | 238 | 19-08-2019 | Servizio di gestione Asilo nido Comunale. Aggiudicazione definitiva. C | 03023819.pdf | Verbale di consegna |
| 2019 | Area Amministrativa | 237 | 19-08-2019 | Liquidazione fattura servizio distribuzione opuscoli informativi. CIG | 03023719.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 236 | 19-08-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura gestione campus est | 03023619.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 235 | 19-08-2019 | Assunzione impegno di spesa per affidamento realizzazione servizi foto | 03023519.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 234 | 19-08-2019 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)- TRASFERIMENTO DEI CORRISPE | 03023419.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 233 | 12-08-2019 | Liquidazione fattura servizio prolungamento orario asilo nido periodo | 03023319.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 232 | 12-08-2019 | Liquidazione fattura servizio asilo nido 1-12 luglio 2019. Soc. Coop. | 03023219.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 231 | 12-08-2019 | Liquidazione fattura per acquisto bandiere Museo A. Manzi. Ditta Centr | 03023119.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 230 | 12-08-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura preparazione pasti | 03023019.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 229 | 09-08-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione rimborso S.E.C. primo semes | 03022919.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 228 | 09-08-2019 | D.G.R. n. 1223/2018: Affidamento servizio prolungamento orario asilo n | 03022819.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 227 | 09-08-2019 | Assunzione impegno di spesa per affidamento servizio elaborazioni graf | 03022719.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 226 | 09-08-2019 | Assunzione impegno di spesa per affidamento servizio organizzazione co | 03022619.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 225 | 09-08-2019 | Liquidazione fattura per adesione all'iniziativa Passaggio e sosta nel | 03022519.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 224 | 08-08-2019 | Assunzione impegno di spesa per affidamento incarico relatore per Gior | 03022419.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 223 | 07-08-2019 | Assunzione impegno di spesa per affidamento incarico relatore per Gior | 03022319.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 222 | 06-08-2019 | Assunzione impegno di spesa per degustatore ufficiale. Ditta A.I.S. Gr | 03022219.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 221 | 03-08-2019 | Liquidazione fattura per buoni combustibile alle persone indigenti Po | 03022119.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 220 | 03-08-2019 | Liquidazione fattura per assistenza annuale software Servizi Demografi | 03022019.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 219 | 03-08-2019 | Liquidazione fattura per aggiornamento norme Servizi Demografici anno | 03021919.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 218 | 03-08-2019 | Liquidazione fattura per rilegatura atti amministrativi. Ditta Grafich | 03021819.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 217 | 03-08-2019 | Liquidazione fattura per realizzazione cartine turistiche. Ditta Mauri | 03021719.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 216 | 03-08-2019 | Liquidazione fattura per elaborazione e realizzazione materiale didatt | 03021619.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 215 | 03-08-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione saldo contributo all'associ | 03021519.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 214 | 03-08-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura preparazione pasti | 03021419.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 213 | 01-08-2019 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)- TRASFERIMENTO DEI CORRISPE | 03021319.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 212 | 31-07-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura oneri di sicurezza | 03021219.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 211 | 31-07-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione per servizio funebre per in | 03021119.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 210 | 30-07-2019 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture Acquedotto del Fior | 03021019.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 209 | 30-07-2019 | Assunzione impegno di spesa per acquisto bandiere Museo A. Manzi. Ditt | 03020919.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 208 | 29-07-2019 | TRIBUTI: Approvazione ruolo TARI 2019 | 03020819.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 207 | 26-07-2019 | Liquidazione fattura fornitura impianto antintrusione scuola primaria. | 03020719.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 206 | 26-07-2019 | Liquidazione fattura servizio rilegatura registri stato civile anno 20 | 03020619.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 205 | 26-07-2019 | Convenzione per l'accesso e la partecipazione al sistema del servizio | 03020519.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 204 | 26-07-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura per servizio settim | 03020419.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 203 | 23-07-2019 | Approvazione Ruolo Coattivo TARI 2017 | 03020319.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 202 | 23-07-2019 | Impegno di spesa per aggiornamento norme Servizi Demografici anno 2018 | 03020219.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 201 | 23-07-2019 | Assunzione impegno di spesa per rilegatura atti amministrativi. Ditta | 03020119.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 200 | 20-07-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione spese per visita ufficiale | 03020019.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 199 | 20-07-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura fornitura gas Asilo | 03019919.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 198 | 20-07-2019 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture TIM S.p.A. Italia | 03019819.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 197 | 20-07-2019 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture fornitura di energi | 03019719.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 196 | 20-07-2019 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture fornitura di energi | 03019619.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 195 | 20-07-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura preparazione pasti | 03019519.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 194 | 20-07-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura acqua utenza via Sa | 03019419.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 193 | 19-07-2019 | Convenzione per l'accesso e la partecipazione al sistema del servizio | 030019319.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 192 | 19-07-2019 | Liquidazione spese per compartecipazione del Comune di Pitigliano al p | 03019219.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 191 | 19-07-2019 | Liquidazione a favore dell'economo comunale pagamento spese per l'orga | 03019119.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 190 | 19-07-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione rimborso TARI 2016 erroneam | 03019019.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 189 | 18-07-2019 | Assunzione impegno di spesa per assistenza annuale software Servizi De | 03018919.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 188 | 18-07-2019 | Assunzione impegno di spesa per affidamento incarico di dirigenza in m | 03018819.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 187 | 16-07-2019 | Assunzione impegno di spesa per affidamento realizzazione targa commem | 03018719.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 186 | 16-07-2019 | Campus estivo scuola Primaria: Provvedimenti | 03018619.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 185 | 16-07-2019 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)- TRASFERIMENTO DEI CORRISPE | 03018519.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 184 | 16-07-2019 | Affidamento servizio Bus Amico 2019 e assunzione impegno di spesa. Coo | 03018419.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 183 | 13-07-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura per affrancatura fa | 03018319.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 182 | 13-07-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura contributo conto di | 03018219.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 181 | 13-07-2019 | Approvazione elenco ammessi Asilo Nido d'Infanzia Comunale a.e. 2019/2 | 03018119.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 180 | 12-07-2019 | Liquidazione fattura per aggiornamento e assistenza software elezioni | 03018019.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 179 | 12-07-2019 | Liquidazione fattura per acquisto modulistica software e altro materi | 03017919.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 178 | 12-07-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture mensa scolastica sc | 03017819.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 177 | 12-07-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture preparazione pasti | 03017719.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 176 | 12-07-2019 | TRIBUTI: Affidamento servizio elaborazione stampa e spedizione cartel | 03017619.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 175 | 12-07-2019 | Liquidazione fattura per gestione del servizio comunicazione istituzio | 03017519.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 174 | 12-07-2019 | Liquidazione fattura per gestione del servizio di informazione ed acco | 03017419.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 173 | 12-07-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura gestione Musei Civi | 03017319.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 172 | 12-07-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura per servizio settim | 03017219.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 171 | 12-07-2019 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)- TRASFERIMENTO DEI CORRISPE | 03017119.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 170 | 12-07-2019 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)- TRASFERIMENTO DEI CORRISPE | 03017019.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 169 | 10-07-2019 | Assunzione impegno di spesa per servizio pulizia bagni pubblici e forn | 03016919.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 168 | 10-07-2019 | Liquidazione fattura servizio pulizia bagni pubblici e fornitura mater | 03016819.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 167 | 08-07-2019 | Liquidazione fattura servizio asilo nido giugno 2019. Soc. Coop. Il Qu | 03016719.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 166 | 08-07-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione 2^ rata contributo ordinari | 03016619.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 165 | 04-07-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributo societa Pugilist | 03016519.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 164 | 04-07-2019 | Aggiudicazione provvisoria servizio di gestione asilo Nido Comunale. C | 03016419.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 163 | 03-07-2019 | Affidamento semestrale servizio tecnico pubbliche affissioni. Cooperat | 03016319.pdf | Capitolato |
| 2019 | Area Amministrativa | 162 | 02-04-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione riversamento al Comune di P | 03016219.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 161 | 02-07-2019 | Liquidazione fattura per affidamento fornitura box doccia e arredi per | 03016119.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 160 | 29-06-2019 | Affidamento gestione campus estivi scuola dell'infanzia e primaria e s | 030016019.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 159 | 29-06-2019 | Affidamento servizio guida turistica per Tour delle vie Cave e assunzi | 03015919.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 158 | 26-06-2019 | TRIBUTI: Assunzione impegno di spesa e liquidazione rimborso TARI anni | 03015819.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 157 | 26-06-2019 | Affidamento servizio preparazione pasti per gli utenti dei campus esti | 03015719.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 156 | 22-06-2019 | Approvazione graduatoria provvisoria per l'assegnazione dell'incentivo | 03015619.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 155 | 21-06-2019 | Assunzione impegno di spesa per adesione iniziativa Camminata tra gli | 03015519.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 154 | 21-06-2019 | TRASPORTI: Liquidazione quota parte rete dei servizi di TPL - 1^ semes | 03015419.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 153 | 20-06-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura fornitura gas Asilo | 03015319.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 152 | 20-06-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura servizio tecnico il | 03015219.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 151 | 20-06-2019 | Assunzione impegno di spesa gestione Biblioteca Comunale anno 2019 e l | 03015119.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 150 | 20-06-2019 | Liquidazione fattura servizio pulizia bagni pubblici e fornitura mater | 03015019.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 149 | 20-06-2019 | Liquidazione fattura servizio asilo nido maggio 2019. Soc. Coop. Il Qu | 03014919.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 148 | 15-06-2019 | Affidamento servizio distribuzione opuscoli informativi e assunzione i | 03014819.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 147 | 15-06-2019 | Assunzione impegno di spesa a favore dell'economo comunale per pagamen | 03014719.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 146 | 13-06-2019 | Assunzione impegno di spesa per affidamento comunicazione istituzional | 03014619.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 145 | 12-06-2019 | Assunzione impegno di spesa per adesione a Calici di Stelle 2019. Asso | 03014519.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 144 | 12-06-2019 | Liquidazione fattura per ricerca guasto e ripristino collegamento inte | 03014419.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 142 | 11-06-2019 | Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26 | 03014219.pdf | Allegato |
| 2019 | Area Amministrativa | 141 | 11-06-2019 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture fornitura di energi | 03014119.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 140 | 10-06-2019 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)- TRASFERIMENTO DEI CORRISPE | 03014019.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 139 | 10-06-2019 | Liquidazione fattura per noleggio biancheria Elezioni dei membri del P | 03013919.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 138 | 10-06-2019 | Uso di spazi nelle bacheche di proprieta dell'Amministrazione Comunale | 03013819.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 137 | 05-06-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura per invio fatture i | 03013719.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 136 | 01-06-2019 | TRIBUTI: Concessione rateizzazione TARI 2017. Richiesta prot. 3199 del | 03013619.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 135 | 31-05-2019 | Assunzione impegno di spesa per acquisto corona di alloro per commemor | 03013519.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 134 | 29-05-2019 | Affidamento gestione mattatoio comunale: Provvedimenti | 03013419.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 133 | 29-05-2019 | Liquidazione contributo gestione Stagione Teatrale 2018-2019 - Centro | 03013319.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 132 | 27-05-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione canone RAI 2019 | 03013219.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 131 | 27-05-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione compensi componenti seggi e | 03013119.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 130 | 27-05-2019 | Liquidazione fatture servizio pulizia bagni pubblici e fornitura mater | 03013019.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 129 | 27-05-2019 | Liquidazione fattura per buoni spesa generi di prima necessita alle pe | 030012919.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 128 | 27-05-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture fornitura gas Asilo | 03012819.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 127 | 27-05-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione riversamento al Comune di P | 03012719.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 126 | 24-05-2019 | Assunzione impegno di spesa aggiornamento e assistenza software elezio | 03012619.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 125 | 24-05-2019 | Liquidazione fattura per realizzazione e stampa locandine Carovana Gir | 03012519.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 124 | 24-05-2019 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)- TRASFERIMENTO DEI CORRISPE | 03012419.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 123 | 24-05-2019 | Liquidazione fattura servizio asilo nido aprile 2019. Soc. Coop. Il Qu | 03012319.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 122 | 24-05-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura preparazione pasti | 03012219.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 121 | 24-05-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura preparazione pasti | 03012119.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 120 | 24-05-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura mensa scolastica sc | 03012019.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 119 | 22-05-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture per servizio settim | 03011919.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 118 | 16-05-2019 | Assunzione impegno di spesa contributo per adesione a iniziativa Pulia | 03011819.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 117 | 16-05-2019 | Assunzione impegno di spesa per ricerca guasto e ripristino collegamen | 03011719.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 116 | 16-05-2019 | Impegno spesa e liquidazione Unione dei Comuni Montani Colline del Fio | 03011619.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 115 | 15-05-2019 | Assunzione impegno di spesa per noleggio biancheria Elezioni dei mem | 03011519.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 114 | 09-05-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura acqua utenza via Sa | 03011419.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 113 | 08-05-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione rimborso quota parte impost | 03011319.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 112 | 08-05-2019 | Liquidazione deposito cauzionale per gara gestione servizi cimiteriali | 03011219.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 111 | 06-05-2019 | Assunzione impegno di spesa per realizzazione e stampa locandine Carov | 03011119.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 110 | 04-05-2019 | Liquidazione fattura servizio asilo nido marzo 2019. Soc. Coop. Il Qua | 03011019.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 109 | 04-05-2019 | Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26 | 03010919.pdf | allegato |
| 2019 | Area Amministrativa | 108 | 04-05-2019 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)- TRASFERIMENTO DEI CORRISPE | 03010819.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 107 | 03-05-2019 | Assunzione impegno di spesa per adesione all'iniziativa Passaggio e so | 03010719.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 106 | 03-05-2019 | Liquidazione fattura per realizzazione opuscoli Pitigliano Events 2019 | 03010619.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 105 | 03-05-2019 | Liquidazione fattura per buoni combustibile alle persone indigenti Di | 03010519.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 104 | 03-05-2019 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture TIM S.p.A. Italia | 03010419.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 103 | 02-05-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura per rinnovo domini | 03010319.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 102 | 02-05-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura preparazione pasti | 03010219.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 101 | 02-05-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura preparazione pasti | 03010119.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 100 | 30-04-2019 | Assunzione impegno di spesa per distribuzione opuscoli informativi Pit | 03010019.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 99 | 30-04-2019 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture fornitura di energi | 03009919.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 98 | 27-04-2019 | Liquidazione fattura per redazione DUVRI appalto servizio di gestione | 03009819.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 97 | 26-04-2019 | Assunzione impegno di spesa per realizzazione cartine turistiche. Ditt | 03009719.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 96 | 26-04-2019 | Liquidazione fattura fornitura volumi Il parco delle Rimembranze di Pi | 03009619.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 95 | 20-04-2019 | Assunzione impegno di spesa per realizzazione opuscoli Pitigliano Even | 03009519.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 94 | 18-04-2019 | Approvazione schema di bando pubblico e relativa modulististica per l' | 03009419.pdf | Schema di bando Schema di domanda |
| 2019 | Area Amministrativa | 93 | 18-04-2019 | SERVIZIO ELETTORALE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MODULISTICA | 03009319.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 92 | 17-04-2019 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)- TRASFERIMENTO DEI CORRISPE | 03009219.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 91 | 16-04-2019 | Assunzione impegno spesa e liquidazione contributo all'Unione Sportiva | 03009119.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 90 | 16-04-2019 | Liquidazione fattura per buoni spesa generi di prima necessita alle pe | 03009019.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 89 | 16-04-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura mensa scolastica sc | 03008919.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 88 | 16-04-2019 | Liquidazione fattura per sostituzione piastre elettriche cucina Scuola | 03008819.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 87 | 16-04-2019 | Determina a contrarre per l'affidamento in appalto del servizio di ges | 03008719.pdf | Progetto del servizio Capitolato Schema di contratto menù 3-6 mesi menù invernale 6-12 mesi menù estivo 6-12 mesi Regolamento gestione servizio asilo nido d'Infanzia DUVRI |
| 2019 | Area Amministrativa | 86 | 16-04-2019 | Determina a contrarre per l'affidamento in appalto del servizio mensa | 03008619.pdf | Progetto del servizio Capitolato Schema di contratto menù infanzia menù primaria 2015 menù primaria revisionato menù asilo nido Regolamento servizio Refezione Scolastica DUVRI |
| 2019 | Area Amministrativa | 85 | 15-04-2019 | Approvazione ruolo Luci Votive anno 2019 | 03008519.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 84 | 06-04-2019 | Liquidazione fattura per affidamento Service audio e luci per stagione | 03008419.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 83 | 06-04-2019 | Liquidazione fattura Service audio e luci per spettacolo teatrale Alic | 03008319.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 82 | 05-04-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione riversamento al Comune di S | 03008219.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 81 | 04-04-2019 | Affidamento incarico per redazione DUVRI appalto servizio di gestione | 03008119.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 80 | 03-04-2019 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)- TRASFERIMENTO DEI CORRISPE | 03008019.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 79 | 02-04-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione prestazione professionale a | 03007919.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 78 | 01-04-2019 | Liquidazione fattura gestione Musei Civici dal 07.12.2018 al 05.03.201 | 03007819.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 77 | 01-04-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione per rinnovo servizio Docfly | 03007719.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 76 | 01-04-2019 | Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26 | 03007619.pdf | Allegato alla determinazione n.76 del 01.04.2019 |
| 2019 | Area Amministrativa | 75 | 29-03-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione anticipazione contributo al | 03007519.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 74 | 29-03-2019 | Assunzione impegno di spesa per affidamento fornitura volumi Il parco | 03007419.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 73 | 28-03-2019 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture fornitura di energi | 03007319.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 72 | 28-03-2019 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture TIM S.p.A. Italia | 03007219.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 71 | 26-03-2019 | Liquidazione fattura per abbonamento triennale Enti on Line. Ditta Etr | 03007119.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 70 | 26-03-2019 | TEATRO: Liquidazione a favore di Fondazione Caffeina Cultura Onlus del | 03007019.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 69 | 23-03-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture mensa scolastica sc | 03006919.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 68 | 23-03-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture preparazione pasti | 03006819.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 67 | 23-03-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture preparazione pasti | 03006719.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 66 | 22-03-2019 | Liquidazione fatture per buoni spesa generi di prima necessita alle pe | 03006619.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 65 | 22-03-2019 | Liquidazione fatture servizio asilo nido gennaio e febbraio 2019. Soc. | 03006519.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 64 | 21-03-2019 | Liquidazione fattura fornitura software imposta di soggiorno. Ditta Hy | 03006419.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 63 | 21-03-2019 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)- TRASFERIMENTO DEI CORRISPE | 03006319.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 62 | 21-03-2019 | Liquidazione fattura fornitura sollevatore mobile per piscina. Ditta D | 03006219.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 61 | 21-03-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota associativa anno 2019 | 03006119.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 60 | 16-03-2019 | Liquidazione fattura per servizio settimanale di accompagnamento di pe | 03006019.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 59 | 16-03-2019 | AMBITO TURISTICO: Accordo per la costituzione dell'ambito turistico To | 03005919.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 58 | 16-03-2019 | Assunzione impegno di spesa per abbonamento triennale Enti on Line. Di | 03005819.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 57 | 16-03-2019 | Protocollo d'Intesa per la costituzione di un prodotto turistico omoge | 03005719.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 56 | 16-03-2019 | Liquidazione fattura per acquisto e installazione telefono con segrete | 03005619.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 55 | 16-03-2019 | Liquidazione fattura fornitura di energia elettrica ditta A2A Energia | 03005519.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 54 | 15-03-2019 | Assunzione impegno di spesa per affidamento Service audio e luci per s | 03005419.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 53 | 14-03-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributo di esercizio ann | 03005319.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 52 | 14-03-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura fornitura gas Asilo | 03005219.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 51 | 14-03-2019 | Assunzione impegno di spesa fornitura di energia elettrica ditta A2A E | 03005119.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 50 | 09-03-2019 | Affidamento servizio pulizia bagni pubblici e fornitura materiali di c | 03005019.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 49 | 07-03-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributo Associazione Car | 03004919.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 48 | 06-03-2019 | Affidamento gestione del servizio di informazione ed accoglienza turis | 03004819.pdf | SCHEMA CONVENZIONE |
| 2019 | Area Amministrativa | 47 | 02-03-2019 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)- TRASFERIMENTO DEI CORRISPE | 03004719.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 46 | 02-03-2019 | Assunzione impegno di spesa per acquisto e installazione telefono con | 03004619.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 45 | 27-02-2019 | D.G.R. n. 1223/2018 Sistema integrato di educazione e istruzione Provv | 03004519.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 44 | 26-02-2019 | Liquidazione fattura installazione aggiornamento a windows 10 su compu | 03004419.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 43 | 26-02-2019 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)- TRASFERIMENTO DEI CORRISPE | 03004319.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 42 | 26-02-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura per gestione uffici | 03004219.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 41 | 26-02-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione A.Usl Toscana Sud Est per v | 03004119.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 40 | 20-02-2019 | TEATRO: Liquidazione a favore di Fondazione Caffeina Cultura Onlus del | 03004019.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 39 | 16-02-2019 | Assunzione impegno di spesa per adesione Network Bandiere Arancioni an | 03003919.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 38 | 16-02-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota associativa ANCI anno | 03003819.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 37 | 15-02-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota associativa Citta del | ||
| 2019 | Area Amministrativa | 36 | 15-02-2019 | Liquidazione rimborso S.E.C. secondo semestre 2018 | 03003619.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 35 | 15-02-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota associativa Lega dell | 03003519.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 34 | 15-02-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota associativa Citta del | 03003419.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 33 | 15-02-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota associativa anno 2019 | 03003319.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 32 | 15-02-2019 | Liquidazione fattura per fornitura arredi scuola dell'Infanzia. Ditta | 03003219.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 31 | 14-02-2019 | Liquidazione fattura per affidamento restauro reperti archeologici. Di | 03003119.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 30 | 13-02-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione 1^ rata contributo ordinari | 03003019.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 29 | 13-02-2019 | Affidamento installazione aggiornamento a windows 10 su computer porta | 03002919.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 28 | 12-02-2019 | Liquidazione fattura per affidamento fornitura sedie impilabili. Ditta | 03002819.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 27 | 12-02-2019 | Liquidazione fattura fornitura arredi Ufficio Tributi. Ditta Tecnotre | 03002719.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 26 | 08-02-2019 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)- TRASFERIMENTO DEI CORRISPE | 03002619.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 25 | 08-02-2019 | Liquidazione fattura per acquisto e installazione router presso il Tea | 03002519.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 24 | 06-02-2019 | Liquidazione fatture fornitura di energia elettrica EDISON ENERGIA S.p | 03002419.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 23 | 02-02-2019 | TEATRO: Assunzione impegno di spesa a favore di Fondazione Caffeina Cu | 03002319.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 22 | 02-02-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota parte adesione Rete m | 03002219.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 21 | 01-02-2019 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture TIM S.p.A. Italia | 03002119.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 20 | 31-01-2019 | TEATRO: Liquidazione a favore di Fondazione Caffeina Cultura Onlus del | 03002019.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 19 | 30-01-2019 | Liquidazione fattura per servizio settimanale di accompagnamento di pe | 03001919.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 18 | 26-01-2019 | Liquidazione fattura servizio asilo nido dicembre 2018. Soc. Coop. Il | 03001819.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 17 | 26-01-2019 | Assunzione impegno di spesa per compartecipazione del Comune di Pitigl | 03001719.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 16 | 24-01-2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura acqua utenza via Sa | 03001619.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 15 | 24-01-2019 | Liquidazione fattura per affidamento servizio adeguamento GDPR per nom | 03001519.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 14 | 24-01-2019 | Liquidazione fattura per adesione a Girolio 2018. Associazione Naziona | 03001419.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 13 | 23-01-2019 | Assunzione impegno di spesa per acquisto e installazione router presso | 03001319.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 12 | 22-01-2019 | Liquidazione fattura buoni libro a.s. 2018-2019 - Cartolibreria Paola | 03001219.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 11 | 19-01-2019 | Liquidazione fattura mensa scolastica scuola Infanzia mese di dicembre | 03001119.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 10 | 19-01-2019 | Liquidazione fattura mensa scolastica scuola Primaria mese di dicembre | 03001019.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 9 | 18-01-2019 | Liquidazione fattura preparazione pasti asilo nido mese di dicembre 20 | 03000919.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 8 | 17-01-2019 | Liquidazione fattura per gestione ufficio accoglienza turistica. ProLo | 03000819.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 7 | 15-01-2019 | Liquidazione fattura servizio asilo nido novembre 2018. Soc. Coop. Il | 03000719.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 6 | 17-01-2019 | Assunzione impegno spesa e liquidazione adesione A.N.U.S.C.A. 2019 | 03000619.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 5 | 17-01-2019 | Liquidazione fattura per servizio realizzazione buffet presso Teatro S | 03000519.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 4 | 17-01-2019 | Liquidazione fattura per fornitura arredi scuola secondaria 1^ grado. | 03000419.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 3 | 17-01-2019 | Liquidazione fattura per servizio realizzazione buffet per Associazion | 03000319.pdf | |
| 2019 | Area Amministrativa | 2 | 16-01-2019 | Liquidazione fatture per buoni spesa generi di prima necessita alle pe | 03000219.pdf | |
| 2019 | Area Contabile e del personale | 134 | 04-10-2019 | Approvazione verbali e graduatoria finale concorso pubblico per la cop | 070013419.pdf | |
| 2019 | Servizio P.M. | 40 | 30-05-2019 | PARCOMETRI: Noleggio parcometri e relativi servizi di gestione a favor | 10004019.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 358 | 31-12-2019 | Lavori di riqualificazione valorizzazione e accessibilita del centro | 080035819.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 357 | 31-12-2019 | Realizzazione della prova di carico dei micropali da parte d i un laboratorio certificato con l'installazione di idoneo p | 08035719.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 356 | 31-12-2019 | Impegno di Spesa e Liquidazione Contributi Spettanti All'ANA C per indizione Appalti | 08035619.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 355 | 31-12-2019 | Lavori urgenti di di sistemazione dell'area esterna della pi scina comunale per una corretta posa dell?asfalto - Impegno | 08035519.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 354 | 31-12-2019 | IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE E REGOLAZION E PREMI DELLE POLIZZE ASSICURATIVE IN ESSERE PER L'ENTE - CI | 08035419.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 353 | 31-12-2019 | CONSORZIO DI BONIFICA TOSCANA SUD ? SOMMA DOVUTA PER TRIBUTI OBBLIGATORI ANNO 2019- IMPEGNO DI SPESA | 08035319.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 352 | 31-12-2019 | Lavori di realizzazione pozzo artesiano al campo sportivo in via M. Ciacci compreso relazione idrogeologica e pratiche a | 08035219.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 351 | 31-12-2019 | Collegamento dell?uscita di sicurezza dell?ascensore superio re del centro storico lato nord alla parete tufacea - Impegn | 08035119.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 350 | 31-12-2019 | Lavori di riqualificazione, valorizzazione e accessibilit? d el Centro Storico II Stralcio- Fornitura e posa in opera di | 08035019.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 349 | 31-12-2019 | Lavori di efficientamento energetico mediante relamping in E difici Comunali (Palazzo Comunale, Scuola Elementare, Scuola | 08034919.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 348 | 31-12-2019 | Lavori urgenti di manutenzione e riparazione straordinaria i mpianto di riscaldamento-caldaia Scuola Secondaria di primo | 080034819.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 347 | 31-12-2019 | Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straord inaria degli impianti della pubblica illuminazione per mesi | 080034719.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 346 | 30-12-2019 | LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA CONDOMINALE - CONDOMINIO (21) VIA CAVOUR, 6 - LOCALI EX GRANAI. | 080034619.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 345 | 30-12-2019 | Assunzione Impegno di spesa per il servizio della manutenzio ne degli impianti termici e del ruolo di terzo responsabile | 08034519.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 344 | 27-12-2019 | Fornitura di materiali vari per l'edilizia per l'anno 2019 - Integrazione impegno - CIG Z30275714A | 08034419.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 343 | 27-12-2019 | lavori di tinteggiatura e assistenza per sistemazione intern a piscina comunale - Impegno Spesa - CIG Z572B692DE | 08034319.pdf | RELAZIONE |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 342 | 27-12-2019 | FORNITURA ACQUA AGLI IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEG NO DI SPESA ACQUEDOTTO DEL FIORA | 08034219.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 341 | 27-12-2019 | Lavori di realizzazione nuova linea elettrica dal punto di f ornitura al quadro elettrico e alla centrale termica, numero | 08034119.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 340 | 24-12-2019 | Lavori di Rifacimento del Tappetino di alcune Strade Comunal i - Approvazione Verbale di Gara e Aggiudicazione lavori - C | 080034019.pdf | Verbale Aggiudicazione Provvisoria |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 339 | 24-12-2019 | Lavori di realizzazione controsoffitti e pareti in cartonges so piscina comunale - Impegno di spesa - CIG Z292B5C747 | 08033919.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 338 | 24-12-2019 | Lavori di sistemazione del fondo area esterna alla piscina c omunale - Impegno di spesa - CIG Z432B5BF94 | 08033819.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 337 | 24-12-2019 | Montaggio sanitari, boiler acqua calda e griglie raccolta ac que presso piscina comunale - Impegno di spesa - CIG Z5D2B5B | 08033719.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 336 | 19-12-2019 | Lavori idraulici immobili comunali - Impegno Spesa - CIG Z40 2B4D957 | 08033619.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 335 | 18-12-2019 | Interventi di manutenzione sui seguenti mezzi: Macchina oper atrice Caterpillar GR AA871 - Autobus BS860VH - Autobus Ivec | 080033519.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 334 | 18-12-2019 | Realizzazione asfalto (binder) parcheggio a servizio della P iscina Comunale - Impegno Spesa - CIG ZD72B4C92C | 080033419.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 333 | 18-12-2019 | URBANISTICA: Acquisto Arredo Urbano n. 10 panchine. Impegno spesa. CIG Z052B44BF0 | 08033319.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 332 | 18-12-2019 | Acquisto Computer e Microsoft Office - Impegno Spesa - CIG Z A62B44B36 | 08033219.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 331 | 18-12-2019 | Lavori di ristrutturazione con adeguamento della qualit? del l'acqua e nuova C.T. della Piscina Comunale di Pitigliano -L | 080033119.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 330 | 17-12-2019 | Affidamento servizio smaltimento carcasse piccioni. Impegno Spesa. CIG Z6C2B3E356 | 08033019.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 329 | 16-12-2019 | FORNITURA DI MATERIALE INERTE - Impegno Spesa - CIG Z922B3E2 CB | 08032919.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 328 | 17-12-2019 | Lavori di Finitura Piscina Comunale - Impegno Spesa - CIG Z8 02B40B0B | 080032819.pdf | Relazione |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 327 | 16-12-2019 | Impegno di spesa a favore dell'Unione dei Comuni Montani Col line del Fiora, quale compartecipazione agli nterventi manut | 08032719.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 326 | 13-12-2019 | Lavori di rimozione del vecchio telo e rivestimento della va sca con telo nuovo compreso il rivestimento della canaletta | 080032619.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 325 | 13-12-2019 | Lavori edili urgenti per l'installazione di due impianti asc ensori centro storico lato nord - Liquidazione Fattura - CIG | 08032519.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 324 | 13-12-2019 | Lavori di realizzazione rivestimento ascensore superiore (ce ntro storico ? lato nord) in tufo a ricorsi regolari di alte | 08032419.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 323 | 13-12-2019 | Lavori supplementari alla struttura metallica degli ascensor i per l'installazione degli ascensori oleodinamici automatic | 08032319.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 322 | 12-12-2019 | Lavori urgenti degli infissi delle scuole medie - Liquidazio ne fattura - CIG Z8F2A5853A | 08032219.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 321 | 12-12-2019 | Manutenzione degli impianti elevatori (servo scala per disab ili) in funzione negli edifici comunali (Teatro, Scuola Medi | 08032119.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 320 | 12-12-2019 | FORNITURA BUONI ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNA LI DITTA ENI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG Z6D27897FD | 08032019.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 319 | 12-12-2019 | Intervento urgente sistema fognario e svuotamento fossa imho ff presso Caserma dei Carabinieri - Liquidazione fattura - C | 08031919.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 318 | 12-12-2019 | Servizio di gestione dei presidi antincendio negli stabili d i competenza comunale - Liquidazione fattura - CIG ZAD22DDEA | 08031819.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 317 | 12-12-2019 | Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblic a illuminazione nel territorio comunale - Liquidazione fatt | 08031719.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 316 | 12-12-2019 | Realizzazione di una nuova linea elettrica a servizio degli ascensori oleodinamici automatici centro storico lato nord - | 08031619.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 315 | 12-12-2019 | Liquidazione delle spese per incentivi ai sensi dell'art. 11 3, D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - lavori di riqualificazione, valo | 080031519.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 314 | 11-12-2019 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2019 - Liquidazione fattura mese di novembre - CIG derivato 78926672DA | 08031419.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 313 | 11-12-2019 | SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO MECCANICO/ BIOLOGICO RIFIUTI URBANI IN LOCALITA' STRILLAIE - LIQUIDAZI | 08031319.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 312 | 10-12-2019 | Sostituzione di due pneumatici allo scuolabus Mercedes targa CW 868 XE - Impegno Spesa - CIG Z012B1EAF8 | 08031219.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 311 | 10-12-2019 | Lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienico-sa nitari delle scuole elementari Umberto I di Pitigliano - App | 08031119.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 310 | 10-12-2019 | Lavori di completamento dei servizi igienici della scuola el ementare Umberto I di Pitigliano - Liquidazione fattura - CI | 08031019.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 309 | 10-12-2019 | Fornitura di timbri autoinchiostranti - Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura - CIG Z962A916F3 | 080030919.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 308 | 10-12-2019 | Fornitura energia elettrica per lampada votiva - Liquidazion e fattura | 08030819.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 307 | 10-12-2019 | Fornitura gas metano per riscaldamento immobile denominato E x Etsaf ditta Enel Energia Spa - Liquidazione fattura | 08030719.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 306 | 09-12-2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE. - INT EGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE - CIG DERI | 080030619.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 305 | 09-12-2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ME DIA E BASSA TENSIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUI | 08030519.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 304 | 09-12-2019 | Fornitura gasolio da riscaldamento immobili comunali tramite convenzione CONSIP - Impegno Spesa - CIG 766607660A | 080030419.pdf | Ordine Diretto di Acquisto |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 303 | 06-12-2019 | Pagamento Canone di Concessione per l'uso di Acqua anno 2019 | 08030319.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 302 | 04-12-2019 | Lavori supplementari alla struttura metallica degli ascensor i per l'installazione degli ascensori oleodinamici automatic | 08030219.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 301 | 04-12-2019 | URBANISTICA: Autorizzazione modifica atto unilaterale d'obbl igo | 08030119.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 300 | 04-12-2019 | Lavori per opere edili di rifinitura della vecchia struttura della piscina - Liquidazione Fattura - CIG Z982673E4A | 08030019.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 299 | 04-12-2019 | Intervento urgente sistema fognario e svuotamento fossa imho ff presso Caserma dei Carabinieri - Impegno di spesa - CIG Z | 08029919.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 298 | 02-12-2019 | Acquisto di conglomerato a freddo ad alte prestazioni per il Servizio Operativo Esterno - Impegno Spesa - CIG Z7D2AECBF9 | 08029819.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 297 | 02-12-2019 | Pagamento quote di contribuzione all?Autorit? ATO Toscana S ud | 08029719.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 296 | 29-11-2019 | Realizzazione di una nuova linea elettrica a servizio degli ascensori oleodinamici automatici centro storico lato nord - | 080029619.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 295 | 28-11-2019 | Lavori edili urgenti per l'installazione di due impianti asc ensori centro storico lato nord - Impegno Spesa - CIG Z7F2AE | 08029519.pdf | Perizia di Spesa |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 294 | 27-11-2019 | Servizio di manutenzione straordinaria degli impianti di pub blica illuminazione nel territorio comunale - Liquidazione | 080029419.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 293 | 21-11-2019 | Lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienico-sa nitari delle scuole elementari Umberto I di Pitigliano - App | 08029319.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 292 | 21-11-2019 | Lavori di riqualificazione, valorizzazione e accessibilit? d el Centro Storico - bonifica della Rupe Tufacea e Scarpata s | 08029219.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 291 | 21-11-2019 | URBANISTICA: Liquidazione fattura per affidamento diretto pe r la fornitura di una fioriera per l'arredo urbano del centr | 08029119.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 290 | 21-11-2019 | Fornitura di materiali vari per l'edilizia per l'anno 2019 - Integrazione impegno di spesa e liquidazione fatture - CIG | 08029019.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 289 | 21-11-2019 | Manutenzione degli automezzi Comunali - Liquidazione fatture - CIG Z941DBD61C | 08028919.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 288 | 21-11-2019 | Fornitura gas metano per riscaldamento immobile denominato E x Etsaf ditta Enel Energia Spa - Liquidazione fattura | 08028819.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 287 | 21-11-2019 | Fornitura di 200 q.li circa di breccione 40/70 per la realiz zazione del vespaio per il collegamento all'ascensore inferi | 08028719.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 285 | 21-11-2019 | Conferimento rifiuti nella discarica di CANNICCI nel Comune di Civitella Paganico - Liquidazione fattura per conferimen | 08028519.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 284 | 21-11-2019 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2019 - Liquidazione fattura mese di ottobre - CIG derivato 78926672DA | 08028419.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 283 | 21-11-2019 | SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO MECCANICO/ BIOLOGICO RIFIUTI URBANI IN LOCALITA' STRILLAIE - LIQUIDAZI | 08028319.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 282 | 15-11-2019 | Lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienico-sa nitari delle scuole elementari Umberto I di Pitigliano - App | 08028219.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 281 | 15-11-2019 | Sostituzione finestra in legno del matroneo presso la Sinago ga - Liquidazione fattura - CIG Z9328CD14D | 08028119.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 280 | 15-11-2019 | Lavori per il rifacimento dell'impianto elettrico presso la piscina comunale - Liquidazione fattura - CIG Z29266D6D6 | 08028019.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 279 | 15-11-2019 | Servizio di pulizia degli Uffici Comunali,Ufficio Informazio ni e locali Ex Granai - Liquidazione fattura III Trimestre 2 | 08027919.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 278 | 13-11-2019 | Fornitura di timbri autoinchiostranti - Impegno di spesa - C IG Z962A916F3 | 08027819.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 277 | 12-11-2019 | Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud - Contributo consortile anno 2018 - Impegno di spesa e Liquidazione | 08027719.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 276 | 07-11-2019 | Fornitura di n. 20 porte in rovere presso i servizi igienici della scuola elementare - Liquidazione fattura - CIG Z1029A | 08027619.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 275 | 07-11-2019 | Fornitura di pannelli di polistirene espanso per controsoffi ttatura piscina comunale - Liquidazione fattura - CIG ZF32A7 | 08027519.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 274 | 06-11-2019 | Procedura negoziata ai sensi dell'art.36, lett.b), del D.Lgs 50/2016 per i lavori di Rifacimento del Tappetino di alcun | 08027419.pdf | Lettera di invito DGUE Dichiarazione art. 80 c.5 lett. fbis e fter Scheda consorziata Scheda avvalimento art. 89 Scheda avvalimento art. 110 c.5 Scheda cooptazione Scheda possesso ulteriori requisiti Dichiarazione costi manodopera Codice di comportamento Capitolato Speciale d'Appalto Verbale di sopralluogo |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 273 | 06-11-2019 | Fornitura di materiali vari per l'edilizia per l'anno 2019 - Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture - CIG Z | 08027319.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 272 | 05-11-2019 | FORNITURA BUONI ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNA LI DITTA ENI SPA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG Z6D278 | 08027219.pdf | Ordine di Acquisto |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 271 | 05-11-2019 | Affidamento incarico responsabile del servizio prevenzione e protezione (R.S.P.P.) ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. | 08027119.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 270 | 05-11-2019 | Lavori di rifacimento del tappetino di alcune strade comunal i - Nomina Commissione di gara - CUP E47H19001440004 - CIG 8 | 08027019.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 269 | 04-11-2019 | Fornitura di pannelli di polistirene espanso per controsoffi ttatura piscina comunale - Integrazione impegno di spesa - C | 08026919.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 268 | 31-10-2019 | FORNITURA ACQUA AGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTU RE ACQUEDOTTO DEL FIORA | 08026819.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 267 | 31-10-2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE. - LIQ UIDAZIONE FATTURE - CIG DERIVATO Z38265DCF0 | 08026719.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 266 | 31-10-2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ME DIA E BASSA TENSIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE - CIG DERIVATO 8 | 08026619.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 265 | 31-10-2019 | Fornitura di pannelli di polistirene espanso per controsoffi ttatura piscina comunale - Impegno di spesa - CIG ZF32A7227C | 080026519.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 264 | 31-10-2019 | Fornitura gasolio da riscaldamento immobili comunali tramite convenzione CONSIP - Impegno Spesa e Liquidazione fatture | 08026419.pdf | Ordine Diretto di Acquisto |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 263 | 30-10-2019 | Lavori di efficientamento energetico mediante relamping in E difici Comunali (Palazzo Comunale, Scuola Elementare, Scuola | 08026319.pdf | Schema scrittura privata |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 262 | 24-10-2019 | Lavori urgenti degli infissi delle scuole medie - Impegno Sp esa - CIG Z8F2A5853A | 08026219.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 261 | 22-10-2019 | Lavori di realizzazione di un nuovo impianto di areazione de lla piscina comunale - Liquidazione Fattura - CIG Z6C26403A9 | 08026119.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 260 | 21-10-2019 | Lavori di realizzazione di nuova gronda della vecchia strutt ura della piscina comunale - Liquidazione fattura - CIG Z372 | 08026019.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 259 | 21-10-2019 | Realizzazione di un pavimento in resina tipo spatolato cemen tizio in locale ex deposito di propriet? comunale da destina | 08025919.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 258 | 17-10-2019 | Restauro lapide del Monumento ai Caduti localit? Casone - Im pegno Spesa - CIG ZE12A3C1C3 | 080025819.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 257 | 17-10-2019 | Manifestazione di interesse per individuazione operatori eco nomici da invitare alla procedura negoziata per l'affidament | 080025719.pdf | AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DOMANDA |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 256 | 11-10-2019 | URBANISTICA: Assunzione impegno di spesa e liquidazione quot a per il servizio Sistema informativo Geografico di Area Vas | 08025619.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 255 | 11-10-2019 | URBANISTICA: Riparazione di una panchina in Piazza della Rep ubblica con sostituzione della lastra di travertino - Liquid | 08025519.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 254 | 11-10-2019 | URBANISTICA: Affidamento diretto per la fornitura di un cest ino portarifiuti per l'arredo urbano del centro storico. Liq | 08025419.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 253 | 09-10-2019 | Riparazione cancello automatico presso il deposito comunale e ricerca guasto sulla linea elettrica del secondo piano del | 08025319.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 252 | 09-10-2019 | Sostituzione della scheda APP motore 220 e ricevente cancell o automatico presso il deposito comunale - Liquidazione fatt | 08025219.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 251 | 09-10-2019 | SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO MECCANICO/ BIOLOGICO RIFIUTI URBANI IN LOCALITA' STRILLAIE - LIQUIDAZI | 08025119.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 250 | 09-10-2019 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2019 - Liquidazione fattura mese di settembre - CIG derivato 78926672DA | 08025019.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 249 | 09-10-2019 | Lavori di completamento dei servizi igienici della scuola el ementare Umberto I di Pitigliano - Impegno Spesa - CIG Z102A | 080024919.pdf | Relazione di Spesa |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 248 | 09-10-2019 | Lavori di sistemazione locale ex deposito di propriet? comun ale da destinare a sala riunioni - Liquidazione fattura - CI | 08024819.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 247 | 08-10-2019 | Manutenzione degli automezzi Comunali - Integrazione Impegno Spesa - CIG Z941DBD61C | 08024719.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 246 | 08-10-2019 | Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblic a illuminazione nel territorio comunale - Liquidazione fatt | 08024619.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 245 | 08-10-2019 | Svuotamento urgente fossa imhoff presso Caserma dei Carabini eri - Liquidazione fattura - CIG Z0F299F8EE | 08024519.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 244 | 08-10-2019 | Manutenzione degli automezzi Comunali - Liquidazione fatture - CIG Z941DBD61C | 08024419.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 243 | 08-10-2019 | Lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienico-sa nitari delle scuole elementari Umberto I di Pitigliano - App | 08024319.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 242 | 03-10-2019 | Fornitura materiale ligneo per realizzazione staccionata in loc. Casone. Assunzione impegno di spesa - CIG ZE92A0651B | 080024219.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 241 | 03-10-2019 | Fornitura di materiali vari per l'edilizia per l'anno 2019 - Integrazione impegno di spesa e liquidazione fatture - CIG | 080024119.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 240 | 02-10-2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LAMPADA VOTIVA - LIQUIDAZION E FATTURA | 08024019.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 239 | 02-10-2019 | Fornitura gas metano per riscaldamento immobile denominato E x Etsaf ditta Enel Energia Spa - Liquidazione fattura | 08023919.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 238 | 02-10-2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE. - LIQ UIDAZIONE FATTURE - CIG DERIVATO Z38265DCF0 | 08023819.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 237 | 02-10-2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE. - INT EGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE - CIG DERI | 080023719.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 236 | 02-10-2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ME DIA E BASSA TENSIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE - CIG DERIVATO 8 | 080023619.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 235 | 02-10-2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ME DIA E BASSA TENSIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE - CIG DERIVATO 8 | 08023519.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 234 | 02-10-2019 | Sostituzione urgente frizione veicolo Daly Iveco Cacciamali targa BS 860 VH - Liquidazione Fattura - CIG ZED298B080 | 080023419.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 233 | 02-10-2019 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2019 - Liquidazione fattura mese di agosto - CIG derivato 78926672DA | 08023319.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 232 | 01-10-2019 | ForniurA di 200 q.li circa di breccione 40/70 per la realizz azione del vespaio per il collegamento all'ascensore inferio | 08023219.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 231 | 30-09-2019 | Fornitura 9 mc di calcestruzzo per il collegamento all'ascen sore inferiore lato nord del Centro Storico - Impegno Spesa | 08023119.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 230 | 27-09-2019 | Lavori di realizzazione rivestimento ascensore superiore (ce ntro storico ? lato nord) in tufo a ricorsi regolari di alte | 080023019.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 229 | 27-09-2019 | Lavori di realizzazione di nuova gronda della vecchia strutt ura della piscina comunale - Impegno Spesa - CIG Z3729EDEF2 | 080022919.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 228 | 27-09-2019 | FORNITURA BUONI ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNA LI DITTA ENI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG Z6D27897FD | 08022819.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 227 | 26-09-2019 | Lavori per la realizzazione di una scala antincendio in acci aio presso il Centro Residenziale per Anziani LE PRATA in vi | 08022719.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 226 | 23-09-2019 | Lavori di riqualificazione, valorizzazione e accessibilit? d el Centro Storico II Stralcio- Fornitura e posa in opera di | ||
| 2019 | Ufficio Tecnico | 225 | 23-09-2019 | Riparazione cancello automatico presso il deposito comunale e ricerca guasto sulla linea elettrica del secondo piano del | 080022519.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 224 | 23-09-2019 | URBANISTICA: Affidamento diretto per la fornitura di una fio riera per l'arredo urbano del centro storico. CIG: Z4D29D51 | 08022419.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 223 | 16-09-2019 | Riparazione dell?escavatore CAT 4280 targa AA871 per perdita olio dall?albero di trasmissione anteriore - Impegno Spesa | 08022319.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 222 | 13-09-2019 | Efficientamento energetico Scuola elementare Umberto I di Pi tigliano - Servizio di applicazione dei Criteri Ambientali M | 08022219.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 221 | 13-09-2019 | Affidamento incarico per la sicurezza statica ed analisi del la vulnerabilit? sismica dell'edificio adibito a scuola elem | 08022119.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 220 | 13-09-2019 | SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO MECCANICO/ BIOLOGICO RIFIUTI URBANI IN LOCALITA' STRILLAIE - LIQUIDAZI | 08022019.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 219 | 12-09-2019 | Sostituzione due pneumatici al veicolo FIAT STRADA targa BG 927 BY di propriet? comunale - Liquidazione fattura - CIG ZF | 080021919.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 218 | 12-09-2019 | Manutenzione degli automezzi Comunali - Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura - CIG Z941DBD61C | 08021819.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 217 | 12-09-2019 | CONVENZIONE CONSORZIO CET: CANONE ANNUO SPESE DI FUNZIONAMEN TO ANNO 2019 - liquidazione Acconto II semestre | 080021719.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 216 | 12-09-2019 | Manutenzione degli impianti elevatori (servo scala per disab ili) in funzione negli edifici comunali (Teatro, Scuola Medi | 08021619.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 215 | 12-09-2019 | Lavori di rifinitura della nuova struttura della piscina com unale - Liquidazione fattura - CIG Z4C2991637 | 08021519.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 214 | 11-09-2019 | Rettifica proprie determinazioni n. 201 del 22.08.2019 e n. 210 del 02.09.2019 | 08021419.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 213 | 11-09-2019 | Progetto definitivo di efficientamento energetico della scuo la elementare Umberto I - Conferimento incarico alla Societ | 08021319.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 212 | 10-09-2019 | Lavori per la realizzazione di una scala antincendio in acci aio presso il Centro Residenziale per Anziani LE PRATA in vi | 080021219.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 211 | 09-09-2019 | Lavori di ristrutturazione con adeguamento della qualit? del l'acqua e nuova C.T. della Piscina Comunale di Pitigliano -L | 080021119.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 210 | 02-09-2019 | Lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienico-sa nitari delle scuole elementari Umberto I di Pitigliano - Agg | 08021019.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 209 | 02-09-2019 | Svuotamento urgente fossa imhoff presso Caserma dei Carabini eri - Impegno di spesa - CIG Z0F299F8EE | 080020919.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 208 | 02-09-2019 | Pagamento tassa di possesso in scadenza agosto 2019 - Impegn o di spesa e liquidazione in favore della Regione Toscana | 08020819.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 207 | 30-08-2019 | PAGAMENTO COMPETENZE PERSONALE ISPETTIVO AZIENDA USL TOSCANA SUD EST PER LA VERIFICA QUINQUENNALE DELLA CALDAIA DELL'IMP | 08020719.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 206 | 28-08-2019 | PAGAMENTO COMPETENZE PERSONALE ISPETTIVO AZIENDA USL TOSCANA SUD EST PER LA VERIFICA QUINQUENNALE DELLA CALDAIA DELL'IMP | 080020619.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 205 | 28-08-2019 | Fornitura gas metano per riscaldamento immobile denominato E x Etsaf ditta Enel Energia Spa - Liquidazione fattura | 08020519.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 204 | 27-08-2019 | Lavori di rifinitura della nuova struttura della piscina com unale - Impegno spesa - CIG Z4C2991637 | 08020419.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 203 | 23-08-2019 | Fornitura di materiali vari per l'edilizia per l'anno 2019 - Liquidazione fatture - CIG Z30275714A | 080020319.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 202 | 22-08-2019 | Sosttuzione urgente frizione veicolo Daly Iveco Cacciamali targa BS 860 VH - Impegno di spesa - CIG ZED298B080 | 08020219.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 201 | 22-08-2019 | Fornitura di n. 20 porte in rovere presso i servizi igienici della scuola elementare - Impegno di spesa - CIG Z1029A10BB | 080020119.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 200 | 21-08-2019 | Servizio di pulizia degli Uffici Comunali,Ufficio Informazio ni e locali Ex Granai - Liquidazione fattura II Trimestre- C | 080020019.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 199 | 21-08-2019 | Lavori di risistemazione carrozzeria veicolo Daly Iveco Cacc iamali targa BS 860 VH - Liquidazione fattura - CIG Z632913 | 080019919.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 198 | 21-08-2019 | Fornitura materiale, attrezzature e prodotti specialistici v ari da giardinaggio anno 2019 - Liquidazione fatture - CIG Z | 08019819.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 197 | 21-08-2019 | Fornitura di 220 Kg. di seme per campo di calcio - Integrazi one impegno di spesa e Liquidazione fattura - CIG Z0F2928BCD | 08019719.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 196 | 21-08-2019 | SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO MECCANICO/ BIOLOGICO RIFIUTI URBANI IN LOCALITA' STRILLAIE - LIQUIDAZI | 08019619.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 195 | 21-08-2019 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2019 - Liquidazione fattura mese di luglio - CIG derivato 78926672DA | 08019519.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 194 | 14-08-2019 | Realizzazione di un pavimento in resina tipo spatolato cemen tizio in locale ex deposito di propriet? comunale da destina | 08019419.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 193 | 12-08-2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LAMPADA VOTIVA - LIQUIDAZION E FATTURA | 08019319.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 192 | 12-08-2019 | FORNITURA ACQUA AGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTU RE ACQUEDOTTO DEL FIORA | 08019219.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 191 | 09-08-2019 | Manutenzione degli automezzi Comunali - Integrazione impegno di spesa e liquidazione fatture - CIG Z941DBD61C | 08019119.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 190 | 09-08-2019 | Fornitura gas metano per riscaldamento immobile denominato E x Etsaf ditta Enel Energia Spa - Liquidazione fattura | 08019019.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 189 | 09-08-2019 | Pagamento tassa di possesso in scadenza luglio 2019 - Impegn o di spesa e liquidazione in favore della Regione Toscana | 08018919.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 188 | 08-08-2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ME DIA E BASSA TENSIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE - CIG DERIVATO 8 | 08018819.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 187 | 08-08-2019 | URBANISTICA: Determinazione sanzione pecuniaria ex art. 206 bis l.r. 65/2014 | 08018719.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 186 | 08-08-2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE. - LIQ UIDAZIONE FATTURE - CIG DERIVATO Z38265DCF0 | 08018619.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 185 | 06-08-2019 | Abbonamento completo on line modulistica e normativa area te cnico LL.PP. - Liquidazione fattura - CIG Z9328EB1BB | 08018519.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 184 | 06-08-2019 | Fornitura di ricambi per macchina irrigatrice tipo 50/15 - L iquidazione fattura - CIG Z1828D037D | 08018419.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 183 | 06-08-2019 | Fornitura di calcestruzzo per la chiusura dello scavo per la posa in opera di nuovi pozzetti a servizio della pubblica i | 08018319.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 182 | 06-08-2019 | Incarico Professionale per presentazione domanda a contribut o al bando POR FESR 2014-2020 - Liquidazione fattura - CIG Z | 08018219.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 181 | 06-08-2019 | Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblic a illuminazione nel territorio comunale - Liquidazione fatt | 080018119.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 180 | 06-08-2019 | Riparazione urgente di un bagno presso la Caserma dei Carabi nieri e riparazione scarico fognario Scuola Elementare - Liq | 08018019.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 179 | 06-08-2019 | SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO MECCANICO/ BIOLOGICO RIFIUTI URBANI IN LOCALITA' STRILLAIE - LIQUIDAZI | 08017919.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 178 | 06-08-2019 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2019 - Liquidazione fattura mese di giugno - CIG derivato 78926672DA | 08017819.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 177 | 06-08-2019 | Interventi urgenti di manutenzione agli infissi ed alle stru tture metalliche degli immobili di propriet? comunale -Liqui | 08017719.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 176 | 05-08-2019 | Servizio di gestione dei presidi antincendio negli stabili d i competenza comunale per anni quattro - Impegno e Liquidazi | 08017619.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 175 | 26-07-2019 | Lavori di riqualificazione, valorizzazione e accessibilit? d el Centro Storico II Stralcio- Fornitura e posa in opera di | 08017519.pdf | DGUE MODELLO A MODELLO A1 MODELLO B LETTERA DI INVITO CODICE COMPORTAMENTO |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 174 | 20-07-2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE. - LIQ UIDAZIONE FATTURE - CIG DERIVATO Z38265DCF0 | 08017419.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 173 | 19-07-2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ME DIA E BASSA TENSIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE - CIG DERIVATO 7 | 080017319.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 172 | 18-07-2019 | FORNITURA BUONI ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNA LI DITTA ENI SPA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG Z6D278 | 08017219.pdf | Ordine Diretto di Acquisto |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 171 | 10-07-2019 | Fornitura di 200 Kg. di seme per campo di calcio - Impegno S pesa - CIG Z0F2928BCD | 08017119.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 170 | 09-07-2019 | Lavori di sistemazione locale ex deposito di propriet? comun ale da destinare a sala riunioni - Impegno di spesa - CIG Z8 | 08017019.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 169 | 09-07-2019 | Efficientamento energetico Scuola elementare Umberto I di Pi tigliano - Affidamento servizio di applicazione dei Criteri | 080016919.pdf | Schema convenzione |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 168 | 04-07-2019 | Lavori di riqualificazione, valorizzazione e accessibilit? d el Centro Storico II Stralcio- Fornitura e posa in opera di | 08016819.pdf | Lettera Invito Dichiarazione accesso agli atti (Modello A) Dichiarazione per R.T.I. (Modello A2) Avvalimento (Modello A3) Autodichiarazione (Modello B) Attestazione Requisiti Speciali Capitolato Speciale D'Appalto Dichiarazione soggetti di cui al c. 3 dell'art. 80 (Modello A1) DGUE |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 167 | 04-07-2019 | Lavori di risistemazione carrozzeria veicolo Daly Iveco Cacc iamali targa BS 860 VH - Impegno di spesa - CIG Z632913F83 | 08016719.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 166 | 03-07-2019 | CONFERIMENTO RIFIUTI NELLA DISCARICA DI CANNICCI NEL COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO - Impegno Spesa anno 2019 | 08016619.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 165 | 02-07-2019 | Museo Archeologico all'Aperto A. Manzi - Finanziamento Regio ne Toscana - Restituzione somma non spesa | 08016519.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 164 | 25-06-2019 | Fornitura gas metano per riscaldamento immobile denominato E x Etsaf ditta Enel Energia Spa - Liquidazione fattura | 08016419.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 163 | 25-06-2019 | Manutenzione degli automezzi Comunali - liquidazione fattura - CIG Z941DBD61C | 08016319.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 162 | 25-06-2019 | Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli imp ianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale - I | 08016219.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 161 | 24-06-2019 | Fornitura di materiali vari per l'edilizia per l'anno 2019 - Liquidazione fatture - CIG Z30275714A | 08016119.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 160 | 24-06-2019 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2019 - Liquidazione fattura mese di maggio - CIG derivato 78926672DA | 08016019.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 159 | 24-06-2019 | SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO MECCANICO/ BIOLOGICO RIFIUTI URBANI IN LOCALITA' STRILLAIE - LIQUIDAZI | 08015919.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 158 | 21-06-2019 | Abbonamento completo on line modulistica e normativa area te cnico LL.PP. - Impegno Spesa - CIG Z9328EB1BB | 080015819.pdf | ORDINE 5009900 |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 157 | 13-06-2019 | Fornitura materiale, attrezzature e prodotti specialistici v ari da giardinaggio anno 2019 - Impegno Spesa - CIG Z7928D04 | 08015719.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 156 | 13-06-2019 | Fornitura di ricambi per macchina irrigatrice tipo 50/15 - I mpegno spesa - CIG Z1828D037D | 08015619.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 155 | 12-06-2019 | Sostituzione finestra in legno del matroneo presso la Sinago ga - Impegno Spesa - CIG Z9328CD14D | 080015519.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 154 | 12-06-2019 | Manutenzione degli automezzi Comunali - Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura - CIG Z941DBD61C | 08015419.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 153 | 12-06-2019 | Fornitura di manufatti in CLS e griglie zincate - Liquidazio ne fattura - CIG ZC82683880 | 08015319.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 152 | 12-06-2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE. - LIQ UIDAZIONE FATTURE - CIG DERIVATO Z38265DCF0 | 08015219.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 151 | 12-06-2019 | Messa in sicurezza di un tratto di scarpata della Via Cava d el Gradone all'interno del Parco Archeologico all'Aperto - L | 08015119.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 150 | 07-06-2019 | Sostituzione radiatore dell'autovettura FIAT Stilo targa BW 407 JD - Liquidazione fattura- CIG Z162883E44 | 08015019.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 149 | 07-06-2019 | Frana lungo la S.P. Pian della Madonna e Via Cava di Poggio Cani: lavori di somma urgenza per il ripristino della transi | 08014919.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 148 | 07-06-2019 | Interventi urgenti di manutenzione agli infissi ed alle stru tture metalliche degli immobili di propriet? comunale - Liqu | 08014819.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 147 | 07-06-2019 | Sostituzione di due pneumatici veicolo Scuolabus Iveco Daily targa CA 921 GL e riparazione gomma veicolo motocarro Ape t | 08014719.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 146 | 07-06-2019 | Fornitura di calcestruzzo per la chiusura dello scavo per la posa in opera di nuovi pozzetti a servizio della pubblica i | 08014619.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 145 | 06-06-2019 | Fornitura gas metano per riscaldamento immobile denominato E x Etsaf ditta Enel Energia Spa - Liquidazione fattura | 08014519.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 144 | 06-06-2019 | Lavori urgenti di riparazione autocarro IVECO targato CA670K M - Liquidazione fattura - CIG ZA42816052 | 08014419.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 143 | 03-06-2019 | Riparazione urgente di un bagno presso la Caserma dei Carabi nieri e riparazione scarico fognario Scuola Elementare - Imp | 08014319.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 142 | 30-05-2019 | Sostituzione due pneumatici al veicolo FIAT STRADA targa BG 927 BY di propriet? comunale - Impegno Spesa - CIG ZF628A582 | 08014219.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 141 | 30-05-2019 | Fornitura di materiali vari per l'edilizia per l'anno 2019 - Liquidazione fatture - CIG Z30275714A | 08014119.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 140 | 30-05-2019 | Regimazione delle acque piovane in localit? Valle Orientina nella zona della Piscina Comunale - Impegno Spesa - CIG Z282 | 08014019.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 139 | 29-05-2019 | Lavori per la realizzazione di una scala antincendio in acci aio presso il Centro Residenziale per Anziani LE PRATA in vi | 08013919.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 138 | 27-05-2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ME DIA E BASSA TENSIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE - CIG DERIVATO 7 | 08013819.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 137 | 27-05-2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE. - LIQ UIDAZIONE FATTURE - CIG DERIVATO Z38265DCF0 | 08013719.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 136 | 24-05-2019 | FORNITURA ACQUA AGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTU RE ACQUEDOTTO DEL FIORA | 08013619.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 135 | 22-05-2019 | Servizio di pulizia degli Uffici Comunali,Ufficio Informazio ni e locali ex granai - Impegno Spesa e liquidazione fattura | 080013519.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 134 | 22-05-2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LAMPADA VOTIVA - LIQUIDAZION E FATTURA | 08013419.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 133 | 22-05-2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE. - LIQ UIDAZIONE FATTURA - CIG DERIVATO Z38265DCF0 | 08013319.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 132 | 22-05-2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ME DIA E BASSA TENSIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG DERIVATO 7 | 08013219.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 131 | 22-05-2019 | Verifica biennale ascensore Scuola Primaria ai sensi del D.P .R. 162/1999 - Liquidazione fattura Ditta O.M.N.I.A s.r.l. c | 08013119.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 130 | 22-05-2019 | Interventi urgenti di manutenzione agli infissi ed alle stru tture metalliche degli immobili di propriet? comunale -Liqui | 08013019.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 129 | 22-05-2019 | Sostituzione di due pneumatici del veicolo Scuolabus targa C W 868 XE - Liquidazione fattura - CIG Z9E27CFD0C | 08012919.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 128 | 22-05-2019 | Riparazione del cancello scorrevole della porta carraia dell a Caserma Carabinieri di Pitigliano - Liquidazione fattura - | 08012819.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 127 | 22-05-2019 | Sostituzione di due valvole Tubeless in ferro e riparazione gomma su scuolabus Iveco targa CA921GL - Liquidazione fattur | 08012719.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 126 | 22-05-2019 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2019 - Liquidazione fattura mese di aprile - CIG derivato 78926672DA | 08012619.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 125 | 22-05-2019 | SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO MECCANICO/ BIOLOGICO RIFIUTI URBANI IN LOCALITA' STRILLAIE - LIQUIDAZI | 080012519.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 124 | 22-05-2019 | Riparazione Plotter Marca HP Dj 430 A0 a disposizione dell?U fficio Tecnico Comunale - Liquidazione fattura - CIG ZCA27E4 | 08012419.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 123 | 22-05-2019 | Sostituzione radiatore dell'autovettura FIAT Stilo targa BW 407 JD - Impegno Spesa - CIG Z162883E44 | 080012319.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 122 | 21-05-2019 | Lavori urgenti di riparazione autocarro IVECO targato CA670K M - Liquidazione fattura - CIG ZA42816052 | 08012219.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 121 | 15-05-2019 | Lavori di miglioramento sismico della scuola primaria Umbert o I, I Stralcio - Affidamento incarico per la redazione del | 08012119.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 120 | 10-05-2019 | Sostituzione della scheda APP motore 220 e ricevente cancell o automatico presso il deposito comunale - Impegno Spesa - C | 08012019.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 119 | 10-05-2019 | URBANISTICA: Affidamento diretto per la fornitura e posa in opera delle piante ornamentali per l'arredo urbano del Centr | 08011919.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 118 | 09-05-2019 | Sostituzione di due pneumatici veicolo Scuolabus Iveco Daily targa CA 921 GL e riparazione gomma veicolo motocarro Ape t | 080011819.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 117 | 09-05-2019 | URBANISTICA: Approvazione verbale conferenza di servizi e PA PMAA ditta Ciambruschini Manuela. | 08011719.pdf | Verbale Conferenza Servizi Allegato Allegato Allegato |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 116 | 09-05-2019 | Intervento d'urgenza per la riparazione del sistema di risca ldamento in edifici di propriet? del Comune di Pitigliano - | 080011619.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 115 | 09-05-2019 | Riparazioni impianto idraulico a servizio della centrale ter mica del campo sportivo - Impegno di spesa - CIG Z2527E9A8C | 08011519.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 114 | 09-05-2019 | Riparazioni urgenti di un bagno presso la Caserma dei Carabi nieri di Propriet? Comunale, del Bagno del Teatro Salvini e | 08011419.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 113 | 09-05-2019 | Fornitura di materiali vari per l'edilizia per l'anno 2019 - Integrazione impegno di spesa e liquidazione fatture - CIG | 08011319.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 112 | 08-05-2019 | Lavori di miglioramento sismico della scuola primaria Umbert o I, I Stralcio - Approvazione verbale di gara e aggiudicazi | 08011219.pdf | VERBALE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 111 | 02-05-2019 | Lavori di miglioramento sismico della scuola primaria Umbert o I, I Stralcio - Nomina Commissione di Gara - CUP E49E19000 | 08011119.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 110 | 29-04-2019 | Manutenzione degli automezzi Comunali - Proroga Servizio - C IG Z941DBD61C | 080011019.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 109 | 29-04-2019 | Sostituzione di due valvole Tubeless in ferro e riparazione gomma su scuolabus Iveco targa CA921GL - Impegno Spesa - CIG | 080010919.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 108 | 26-04-2019 | Incarico verifica di messa a terra degli edifici pubblici e scuole del Comune di Pitigliano periodo 2019 - 2024 - Impegn | 08010819.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 107 | 26-04-2019 | Fornitura gas metano per riscaldamento immobile denominato E x Etsaf ditta Enel Energia Spa - Liquidazione fattura | 080010719.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 106 | 26-04-2019 | Lavori urgenti di riparazione autocarro IVECO targato CA670K M - Integrazione impegno Spesa - CIG ZA42816052 | 080010619.pdf | Allegato |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 105 | 24-04-2019 | FORNITURA ACQUA AGLI IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO DEL FIORA ANNO 20 | 08010519.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 104 | 24-04-2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ME DIA E BASSA TENSIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDA | 08010419.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 103 | 23-04-2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE. - LIQ UIDAZIONE FATTURE - CIG DERIVATO Z38265DCF0 | 08010319.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 102 | 18-04-2019 | Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli imp ianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale - A | 08010219.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 101 | 18-04-2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE. - LIQ UIDAZIONE FATTURA - CIG DERIVATO Z38265DCF0 | 08010119.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 100 | 18-04-2019 | Fornitura di bacheche informative in legno lamellare e tettu ccio impermeabilizzato, ad integrazione di quelle esistenti | 08010019.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 99 | 18-04-2019 | Sostituzione di due pneumatici del veicolo PORTER PIAGGIO ta rga CA945VS - Liquidazione fattura - CIG ZF526F7ADA | 08009919.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 98 | 18-04-2019 | FORNITURA BUONI ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNA LI DITTA ENI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG Z6D27897FD | 08009819.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 97 | 18-04-2019 | Manutenzione degli automezzi Comunali - Liquidazione fattura - CIG Z941DBD61C | 08009719.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 96 | 18-04-2019 | SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO MECCANICO/ BIOLOGICO RIFIUTI URBANI IN LOCALIA' STRILLAIE - LIQUIDAZIO | 08009619.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 95 | 18-04-2019 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2019 - Liquidazione Fattura mese di marzo - CIG derivato 77818211D7 | 08009519.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 94 | 17-04-2019 | Riparazione del cancello scorrevole della porta carraia dell a Caserma Carabinieri di Pitigliano - Impegno Spesa - CIG ZE | 08009419.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 93 | 17-04-2019 | Lavori urgenti di riparazione autocarro IVECO targato CA670K M - Impegno Spesa - CIG ZA42816052 | 08009319.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 92 | 15-04-2019 | Riqualificazione, Valorizzazione e Accessibilit? del Centro Storico - Realizzazione di un ascensore per l'accessibilit?| 08009219.pdf | 2019-04-16 | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 91 | 15-04-2019 | Verifica biennale ascensore Scuola Primaria ai sensi del D.P .R. 162/1999 - Affidamento alla Ditta O.M.N.I.A s.r.l. con s | 08009119.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 90 | 12-04-2019 | Lavori di miglioramento sismico della scuola primaria Umbert o I, I Stralcio - Approvazione Progetto Esecutivo e Indizion | 08009019.pdf | Relazione - EU - Computo - Manodopera - Stima Sicurezza - QE Relazione Calcolo Relazione indagini diagnostiche Capitolato Speciale Cronoprogramma Schema di Contratto TAV 1 TAV 2 TAV 3 TAV 4 Planimetria Lettera Invito Modello A_2_1 Modello A_2_2 Modello A_2_3 Modello A_2_4 Modello A_2_5 Modello A_2_6 Modello A_2_7 Modello A_2_8 |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 89 | 10-04-2019 | Impegno di Spesa e Liquidazione Contributi Spettanti All'ANA C per indizione Appalti (Gara realizzazione di una scala ant | 08008919.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 88 | 08-04-2019 | Contributo attivit? estrattiva anno 2018. Liquidazione quota AUSL e Regione Toscana. | 08008819.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 87 | 08-04-2019 | CORSO DI AGGIORNAMENTO PER R.S.P.P. (Tutti i settori) -Liqui dazione Fattura - | 08008719.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 86 | 05-04-2019 | Riparazioni impianto idraulico a servizio della centrale ter mica del campo sportivo - Impegno di spesa - CIG Z2527E9A8C | 08008619.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 85 | 04-04-2019 | Fornitura di materiali vari per l'edilizia per l'anno 2019 - Liquidazione fatture - CIG Z30275714A | 08008519.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 84 | 04-04-2019 | Riparazione Plotter Marca HP Dj 430 A0 a disposizione dell?U fficio Tecnico Comunale - Impegno Spesa - CIG ZCA27E41AD | 08008419.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 83 | 03-04-2019 | Museo Archeologico All'Aperto - Parco Archeologico Suburbano di Pitigliano - Fornitura Cartellonistica - Liquidazione fa | 08008319.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 82 | 03-04-2019 | Fornitura gasolio da riscaldamento immobili comunali tramite convenzione CONSIP - Impegno Spesa e Liquidazione fatture | 08008219.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 81 | 02-04-2019 | Fornitura di bacheche informative in legno lamellare e tettu ccio impermeabilizzato, ad integrazione di quelle esistenti | 08008119.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 80 | 02-04-2019 | Messa in sicurezza di un tratto di scarpata della Via Cava d el Gradone all'interno del Parco Archeologico all'Aperto - I | 08008019.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 79 | 02-04-2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE. - LIQ UIDAZIONE FATTURE - CIG DERIVATO Z38265DCF0 | 08007919.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 78 | 02-04-2019 | FORNITURA DI MATERIALI INERTI - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG ZDF22C97E6 | 08007819.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 77 | 02-04-2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LAMPADA VOTIVA - IMPEGNO SPE SA E LIQUIDAZIONE FATTURA | 08007719.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 76 | 02-04-2019 | Fornitura legname per riparazione staccionata Museo Archeolo gico all'Aperto - Liquidazione fattura - CIG Z0B27323DC | 08007619.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 75 | 02-04-2019 | Fornitura gas metano per riscaldamento immobile denominato E x Etsaf ditta Enel Energia Spa - Impegno spesa e liquidazion | 08007519.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 74 | 02-04-2019 | Manutenzione degli automezzi Comunali - Liquidazione fattura - CIG Z941DBD61C | 08007419.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 73 | 02-04-2019 | Fornitura di 90 quintali di tennisolite in sacchi da 25 Kg c adauno per il rifacimento del terreno di gioco dei campi da | 08007319.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 72 | 02-04-2019 | Intervento urgente alla rete fognaria, alla fossa biologica ed ai pozzetti della fognatura della C.C. di Pitigliano - Li | 08007219.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 71 | 02-04-2019 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2019 - Liquidazione Fattura mese di febbraio - CIG derivato 77818211D7 | 08007119.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 70 | 29-03-2019 | Sostituzione di due pneumatici del veicolo Scuolabus targa C W 868 XE - Impegno Spesa - CIG Z9E27CFD0C | 08007019.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 69 | 27-03-2019 | CORSO DI AGGIORNAMENTO PER R.S.P.P. (Tutti i settori) - Impe gno Spesa - | 08006919.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 68 | 26-03-2019 | Interventi urgenti di manutenzione agli infissi ed alle stru tture metalliche degli immobili di propriet? comunale - Impe | 08006819.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 67 | 25-03-2019 | FORNITURA BUONI ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNA LI DITTA ENI SPA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG Z6D278 | 08006719.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 66 | 19-03-2019 | Sostituzione del citofono al servizio della scuola elementar e e per installazione di una presa elettrica per l'affettatr | 08006619.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 65 | 19-03-2019 | Intervento urgente alla rete fognaria, alla fossa biologica ed ai pozzetti della fognatura della C.C. di Pitigliano - Im | 08006519.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 64 | 18-03-2019 | Manutenzione degli automezzi Comunali - Impegno Spesa Primo Trimestre 2019 e liquidazione fattura - CIG Z941DBD61C | 08006419.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 63 | 15-03-2019 | Liquidazione delle spese per incentivi ai sensi dell'art. 11 3, D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - Affidamento dei Servizi Assicura | 08006319.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 62 | 12-03-2019 | Lavori urgenti di riparazione degli infissi Scuola dell'infa nzia, Caserma dei Carabinieri e Scuola Media - Liquidazione | 08006219.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 61 | 12-03-2019 | CONVENZIONE CONSORZIO CET: CANONE ANNUO SPESE DI FUNZIONAMEN TO ANNO 2019 - Impegno Spesa e liquidazione Acconto | 08006119.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 60 | 11-03-2019 | Fornitura di 90 quintali di tennisolite in sacchi da 25 Kg c adauno per il rifacimento del terreno di gioco dei campi da | 08006019.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 59 | 11-03-2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE. - ASSU NZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE - CIG DERIVAT | 08005919.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 58 | 07-03-2019 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG DERIVATO 7418150309 | 08005819.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 57 | 07-03-2019 | Sostituzione pneumatici autovettura Fiat Bravo EG873BN - Liq uidazione fattura - CIG Z9F26C243C | 08005719.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 56 | 07-03-2019 | Sostituzione di quattro pneumatici del veicolo Autobus Merce des targa CW 868 XE - Liquidazione fattura - CIG ZB7269DD71 | 08005619.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 55 | 07-03-2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PARIS AURELIO SNC DI LIBERAT I A. & C PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. CIG. Z941DBD61 | 08005519.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 54 | 07-03-2019 | Affidamento del servizio di gestione dei presidi antincendio negli stabili di competenza comunale per anni quattro - Liq | 08005419.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 53 | 07-03-2019 | Fornitura gasolio da riscaldamento immobili comunali tramite convenzione CONSIP - Impegno Spesa e Liquidazione fatture | 08005319.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 52 | 06-03-2019 | SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO MECCANICO/ BIOLOGICO RIFIUTI URBANI IN LOCALIA' STRILLAIE - IMPEGNO SPE | 08005219.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 51 | 06-03-2019 | FORNITURA DI MATERIALI VARI PER L'EDILIZIA - LIQUIDAZIONE F ATTURE - CIG Z37220F122 | 08005119.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 50 | 05-03-2019 | Lavori urgenti bagni Scuola Elementare - Liquidazione fattur a - CIG Z1B269BA42 | 08005019.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 49 | 05-03-2019 | Liquidazione fattura per fornitura gas metano per riscaldame nto immobile denominato Ex Etsaf ditta Enel Energia Spa | 08004919.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 48 | 04-03-2019 | FORNITURA SALE MARINO STRADALE PER DISGELO - Integrazione Im pegno Spesa e Liquidazione Fattura - CIG Z6F26D22F7 | 08004819.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 47 | 04-03-2019 | CONFERIMENTO RIFIUTI NELLA DISCARICA DI CANNICCI NEL COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO - Liquidazione Servizi IV trimestre 2 | 08004719.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 46 | 01-03-2019 | PAGAMENTO COMPETENZE PERSONALE ISPETTIVO AZIENDA USL TOSCANA SUD EST PER LA VERIFICA QUINQUENNALE DELLE CALDAIE DELL'IMP | 08004619.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 45 | 28-02-2019 | Servizi Assicurativi Area Tecnica periodo 01.01/31.12.2019 - Impegno Spesa e Liquidazione - CIG 7703865682 | 08004519.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 44 | 28-02-2019 | Rifacimento quadro torre faro campo da calcio - Liquidazione Fattura - CIG Z61261B951 | 08004419.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 43 | 27-02-2019 | Servizio Gestione Rifiuti Anno 2019 - Impegno Spesa e Liquid azione Fattura mese di gennaio - CIG derivato 77818211D7 | 08004319.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 42 | 27-02-2019 | Servizio di manutenzione straordinaria degli impianti di pub blica illuminazione nel territorio comunale - Concessione P | 08004219.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 41 | 27-02-2019 | Fornitura di materiali vari per l'edilizia per l'anno 2019 - Impegno Spesa - CIG Z30275714A | 08004119.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 40 | 26-02-2019 | Affidamento incarico per la sicurezza statica ed analisi del la vulnerabilit? sismica dell'edificio adibito a scuola elem | 08004019.pdf | DISCIPLINARE DI INCARICO |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 39 | 21-02-2019 | Lavori di riqualificazione, valorizzazione e accessibilit? d el Centro Storico - bonifica della Rupe Tufacea e Scarpata s | 08003919.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 38 | 19-02-2019 | Fornitura gasolio da riscaldamento immobili comunali tramite convenzione CONSIP - Impegno Spesa e Liquidazione fatture | 08003819.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 37 | 18-02-2019 | Fornitura legname per riparazione staccionata Museo Archeolo gico all'Aperto - Impegno Spesa - CIG Z0B27323DC | 08003719.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 36 | 14-02-2019 | Affidamento servizio di manutenzione semplice dell'ascensore installato presso la Scuola elementare per gli anni 2019 - | 08003619.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 35 | 12-02-2019 | URBANISTICA: Approvazione verbale conferenza di servizi del 22.01.2019 e P.A.P.M.A.A. ditta Pietretti Sonia. | 08003519.pdf | verbale conferenza servizi parere Provincia di Grosseto parere Regione Toscana |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 34 | 07-02-2019 | Affidamento del servizio per la manutenzione degli impianti termici e assunzione del ruolo di terzo responsabile di tutt | 08003419.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 33 | 07-02-2019 | Intervento urgente presso la caserma dei carabinieri di prop riet? comunale con verifica corto circuito e ripristino impi | 08003319.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 32 | 06-02-2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO DEL FIORA PER FORNITURA ACQU A AGLI IMMOBILI COMUNALI | 08003219.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 31 | 06-02-2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LAMPADA VOTIVA - LIQUIDAZION E FATTURA | 08003119.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 30 | 06-02-2019 | FORNITURA DI MATERIALI INERTI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTU RA - CIG ZDF22C97E6 | 08003019.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 29 | 06-02-2019 | Servizio di manutenzione ordinaria dell'ascensore installato presso l'edificio della scuola elementare - Liquidazione fa | 08002919.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 28 | 06-02-2019 | Riparazioni urgenti di un bagno presso la Caserma dei Carabi nieri di Propriet? Comunale, del Bagno del Teatro Salvini e | 08002819.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 27 | 01-02-2019 | Pagamento tassa di possesso in scadenza gennaio 2019 - Impeg no di spesa e liquidazione in favore della Regione Toscana | 08002719.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 26 | 01-02-2019 | Sostituzione di due pneumatici del veicolo PORTER PIAGGIO ta rga CA945VS - Impegno Spesa - CIG ZF526F7ADA | 08002619.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 25 | 31-01-2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO DEL FIORA PER FORNITURA ACQU A AGLI IMMOBILI COMUNALI | 08002519.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 24 | 31-01-2019 | Lavori urgenti all'impianto elettrico della Scuola dell'Infa nzia e al Cimitero Comunale - CIG Z23269B29C - Liquidazione | 08002419.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 23 | 31-01-2019 | Riparazione della tubazione dell'impianto docce degli spogli atoi campo sportivo e sostituzione della cassetta di scaric | 08002319.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 22 | 31-01-2019 | Sostituzione di due pneumatici con relativa equilibratura e convergenza dell'autovettura FIAT STILO targa BW 407 JD - Li | 08002219.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 21 | 31-01-2019 | Fornitura asfalto a freddo sfuso - Liquidazione fattura - CI G Z8525A8203 | 08002119.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 20 | 31-01-2019 | Lavori di riparazione pompa di irrigazione campo sportivo - Liquidazione fattura - CIG Z6125C82E6 | 08002019.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 19 | 31-01-2019 | Servizio di manutenzione straordinaria degli impianti di pub blica illuminazione nel territorio comunale - Liquidazione | 08001919.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 18 | 30-01-2019 | Lavori di somma urgenza per la riparazione della copertura d ei loculi Blocco I del Cimitero Comunale - Liquidazione Fatt | 08001819.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 17 | 30-01-2019 | Lavori di somma urgenza per la riparazione per la riparazion e del tetto della scuola media e della palestra - Liquidazio | 08001719.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 16 | 29-01-2019 | Incarico verifica di messa a terra degli edifici pubblici e scuole del Comune di Pitigliano periodo 2019 - 2024 - Impegn | 08001619.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 15 | 25-01-2019 | Fornitura gasolio da riscaldamento immobili comunali tramite CONSIP - Liquidazione fatture - CIG 766607660A | 08001519.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 14 | 25-01-2019 | Presa d'atto cessione crediti da parte della ditta Bronchi C ombustibili srl alla Banca Farmafactoring S.PA. | 08001419.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 13 | 25-01-2019 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE - CI G. Z941DBD61C | 08001319.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 12 | 22-01-2019 | FORNITURA SALE MARINO STRADALE PER DISGELO - Impegno Spesa - CIG Z6F26D22F7 | 08001219.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 11 | 22-01-2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE - LIQUI DAZIONE FATTURE - CIG DERIVATO Z3522BF953 | 08001119.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 10 | 22-01-2019 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - C | 08001019.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 9 | 22-01-2019 | FORNITURA DI MATERIALI VARI PER L'EDILIZIA ANNO 2018 - LIQU IDAZIONE FATTURE - CIG Z37220F122 | 08000919.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 8 | 22-01-2019 | FORNITURA DI MATERIALI INERTI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTU RA - CIG ZDF22C97E6 | 08000819.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 7 | 22-01-2019 | Rifacimento impianto di estrazione aria piano seminterrato s cuola elementare e riparazione caldaia campo da calcio - Liq | 08000719.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 6 | 22-01-2019 | SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO MECCANICO/ BIOLOGICO RIFIUTI URBANI IN LOCALIA' STRILLAIE - LIQUIDAZION | 08000619.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 5 | 22-01-2019 | SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2018 DITTA SEI TOSCANA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FO | 08000519.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 4 | 22-01-2019 | SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2018 DITTA SEI TOSCANA - LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE | 08000419.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 3 | 17-01-2019 | Sostituzione pneumatici autovettura Fiat Bravo EG873BN - Imp egno di spesa - CIG Z9F26C243C | 08000319.pdf | |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 2 | 14-01-2019 | Lavori di riqualificazione, valorizzazione e accessibilit? d el Centro Storico II Stralcio- Fornitura e posa in opera di | 08000219.pdf | Relazione CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PRESTAZIONALE STIMA DELLA SICUREZZA PIANO DI MANUTENZIONE SCHEMA SCRITTURA PRIVATA TAVOLA 1 TAVOLA 2 AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE MODELLO A |
| 2019 | Ufficio Tecnico | 1 | 11-01-2019 | Pagamento tassa di possesso in scadenza dicembre 2018 - Impe gno di spesa e liquidazione in favore della Regione Toscana | 08000119.pdf | Tabella |
| 2018 | Area Amministrativa | 325 | 31-12-2018 | Assunzione impegno di spesa per affidamento fornitura box doccia e arr | 03032518.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 324 | 31-12-2018 | Assunzione impegno di spesa per affidamento fornitura sollevatore mobi | 03032418.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 323 | 31-12-2018 | Assunzione impegno di spesa fornitura di energia elettrica EDISON ENER | 03032318.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 321 | 31-12-2018 | Assunzione impegno di spesa per servizio settimanale di accompagnament | 03032118.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 320 | 31-12-2018 | Assunzione impegno di spesa per gestione ufficio accoglienza turistic | 03032018.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 319 | 31-12-2018 | Assunzione impegno di spesa buoni libro a.s. 2018-2019 - Cartolibreria | 03031918.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 318 | 31-12-2018 | Liquidazione fattura servizio prolungamento orario nido di cui alla D. | 03031818.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 317 | 31-12-2018 | Assunzione impegno di spesa servizio tecnico pubbliche affissioni. Dit | 03031718.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 316 | 31-12-2018 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)- TRASFERIMENTO DEI CORRISPE | 03031618.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 315 | 29-12-2018 | Affidamento fornitura arredi scuola secondaria 1^ grado.. Ditta Dina P | 03031518.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 314 | 29-12-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura preparazione pasti | 03031418.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 313 | 29-12-2018 | Assunzione impegno di spesa per affidamento Service audio e luci per s | 03031318.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 312 | 29-12-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura preparazione pasti | 03031218.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 311 | 29-12-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura mensa scolastica sc | 03031118.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 310 | 29-12-2018 | Assunzione impegno di spesa per affidamento fornitura sedie impilabili | 03031018.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 309 | 28-12-2018 | Liquidazione fattura per affidamento fornitura di materiale per la men | 03030918.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 308 | 28-12-2018 | Liquidazione fattura aggiornamento norme Servizi Demografici - Ditta G | 03030818.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 307 | 28-12-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura per acquisto corone | 03030718.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 306 | 28-12-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura servizio tecnico il | 03030618.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 305 | 27-12-2018 | Assunzione impegno di spesa per affidamento elaborazione e realizzazio | 03030518.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 304 | 27-12-2018 | Affidamento fornitura impianto antintrusione scuola primaria. Ditta Se | 03030418.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 303 | 22-12-2018 | Affidamento fornitura arredi scuola dell'Infanzia. Ditta Borgione Cent | 03030318.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 302 | 22-12-2018 | Affidamento servizio realizzazione buffet per Associazioni. Ditta Picc | 03030218.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 301 | 22-12-2018 | Assunzione impegno di spesa per sostituzione piastre elettriche cucina | 03030118.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 300 | 22-12-2018 | Liquidazione fattura per rilegatura atti amministrativi. Ditta Grafich | 03030018.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 298 | 22-12-2018 | Liquidazione fattura servizio comunicazione istituzionale e territoria | 03029818.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 297 | 19-12-2018 | Affidamento gestione Teatro Salvini per la la Stagione Teatrale 2018-2 | 03029718.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 295 | 19-12-2018 | TEATRO: Affidamento Stagione Teatrale 2018-2019 a Fondazione Caffeina | 03029518.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 294 | 17-12-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura fornitura gas Asilo | 03029418.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 293 | 17-12-2018 | Assunzione impegno di spesa gestione Biblioteca Comunale anno 2018 e l | 03029318.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 292 | 17-12-2018 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)- TRASFERIMENTO DEI CORRISPE | 03029218.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 291 | 15-12-2018 | Assunzione impegno di spesa per affidamento fornitura di materiale per | 03029118.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 290 | 13-12-2018 | Assunzione impegno di spesa per affidamento fornitura arredi Ufficio T | 03029018.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 289 | 13-12-2018 | Affidamento servizio realizzazione buffet presso Teatro Salvini. Ditta | 03028918.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 288 | 13-12-2018 | Liquidazione fattura gestione Musei Civici dal 05.09.2018 al 06.12.201 | 03028818.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 287 | 13-12-2018 | Liquidazione fattura per acquisto n.500 copie del libro sui 500 anni d | 03028718.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 286 | 13-12-2018 | Liquidazione fattura per fornitura materiale di cancelleria. Ditta ATL | 03028618.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 285 | 13-12-2018 | Liquidazione fattura per fornitura stampati buoni pasto per scuola del | 03028518.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 284 | 13-12-2018 | Liquidazione fattura per riparazione lavastoviglie Scuola dell'Infanzi | 03028418.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 283 | 12-12-2018 | Assunzione impegno di spesa prestazione professionale per contenzioso | 03028318.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 282 | 12-12-2018 | Assunzione impegno di spesa acquisto buoni generi di prima necessita a | 03028218.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 281 | 12-12-2018 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione contributi ordinari e strao | 03028118.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 280 | 11-12-2018 | Assunzione impegno di spesa per affidamento restauro reperti archeolog | 03028018.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 279 | 07-12-2018 | Approvazione schema avviso pubblico per la progettazione e realizzazio | 03027918.pdf | schema di avviso manifestazione di interesse |
| 2018 | Area Amministrativa | 278 | 05-12-2018 | Affidamento fornitura software imposta di soggiorno e assunzione impeg | 03027818.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 277 | 04-12-2018 | Assunzione impegno di spesa per rilegatura atti amministrativi. Ditta | 03027718.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 276 | 04-12-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture acqua utenza via Sa | 03027618.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 275 | 03-12-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione alla Provincia di Grosseto | 03027518.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 274 | 01-12-2018 | Assunzione impegno di spesa per riparazione lavastoviglie Scuola dell' | 03027418.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 273 | 01-12-2018 | Liquidazione fattura per adesione Network Bandiere Arancioni anno 2018 | 03027318.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 272 | 30-11-2018 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)- TRASFERIMENTO DEI CORRISPE | 03027218.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 271 | 29-11-2018 | Liquidazione fattura per acquisto risme carta A4 e A3 per scuola obbli | 03027118.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 270 | 28-11-2018 | Approvazione ruolo coattivo accertamenti ICI 2011. | 03027018.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 269 | 27-11-2018 | Gestione associata servizi scolastici: impegno di spesa e liquidazione | 03026918.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 268 | 24-11-2018 | Liquidazione per servizio comunicazione Girolio 2018. Ditta A.R.C.A. s | 03026818.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 267 | 23-11-2018 | Liquidazione fattura servizio asilo nido ottobre 2018. Soc. Coop. Il Q | 03026718.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 266 | 23-11-2018 | Assunzione impegno di spesa e trasferimento residui Pacchetto Scuola a | 03026618.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 265 | 23-11-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura per gestione uffici | 03026518.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 264 | 23-11-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture EDISON ENERGIA S.p. | 03026418.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 263 | 21-11-2018 | Assunzione impegno di spesa per servizio comunicazione Girolio 2018. D | 03026318.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 262 | 21-11-2018 | Assunzione impegno di spesa per servizio bus navetta per trasporto pe | 03026218.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 261 | 21-11-2018 | Liquidazione contributo per il Piano dell'Offerta Formativa (POF) ann | 03026118.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 260 | 21-11-2018 | Assunzione impegno di spesa per il Piano dell'Offerta Formativa (POF | 03026018.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 259 | 19-11-2018 | Liquidazione per la gestione del campus estivo scuola dell'Infanzia. C | 03025918.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 258 | 19-11-2018 | Protocollo d'Intesa per la costituzione di un prodotto turistico omoge | 03025818.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 257 | 19-11-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota parte adesione rete m | 03025718.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 256 | 19-11-2018 | Assunzione impegno di spesa per adesione a Girolio 2018. Associazione | 03025618.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 255 | 17-11-2018 | Liquidazione contributo per adesione a iniziativa Puliamo il Mondo 201 | 03025518.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 254 | 17-11-2018 | Liquidazione per la gestione del campus estivo scuola Primaria. Cig Z7 | 03025418.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 253 | 17-11-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura fornitura gas Asilo | 03025318.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 252 | 17-11-2018 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)- TRASFERIMENTO DEI CORRISPE | 03025218.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 251 | 17-11-2018 | Liquidazione per acquisto cartucce inchiostro stampanti in dotazione a | 03025118.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 250 | 17-11-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura preparazione pasti | 03025018.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 249 | 17-11-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura mensa scolastica sc | 03024918.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 248 | 16-11-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura preparazione pasti | 03024818.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 247 | 16-11-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura per servizio settim | 03024718.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 246 | 16-11-2018 | Liquidazione per mantenimento dominio su internet server e servizio ho | 03024618.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 245 | 16-11-2018 | Assunzione impegno di spesa per acquisto n.500 copie del libro sui 500 | 03024518.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 244 | 16-11-2018 | Assunzione impegno di spesa acquisto risme carta A4 e A3 per scuola ob | 03024418.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 243 | 16-11-2018 | Liquidazione fattura servizio asilo nido settembre 2018. Soc. Coop. Il | 03024318.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 242 | 13-11-2018 | Impegno di spesa e liquidazione rimborso S.E.C. primo semestre 2018 | 03024218.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 241 | 09-11-2018 | Assunzione impegno di spesa per fornitura materiale di cancelleria. Di | 03024118.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 240 | 09-11-2018 | Assunzione impegno di spesa per fornitura stampati buoni pasto per scu | 03024018.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 239 | 03-11-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione saldo contributo di eserciz | 03023918.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 238 | 03-11-2018 | Assunzione impegno di spesa per servizi di telecomunicazione RTPA ANNO | 03023818.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 237 | 03-11-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura per servizio settim | 03023718.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 236 | 31-10-2018 | Assunzione impegno di spesa per acquisto cartucce inchiostro stampanti | 03023618.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 235 | 31-10-2018 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)- TRASFERIMENTO DEI CORRISPE | 03023518.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 234 | 30-10-2018 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture TIM SPA Italia 6^ b | 03023418.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 233 | 30-10-2018 | Assunzione impegno di spesa servizio prolungamento orario nido di cui | 03023318.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 232 | 30-10-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura fornitura gas Asilo | 03023218.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 231 | 30-10-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture EDISON ENERGIA SPA | 03023118.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 230 | 30-10-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura preparazione pasti | 03023018.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 229 | 26-10-2018 | TRASPORTI: Liquidazione quota parte rete dei servizi di TPL anno 2018 | 03022918.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 228 | 25-10-2018 | Liquidazione fattura per inserto pubblicitario sul quotidiano Il Tirre | 03022818.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 227 | 25-10-2018 | Liquidazione fattura servizio asilo nido luglio 2018. Soc. Coop. Il Qu | 03022718.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 225 | 19-10-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione spese ospitalita delegazion | 03022518.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 224 | 18-10-2018 | Accordo per la costituzione dell'ambito turistico Toscana Sud Maremma: | 03022418.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 223 | 17-10-2018 | Assunzione impegno di spesa per mantenimento dominio su internet serv | 03022318.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 222 | 16-10-2018 | Liquidazione fattura gestione Musei Civici dal 06.06.2018 al 05.09.201 | 03022218.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 221 | 16-10-2018 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture EDISON ENERGIA SPA | 03022118.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 220 | 16-10-2018 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)- TRASFERIMENTO DEI CORRISPE | 03022018.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 219 | 12-10-2018 | Liquidazione fattura per elaborazioni grafiche e promozione sui media | 03021918.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 218 | 12-10-2018 | Liquidazione notula per svolgimento incarico relatore per Giornata deg | 03021818.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 217 | 12-10-2018 | Liquidazione fattura per acquisto materiale di cancelleria per Giornat | 03021718.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 216 | 12-10-2018 | Liquidazione fattura per prestazione musicale nell'ambito della Giorna | 03021618.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 215 | 12-10-2018 | Liquidazione fattura per prestazione artistica nell'ambito della Giorn | 03021518.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 214 | 12-10-2018 | Liquidazione fattura per allestimento banchetto etrusco nell'ambito de | 03021418.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 213 | 12-10-2018 | Liquidazione fattura per elaborazioni grafiche e stampa materiale divu | 03021318.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 212 | 11-10-2018 | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SECONDA QUOTA DI FINANZIAMENTO UNIONE DEI | 03021218.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 211 | 10-10-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributo all'Associazione | 03021118.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 210 | 09-10-2018 | Impegno di spesa pagamento imposta di registro relativa a registrazion | 03021018.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 209 | 09-10-2018 | Liquidazione fattura per l'acquisto registri stato civile 2018 e stamp | 03020918.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 208 | 09-10-2018 | Liquidazione fattura per rilegatura registri anno 2017. Cig Z211FE0C09 | 03020818.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 207 | 08-10-2018 | Liquidazione fattura per organizzazione Plein Air 2018. Pro Loco Pitig | 03020718.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 206 | 06-10-2018 | Liquidazione fattura per acquisto scaffalatura Istituto Comprensivo di | 03020618.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 205 | 04-10-2018 | Liquidazione fattura assistenza software 2018 servizi demografici e el | 03020518.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 204 | 04-10-2018 | Liquidazione fattura software gestione carta identita elettronica. Etr | 03020418.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 203 | 01-10-2018 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)- TRASFERIMENTO DEI CORRISPE | 03020318.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 202 | 28-09-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura fornitura gas Asilo | 03020218.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 201 | 28-09-2018 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture TIM SPA italia 5^ b | 03020118.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 200 | 28-09-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura preparazione pasti | 03020018.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 199 | 28-09-2018 | Liquidazione fatture per elaborazione stampa e postalizzazione cartel | 03019918.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 198 | 28-09-2018 | Affidamento servizio adeguamento GDPR per nomina DPO. Ditta Celleno In | 03019818.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 197 | 26-09-2018 | Assunzione impegno di spesa per la gestione del campus estivo scuola P | 03019718.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 196 | 26-09-2018 | Assunzione impegno di spesa per la gestione del campus estivo scuola d | 03019618.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 195 | 20-09-2018 | Assunzione impegno di spesa servizio rilegatura registri stato civile | 03019518.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 194 | 18-09-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributo economico | 03019418.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 192 | 18-09-2018 | Campus estivo Scuola Primaria: Provvedimenti | 03019218.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 191 | 18-09-2018 | Approvazione avviso pubblico per l'individuazione di sedi esterne dist | 03019118.pdf | schema avviso manifestazione di interesse schema di contratto |
| 2018 | Area Amministrativa | 190 | 17-09-2018 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)- TRASFERIMENTO DEI CORRISPE | 03019018.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 189 | 17-09-2018 | Assunzione impegno di spesa per organizzazione Festa del Plein Air 201 | 03018918.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 188 | 15-09-2018 | TRIBUTI: Assunzione impegno di spesa e liquidazione rimborso maggiore | 03018818.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 187 | 15-09-2018 | TRIBUTI: Assunzione impegno di spesa e liquidazione rimborso maggiore | 03018718.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 186 | 03-09-2018 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)- TRASFERIMENTO DEI CORRISPE | 03018618.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 185 | 29-08-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione A.Usl Toscana Sud Est per v | 03018518.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 184 | 29-08-2018 | Rettifica determinazione n. 165 del 13.08.2018. Liquidazione alla Prov | 03018418.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 183 | 28-08-2018 | TRIBUTI: Approvazione ruolo TARI 2018 | 03018318.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 182 | 27-08-2018 | Impegno di spesa pagamento imposta di registro relativa a registrazion | 03018218.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 181 | 17-08-2018 | assunzione impegno di spesa per affidamento prestazione musicale nell' | 03018118.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 180 | 17-08-2018 | Assunzione impegno di spesa affidamento prestazione artistica Giornata | 03018018.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 179 | 17-08-2018 | Assunzione impegno di spesa servizio di allestimento banchetto etrusco | 03017918.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 178 | 17-08-2018 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)- TRASFERIMENTO DEI CORRISPE | 03017818.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 177 | 13-08-2018 | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA DI FINANZIAMENTO UNIONE DEI C | 03017718.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 176 | 13-08-2018 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)- TRASFERIMENTO DEI CORRISPE | 03017618.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 175 | 13-08-2018 | Liquidazione fattura per rilegatura verbali elettorali anni 2016-2017. | 03017518.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 174 | 13-08-2018 | Liquidazione fattura fornitura volume Moduli e formule dello stato civ | 03017418.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 173 | 13-08-2018 | Assunzione impegno di spesa per servizi di telecomunicazione RTPA ANNO | 03017318.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 172 | 13-08-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura per servizio settim | 03017218.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 171 | 13-08-2018 | Liquidazione fattura servizio asilo nido giugno 2018. Soc. Coop. Il Qu | 03017118.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 170 | 13-08-2018 | Liquidazione fattura servizio asilo nido maggio 2018. Soc. Coop. Il Qu | 03017018.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 169 | 13-08-2018 | Liquidazione contributo per adesione iniziativa Camminata tra gli oliv | 03016918.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 168 | 13-08-2018 | Liquidazione fattura per adesione a Calici di Stelle 2018. Associazion | 03016818.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 167 | 13-08-2018 | Liquidazione fattura manutenzione Teatro salvini per stagione teatrale | 03016718.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 166 | 13-08-2018 | Assunzione impegno di spesa acquisto materiale di cancelleria per Gior | 03016618.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 165 | 13-08-2018 | Liquidazione alla Provincia di Grosseto del 5% di quanto incassato per | 03016518.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 164 | 13-08-2018 | Assunzione impegno di spesa elaborazioni grafiche e stampa materiale d | 03016418.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 163 | 13-08-2018 | Liquidazione contributo Centro Culturale Fortezza Orsini per realizzaz | 03016318.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 162 | 13-08-2018 | Assunzione impegno di spesa per affidamento incarico relatore per Gior | 03016218.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 161 | 13-08-2018 | Assunzione impegno di spesa elaborazioni grafiche e promozione sui med | 03016118.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 160 | 26-07-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura servizio tecnico il | 03016018.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 159 | 26-07-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura preparazione pasti | 03015918.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 158 | 26-07-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura preparazione pasti | 03015818.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 157 | 26-07-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture mensa scolastica sc | 03015718.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 156 | 26-07-2018 | Liquidazione fattura servizo comunicazione istituzionale e territoria | 03015618.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 155 | 26-07-2018 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture TIM SPA italia 4^ b | 03015518.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 154 | 26-07-2018 | Assunzione impegno di spesa per promozione spettacolo Esodo di Simone | 03015418.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 153 | 26-07-2018 | Assunzione impegno di spesa per inserti pubblicitari Estate 2018 sul q | 03015318.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 152 | 26-07-2018 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture EDISON ENERGIA SPA | 03015218.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 151 | 25-07-2018 | Liquidazione fattura Maremma nel Tufo per ospitalita relatore evento c | 03015118.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 150 | 25-07-2018 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITURA LOCANDINE NUOVA C | 03015018.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 149 | 24-07-2018 | Liquidazione spese per compartecipazione del Comune di Pitigliano al p | 03014918.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 148 | 20-07-2018 | TRIBUTI: Rimborso maggiori importi versati per TASI 2016 2017 e 2018. | 03014818.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 147 | 20-07-2018 | Assunzione impegno di spesa per stampa e spedizione cartelle TARI 2018 | 03014718.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 146 | 16-07-2018 | Assunzione impegno di spesa contributo Centro Culturale Fortezza Orsin | 03014618.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 145 | 16-07-2018 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)- TRASFERIMENTO DEI CORRISPE | 03014518.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 144 | 16-07-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione saldo contributo all' assoc | 03014418.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 143 | 14-07-2018 | Affidamento servizio bus navetta per trasporto persone. Ditta Idealvia | 03014318.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 142 | 11-07-2018 | Liquidazione fattura per gestione ufficio accoglienza turistica marzo- | 03014218.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 141 | 11-07-2018 | Approvazione elenco ammessi Asilo Nido d'Infanzia Comunale a.e. 2018/1 | 03014118.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 140 | 11-07-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota associativa anno 2018 | 03014018.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 139 | 10-07-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione 2^ rata contributo ordinari | 03013918.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 138 | 09-07-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione diritti di segreteria dal | 03013818.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 137 | 05-07-2018 | Campus estivo scuola Secondaria di I°: Provvedimenti | 03013718.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 136 | 02-07-2018 | NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)- TRASFERIMENTO DEI CORRISPE | 03013618.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 135 | 29-06-2018 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI BIENNIO 2016/2017 | 03013518.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 133 | 21-06-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributo IFEL Art. 10 c. | 03013318.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 132 | 20-06-2018 | Assunzione impegno di spesa per acquisto scaffalatura Istituto Compren | 03013218.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 131 | 18-06-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura per spedizione fatt | 03013118.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 130 | 15-06-2018 | Assunzione impegno di spesa per adesione a Calici di Stelle 2018. Asso | 03013018.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 129 | 15-06-2018 | Assunzione impegno di spesa gestione Biblioteca Comunale anno 2018 e l | 03012918.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 128 | 14-06-2018 | Liquidazione fattura gestione Musei Civici dal 06.03.2018 al 05.06.201 | 03012818.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 127 | 13-06-2018 | Impegno spesa aggiornamento norme Servizi Demografici anno 2017. cig Z | 03012718.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 126 | 13-06-2018 | Affidamento campus estivi scuola primaria e secondaria di I° grado. Ci | 03012618.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 125 | 13-06-2018 | Affidamento campus estivo scuola dell'Infanzia. Cig Z7B23E5DC6 | 03012518.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 124 | 08-06-2018 | Assunzione impegno di spesa per pernottamento relatore evento cultural | 03012418.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 123 | 07-06-2018 | Rettifica determinazione n. 101 del 17/05/2018 | 03012318.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 122 | 05-06-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura fornitura gas Asilo | 03012218.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 121 | 05-06-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura mensa scolastica sc | 03012118.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 120 | 05-06-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura preparazione pasti | 03012018.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 119 | 05-06-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura preparazione pasti | 03011918.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 118 | 05-06-2018 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture EDISON ENERGIA SPA | 03011818.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 117 | 05-06-2018 | Liquidazione fattura per noleggio biancheria elezioni politiche del 04 | 03011718.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 116 | 05-06-2018 | Liquidazione fattura per inserimento presso Comunita Educativa Santa E | 03011618.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 115 | 04-06-2018 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture TIM SPA italia 3^ b | 03011518.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 114 | 04-06-2018 | Liquidazione fattura per acquisto bandiere istituzionali. Centro Forn | 03011418.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 113 | 04-06-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura per invio fatture i | 03011318.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 112 | 04-06-2018 | Liquidazione fattura per manifestazione musicale. Associazione Musica | 03011218.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 111 | 01-06-2018 | Liquidazione fattura per acquisto scaffale scuola Infanzia. Ditta Did | 03011118.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 110 | 01-06-2018 | Liquidazione fatture servizio asilo nido febbraio marzo aprile 2018. | 03011018.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 109 | 01-06-2018 | Liquidazione fattura per realizzazione e fornitura materiale per Teatr | 03010918.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 108 | 01-06-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura per servizio settim | 03010818.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 107 | 30-05-2018 | Assunzione impegno di spesa per adesione iniziativa Camminata tra gli | 03010718.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 106 | 24-05-2018 | LIQUIDAZIONE DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO | 07006118.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 105 | 23-05-2018 | Assunzione impegno di spesa per affidamento comunicazione istituziona | 03010518.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 104 | 23-05-2018 | Assunzione impegno di spesa per acquisto bandiere istituzionali. Cent | 03010418.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 103 | 23-05-2018 | Assunzione impegno di spesa contributo per adesione a iniziativa Pulia | 03010318.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 102 | 22-05-2018 | Liquidazione fattura acquisto arredi scolastici. Borgione Centro Didat | 03010218.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 101 | 17-05-2018 | Assunzione impegno di spesa per assistenza triennale software Servizi | 03010118.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 100 | 16-05-2018 | Assunzione impegno di spesa per manifestazione musicale. Associazione | 03010018.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 99 | 16-05-2018 | Concessione in comodato d'uso oneroso porzione immobile in loc. Vignag | 03009918.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 98 | 16-05-2018 | Assunzione impegno di spesa per acquisto software applicativo interope | 03009818.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 97 | 09-05-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione rimborso quota parte impost | 03009718.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 96 | 09-05-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura per servizio settim | 03009618.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 95 | 09-05-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione a Fondazione Toscana Spetta | 03009518.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 94 | 02-05-2018 | Liquidazione fattura per realizzazione opuscoli Pitigliano Events 2018 | 03009418.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 93 | 26-04-2018 | Liquidazione fattura acquisto arredi Scuola Infanzia e Primaria. Borgi | 03009318.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 92 | 26-04-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura fornitura gas Asilo | 03009218.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 91 | 26-04-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura mensa scolastica sc | 03009118.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 90 | 26-04-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura preparazione pasti | 03009018.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 89 | 26-04-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura preparazione pasti | 03008918.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 88 | 24-04-2018 | Assunzione impegno di spesa per rilegatura verbali elettorali anni 201 | 03008818.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 87 | 24-04-2018 | Aggiudicazione definitiva concessione in comodato d'uso oneroso immobi | 03008718.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 86 | 23-04-2018 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture EDISON ENERGIA SPA | 03008618.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 85 | 23-04-2018 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture EDISON ENERGIA SPA | 03008518.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 84 | 21-04-2018 | Liquidazione fattura gestione Musei Civici dal 06.12.2017 al 05.03.201 | 03008418.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 83 | 20-04-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributo di esercizio ann | 03008318.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 82 | 20-04-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura per acquisto bandie | 03008218.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 81 | 20-04-2018 | Liquidazione fattura per abbonamento triennale Enti on Line. Ditta Etr | 03008118.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 80 | 20-04-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura per servizio settim | 03008018.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 79 | 20-04-2018 | Assunzione impegno di spesa per realizzazione opuscoli Pitigliano Even | 03007918.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 78 | 20-04-2018 | Liquidazione fattura per acquisto nuovi arredi ufficio Servizi Demogra | 03007818.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 77 | 20-04-2018 | Liquidazione fattura per acquisto modulistica manifesti e software el | 03007718.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 76 | 19-04-2018 | Liquidazione fattura servizio comunicazione turistica su periodico il | 03007618.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 75 | 19-04-2018 | TRIBUTI: Rimborso maggiori importi versati per IMU e TASI 2017. Richie | 03007518.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 74 | 18-04-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione anticipazione contributo al | 03007418.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 73 | 18-04-2018 | SERVIZIO ELETTORALE: ACQUISTO MODULISTICA MANIFESTI E SOFTWARE ELEZI | 03007318.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 72 | 13-04-2018 | Approvazione ruolo Luci Votive anno 2018 | 03007218.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 71 | 13-04-2018 | Assunzione impegno di spesa per adesione Network Bandiere Arancioni an | 03007118.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 70 | 11-04-2018 | Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 4 | 03007018.pdf | Allegato |
| 2018 | Area Amministrativa | 69 | 11-04-2018 | Liquidazione contributo gestione Stagione Teatrale 2017-2018 - Centro | 03006918.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 68 | 09-04-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota associativa Citta del | 03006818.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 67 | 09-04-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota associativa anno 2018 | 03006718.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 66 | 09-04-2018 | Liquidazione fattura fornitura volume Pitigliano alla scoperta della c | 03006618.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 65 | 09-04-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura mensa scolastica sc | 03006518.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 64 | 09-04-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura preparazione pasti | 03006418.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 63 | 09-04-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura preparazione pasti | 03006318.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 62 | 06-04-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione a Fondazione Toscana Spetta | 03006218.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 61 | 05-04-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura per gestione uffici | 03006118.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 60 | 05-04-2018 | Liquidazione fattura rinnovo DOCFLY. ARUBA SpA. CIG Z321CFBED4 | 03006018.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 59 | 05-04-2018 | D.G.R. n. 1248/2017 Sistema integrato di educazione e istruzione Provv | 03005918.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 58 | 29-03-2018 | Assunzione impegno di spesa per affidamento fornitura volume Moduli e | 03005818.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 57 | 27-03-2018 | Assunzione impegno di spesa a favore dell'economo comunale per spese d | 03005718.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 56 | 27-03-2018 | Aggiudicazione provvisoria e approvazione verbale concessione in comod | 03005618.pdf | verbale |
| 2018 | Area Amministrativa | 55 | 26-03-2018 | Concessione in comodato d'uso oneroso immobile in loc. Vignagrande-Nom | 03005518.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 54 | 19-03-2018 | TRASPORTI: Assunzione impegno di spesa per quota parte rete dei serviz | 03005418.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 53 | 19-03-2018 | Assunzione impegno di spesa per inserimento presso Comunita Educativa | 03005318.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 52 | 19-03-2018 | AFFIDAMENTO E APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTI | 03005218.pdf | schema convenzione |
| 2018 | Area Amministrativa | 51 | 16-03-2018 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture EDISON ENERGIA SPA | 03005118.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 50 | 16-03-2018 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture TIM SPA italia 2^ b | 03005018.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 49 | 16-03-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota associativa Citta del | 03004918.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 48 | 16-03-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota associativa ANCI anno | 03004818.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 47 | 16-03-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture fornitura gas mensa | 03004718.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 46 | 16-03-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura fornitura gas Asilo | 03004618.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 45 | 16-03-2018 | Liquidazione fattura per acquisto arredi asilo nido. Spazio Arredo srl | 03004518.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 44 | 16-03-2018 | Liquidazione fattura per buoni spesa generi di prima necessita alle pe | 03004418.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 43 | 16-03-2018 | Liquidazione fattura servizio asilo nido dicembre 2017 e gennaio 2018. | 03004318.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 42 | 16-03-2018 | Liquidazione fattura rilegatura atti amministrativi. Grafiche Gaspari | 03004218.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 41 | 16-03-2018 | Approvazione Avviso pubblico per la concessione in comodato d'uso oner | 03004118.pdf | schema avviso schema contratto schema domanda planimetria |
| 2018 | Area Amministrativa | 40 | 10-03-2018 | Liquidazione fattura per acquisto materiale di consumo scuola dell'obb | 03004018.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 39 | 10-03-2018 | Liquidazione fattura acquisto registri Stato Civile 2018. Ditta Etruri | 03003918.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 38 | 10-03-2018 | Liquidazione alla Provincia di Grosseto del 5% di quanto incassato per | 03003818.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 37 | 08-03-2018 | Liquidazione fattura acquisto arredi Scuola Infanzia e Primaria. CIG Z | 03003718.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 36 | 08-03-2018 | Liquidazione fattura arredi scuola secondaria primo grado. cig: Z31218 | 03003618.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 35 | 07-03-2018 | aSSUNZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ADESIONE ANUSCA 2018 | 03003518.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 34 | 06-03-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione compensi componenti seggi e | 03003418.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 33 | 02-03-2018 | Assunzione impegno di spesa per rinnovo servizio Docfly Conservazione | 03003318.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 32 | 28-02-2018 | Affidamento locali sede della Sinagoga e Ghetto. Associazione La Picco | 03003218.pdf | schema contratto |
| 2018 | Area Amministrativa | 31 | 24-02-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura mensa scolastica sc | 03003118.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 30 | 24-02-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura preparazione pasti | 03003018.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 29 | 24-02-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura preparazione pasti | 03002918.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 28 | 24-02-2018 | Liquidazione fattura buoni libro as 2017-2018 - Cartolibreria Paola di | 03002818.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 27 | 24-02-2018 | Liquidazione fattura per rinnovo dominio comunepitigliano.it. ARUBA S | 03002718.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 26 | 24-02-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota associativa Lega dell | 03002618.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 25 | 24-02-2018 | Assunzione impegno di spesa per noleggio biancheria elezioni politiche | 03002518.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 24 | 24-02-2018 | Liquidazione onorario professionale per contenzioso all'avv. Luciano G | 03002418.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 23 | 17-02-2018 | Liquidazione a Fondazione Toscana Spettacolo della 1^ rata per la real | 03002318.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 22 | 17-02-2018 | Liquidazione fatture per buoni spesa generi di prima necessità alle pe | 03002218.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 21 | 17-02-2018 | Liquidazione fatture per buoni spesa generi di prima necessità alle pe | 03002118.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 20 | 17-02-2018 | Liquidazione fattura per inserto pubblicitario sul quotidiano Il Tirre | 03002018.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 19 | 17-02-2018 | Liquidazione fattura per acquisto depliant. Biserni Maurizio. CIG ZF62 | 03001918.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 18 | 17-02-2018 | Liquidazione fattura fornitura cartine turistiche. Soc. ATLA di Biscon | 03001818.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 17 | 17-02-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura per servizio settim | 03001718.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 16 | 14-02-2018 | Approvazione Ruolo Coattivo TARI 2016 | 03001618.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 15 | 13-02-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributo all' associazion | 03001518.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 14 | 08-02-2018 | Liquidazione contributo Centro Culturale Fortezza Orsini per realizzaz | 03001418.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 13 | 08-02-2018 | Liquidazione Unione dei Comuni "Montani Colline del Fiora" spese per g | 03001318.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 12 | 02-02-2018 | Concessione in comodato d'uso oneroso porzione immobile in loc. Vignag | 03001218.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 11 | 02-02-2018 | Assunzione impegno di spesa per abbonamento triennale Enti on Line. ci | 03001118.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 10 | 01-02-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione 1^ rata contributo ordinari | 03001018.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 9 | 31-01-2018 | Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 4 | 03000918.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 8 | 31-01-2018 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' ANNO 2018 | 03000818.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 7 | 31-01-2018 | Assunzione impegno di spesa a favore dell'economo comunale per acquist | 03000718.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 6 | 30-01-2018 | Assunzione impegno di spesa per contenzioso all'avv. Luciano Giorgi di | 03000618.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 5 | 23-01-2018 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture EDISON ENERGIA SPA | 03000518.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 4 | 23-01-2018 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture TIM SPA italia 1^ b | 03000418.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 3 | 18-01-2018 | Assunzione impegno di spesa per compartecipazione del Comune di Pitigl | 03000318.pdf | |
| 2018 | Area Amministrativa | 2 | 15-01-2018 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione a favore dell'economo comun | 03000218.pdf | |
| 2018 | Area Contabile e del personale | 106 | 30-08-2018 | Indizione avviso di mobilita esterna volontaria per la copertura a tem | 07010618.pdf | Avviso mobilità esterna Schema di domanda |
| 2018 | Area Contabile e del personale | 98 | 30-07-2018 | Assunzione a tempo determinato di n° 1 Agente Polizia municipale. | 07009818.pdf | |
| 2018 | Area Contabile e del personale | 50 | 10-05-2018 | Concorso pubblico per esami per copertura a tempo pieno e indetermina | 07005018.pdf | |
| 2018 | Area Contabile e del personale | 2 | 12-01-2018 | ECONOMATO: ANTICIPAZIONE FONDI ANNO 2018 | 07000218.pdf | Allegato partite vincolate |
| 2018 | Area Contabile e del personale | 1 | 12-01-2018 | SERVIZIO FINANZIARIO: CONSISTENZA FONDI VINCOLATI AL 01.01.2018 | 07000118.pdf | Allegato partite vincolate |
| 2018 | Servizio P.M. | 36 | 31-05-2018 | Presa atto inizio pre-esercizio varco Ztl di Via Roma | 10003618.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 298 | 31-12-2018 | CONFERIMENTO RIFIUTI NELLA DISCARICA DI CANNICCI NEL COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO - Impegno Spesa IV trimestre 2018. | 08029818.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 297 | 31-12-2018 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE - INTEG RAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG DERIVATO Z3522BF953 | 08029718.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 296 | 31-12-2018 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. DERIVATO 7418150309 | 08029618.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 295 | 31-12-2018 | Impegno Spesa per il servizio di manutenzione ordinaria dell 'ascensore, installato presso l'edificio della scuola elemen | 08029518.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 294 | 31-12-2018 | Sostituzione di quatro pneumatici del veicolo Autobus Merced es targa CW 868 XE - Impegno Spesa - CIG ZB7269DD71 | 08029418.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 293 | 31-12-2018 | Lavori urgenti bagni Scuola Elementare - Impegno Spesa - CIG Z1B269BA42 | 08029318.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 292 | 31-12-2018 | Lavori urgenti di riparazione degli infissi Scuola dell'infa nzia, Caserma dei Carabinieri e Scuola Media - Impegno di s | 08029218.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 291 | 31-12-2018 | Lavori urgenti all'impianto elettrico della Scuola dell'Infa nzia e al Cimitero Comunale - CIG Z23269B29C - Impegno di sp | 08029118.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 290 | 29-12-2018 | LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA CONDOMINALE - CONDOMINIO (21) VIA CAVOUR, 6 - LOCALI EX GRANAI. | 08029018.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 289 | 29-12-2018 | Rettifica determinazione n. 256 del 10.12.2018 | 08028918.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 288 | 29-12-2018 | Lavori di somma urgenza per la riparazione per la riparazion e del tetto della scuola media e della palestra - Impegno Sp | 08028818.pdf | Verbale Somma Urgenza |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 287 | 29-12-2018 | Lavori di somma urgenza per la riparazione della copertura d ei loculi Blocco I del Cimitero Comunale - Impegno Spesa - C | 08028718.pdf | Verbale Somma Urgenza |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 286 | 28-12-2018 | Fornitura e posa in opera di porte interne in alluminio con pannello in bachelite completo di imbotte. - Impegno spesa | 08028618.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 285 | 28-12-2018 | Lavori per opere edili di rifinitura della vecchia struttura della piscina - Impegno Spesa - CIG Z982673E4A | ||
| 2018 | Ufficio Tecnico | 284 | 28-12-2018 | Lavori per il rifacimento dell'impianto elettrico presso la piscina comunale - Impegno spesa - CIG Z29266D6D6 | 08028418.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 283 | 28-12-2018 | Affidamento dei Servizi Assicurativi per il periodo 01/01/20 19 - 31/12/2021 - Approvazione Verbale di gara e Aggiudicazi | 08028318.pdf | Verbale Aggiudicazione Provvisoria |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 282 | 27-12-2018 | Intervento d'urgenza per la riparazione del sistema di risca ldamento in edifici di propriet? del Comune di Pitigliano - | 08028218.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 281 | 27-12-2018 | Fornitura di manufatti in CLS e griglie zincate - Impegno Sp esa - CIG ZC82683880 | 08028118.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 280 | 27-12-2018 | Lavori per la realizzazione di una scala antincendio in acci aio presso il Centro Residenziale per Anziani LE PRATA in vi | 08028018.pdf | Verbale Aggiudicazione Provvisoria |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 279 | 24-12-2018 | Lavori di realizzazione di un nuovo impianto di areazione de lla piscina comunale - Affidamento Lavori e Impegno Spesa - | 08027918.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 278 | 24-12-2018 | URBANISTICA: Riparazione di una panchina in Piazza della Rep ubblica con sostituzione della lastra di travertino - Impegn | 08027818.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 277 | 24-12-2018 | URBANISTICA: Affidamento diretto per la fornitura e posa in opera delle piante ornamentali per l'arredo urbano del Centr | 08027718.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 276 | 21-12-2018 | URBANISTICA: Affidamento diretto per la fornitura di un cest ino portarifiuti per l'arredo urbano del centro storico. CIG | 08027618.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 275 | 20-12-2018 | Pagamento Canone di Concessione Imposta Regionale per l'uso di Acqua anno 2018 | 08027518.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 274 | 20-12-2018 | Realizzazione delle opere edili di rifinitura della piscina comunale della vecchia struttura - Approvazione Perizia di S | 08027418.pdf | STIMA LAVORI SCHEMA SCRITTURA PRIVATA LETTERA INVITO |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 273 | 20-12-2018 | Affidamento dei Servizi Assicurativi per il periodo 01/01/20 19 - 31/12/2021 - Nomina Commissione di gara - CIG 770386568 | 08027318.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 272 | 14-12-2018 | Incarico per l'indagine geofisica finalizzata alla verifica degli spessori dei terreni allentati nella zona nord dell'ab | 08027218.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 271 | 14-12-2018 | Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblic a illuminazione nel territorio comunale - Liquidazione fatt | 08027118.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 270 | 14-12-2018 | Liquidazione fattura per fornitura gas metano per riscaldame nto immobile denominato Ex Etsaf ditta Enel Energia Spa | 08027018.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 269 | 13-12-2018 | Fornitura gasolio da riscaldamento immobili comunali tramite CONSIP - Impegno di spesa - CIG 766607660A | 08026918.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 268 | 13-12-2018 | Fornitura di energia elettrica bassa tensione per la pubbli ca illuminazione - Ricalcolo periodo dicembre 2017 ditta ENE | 08026818.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 267 | 13-12-2018 | Fornitura di materiale, attrezzature e prodotti specialistic i vari da giardinaggio - Liquidazione fattura - CIG Z7923ED2 | 08026718.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 266 | 13-12-2018 | FORNITURA DI MATERIALI INERTI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTU RA - CIG ZDF22C97E6 | 08026618.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 265 | 13-12-2018 | Realizzazione urgente di lavori elettrici presso il Palazzo Comunale e la Scuola Primaria di Pitigliano - Liquidazione f | 08026518.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 264 | 12-12-2018 | Impegno spesa e liquidazione pubblicazione estratto di gara sulla G.U.R.I. dei servizi assicurativi del comune di Pitigl | 08026418.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 263 | 12-12-2018 | Lavori di realizzazione nuovo impianto di areazione della pi scina comunale - Approvazione Perizia di Spesa e indizione g | 08026318.pdf | Perizia di Spesa Lettera Invito |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 262 | 11-12-2018 | Intervento urgente presso la caserma dei carabinieri di prop riet? comunale con verifica corto circuito e ripristino impi | 08026218.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 261 | 11-12-2018 | URBANISTICA: Liquidazione gettone di presenza e rimborso chi lometrico componenti Commissione per il Paesaggio anno 2018 | ||
| 2018 | Ufficio Tecnico | 260 | 10-12-2018 | Rifacimento quadro torre faro campo da calcio - Impegno Spes a - CIG Z61261B951 | 08026018.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 259 | 10-12-2018 | CONFERIMENTO RIFIUTI NELLA DISCARICA DI CANNICCI NEL COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO - Impegno Spesa e Liquidazione Acconto | 08025918.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 258 | 10-12-2018 | SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2018 DITTA SEI TOSCANA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | 08025818.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 257 | 10-12-2018 | SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO MECCANICO/ BIOLOGICO RIFIUTI URBANI IN LOCALIA' STRILLAIE - LIQUIDAZION | 08025718.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 256 | 10-12-2018 | Museo Archeologico All'Aperto - Parco Archeologico Suburbano di Pitigliano - Fornitura Cartellonistica - Impegno Spesa - | 08025618.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 255 | 06-12-2018 | FORNITURA DI MATERIALI VARI PER L'EDILIZIA ANNO 2018 - LIQU IDAZIONE FATTURE - CIG Z37220F122 | 08025518.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 254 | 05-12-2018 | Liquidazione incentivo funzioni tecniche | 08025418.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 253 | 04-12-2018 | Museo Archeologico All'Aperto - Parco Archeologico Suburbano di Pitigliano - Fornitura Cartellonistica - Approvazione Pe | 08025318.pdf | STIMA DELLA FORNITURA Lettera invito |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 252 | 04-12-2018 | CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI EX DLGS N.81/2008 - Liquidazio | 08025218.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 251 | 04-12-2018 | Affidamento servizio di pulizia bagni pubblici e fornitura m ateriali di consumo periodo luglio-settembre 2018. Liquidazi | 08025118.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 250 | 04-12-2018 | LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DEGLI INFISSI SCUOLA ELEMENTAR E E SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG Z7E25C6284 | 08025018.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 249 | 04-12-2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO DEL FIORA PER FORNITURA ACQU A AGLI IMMOBILI COMUNALI | 08024918.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 248 | 04-12-2018 | Liquidazione fattura per fornitura gas metano per riscaldame nto immobile denominato Ex Etsaf ditta Enel Energia Spa | 08024818.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 247 | 04-12-2018 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE - LIQUI DAZIONE FATTURE - CIG DERIVATO Z3522BF953 | 08024718.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 246 | 04-12-2018 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2018 - CIG. DERIVATO | 08024618.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 245 | 29-11-2018 | Riparazione della tubazione dell'impianto docce degli spogli atoi campo sportivo e la sostituzione della cassetta di scar | 08024518.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 244 | 28-11-2018 | Incarico per l'indagine geofisica finalizzata alla verifica degli spessori dei terreni allentati nella zona nord dell'ab | 08024418.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 243 | 27-11-2018 | Lavori per la realizzazione di una scala antincendio in acci aio presso il Centro Residenziale per Anziani LE PRATA in vi | 08024318.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 242 | 27-11-2018 | SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2018 DITTA SEI TOSCANA - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNIT | 08024218.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 241 | 22-11-2018 | Affidamento dei Servizi Assicurativi per il periodo 01/01/20 19 - 31/12/2021 - Approvazione Capitolati e Indizione Gara - | 08024118.pdf | Capitolato Infortuni Amministratori Capitolato infortuni mezzo proprio Capitolato ard veicoli terzi Capitolato elettronica Capitolato incendio Capitolato RC patrimoniale Capitolato RCA Auto Capitolato RCT RCO Capitolato tutela giudiziaria BANDO DISCIPLINARE DI GARA DGUE Modello 1 - Ulteriori dichiarazioni Scheda Ausiliaria Allegato A) Allegato B) Estratto bando di gara schema scrittura privata |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 239 | 15-11-2018 | Lavori di riparazione pompa di irrigazione campo sportivo - Impegno di spesa - CIG Z6125C82E6 | 08023918.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 238 | 15-11-2018 | Realizzazione urgente di lavori elettrici presso il Palazzo Comunale e la Scuola Primaria di Pitigliano - Impegno spesa | 08023818.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 237 | 15-11-2018 | LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DEGLI INFISSI - IMPEGNO SPESA - CIG Z7E25C6284 | 08023718.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 236 | 15-11-2018 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LAMPADA VOTIVA - LIQUIDAZION E FATTURA | 08023618.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 235 | 15-11-2018 | Fornitura gasolio da riscaldamento immobili comunali tramite CONSIP - Impegno di spesa e liquidazione fatture - CIG 7666 | 08023518.pdf | O.D.A. |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 234 | 12-11-2018 | Fornitura asfalto a freddo sfuso - Integrazione impegno di s pesa. CIG Z8525A8203 | 08023418.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 233 | 08-11-2018 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SP ESA E LIQUIDAZIONE FATTURE - CIG. Z941DBD61C | 08023318.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 232 | 08-11-2018 | URBANISTICA: Assunzione impegno di spesa e liquidazione quot a per il servizio Sistema informativo Geografico di Area Vas | 08023218.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 231 | 08-11-2018 | FORNITURA BUONI ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNA LI DITTA ENI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG Z72226DD27 | 08023118.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 230 | 08-11-2018 | Fornitura asfalto a freddo sfuso - Impegno Spesa - CIG Z8525 A8203 | 08023018.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 229 | 08-11-2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO DEL FIORA PER FORNITURA ACQU A AGLI IMMOBILI COMUNALI. | 08022918.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 228 | 08-11-2018 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE - LIQUI DAZIONE FATTURE - CIG DERIVATO Z3522BF953 | 08022818.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 227 | 08-11-2018 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2018 - CIG. DERIVA | 08022718.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 226 | 05-11-2018 | Rimborso spese per acquisto Kit firma digitale per l?Uffici o Tecnico Comunale | 08022618.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 225 | 29-10-2018 | CORSO DIAGGIORNAMENTO PER COORDINATORI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI EX DLGS N.81/2008 - Impegno Spe | 08022518.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 224 | 26-10-2018 | Lavori per la realizzazione di una scala antincendio in acci aio presso il Centro Residenziale per Anziani LE PRATA in vi | 08022418.pdf | Relazione Tecnica Relazione Materiali Relazione Fondazioni Relazione di calcolo Relazione Geologica e Geotecnica Elenco Prezzi Unitari - Computo Metrico - Stima Sicurezza - Q.E. Stima Incidenza Manodopera Capitolato Speciale d'Appalto PSC Cronoprogramma Piano di manutenzione TAV 1 TAV 2 TAV 3 TAV 4 PARTICOLARE RINGHIERA BANDO DI GARA DISCIPLINARE DI GARA Shema Scrittura Privata |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 223 | 23-10-2018 | URBANISTICA: Approvazione verbale conferenza dei servizi e P APMAA Sig.ra Ciacci Lucilla | 08022318.pdf | prot.3887_14.06.2018 prot.4954_02.08.2018 prot.6311_10.10.2018 Verbale conferenza servizi |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 222 | 23-10-2018 | Incarico consulenza tecnica per la verifica della rendiconta zione delle spese sostenute nella RSA le Prata dalla Coopera | 08022218.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 221 | 23-10-2018 | Affidamento del servizio di gestione dei presidi antincendio negli stabili di competenza comunale per anni quattro - Liq | 08022118.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 220 | 23-10-2018 | Servizio di pulizia degli Uffici Comunali, Ufficio Informazi oni e locali denominati Ex Granai - Liquidazione fattura - C | 08022018.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 219 | 23-10-2018 | Liquidazione fattura per fornitura gas metano per riscaldame nto immobile denominato Ex Etsaf ditta Enel Energia Spa | 08021918.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 218 | 23-10-2018 | FORNITURA DI MATERIALI VARI PER L'EDILIZIA ANNO 2018 - LIQU IDAZIONE FATTURE - CIG Z37220F122 | 08021818.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 217 | 22-10-2018 | Fornitura di un compressore da 200 L. - Liquidazione fattura - CIG ZB924D4DA5 | 08021718.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 216 | 22-10-2018 | Affidamento fornitura auto usata Fiat Panda 4x4 con ritiro d el mezzo usato Fiat Punto di propriet? del Comune di Pitigli | 08021618.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 215 | 16-10-2018 | Sostituzione di due pneumatici con relativa equilibratura e convergenza dell'autovettura FIAT STILO targa BW 407 JD - Im | 08021518.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 214 | 16-10-2018 | Rifacimento impianto di estrazione aria piano seminterrato s cuola elementare e riparazione caldaia campo da calcio - Imp | 08021418.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 213 | 10-10-2018 | Lavori per il completamento del museo archeologico all'apert o - (parco archeologico suburbano) - Approvazione CRE | 08021318.pdf | CRE |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 212 | 10-10-2018 | Approvazione indagini diagnostiche di cui alla Legge 107/201 5 per gli edifici scolastici (Scuola Primaria e scuola secon | 08021218.pdf | Scuola Primaria Scuola Secondaria |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 211 | 10-10-2018 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPES A E LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG. Z941DBD61C | 08021118.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 210 | 10-10-2018 | Intervento urgente alla rete fognaria dell'edificio ex Etsaf e pulizia della fossa biologica e dei pozzetti della fognat | 08021018.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 209 | 10-10-2018 | Lavori di realizzazione solaio intermedio piscina comunale d i circa mq. 150 in legno, completo di pavimentazione in legn | 08020918.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 208 | 10-10-2018 | Affidamento fornitura e posa in opera di climatizzatori in l ocalit? Casone Locale Bar del Centro Sociale e locali Studio | 08020818.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 207 | 10-10-2018 | SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2018 DITTA SEI TOSCANA - LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE | 08020718.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 206 | 10-10-2018 | SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO MECCANICO/ BIOLOGICO RIFIUTI URBANI IN LOCALIA' STRILLAIE - LIQUIDAZION | 08020618.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 205 | 08-10-2018 | Affidamento fornitura auto usata Fiat Panda 4x4 con ritiro d el mezzo usato Fiat Punto di propriet? del Comune di Pitigli | 08020518.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 204 | 03-10-2018 | Lavori di riqualificazione, valorizzazione e accessibilit? d el Centro Storico - Realizzazione illuminazione con strisce | 08020418.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 203 | 02-10-2018 | Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli imp ianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale - I | 08020318.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 202 | 02-10-2018 | FORNITURA CARTUCCE TONER STAMPANTE HP LASER JET CP5255 - Liq uidazione fattura - CIG Z5024C15FD | 08020218.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 201 | 02-10-2018 | Incarico della relazione geologica - geotecnica per la reali zzazione della scala di sicurezza presso il centro sociale p | 08020118.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 200 | 02-10-2018 | FORNITURA DI MATERIALI VARI PER L'EDILIZIA ANNO 2018 - LIQU IDAZIONE FATTURE - CIG Z37220F122 | 08020018.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 199 | 20-09-2018 | QUOTA ANNUALE DI ADESIONE ALLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T. scrl) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQU | 08019918.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 198 | 20-09-2018 | FORNITURA TRATTORINO RASAERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG Z 6624BA839 | 08019818.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 197 | 20-09-2018 | Riparazione di una panchina in Piazza della Repubblica con s ostituzione della lastra di travertino e fornitura di ml. 6 | 08019718.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 196 | 20-09-2018 | Sostituzione di interruttori magnetotermici differenziali ne i locali ex granai di Via Cavour di propriet? Comunale - Liq | 08019618.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 195 | 20-09-2018 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE - LIQUI DAZIONE FATTURE - CIG DERIVATO Z3522BF953 | 08019518.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 194 | 19-09-2018 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2018 - CIG. DERIVATO | 08019418.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 193 | 19-09-2018 | Liquidazione fattura per fornitura gas metano per riscaldame nto immobile denominato Ex Etsaf ditta Enel Energia Spa | 08019318.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 192 | 19-09-2018 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LAMPADA VOTIVA - LIQUIDAZION E FATTURA | 08019218.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 191 | 19-09-2018 | SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO MECCANICO/ BIOLOGICO RIFIUTI URBANI IN LOCALIA' STRILLAIE - LIQUIDAZION | 08019118.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 190 | 19-09-2018 | SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2018 DITTA SEI TOSCANA - LIQUIDAZIONE FATTURA AGOSTO 20 | 08019018.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 189 | 18-09-2018 | Lavori di riqualificazione, valorizzazione e accessibilit? d el Centro Storico - Realizzazione illuminazione con strisce | 08018918.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 188 | 18-09-2018 | Lavori di riqualificazione, valorizzazione e accessibilit? d el Centro Storico - bonifica della Rupe Tufacea e Scarpata s | ||
| 2018 | Ufficio Tecnico | 187 | 12-09-2018 | FORNITURA DI MATERIALI VARI PER L'EDILIZIA ANNO 2018 - LIQU IDAZIONE FATTURE - CIG Z37220F122 | 08018718.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 186 | 11-09-2018 | Pagamento tassa di possesso in scadenza settembre 2018 - Imp egno di spesa e liquidazione in favore della Regione Toscana | 08018618.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 185 | 11-09-2018 | Fornitura di una targa (dim. 40x30 cm) da apporre sul proget to concluso con finanziamento FAS - Liquidazione fattura - C | 08018518.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 184 | 11-09-2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA PARIS AURELIO SNC DI LIBERAT I A. & C PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. CIG. Z941DBD61 | 08018418.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 183 | 06-09-2018 | Fornitura di un compressore da 200 L. - Impegno Spesa - CIG ZB924D4DA5 | 08018318.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 182 | 04-09-2018 | FORNITURA BUONI ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNA LI DITTA ENI SPA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG Z72226 | 08018218.pdf | ORDINE DI ACQUISTO |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 181 | 04-09-2018 | FORNITURA CARTUCCE TONER STAMPANTE HP LASER JET CP5255 - Imp egno Spesa - CIG Z5024C15FD | 08018118.pdf | ORDINE DI ACQUISTO |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 180 | 29-08-2018 | Incarico consulenza tecnica per la verifica della rendiconta zione delle spese sostenute nella RSA le Prata dalla Coopera | 08018018.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 179 | 29-08-2018 | FORNITURA TRATTORINO RASAERBA - IMPEGNO SPESA - CIG Z6624BA8 39 | 08017918.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 178 | 28-08-2018 | Rettifica determinazione n. 172 del 13.08.2018 | 08017818.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 177 | 27-08-2018 | Fornitura personal computer - Liquidazione fattura - CIG Z8D 24A279B | 08017718.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 176 | 27-08-2018 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE - LIQUI DAZIONE FATTURE - CIG DERIVATO Z3522BF953 | 08017618.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 175 | 27-08-2018 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2018 - CIG. DERIVATO | 08017518.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 174 | 27-08-2018 | SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2018 DITTA SEI TOSCANA - LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 20 | 08017418.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 173 | 27-08-2018 | SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO MECCANICO/ BIOLOGICO RIFIUTI URBANI IN LOCALIA' STRILLAIE - LIQUIDAZION | 08017318.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 172 | 13-08-2018 | Affidamento del servizio tecnico professionale di importo in feriore a 40.000,00 euro inerente le verifiche della sicurez | 08017218.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 171 | 13-08-2018 | Affidamento fornitura e posa in opera di climatizzatori in l ocalit? Casone Locale Bar del Centro Sociale e locali Studio | 08017118.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 170 | 13-08-2018 | Pagamento tassa di possesso in scadenza agosto 2018 - Impegn o di spesa e liquidazione in favore della Regione Toscana | 08017018.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 169 | 10-08-2018 | Fornitura personal computer - Impegno di spesa - CIG Z8D24A2 79B | 08016918.pdf | Ordine |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 168 | 09-08-2018 | Lavori di riqualificazione, valorizzazione e accessibilit? d el Centro Storico - bonifica della Rupe Tufacea e Scarpata s | 08016818.pdf | RELAZIONE E STIMA DEI LAVORI CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO STIMA DELLA SICUREZZA LETTERA INVITO |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 167 | 09-08-2018 | Lavori urgenti ed imprevedibili alla Scuola Elementare - Ope re Elettriche - Liquidazione fattura - CIG ZD5202C472 | 08016718.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 166 | 09-08-2018 | Affidamento servizio di pulizia bagni pubblici e fornitura m ateriali di consumo periodo maggio-giugno 2018. Liquidazione | 08016618.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 165 | 09-08-2018 | Fornitura e posa in opera di una tenda da sole esterna in te ssuto acrilico, a bracci estensibili di m. 4.50x2.60 complet | 08016518.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 164 | 09-08-2018 | Fornitura di 125 Kg. di pratino olimpico per la sistemazione del campo di calcio - Liquidazione fattura - CIG ZC624230E3 | 08016418.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 163 | 08-08-2018 | Fornitura di terriccio VulcaPark sfuso - Liquidazione fattur e - CIG Z252422CB6 | 08016318.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 162 | 08-08-2018 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE - LIQUI DAZIONE FATTURE - CIG DERIVATO Z3522BF953 | 08016218.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 161 | 08-08-2018 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2018 - CIG. DERIVATO | 08016118.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 160 | 08-08-2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA PARIS AURELIO SNC DI LIBERAT I A. & C PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. CIG. Z941DBD61 | 08016018.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 159 | 08-08-2018 | FORNITURA DI MATERIALI VARI PER L'EDILIZIA ANNO 2018 - LIQU IDAZIONE FATTURA - CIG Z37220F122 | 08015918.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 158 | 03-08-2018 | Servizio di pulizia degli Uffici Comunali, Ufficio Informazi oni e locali denominati Ex Granai - Liquidazione fattura - C | 08015818.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 157 | 02-08-2018 | Intervento urgente alla rete fognaria dell'edificio ex etsaf e pulizia della fossa biologica e dei pozzetti della fognat | 08015718.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 156 | 02-08-2018 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LAMPADA VOTIVA - LIQUIDAZION E FATTURA | 08015618.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 155 | 02-08-2018 | SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2018 DITTA SEI TOSCANA - LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 20 | 08015518.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 154 | 02-08-2018 | SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO MECCANICO/ BIOLOGICO RIFIUTI URBANI IN LOCALIA' STRILLAIE - LIQUIDAZION | 08015418.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 153 | 01-08-2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO DEL FIORA PER FORNITURA ACQU A AGLI IMMOBILI COMUNALI. | 08015318.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 152 | 16-07-2018 | Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli imp ianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale - L | 08015218.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 151 | 10-07-2018 | Fornitura di materiale in ferro, acciaio e alluminio per rip arazioni urgenti di manutenzione straordinaria di beni di pr | 08015118.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 150 | 10-07-2018 | Gara d'Appalto per l'affidamento del servizio per la manuten zione degli impianti termici e assunzione del ruolo di terzo | 08015018.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 149 | 10-07-2018 | FORNITURA BUONI ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNA LI DITTA ENI SPA . LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG Z72226DD27 | 08014918.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 148 | 10-07-2018 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE - CIG. DERIVATO 74181 | 08014818.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 147 | 10-07-2018 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE - LIQUI DAZIONE FATTURE - CIG DERIVATO Z3522BF953 | 08014718.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 146 | 06-07-2018 | Affidamento del servizio per la manutenzione degli impianti termici e assunzione del ruolo di terzo responsabile di tutt | 08014618.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 145 | 06-07-2018 | Affidamento servizio di pulizia bagni pubblici e fornitura m ateriali di consumo periodo luglio-settembre 2018. Impegno d | 08014518.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 144 | 05-07-2018 | Lavori di Consolidamento della strada di circonvallazione de lla zona nord dell'abitato, per l'eliminazione del rischio i | 08014418.pdf | SAL |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 143 | 04-07-2018 | FORNITURA DI MATERIALI VARI PER L'EDILIZIA ANNO 2018 - LIQU IDAZIONE FATTURA - CIG Z37220F122 | 08014318.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 142 | 03-07-2018 | Fornitura di terriccio VulcaPark sfuso - Integrazione Impegn o Spesa - CIG Z252422CB6 | 08014218.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 141 | 26-06-2018 | FORNITURA DI MATERIALI INERTI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTU RA - CIG ZDF22C97E6 | 08014118.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 140 | 26-06-2018 | PULIZIA URGENTE DI SPURGO PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI DI PITIGLIANO E CENTRO SOCIALE CASONE - LIQUIDAZIONE FATTURA - | 08014018.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 139 | 26-06-2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA PARIS AURELIO SNC DI LIBERAT I A. & C PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. CIG. Z941DBD61 | 08013918.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 138 | 26-06-2018 | Liquidazione fattura per fornitura gas metano per riscaldame nto immobile denominato Ex Etsaf ditta Enel Energia Spa | 08013818.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 137 | 26-06-2018 | Fornitura di 125 Kg. di pratino olimpico per la sistemazione del campo di calcio - Impegno Spesa - CIG ZC624230E3 | 08013718.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 136 | 25-06-2018 | Fornitura di terriccio VulcaPark sfuso - Impegno Spesa - CIG Z252422CB6 | 08013618.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 135 | 20-06-2018 | Riparazione di una panchina in Piazza della repubblica con s ostituzione della lastra di travertino e alla fornitura di m | 08013518.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 134 | 12-06-2018 | URBANISTICA: Approvazione verbale Conferenza dei Servizi del 22.05.2018 e PAPMAA ditta Bedini Manuela, legale rappresent | 08013418.pdf | Verbale conferenza servizi parere PTC parere agronomico |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 133 | 12-06-2018 | Fornitura di una targa (dim. 40x30 cm) da apporre sul proget to concluso con finanziamento FAS - Impegno Spesa - CIG Z3A2 | 08013318.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 132 | 08-06-2018 | Fornitura di materiale, attrezzature e prodotti specialistic i vari da giardinaggio - Impegno Spesa - CIG Z7923ED2E4 | 08013218.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 131 | 07-06-2018 | FORNITURA BUONI ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNA LI DITTA ENI SPA . ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG Z72226D | 08013118.pdf | ORDINE DI ACQUISTO |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 130 | 07-06-2018 | Incarico per la redazione delle simulazioni fotorealistiche del nuovo percorso pedonale di accesso al Centro Storico - L | 08013018.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 129 | 07-06-2018 | Fornitura e posa in opera di una tenda da sole esterna in te ssuto acrilico, a bracci estensibili di m. 4.50x2.60 complet | 08012918.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 128 | 07-06-2018 | Lavori di manutenzione della pavimentazione del Centro Stori co - Liquidazione fattura - CIG Z2D22D1286 | 08012818.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 127 | 06-06-2018 | SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO MECCANICO/ BIOLOGICO RIFIUTI URBANI IN LOCALIA' STRILLAIE - LIQUIDAZION | 08012718.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 126 | 06-06-2018 | SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2018 DITTA SEI TOSCANA - LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 20 | 08012618.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 125 | 05-06-2018 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE - CIG. DERIVATO 74181 | 08012518.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 124 | 05-06-2018 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE - LIQUI DAZIONE FATTURE - CIG DERIVATO Z3522BF953 | 08012418.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 123 | 05-06-2018 | Liquidazione fattura per fornitura gas metano per riscaldame nto immobile denominato Ex Etsaf ditta Enel Energia Spa | 08012318.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 122 | 01-06-2018 | Sostituzione di quattro pneumatici con relativa equilibratur a e convergenza dello scuolabus mercedes targa CW 868 XE - L | 08012218.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 121 | 31-05-2018 | Sostituzione due pneumatici dell?Autocarro IVECO MAGIRUS 440 E42T-3.5 - Targa CA670KM - Liquidazione fattura - CIG Z2B22A | 08012118.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 120 | 22-05-2018 | URBANISTICA: Approvazione verbale Conferenza dei Servizi del 27.04.2018 e P.A.P.M.A.A. ditta Di Nardo Alessio. | 08012018.pdf | Allegato al verbale Conferenza Servizi Allegato al verbale Conferenza Servizi Verbale Conferenza Servizi |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 119 | 22-05-2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA PARIS AURELIO SNC DI LIBERAT I A. & C PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. CIG. Z941DBD61 | 08011918.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 118 | 15-05-2018 | Verifica degli impianti elettrici di messa a terra dell'impi anto sportivo (Campo di calcio) - Impegno e liquidazione - C | 08011818.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 117 | 11-05-2018 | Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud - Contributo consortile anno 2017 - Impegno di spesa e Liquidazione | 08011718.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 116 | 11-05-2018 | Sostituzione lampade dicroiche a led presso la biblioteca co munale - Liquidazione fattura - CIG ZA4230B8A1 | 08011618.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 115 | 11-05-2018 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LAMPADA VOTIVA - LIQUIDAZION E FATTURA | 08011518.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 114 | 11-05-2018 | SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO MECCANICO/ BIOLOGICO RIFIUTI URBANI IN LOCALIA' STRILLAIE - LIQUIDAZION | 08011418.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 113 | 11-05-2018 | ULTERIORI LAVORI URGENTI CASERMA DEI CARABINIERI DI PITIGLIA NO - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG ZAF2286DF0 | 08011318.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 112 | 11-05-2018 | Fornitura di materiali vari per l'edilizia anno 2018 - Liqui dazione fatture - CIG Z37220F122 | 08011218.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 111 | 10-05-2018 | Trasformazione del diritto di superificie in diritto di pien a propriet? ed eliminazione vincoli derivanti da originaria | 08011118.pdf | Relazione di Stima Schema Convenzione |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 110 | 08-05-2018 | Liquidazione fattura per fornitura gas metano per riscaldame nto immobile denominato Ex Etsaf ditta Enel Energia Spa | 08011018.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 109 | 08-05-2018 | Servizio di pulizia degli Uffici Comunali, Ufficio Informazi oni e locali denominati Ex Granai - Liquidazione fattura - C | 08010918.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 108 | 07-05-2018 | Fornitura di materiali vari per l'edilizia anno 2018 - Liqui dazione fatture - CIG Z37220F122 | 08010818.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 107 | 04-05-2018 | Esame ed il rilascio delle pratiche di condono edilizio - Li quidazione Acconto - CIG. X070F424E3 | 08010718.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 106 | 04-05-2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA PARIS AURELIO SNC DI LIBERAT I A. & C PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. CIG. Z491DBD61 | 08010618.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 105 | 04-05-2018 | Incarico Professionale per presentazione domanda a contribut o al bando POR FESR 2014-2020 - Liquidazione fattura - CIG Z | 08010518.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 104 | 04-05-2018 | SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2018 DITTA SEI TOSCANA - LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 20 | 08010418.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 103 | 03-05-2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO DEL FIORA PER FORNITURA ACQU A AGLI IMMOBILI COMUNALI. | 08010318.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 102 | 02-05-2018 | Affidamento servizio di pulizia bagni pubblici e fornitura m ateriali di consumo periodo maggio-giugno 2018. Impegno di s | 08010218.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 101 | 02-05-2018 | Lavori di manutenzione della pavimentazione del Centro Stori co - Integrazione Impegno Spesa - CIG Z2D22D1286 | 08010118.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 100 | 27-04-2018 | LAVORI URGENTI CASERMA DEI CARABINIERI DI PITIGLIANO - LIQUI DAZIONE FATTURA - CIG ZAF2286DF0 | 08010018.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 99 | 27-04-2018 | Incarico verifica quinquennale delle protezioni interfaccia (SPI) dell'Impianto fotovoltaico di 19,6 KW presso la scuola | 08009918.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 98 | 27-04-2018 | Fornitura di materiale in ferro, acciaio e alluminio per rip arazioni urgenti di manutenzione straordinaria di beni di pr | 08009818.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 97 | 26-04-2018 | ULTERIORI LAVORI URGENTI CASERMA DEI CARABINIERI DI PITIGLIA NO - IMPEGNO SPESA - CIG ZAF2286DF0 | 08009718.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 96 | 24-04-2018 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO - CIG. DERIVATO 741815 | 08009618.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 95 | 24-04-2018 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE - LIQUI DAZIONE FATTURE - CIG DERIVATO Z3522BF953 | 08009518.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 94 | 24-04-2018 | SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO MECCANICO/ BIOLOGICO RIFIUTI URBANI IN LOCALIA' STRILLAIE - LIQUIDAZION | 08009418.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 93 | 24-04-2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA Q8 QUASER SRL PER FORNITURA GASOLIO IMMOBILI COMUNALI. CIG. ZB321E934A. | 08009318.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 92 | 24-04-2018 | Liquidazione fattura ditta Gioacchini Sante S.A.S. per forn itura di asfalto a freddo - CIG Z5F1F9ED18 | 08009218.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 91 | 24-04-2018 | Liquidazione fattura ditta Alba Edil di Guza ferdinand & c. Snc per lavori di rifacimento intonaco pericolante scuola de | 08009118.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 90 | 17-04-2018 | Servizio di pulizia degli Uffici Comunali,Ufficio Informazio ni e locali ex granai - Assunzione Impegno di Spesa Anno 201 | 08009018.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 89 | 16-04-2018 | Affidamento del servizio di gestione dei presidi antincendio negli stabili di competenza comunale per anni quattro - Agg | 08008918.pdf | Verbale Aggiudicazione provvisoria |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 88 | 13-04-2018 | PULIZIA URGENTE DI SPURGO PRESSO CASERMA DEI CC DI PITIGLIAN O E CENTRO SOCIALE CASONE - IMPEGNO SPESA - CIG Z7B232BE0D | 08008818.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 87 | 11-04-2018 | Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli imp ianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale - A | 08008718.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 86 | 11-04-2018 | Sostituzione di quattro pneumatici con relativa equilibratur a e convergenza dello scuolabus mercedes targa CW 868 XE - I | 08008618.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 85 | 11-04-2018 | Liquidazione fattura Brumini Mario Orlando per incarico reda zione relazione tecnica per impianto di ricambio dell'aria e | 08008518.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 84 | 11-04-2018 | Liquidazione fattura ditta Sanetti Sport Srl per fornitura t ennisolite in sacchi per rifacimento terreno di gioco campi | 08008418.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 83 | 11-04-2018 | SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2018 DITTA SEI TOSCANA - LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 201 | 08008318.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 82 | 11-04-2018 | Liquidazione fattura ditta Kaloroil di Bartolini Mario e Fig li Srl per fornitura gasolio per riscaldamento edificio Scuo | 08008218.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 81 | 06-04-2018 | FORNITURA DI MATERIALI INERTI ANNO 2018 - AGGIUDICAZIONE - C IG ZDF22C97E6 | 08008118.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 80 | 06-04-2018 | Posa in opera di n. 20 cerniere formato maxi da istallare pr esso gli infissi dell'asilo nido comunale - Impegno Spesa - | 08008018.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 79 | 05-04-2018 | Sostituzione lampade dicroiche a led presso la biblioteca co munale - Impegno Spesa - CIG ZA4230B8A1 | 08007918.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 78 | 03-04-2018 | Frana lungo la S.P. Pian della Madonna e Via Cava di Poggio Cani: lavori di somma urgenza per il ripristino della transi | 08007818.pdf | Verbale Somma Urgenza |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 77 | 03-04-2018 | Presa d'atto cessione crediti da parte di Edison Energia Spa alla Banca Farmafactoring S.PA. | 08007718.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 76 | 29-03-2018 | RETTIFICA DETERMINA N? 48 del 08/03/2018 e liquidazione alla Compagnia assicurativa UNIPOL SAI DELLA somma dovuta a sald | 08007618.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 75 | 27-03-2018 | INTEGRAZIONE PAGAMENTO FRANCHIGIE COMPAGNIA ASSICURATRICE UN IPOL. | 08007518.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 74 | 27-03-2018 | FORNITURA ENERGIA PER LAMPADA VOTIVA - IMPEGNA SPESA E LIQUI DAZIONE FATTURA | 08007418.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 73 | 27-03-2018 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA C.E.T S.C.R.L. TOSCANA DELL A QUOTA ANNUALE DI ADESIONE E LIQUIDAZIONE ACCONTO | 08007318.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 72 | 23-03-2018 | Incarico per la redazione delle simulazioni fotorealistiche del nuovo percorso pedonale di accesso al centro storico - I | 08007218.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 71 | 23-03-2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA Q8 QUASER PER FORNITURA GASO LIO DA RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG. ZB321E934 | 08007118.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 70 | 23-03-2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA PARIS AURELIO SNC DI LIBERAT I A. & C PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. CIG. Z491DBD61 | 08007018.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 69 | 23-03-2018 | SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2018 DITTA SEI TOSCANA - LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO | 08006918.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 68 | 23-03-2018 | SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO MECCANICO/ BIOLOGICO RIFIUTI URBANI IN LOCALIA' STRILLAIE - LIQUIDAZION | 08006818.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 67 | 23-03-2018 | Liquidazione notula arch. Riccardo Bernardini per incarico p rofessionale collaudo statico lavori di riqualificazione, va | 08006718.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 66 | 22-03-2018 | Liquidazione saldo spese tecniche geologo Ubaldo Guastini, d ell'ufficio D.L. lavori di riqualificazione, valorizzazione | 08006618.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 65 | 22-03-2018 | Liquidazione fattura ditta Kaloroil di Bartolini Mario e Fig li Srl per fornitura gasolio per riscaldamento edificio Scuo | 08006518.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 64 | 22-03-2018 | Urbanistica: Determinazione sanzione pecuniaria ex art. 206 bis l.r. 10.11.2014, n. 65_interventi in difformit? dalla l. | 08006418.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 63 | 22-03-2018 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAI | 08006318.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 62 | 22-03-2018 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE. - ASSU NZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE - CIG DERIVAT | 08006218.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 61 | 21-03-2018 | Affidamento del servizio di gestione dei presidi antincendio negli stabili di competenza comunale per anni quattro - ind | 08006118.pdf | Capitolato Soeciale d'Appalto ed Elenco Prezzi Lettera invito Allegato A) Allegato B) |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 60 | 21-03-2018 | Fornitura tennisolite in sacchi per rifacimento terreno di g ioco campi da tennis - CIG ZE222DC8A7 | 08006018.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 59 | 20-03-2018 | SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO MECCANICO/ BIOLOGICO RIFIUTI URBANI IN LOCALIA' STRILLAIE - IMPEGNO SPE | 08005918.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 58 | 20-03-2018 | SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2018 DITTA SEI TOSCANA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZION | 08005818.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 57 | 19-03-2018 | Incarico verifica quinquennale delle protezioni interfaccia (SPI) dell'Impianto fotovoltaico di 19,6 KW presso la scuola | 08005718.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 56 | 19-03-2018 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GAS METANO PER L'IM MOBILE DENOMINATO EX ETSAF CON LA DITTA ENEL ENERGIA. | 08005618.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 55 | 19-03-2018 | Lavori di manutenzione della pavimentazione del Centro Stori co - Impegno Spesa - CIG Z2D22D1286 | 08005518.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 54 | 19-03-2018 | FORNITURA BUONI ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNA LI DITTA ENI SPA . CIG.Z72226DD27-ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPES | 08005418.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 53 | 19-03-2018 | Liquidazione fattura alla Ditta IRV di Rinaldi Vincenzo per fornitura materiale per l'edilizia per la manutenzione degli | 08005318.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 52 | 16-03-2018 | Lavori di ristrutturazione con adeguamento della qualit? del l'acqua e nuova C.T. della Piscina Comunale di Pitigliano -L | 08005218.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 51 | 15-03-2018 | FORNITURA DI MATERIALI INERTI ANNO 2018 - determina a contra rre - CIG ZDF22C97E6 | 08005118.pdf | LETTERA INVITO ALLEGATO A) ALLEGATO B) ALLEGATO C) |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 50 | 15-03-2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA Q8 QUASER SRL PER FORNITURA GASOLIO IMMOBILI COMUNALI. CIG. ZB321E934A. | 08005018.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 49 | 09-03-2018 | Lavori di rifacimento intonaco pericolante scuola dell'infan zia - Impegno Spesa - CIG ZF022BDA59 | 08004918.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 48 | 08-03-2018 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE POLIZZE A SSICURATIVE ALLA UNIPOL ASSICURAZIONI ANNO 2018 CIG 6481729B | 08004818.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 47 | 06-03-2018 | Lavori di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumit? - Liquidazione Fattura - CI | 08004718.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 46 | 02-03-2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ANGELINI ERMETE PER LA FORNITURA DEL MATERIALE DA GIARDINAGGIO. CIG.Z131E90D41 | 08004618.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 45 | 02-03-2018 | Acquisto gasolio per riscaldamento Edificio Scuola Elementar e e sedi seggi elettorali - Impegno di spesa. CIG ZCF2297F4A | 08004518.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 44 | 02-03-2018 | Acquisto Abbigliamento Operai Comune di Pitigliano - Liquida zione Fattura - CIG. Z60218BC41- | 08004418.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 43 | 02-03-2018 | Liquidazione fattura alla Ditta Energrid Srl per fornitura d i energia elettrica bassa tensione per la pubblica illumina | 08004318.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 42 | 02-03-2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA AL COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO PER CON FERIMENTO IN DISCARICA 4? TRIMESTRE 2017. | 08004218.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 41 | 02-03-2018 | Liquidazione fattura alla Ditta IRV di Rinaldi Vincenzo &C. per fornitura materiale edile. CIG. Z381D491E0 | 08004118.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 40 | 01-03-2018 | Interventi urgenti di sgombero neve dalle vie del Centro Sto rico - CIG ZB32297F96 - Impegno di spesa | 08004018.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 39 | 28-02-2018 | Lavori di somma urgenza per il ripristino impianto della pub blica illuminazione Centro Storico - Liquidazione Fattura - | 08003918.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 38 | 27-02-2018 | LAVORI URGENTI CASERMA DEI CARABINIERI DI PITIGLIANO - IMPEG NO SPESA - CIG ZAF2286DF0 | 08003818.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 37 | 27-02-2018 | Sostituzione due pneumatici dell?Autocarro IVECO MAGIRUS 440 E42T-3.5 - Targa CA670KM - Impegno Spesa - CIG Z2B22A783F | 08003718.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 36 | 22-02-2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA DI CONGUAGLIO ANNUALITA' ALLA DITTA SEI TOSCANA PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO RACCOLTA E RACCOLTA | 08003618.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 35 | 22-02-2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS META NO IMMOBILI EX ETSAF | 08003518.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 34 | 22-02-2018 | LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DEGLI INFISSI DEGLI IMMOBILI C OMUNALI - LIQUDAZIONE FATTURA - CIG. Z1A21BCA6E | 08003418.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 33 | 22-02-2018 | FORNITURA DI MATERIALIVARI PER L'EDILIZIA PER L'ANNO 2018 - Aggiudicazione Definitiva - CIG Z37220F122 | 08003318.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 32 | 22-02-2018 | Lavori di realizzazione solaio intermedio piscina comunale d i circa mq. 150 in legno, completo di pavimentazione in legn | 08003218.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 31 | 15-02-2018 | Liquidazione incentivo funzioni tecniche | 08003118.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 30 | 13-02-2018 | Fornitura di materiale in acciaio e alluminio per manutenzio ne beni comunali - Liquidaazione Fattura - CIG ZB321901B0 | 08003018.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 29 | 13-02-2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GEOMA DI MARZUPINI MARCO PER INDAGINI GEOFISICHE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCALA DI SI | 08002918.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 28 | 07-02-2018 | Lavori di somma urgenza per il ripristino impianto della pub blica illuminazione Centro Storico - Impegno Spesa - CIG ZDA | 08002818.pdf | Preventivo di Spesa |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 27 | 06-02-2018 | Liquidazione Saldo per D.L. e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori riqualificazione, valorizza | 08002718.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 26 | 06-02-2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA PARIS AURELIO SNC DI LIBERAT I A. & C PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. CIG. Z491DBD61 | 08002618.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 25 | 06-02-2018 | ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N? 23 DEL 05/02 /2018. | 08002518.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 24 | 06-02-2018 | FORNITURA DI MATERIALIVARI PER L'EDILIZIA PER L'ANNO 2018 - Determina a Contrarre - CIG Z37220F122 | 08002418.pdf | LETTERA INVITO MOD. A ALLEGATO B |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 23 | 05-02-2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GEOMA DI MARZUPINI MARCO PER INDAGINI GEOFISICHE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCALA DI SI | 08002318.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 22 | 01-02-2018 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO IDRICO ACQUEDOTTO DE L FIORA ANNO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURE | 08002218.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 21 | 01-02-2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IRV DI RINALDI V. & C. SAS. PER F ORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI | 08002118.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 20 | 26-01-2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA 2G SRL PER INTERVENTO IMPIAN TO FOTOVOLTAICO SCUOLA MATERNA CIG. Z2C217B533 | 08002018.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 19 | 24-01-2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENEL SOLE PER LA MANUTENZION E DELLE LINEE E SOSTEGNO QUARTO TRIMESTRE 2017 | 08001918.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 18 | 24-01-2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC.COOPERATIVA ONLUS LA COMETA P ER PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, UFFICIO TURISTICO E LOCALI | 08001818.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 17 | 24-01-2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER LO SVUOTAMENTO DELLA CASERMA DEI CA RABINIERI DITTA SPURGO MAREMMA. CIG. ZD8210475E | 08001718.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 16 | 24-01-2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FABRIZIO MOSCI GOMMISTA PER RIPAR AZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI. CIG. ZB | 08001618.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 15 | 24-01-2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EUROELETTRIK PER MANUTENZION E ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE QUARTO TRIMESTRE 20 | 08001518.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 14 | 23-01-2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENERGRID PER FORNITURA ENERGIA EL ETTRICA BASSA TENSIONE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG 69516 | 08001418.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 13 | 23-01-2018 | Liquidazione fatture alla Ditta Edison energia spa per forni tura energia elettrica altri usi bassa tensione mese di dice | 08001318.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 12 | 22-01-2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA PER FORNI TURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE MESE DI NOVE | 08001218.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 11 | 22-01-2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ALLA LAMPADA VOTIVA NEL BIMESTRE NOVE | 08001118.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 10 | 22-01-2018 | liquidazione fattura alla ditta CO.I.MAR srl per fornitura s tabilizzato per la manutenzione dell strade comunali. CIG. Z | 08001018.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 9 | 22-01-2018 | CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DEI MATERIALI INERTI D A DEMOLIZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CO.I.MAR. CIG. Z33 | 08000918.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 8 | 22-01-2018 | LOIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS M ETANO IMMOBILI EX ETSAF. | 08000818.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 7 | 18-01-2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA Q8 QUASER PER FORNITURA GASO LIO DA RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG. 6880804B1 | 08000718.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 6 | 18-01-2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SEI TOSCANA PER SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI. MESE NOVEMBRE E DICEMB | 08000618.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 5 | 18-01-2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EUROELETTRIK SRL PER MANUTE NZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2017 CIG. | 08000518.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 4 | 18-01-2018 | SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO MECCANICO/ BIOLOGICO RIFIUTI URBANI IN LOCALITA' STRILLAIE - LIQUIDAZIO | 08000418.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 3 | 17-01-2018 | Assunzione impegno di spesa per pagamento tassa di possesso per gli automezzi comunali anno 2018. Liquidazione somme per | ||
| 2018 | Ufficio Tecnico | 2 | 16-01-2018 | Liquidazione franchigia vari sinistri alla Compagnia UNIPOL ASSICURAZIONI. | 08000218.pdf | |
| 2018 | Ufficio Tecnico | 1 | 16-01-2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA UNIPRO S.R.L. PER PARTECIPAZ IONE CORSO DI FORMAZIONE IN E- LEARNIGN | ||
| 2017 | Area Amministrativa | 291 | 30-12-2017 | Assunzione impegno di spesa buoni libro as 2017-2018 - Cartolibreria P | 03029117.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 290 | 30-12-2017 | Assunzione impegno di spesa realizzazione e fornitura materiale per Te | 03029017.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 289 | 30-12-2017 | Assunzione impegno di spesa per servizio settimanale di accompagnament | 03028917.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 288 | 30-12-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributo a USD Aurora per | 03028817.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 287 | 30-12-2017 | TRASPORTI: Assunzione impegno di spesa e liquidazione per quota parte | 03028717.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 286 | 30-12-2017 | Liquidazione fattura servizio comunicazione turistica su periodico Mar | 03028617.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 285 | 30-12-2017 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture EDISON ENERGIA SPA | 03028517.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 284 | 30-12-2017 | Liquidazione fattura servizio asilo nido novembre. Soc. Coop. Il Quadr | 03028417.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 283 | 30-12-2017 | Liquidazione quote adesione rete provinciale bibliotecaria anni 2011 e | 03028317.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 282 | 30-12-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura buoni libro as 2016 | 03028217.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 281 | 30-12-2017 | Conferimento incarico legale per contenzioso all' avv. Luciano Giorgi | 03028117.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 279 | 30-12-2017 | Assunzione impegno di spesa per acquisto mobili ufficio Servizi Demogr | 03027917.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 278 | 30-12-2017 | Assunzione impegno di spesa per acquisto scaffale scuola Infanzia. Cig | 03027817.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 277 | 30-12-2017 | Assunzione impegno di spesa per acquisto arredi scuola secondaria di p | 03027717.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 276 | 30-12-2017 | Assunzione impegno di spesa per acquisto arredi scuola Infanzia e Prim | 03027617.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 275 | 30-12-2017 | Assunzione impegno di spesa per acquisto arredi asilo nido. Spazio Arr | 03027517.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 274 | 30-12-2017 | Liquidazione adesione Network Bandiere Arancioni anno 2017. Touring Cl | 03027417.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 273 | 29-12-2017 | Impegno spesa per rimborso Unione dei Comuni "Montani Colline del Fior | 03027317.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 272 | 29-12-2017 | Assunzione impegno di spesa acquisto materiale di consumo scuola dell' | 03027217.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 271 | 29-12-2017 | Assunzione impegno di spesa per rinnovo dominio comunepitigliano.it. A | 03027117.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 270 | 28-12-2017 | Assunzione impegno di spesa manutenzione Teatro salvini per stagione t | 03027017.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 269 | 22-12-2017 | Liquidazione rimborso S.E.C. periodo 01.10.2017-27.11.2017 | 03026917.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 268 | 22-12-2017 | Assunzione impegno di spesa acquisto depliant. Biserni Maurizio. CIG Z | 03026817.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 267 | 18-12-2017 | Affidamento servizio comunicazione turistica su periodico il Giunco.ne | 03026717.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 266 | 18-12-2017 | Liquidazione contributo per adesione a iniziativa Puliamo il Mondo 201 | 03026617.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 265 | 18-12-2017 | Assunzione impegno di spesa per affidamento fornitura volumi Pitiglian | 03026517.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 264 | 18-12-2017 | Liquidazione saldo onorario professionale incarico precontenzioso all' | 03026417.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 263 | 18-12-2017 | Liquidazione onorario professionale per assistenza legale nel contenzi | 03026317.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 262 | 18-12-2017 | Liquidazione onorario professionale per contenzioso all'avv. Enrico Am | 03026217.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 261 | 18-12-2017 | Liquidazione saldo onorario professionale per assistenza legale al pro | 03026117.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 260 | 15-12-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture fornitura gas mensa | 03026017.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 259 | 15-12-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura fornitura gas Asilo | 03025917.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 258 | 15-12-2017 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture TELECOM Italia 6^ b | 03025817.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 257 | 14-12-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura per servizio settim | 03025717.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 256 | 14-12-2017 | Liquidazione fattura servizio asilo nido ottobre 2017. Soc. Coop. Il Q | 03025617.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 255 | 14-12-2017 | Liquidazione fattura gestione Musei Civici dal 06.09.2017 al 05.12.201 | 03025517.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 254 | 13-12-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura mensa scolastica sc | 03025417.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 253 | 13-12-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura preparazione pasti | 03025317.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 252 | 13-12-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura preparazione pasti | 03025217.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 251 | 12-12-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura per servizio di co | 03025117.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 250 | 12-12-2017 | Liquidazione fattura gestione biblioteca 2^ semestre 2017. Centro Cult | 03025017.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 249 | 12-12-2017 | Liquidazione fattura per mantenimento dominio su internet server e ser | 03024917.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 248 | 12-12-2017 | Assunzione impegno di spesa per affidamento fornitura cartine turistic | 03024817.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 247 | 12-12-2017 | Affidamento servizio comunicazione turistica su periodico Maremma Maga | 03024717.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 246 | 12-12-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributo anno 2017 a Circ | 03024617.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 244 | 12-12-2017 | Affidamento servizio tecnico pubbliche affissioni. Ditta Maggiolini Ma | 03024417.pdf | Capitolato |
| 2017 | Area Amministrativa | 243 | 12-12-2017 | Assunzione impegno di spesa acquisto buoni generi di prima necessità a | 03024317.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 242 | 07-12-2017 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione contributi ordinari e strao | 03024217.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 241 | 06-12-2017 | Assunzione impegno di spesa per inserto pubblicitario sul quotidiano I | 03024117.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 240 | 05-12-2017 | Servizio asilo nido comunale - Approvazione graduatoria | 03024017.pdf | graduatoria |
| 2017 | Area Amministrativa | 239 | 02-12-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura per gestione uffici | 03023917.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 238 | 01-12-2017 | Affidamento servizio tecnico illuminazione votiva. Ditta Marani e Pell | 03023817.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 236 | 29-11-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione diritti di segreteria 2^ s | 03023617.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 235 | 24-11-2017 | Assunzione impegno di spesa contributo Centro Culturale Fortezza Orsin | 03023517.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 234 | 24-11-2017 | Approvazione graduatoria per concessione buoni mensa gratuiti alunni s | 03023417.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 233 | 11-11-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura acqua utenza via Sa | 03023317.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 232 | 11-11-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura servizio asilo nido | 03023217.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 231 | 11-11-2017 | Liquidazione fattura servizio pulizia locali vecchio frantoio di Pitig | 03023117.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 230 | 11-11-2017 | Liquidazione fattura per organizzazione Festa del Plein Air 2017. Pro | 03023017.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 229 | 11-11-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura buoni libro as 2016 | 03022917.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 228 | 11-11-2017 | Assunzione impegno di spesa contributo per il "Piano dell'Offerta Form | 03022817.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 227 | 08-11-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione rimborso S.E.C. primo semes | 03022717.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 226 | 07-11-2017 | Aggiudicazione definitiva concessione in comodato d'uso oneroso porzio | 03022617.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 225 | 31-10-2017 | Assunzione impegno di spesa a favore dell'economo comunale per acquist | 03022517.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 224 | 30-10-2017 | Liquidazione notula per performance teatrale nell'ambito della Giornat | 03022417.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 223 | 27-10-2017 | Liquidazione fattura per fornitura materiale nell'ambito della Giornat | 03022317.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 222 | 27-10-2017 | Liquidazione fattura per svolgimento incarico di relatore nella Giorna | 03022217.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 221 | 25-10-2017 | Aggiudicazione provvisoria e approvazione verbale concessione in comod | 03022117.pdf | VERBALE |
| 2017 | Area Amministrativa | 220 | 24-10-2017 | Concessione in comodato d'uso oneroso porzione immobile in loc. Vignag | 03022017.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 219 | 24-10-2017 | Assunzione impegno di spesa per mantenimento dominio su internet serv | 03021917.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 218 | 21-10-2017 | Liquidazione fattura assistenza software servizi demografici, stato ci | 03021817.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 217 | 21-10-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture fornitura acqua pot | 03021717.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 216 | 21-10-2017 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture TIM Italia spa 5^ b | 03021617.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 215 | 20-10-2017 | Liquidazione fatture per stampa e spedizione cartelle TARI 2017. Ditta | 03021517.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 214 | 20-10-2017 | Liquidazione fattura fornitura stampati buoni pasto per scuole dell'in | 03021417.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 213 | 20-10-2017 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture EDISON ENERGIA SPA | 03021317.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 212 | 19-10-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione rimborso quota parte al Com | 03021217.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 211 | 18-10-2017 | Liquidazione fattura preparazione pasti asilo nido mese di settembre 2 | 03021117.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 210 | 18-10-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura per servizio settim | 03021017.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 209 | 18-10-2017 | Liquidazione fattura per servizio pulizia locali mensa scuola Primaria | 03020917.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 208 | 17-10-2017 | Liquidazione fattura per servizio montaggio e smontaggio impianti e al | 03020817.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 207 | 17-10-2017 | Liquidazione fattura per l'allestimento delle scenografie per la Giorn | 03020717.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 206 | 17-10-2017 | Liquidazione fattura per servizio bus navetta nella Giornata degli Etr | 03020617.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 205 | 17-10-2017 | Liquidazione fattura per fornitura di materiale pubblicitario nell'amb | 03020517.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 204 | 17-10-2017 | Liquidazione fattura per elaborazioni grafiche nell'ambito della Giorn | 03020417.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 203 | 17-10-2017 | Liquidazione fattura per concerto La musica perduta degli Etruschi nel | 03020317.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 202 | 17-10-2017 | Affidamento gestione Teatro Salvini per la la Stagione Teatrale 2017-2 | 03020217.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 201 | 16-10-2017 | TEATRO: Affidamento Stagione Teatrale 2017-2018 a Fondazione Toscana S | 03020117.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 200 | 13-10-2017 | Approvazione Avviso pubblico per la concessione in comodato d'uso oner | 03020017.pdf | schema avviso allegato A schema contratto planimetria |
| 2017 | Area Amministrativa | 199 | 13-10-2017 | TRIBUTI: Rimborso maggiori importi versati per TARI 2015 e 2016. Richi | 03019917.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 198 | 13-10-2017 | TRIBUTI: Rimborso maggiori importi versati per IMU 2015 e 2016. Richie | 03019817.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 197 | 13-10-2017 | TRIBUTI: Rimborso maggiori importi versati per TASI 2017. Richiesta pr | 03019717.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 196 | 13-10-2017 | TRIBUTI: Rimborso maggiori importi versati per TASI 2016 e 2017. Richi | 03019617.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 195 | 09-10-2017 | Assunzione impegno spesa riparazione cappa cucina scuola Primaria. Cig | 03019517.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 194 | 09-10-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributo per partecipazio | 03019417.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 193 | 07-10-2017 | Approvazione graduatoria per concessione buoni mensa gratuiti alunni s | 03019317.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 192 | 06-10-2017 | Liquidazione saldo contributo per compartecipazione Comune di Pitiglia | 03019217.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 191 | 28-09-2017 | Assunzione impegno di spesa affidamento servizio pulizia locali mensa | 03019117.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 190 | 27-09-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura fornitura gas Asilo | 03019017.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 189 | 27-09-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture fornitura gas mensa | 03018917.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 188 | 27-09-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura preparazione pasti | 03018817.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 187 | 27-09-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura per servizio settim | 03018717.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 186 | 26-09-2017 | Assunzione impegno di spesa per organizzazione Festa del Plein Air 201 | 03018617.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 185 | 26-09-2017 | Liquidazione fattura gestione Musei Civici dal 06.06.2017 al 05.09.201 | 03018517.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 184 | 26-09-2017 | Liquidazione fattura per servizi di telecomunicazione RTPA 2^ semestre | 03018417.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 183 | 26-09-2017 | Liquidazione fatture per servizio bus navetta per trasporto persone. | 03018317.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 182 | 26-09-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura servizio asilo nido | 03018217.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 181 | 26-09-2017 | Liquidazione fattura per servizio di comunicazione istituzionale e t | 03018117.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 180 | 20-09-2017 | TRIBUTI: Approvazione ruolo coattivo COSAP 2013 | 03018017.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 179 | 20-09-2017 | MPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SECONDA QUOTA DI FINANZIAMENTO UNIONE DEI | 03017917.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 178 | 20-09-2017 | LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA DI FINANZIAMENTO DOVUTA ALL' A.USL TOSCANA SU | 03017817.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 176 | 15-09-2017 | Assunzione impegno di spesa assistenza software servizi demografici an | 03017617.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 175 | 13-09-2017 | Assunzione impegno di spesa servizio rilegatura registri stato civile | 03017517.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 174 | 07-09-2017 | Assunzione impegno di spesa per affidamento incarico di performance te | 03017417.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 173 | 07-09-2017 | Assunzione impegno di spesa per affidamento incarico di relatore nell' | 03017317.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 172 | 07-09-2017 | Assunzione impegno di spesa per affidamento fornitura materiale nell'a | 03017217.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 171 | 07-09-2017 | Assunzione impegno di spesa per affidamento incarico di relatore e pre | 03017117.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 170 | 07-09-2017 | Assunzione impegno di spesa fornitura servizio montaggio e smontaggio | 03017017.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 169 | 07-09-2017 | Assunzione impegno di spesa fornitura servizio per l'allestimento dell | 03016917.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 168 | 07-09-2017 | Assunzione impegno di spesa fornitura servizio bus navetta per Giornat | 03016817.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 167 | 07-09-2017 | Assunzione impegno di spesa fornitura materiale pubblicitario per Gior | 03016717.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 166 | 07-09-2017 | Assunzione impegno di spesa elaborazioni grafiche per Giornata degli E | 03016617.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 165 | 02-09-2017 | Assunzione impegno di spesa per affidamento fornitura stampati buoni p | 03016517.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 164 | 02-09-2017 | Liquidazione contributo per adesione a Calici di Stelle 2017. Associaz | 03016417.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 163 | 02-09-2017 | Approvazione ruolo TARI anno 2017 | 03016317.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 162 | 01-09-2017 | Aggiudicazione definitiva servizio Asilo Nido Comune e assunzione impe | 03016217.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 161 | 29-08-2017 | Affidamento servizio preparazione pasti asilo nido comunale-Aggiudicaz | 03016117.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 160 | 17-08-2017 | Liquidazione fattura per gestione ufficio accoglienza turistica maggio | 03016017.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 159 | 17-08-2017 | Liquidazione fattura per servizio bus navetta per trasporto persone. | 03015917.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 158 | 17-08-2017 | Assunzione impegno di spesa per affidamento comunicazione istituziona | 03015817.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 157 | 17-08-2017 | Assunzione impegno di spesa per stampa e spedizione cartelle TARI 2017 | 03015717.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 156 | 28-07-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura per servizio settim | 03015617.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 155 | 28-07-2017 | Liquidazione fattura per rilegatura registri stato civile anno 2016. | 03015517.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 154 | 28-07-2017 | Liquidazione fattura per acquisto modulistica Elezioni Amministrative | 03015417.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 153 | 28-07-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura fornitura gas Asilo | 03015317.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 152 | 28-07-2017 | Liquidazione fattura per noleggio biancheria elezioni amministrative 1 | 03015217.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 151 | 28-07-2017 | Liquidazione fattura per aggiornamento norme Servizi Demografici anno | 03015117.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 150 | 28-07-2017 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture EDISON ENERGIA SPA | 03015017.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 149 | 28-07-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture fornitura gas mensa | 03014917.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 148 | 28-07-2017 | Liquidazione fatture fornitura acqua potabile. Acquedotto del Fiora Sp | 03014817.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 147 | 28-07-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura oneri di sicurezza | 03014717.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 146 | 28-07-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura servizio asilo nido | 03014617.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 145 | 28-07-2017 | Liquidazione fattura per realizzazione spot di promozione evento Infio | 03014517.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 144 | 28-07-2017 | Liquidazione fattura per realizzazione servizio televisivo su Infiorat | 03014417.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 143 | 02-08-2017 | Assunzione impegno di spesa per adesione a Calici di Stelle 2017. Asso | 03014317.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 142 | 02-08-2017 | Assunzione impegno di spesa per servizio bus navetta per trasporto pe | 03014217.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 141 | 02-08-2017 | TRASPORTI: Assunzione impegno di spesa e liquidazione rimborso al Comu | 03014117.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 140 | 28-07-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota parte adesione rete m | 03014017.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 139 | 28-07-2017 | Liquidazione contributo per compartecipazione Comune di Pitigliano pro | 03013917.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 138 | 28-07-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributo a associazione P | 03013817.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 137 | 26-07-2017 | Assunzione impegno di spesa contributo per adesione a iniziativa Pulia | 03013717.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 136 | 26-07-2017 | Assunzione impegno spesa affidamento servizio pulizia locali vecchio f | 03013617.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 135 | 26-07-2017 | Aggiudicazione definitiva concessione in comodato d'uso oneroso immobi | 03013517.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 134 | 18-07-2017 | Aggiudicazione provvisoria e approvazione verbale concessione in comod | 03013417.pdf | verbale |
| 2017 | Area Amministrativa | 133 | 17-07-2017 | Concessione in comodato d'uso oneroso immobile in loc. Vignagrande-Nom | 03013317.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 132 | 15-07-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota associativa 2017 Asso | 03013217.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 131 | 15-07-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura preparazione pasti | 03013117.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 130 | 15-07-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura preparazione pasti | 03013017.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 129 | 15-07-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura mensa scolastica sc | 03012917.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 128 | 15-07-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture per servizio settim | 03012817.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 127 | 15-07-2017 | Assunzione impegno di spesa gestione Biblioteca Comunale anno 2017 e l | 03012717.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 126 | 15-07-2017 | Assunzione impegno di spesa per servizi di telecomunicazione RTPA ANNO | 03012617.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 125 | 15-07-2017 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture EDISON ENERGIA SPA | 03012517.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 124 | 15-07-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture fornitura gas mensa | 03012417.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 123 | 13-07-2017 | Affidamento servizio bus navetta per trasporto persone. Ditta Bargagli | 03012317.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 122 | 11-07-2017 | Approvazione graduatoria di ammissione Asilo nido comunale | 03012217.pdf | graduatoria |
| 2017 | Area Amministrativa | 121 | 06-07-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione 2^ rata contributo ordinari | 03012117.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 120 | 05-07-2017 | Approvazione Avviso pubblico per la concessione in comodato d'uso oner | 03012017.pdf | schema avviso Allegato A schema contratto planimetria |
| 2017 | Area Amministrativa | 119 | 27-06-2017 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture TELECOM Italia 4^ b | 03011917.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 118 | 27-06-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura gestione Musei Civi | 03011817.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 117 | 20-06-2017 | Elezioni amministrative 11 giugno 2017. Liquidazione lavoro straordina | 03011717.pdf | allegato |
| 2017 | Area Amministrativa | 116 | 14-06-2017 | Assunzione impegno di spesa noleggio biancheria elezioni amministrativ | 03011617.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 115 | 12-06-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione compensi componenti seggi e | 03011517.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 114 | 10-06-2017 | Assunzione impegno di spesa per realizzazione servizio televisivo su I | 03011417.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 113 | 09-06-2017 | Assunzione impegno di spesa per realizzazione spot di promozione event | 03011317.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 112 | 09-06-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura servizio asilo nido | 03011217.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 111 | 09-06-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture per servizio settim | 03011117.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 110 | 09-06-2017 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture EDISON ENERGIA SPA | 03011017.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 109 | 09-06-2017 | TRASPORTI: Assunzione impegno di spesa e liquidazione per quota parte | 03010917.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 108 | 06-06-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura fornitura gas Asilo | 03010817.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 107 | 06-06-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture fornitura gas mensa | 03010717.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 106 | 31-05-2017 | Impegno spesa acquisto carte d'identità anno 2017 | 03010617.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 105 | 30-05-2017 | Liquidazione fattura fornitura acqua potabile Scuola secondaria di I^ | 03010517.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 104 | 30-05-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura fornitura acqua pot | 03010417.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 103 | 29-05-2017 | Servizio asilo nido comunale-Graduatoria | 03010317.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 102 | 24-05-2017 | Liquidazione fattura per riparazione lavastoviglie asilo nido comunale | 03010217.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 101 | 24-05-2017 | Liquidazione fattura per acquisto software elezioni amministrative 201 | 03010117.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 100 | 24-05-2017 | Liquidazione fattura per acquisto registri stato civile anno 2017. Di | 03010017.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 99 | 24-05-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione riversamento al Comune di P | 03009917.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 98 | 23-05-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura fornitura gas Asilo | 03009817.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 97 | 23-05-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota associativa Lega dell | 03009717.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 96 | 23-05-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota associativa Città del | 03009617.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 95 | 23-05-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura mensa scolastica sc | 03009517.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 94 | 23-05-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura preparazione pasti | 03009417.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 93 | 23-05-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura preparazione pasti | 03009317.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 92 | 22-05-2017 | Assunzione impegno spesa e liquidazione a favore dell'economo comunale | 03009217.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 91 | 19-05-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura per gestione uffici | 03009117.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 90 | 19-05-2017 | Impegno spesa aggiornamento norme Servizi Demografici anno 2016. cig-Z | 03009017.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 89 | 18-05-2017 | Nomina messo notificatore sig.Bacci Emanuele | 03008917.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 88 | 18-05-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione rimborso quota parte impost | 03008817.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 87 | 17-05-2017 | MPEGNO SPESA PRIMA QUOTA DI FINANZIAMENTO UNIONE DEI COMUNI COLLINE DE | 03008717.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 86 | 17-05-2017 | Impegno spesa e liquidazione spese processuali sentenza n. 951/2015 de | 03008617.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 85 | 16-05-2017 | Liquidazione fattura per inserzione su Guida Verde Toscana 2017. Ditta | 03008517.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 84 | 11-05-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributo Istituto Compren | 03008417.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 83 | 11-05-2017 | Liquidazione contributo gestione Stagione Teatrale 2016-2017 - Centro | 03008317.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 82 | 08-05-2017 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture EDISON ENERGIA SPA | 03008217.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 81 | 08-05-2017 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture TELECOM Italia 3^ b | 03008117.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 80 | 08-05-2017 | Liquidazione fattura per abbonamento Enti on line 2017 . Etruria PA sr | 03008017.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 79 | 08-05-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura servizio asilo nido | 03007917.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 78 | 08-05-2017 | Liquidazione a Fondazione Toscana Spettacolo della 3^ rata per la real | 03007817.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 77 | 08-05-2017 | Liquidazione fattura per acquisto bandiere Museo Manzi. Centro Fornitu | 03007717.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 76 | 08-05-2017 | Liquidazione fattura per rinnovo dominio comunepitigliano.it. ARUBA S | 03007617.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 75 | 08-05-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture per servizio settim | 03007517.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 74 | 08-05-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura preparazione pasti | 03007417.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 73 | 08-05-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura preparazione pasti | 03007317.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 72 | 08-05-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura mensa scolastica sc | 03007217.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 71 | 04-05-2017 | Affidamento gestione asilo nido comunale: attribuzione incarico di RUP | 03007117.pdf | CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CONTRATTO REGOLAMENTO DUVRI PLANIMETRIA MENU' |
| 2017 | Area Amministrativa | 70 | 03-05-2017 | SERVIZIO ELETTORALE: ACQUISTO MODULISTICA, MANIFESTI E SOFTWARE ELEZI | 03007017.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 69 | 28-04-2017 | Costituzione ufficio elettorale e autorizzazione lavoro straordinario | 03006917.pdf | Allegato 1 |
| 2017 | Area Amministrativa | 68 | 27-04-2017 | Assunzione impegno di spesa per riparazione lavastoviglie asilo nido c | 03006817.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 67 | 26-04-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione per riversamento al Comune | 03006717.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 66 | 20-04-2017 | Liquidazione fattura per fornitura software ANPR. Ditta Etruria PA. CI | 03006617.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 65 | 20-04-2017 | Assunzione impegno di spesa per abbonamento Enti on line. Etruria PA s | 03006517.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 64 | 19-04-2017 | Liquidazione fattura per manutenzione Teatro Salvini. Ditta Lucespetta | 03006417.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 63 | 14-04-2017 | Assunzione impegno di spesa per acquisto bandiere Museo Manzi. Centro | 03006317.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 62 | 14-04-2017 | Affidamento incarico per redazione DUVRI appalto servizio di gestione | 03006217.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 61 | 14-04-2017 | Assunzione impegno di spesa per acquisto materiale informatico. Ditta | 03006117.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 60 | 07-04-2017 | Assunzione impegno spesa fornitura del software applicativo per l'inte | 03006017.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 59 | 06-04-2017 | Nuova approvazione graduatoria unica aventi diritto all'erogazione del | 03005917.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 58 | 04-04-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione per valutazione menù scuola | 03005817.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 57 | 03-04-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota associativa ANCI anno | 03005717.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 56 | 03-04-2017 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture EDISON ENERGIA SPA | 03005617.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 55 | 03-04-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura fornitura gas Asilo | 03005517.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 54 | 31-03-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura mensa scolastica sc | 03005417.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 53 | 31-03-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura preparazione pasti | 03005317.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 52 | 31-03-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura preparazione pasti | 03005217.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 51 | 30-03-2017 | Liquidazione fattura gestione Musei Civici dal 04.12.2016 al 04.03.201 | 03005117.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 50 | 29-03-2017 | TRASPORTI: Assunzione impegno di spesa e liquidazione rimborso al Comu | 03005017.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 49 | 29-03-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura rinnovo DOCFLY. ARU | 03004917.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 48 | 29-03-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura servizio asilo nido | 03004817.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 47 | 29-03-2017 | Assunzione impegno di spesa per manutenzione Teatro Salvini. Ditta Luc | 03004717.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 46 | 28-03-2017 | Assunzione impegno di spesa per adesione Network Bandiere Arancioni an | 03004617.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 45 | 23-03-2017 | Concessione in comodato d'uso oneroso immobile denominato "ex scuola d | 03004517.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 44 | 17-03-2017 | Consultazioni referendarie 4 dicembre 2016. Integrazione liquidazione | 03004417.pdf | Allegato |
| 2017 | Area Amministrativa | 43 | 08-03-2017 | Assunzione impegno di spesa per rinnovo dominio comunepitigliano.it. A | 03004317.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 42 | 08-03-2017 | Liquidazione a Fondazione Toscana Spettacolo della 2^ rata per la real | 03004217.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 41 | 08-03-2017 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture EDISON ENERGIA SPA | 03004117.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 40 | 08-03-2017 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture TELECOM Italia 2^ b | 03004017.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 39 | 08-03-2017 | Assunzione impegno di spesa per rilegatura atti amministrativi. Ditta | 03003917.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 38 | 01-03-2017 | Liquidazione fatture fornitura gas Asilo Nido gennaio 2017. Enel Energ | 03003817.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 37 | 01-03-2017 | Affidamento locali sede della Sinagoga e Ghetto. Associazione La Picco | 03003717.pdf | Convenzione |
| 2017 | Area Amministrativa | 36 | 25-02-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura preparazione pasti | 03003617.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 35 | 25-02-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura mensa scolastica sc | 03003517.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 34 | 25-02-2017 | Liquidazione fattura per gestione ufficio accoglienza turistica da ago | 03003417.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 33 | 25-02-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture fornitura gas mensa | 03003317.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 32 | 25-02-2017 | Liquidazione buoni spesa per acquisto generi di prima necessità alle p | 03003217.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 31 | 24-02-2017 | Concessione in comodato d'uso oneroso immobile in loc. Pantalla. Provv | 03003117.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 30 | 17-02-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione diritti di segreteria 2^ s | 03003017.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 29 | 17-02-2017 | Liquidazione buoni spesa per acquisto generi di prima necessità alle p | 03002917.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 28 | 16-02-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota associativa anno 2017 | 03002817.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 27 | 14-02-2017 | Liquidazione fattura per noleggio biancheria per consultazioni referen | 03002717.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 26 | 14-02-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione saldo contributo di eserciz | 03002617.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 25 | 14-02-2017 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture TELECOM Italia 1^ b | 03002517.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 22 | 13-02-2017 | Liquidazione fattura preparazione pasti mensa scuola dell'infanzia mes | 03002217.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 21 | 13-02-2017 | Liquidazione fattura Cooperativa Solidarietà è crescita. Dicembre 2016 | 03002117.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 20 | 02-02-2017 | Rettifica determinazione n. 315 del 29.12.2016 | 03002017.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 19 | 01-02-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione canone RAI 2017 | 03001917.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 18 | 01-02-2017 | Liquidazione fattura per assistenza software servizi demografici anno | 03001817.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 17 | 31-01-2017 | Liquidazione fatture fornitura acqua potabile. Acquedotto del Fiora Sp | 03001717.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 16 | 31-01-2017 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture forniture energia e | 03001617.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 15 | 31-01-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture fornitura gas mensa | 03001517.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 14 | 31-01-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione 1^ rata contributo ordinari | 03001417.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 13 | 31-01-2017 | Liquidazione fatture fornitura gas Asilo Nido dicembre 2016. Enel Ener | 03001317.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 12 | 31-01-2017 | Liquidazione fattura arredi Asilo Nido. Borgione Centro Didattico srl. | 03001217.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 11 | 31-01-2017 | Liquidazione fattura servizio asilo nido dicembre 2016. Soc. Coop. Il | 03001117.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 10 | 31-01-2017 | Consultazioni referendarie 4 dicembre 2016. Liquidazione straordinario | 03001017.pdf | allegato |
| 2017 | Area Amministrativa | 9 | 27-01-2017 | Liquidazione riversamento al Comune di Pistoia di TARI erroneamente ve | 03000917.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 8 | 26-01-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota associativa anno 2017 | 03000817.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 7 | 26-01-2017 | Liquidazione agli aventi diritto delle somme spettanti a titolo di "P | 03000717.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 6 | 26-01-2017 | Liquidazione a Fondazione Toscana Spettacolo della 1^ rata per la real | 03000617.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 5 | 26-01-2017 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota associativa Città del | 03000517.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 4 | 20-01-2017 | Assunzione impegno di spesa per inserzione su Guida Verde Toscana 2017 | 03000417.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 3 | 19-01-2017 | Adesione ANUSCA 2017 | 03000317.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 2 | 19-01-2017 | Liquidazione rimborso S.E.C. secondo semestre 2016 | 03000217.pdf | |
| 2017 | Area Amministrativa | 1 | 18-01-2017 | Liquidazione fattura adesione Network Bandiere Arancioni anno 2015. To | 03000117.pdf | |
| 2017 | Ufficio Tecnico | 162 | 28-06-2017 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ORTOVIVAIO PISTOIESE VASCO MICHELINI | 08016217.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 323 | 30-06-2016 | Assunzione impegno di spesa diritti di segreteria 2^ semestre 2016 | 03032316.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 322 | 30-12-2016 | Assunzione impegno di spesa Soc. Coop Onlus Solidarietà è crescita. Di | 03032216.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 321 | 30-12-2016 | Assunzione impegni di spesa per fornitura acqua potabile. Acquedotto d | 03032116.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 320 | 30-12-2016 | Assunzione impegno di spesa per riversamento al Comune di Pistoia di T | 03032016.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 319 | 30-12-2016 | Assunzione impegno di spesa servizio asilo nido. Soc. Coop. Il Quadrif | 03031916.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 318 | 30-12-2016 | TRIBUTI: Liquidazione compensi ICI accertamenti anni 2014-2015 | 03031816.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 317 | 30-12-2016 | Liquidazione fattura servizio gestione Biblioteca II^ semestre 2016. C | 03031716.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 316 | 29-12-2016 | Assunzione impegno di spesa per nuovo allaccio e fornitura acqua potab | 03031616.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 315 | 29-12-2016 | Assunzione impegno di spesa per compartecipazione del Comune di Pitigl | 03031516.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 314 | 29-12-2016 | TRASPORTI: Assunzione impegno di spesa per rimborso al Comune di Soran | 03031416.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 313 | 28-12-2016 | Affidamento servizio preparazione pasti asilo Nido Comunale. Cig-Z0A1C | 03031316.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 311 | 20-12-2016 | Liquidazione fatture fornitura gas Asilo Nido novembre 2016. Enel Ener | 03031116.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 310 | 20-12-2016 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture forniture energia e | 03031016.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 309 | 20-12-2016 | Liquidazione fattura gestione Musei Civici dal 04.09.2016 al 04.12.201 | 03030916.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 307 | 20-12-2016 | Liquidazione fattura preparazione pasti mensa scuola dell'infanzia mes | 03030716.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 306 | 20-12-2016 | Liquidazione fattura preparazione pasti mensa scuola primaria mese di | 03030616.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 304 | 20-12-2016 | Liquidazione fattura per acquisto modulistica e software consultazioni | 03030416.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 302 | 20-12-2016 | Liquidazione fattura per servizio comunicazione territoriale II^ seme | 03030216.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 301 | 20-12-2016 | Liquidazione fattura servizio comunicazione istituzionale II^ semestr | 03030116.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 300 | 19-12-2016 | Impegno spesa per rimborso Unione dei Comuni "Montani Colline del Fior | 03030016.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 299 | 16-12-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture servizio asilo nido | 03029916.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 298 | 16-12-2016 | Assunzione impegno di spesa per registrazione contratto di comodato e | 03029816.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 297 | 15-12-2016 | Conferimento incarico per contenzioso all'avv. Enrico Amante dello stu | 03029716.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 296 | 15-12-2016 | Assunzione impegno di spesa servizio rilegatura registri stato civile | 03029616.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 295 | 15-12-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributo anno 2016 a Circ | 03029516.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 294 | 15-12-2016 | TEATRO: Assunzione impegno di spesa a favore di Fondazione Toscana Spe | 03029416.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 293 | 15-12-2016 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione contributi ordinari anno 20 | 03029316.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 292 | 14-12-2016 | Riversamento al Comune di Castell'Azzara di IMU 2012 erroneamente vers | 03029216.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 291 | 12-12-2016 | CONTRIBUTI: Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributo per | 03029116.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 290 | 12-12-2016 | Assunzione impegno di spesa acquisto buoni generi di prima necessità a | 03029016.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 289 | 12-12-2016 | Approvazione graduatoria di ammissione Asilo Nido comunale | 03028916.pdf | graduatoria |
| 2016 | Area Amministrativa | 288 | 09-12-2016 | TRIBUTI: Richiesta rateizzazione accertamento TARI. Richiesta prot. 77 | 03028816.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 287 | 05-12-2016 | Liquidazione fattura per fornitura manifesti per presentazione libro s | 03028716.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 286 | 05-12-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture fornitura gas mensa | 03028616.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 285 | 05-12-2016 | Liquidazione fatture fornitura gas Asilo Nido ottobre 2016. Enel Energ | 03028516.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 283 | 03-12-2016 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture forniture energia e | 03028316.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 282 | 03-12-2016 | Liquidazione fattura gestione Musei Civici dal 04.03.2016 al 04.09.201 | 03028216.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 281 | 03-12-2016 | Liquidazione fattura preparazione pasti mensa scuola dell'infanzia mes | 03028116.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 280 | 03-12-2016 | Liquidazione fattura preparazione pasti mensa scuola primaria mese di | 03028016.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 279 | 03-12-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione saldo contributo di eserciz | 03027916.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 278 | 03-12-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura preparazione pasti | 03027816.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 277 | 03-12-2016 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture TELECOM Italia 6^ b | 03027716.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 276 | 02-12-2016 | Assunzione impegno di spesa noleggio biancheria Consultazioni referend | 03027616.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 275 | 01-12-2016 | Approvazione Ruolo Coattivo TARI 2015 | 03027516.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 274 | 29-11-2016 | Liquidazione fattura per servizi di telecomunicazione 2^ semestre 2016 | 03027416.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 273 | 29-11-2016 | Liquidazione fattura per rilegatura verbali elettorali 2014-2015. ditt | 03027316.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 272 | 29-11-2016 | Liquidazione fattura per acquisto modulistica manifesti e software con | 03027216.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 271 | 29-11-2016 | Liquidazione fattura per fornitura materiale didattico e di cancelleri | 03027116.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 270 | 29-11-2016 | Liquidazione fattura per acquisto arredi asilo nido. Spazio Arredo srl | 03027016.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 269 | 26-11-2016 | Approvazione Avviso pubblico per la concessione in comodato d'uso oner | 03026916.pdf | avviso pubblico domanda di partecipazione schema contratto |
| 2016 | Area Amministrativa | 268 | 23-11-2016 | Liquidazione contributo per il Piano dell'Offerta Formativa (POF) ann | 03026816.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 267 | 22-11-2016 | Affidamento gestione Teatro Salvini per la la Stagione Teatrale 2016-2 | 03026716.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 266 | 22-11-2016 | TEATRO: Affidamento Stagione Teatrale 2016-2017 a Fondazione Toscana S | 03026616.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 265 | 18-11-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura preparazione pasti | 03026516.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 264 | 18-11-2016 | Determinazione n.215 del 30/09/2016-Rideterminazione importo aggiudica | 03026416.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 263 | 17-11-2016 | Assunzione impegno di spesa contributo per il "Piano dell'Offerta Form | 03026316.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 262 | 16-11-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione canone RAI 2016 | 03026216.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 261 | 16-11-2016 | Assunzione impegno di spesa per fornitura manifesti per presentazione | 03026116.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 260 | 15-11-2016 | Liquidazione fattura per aggiornamento norme Servizi Demografici anno | 03026016.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 259 | 15-11-2016 | Liquidazione fattura per acquisto materiale mensa asilo nido. Ditta Ch | 03025916.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 258 | 15-11-2016 | Liquidazione fattura per riparazione armadi frigo mensa scuola primari | 03025816.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 257 | 15-11-2016 | Liquidazione fattura per acquisto materiale mensa scolastica. Ditta Ch | 03025716.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 256 | 15-11-2016 | Liquidazione fattura per fornitura materiale di consumo scuola dell'ob | 03025616.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 255 | 15-11-2016 | Liquidazione fattura per forniture Plein Air 2016. Ditta Narcisi e Bus | 03025516.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 254 | 15-11-2016 | Liquidazione contributo per adesione a iniziativa Puliamo il Mondo 201 | 03025416.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 253 | 15-11-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura per trasporto anzia | 03025316.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 252 | 14-11-2016 | Assunzione impegno di spesa gestione mense scolastiche anno 2016. CAMS | 03025216.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 251 | 14-11-2016 | Assunzione impegno di spesa gestione Musei anno 2016. Cooperativa Zoe. | 03025116.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 250 | 12-11-2016 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture forniture energia e | 03025016.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 249 | 12-11-2016 | Assunzione impegno di spesa liquidazione fatture Soc. Coop Onlus Solid | 03024916.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 247 | 12-11-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture per servizio settim | 03024716.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 246 | 12-11-2016 | Liquidazione fattura per mantenimento dominio su internet server e ser | 03024616.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 245 | 09-11-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione per valutazione menù Asilo | 03024516.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 244 | 04-11-2016 | TRIBUTI: Rimborso maggiori importi versati per TARI 2014 e 2015. Richi | 03024416.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 243 | 04-11-2016 | TRIBUTI: Rimborso maggiori importi versati per IMU e TASI 2015. Richie | 03024316.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 242 | 02-11-2016 | Assunzione impegno di spesa a favore dell'Economo comunale per fornitu | 03024216.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 241 | 02-11-2016 | Revoca determinazione n.86 del 22.04.2016. CIG Z0318E71EA | 03024116.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 240 | 02-11-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura buoni libro as 2016 | 03024016.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 239 | 02-11-2016 | Assunzione impegno di spesa per mantenimento dominio su internet serv | 03023916.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 238 | 21-10-2016 | Liquidazione fattura per fornitura stampati buoni pasto per scuole del | 03023816.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 237 | 21-10-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione saldo fatture allaccio prov | 03023716.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 236 | 21-10-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture fornitura gas mensa | 03023616.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 235 | 21-10-2016 | Liquidazione fatture fornitura gas mensa Asilo Nido luglio, agosto e s | 03023516.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 234 | 19-10-2016 | Concessione palestra A.S 2016-2017 secondo i criteri di selezione di c | 03023416.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 233 | 19-10-2016 | SERVIZIO ELETTORALE: ACQUISTO MODULISTICA, MANIFESTI E SOFTWARE CONSU | 03023316.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 232 | 18-10-2016 | Impegno spesa per fornitura consumabili Istituto Comprensivo di Pitigl | 03023216.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 231 | 18-10-2016 | Impegno spesa per fornitura materiale didattico e di cancelleria Istit | 03023116.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 230 | 14-10-2016 | Assunzione impegno di spesa per acquisto materiale mensa scolastica. C | 03023016.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 229 | 14-10-2016 | Assunzione impegno di spesa per acquisto firewall CISCO ASA 5505. NetS | 03022916.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 228 | 12-10-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota di finanziamento dovu | 03022816.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 227 | 12-10-2016 | Assunzione impegno di spesa per riparazione armadi frigo mensa scuola | 03022716.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 226 | 11-10-2016 | Liquidazione fattura per servizio comunicazione territoriale I^ semes | 03022616.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 225 | 11-10-2016 | Liquidazione fattura servizio comunicazione istituzionale I^ semestre | 03022516.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 224 | 11-10-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture per servizio settim | 03022416.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 223 | 11-10-2016 | Liquidazione fatture per stampa e spedizione cartelle TARI 2016. Ditta | 03022316.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 222 | 11-10-2016 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture forniture energia e | 03022216.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 221 | 11-10-2016 | Liquidazione fattura per gestione ufficio accoglienza turistica dal 19 | 03022116.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 220 | 11-10-2016 | Liquidazione contributo Centro culturale Fortezza Orsini per realizzaz | 03022016.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 219 | 08-10-2016 | LIQUIDAZIONE SECONDA QUOTA DI FINANZIAMENTO DOVUTA ALL' A.USL DI GROSS | 03021916.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 218 | 04-10-2016 | Referendum costituzionale 04.12.2016: Autorizzazione lavoro straordina | 03021816.pdf | Allegato 1 Allegato 2 Allegato 3 |
| 2016 | Area Amministrativa | 217 | 04-10-2016 | Avviso pubblico regionale finalizzato al sostegno dell’offerta di serv | 03021716.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 215 | 30-09-2016 | MENSA SCOLASTICA: aggiudicazione definitiva appalto servizio mensa sco | 03021516.pdf | Schema verbale |
| 2016 | Area Amministrativa | 214 | 22-09-2016 | Assunzione impegno di spesa e approvazione graduatoria unica aventi di | 03021416.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 213 | 22-09-2016 | Assunzione impegno di spesa per realizzazione PLEIN AIR 2016. La Comet | 03021316.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 212 | 22-09-2016 | Assunzione impegno di spesa per realizzazione PLEIN AIR 2016. Narcisi | 03021216.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 211 | 21-09-2016 | Assunzione impegno di spesa per affidamento fornitura stampati buoni p | 03021116.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 210 | 15-09-2016 | Liquidazione contributo per adesione a Calici di Stelle 2016. Associaz | 03021016.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 209 | 15-09-2016 | TRIBUTI: Rimborso maggiori importi pagati per COSAP 2016. Richiesta pr | 03020916.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 208 | 15-09-2016 | Liquidazione alla Provincia di Grosseto del 5% di quanto incassato per | 03020816.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 207 | 13-09-2016 | Liquidazione fattura per realizzazione PEZ infanzia 2015-2016. Il Quad | 03020716.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 206 | 13-09-2016 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture TELECOM Italia. 5^ | 03020616.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 205 | 13-09-2016 | TRASPORTI: Assunzione impegno di spesa e liquidazione rimborso al Comu | 03020516.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 204 | 13-09-2016 | IMPEGNO SPESA SECONDA QUOTA DI FINANZIAMENTO UNIONE DEI COMUNI COLLINE | 03020416.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 203 | 13-09-2016 | Liquidazione fattura adesione Network Bandiere Arancioni 2016. Touring | 03020316.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 202 | 13-09-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture servizio asilo nido | 03020216.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 201 | 13-09-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura mensa scolastica sc | 03020116.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 200 | 13-09-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura preparazione pasti | 03020016.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 199 | 13-09-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura mensa scolastica sc | 03019916.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 198 | 13-09-2016 | Assunzione impegno di spesa liquidazione fatture Soc. Coop Onlus Solid | 03019816.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 197 | 13-09-2016 | Liquidazione fattura per fornitura materiale informativo Musei Civici. | 03019716.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 196 | 12-09-2016 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture ACEA SpA | 03019616.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 195 | 09-09-2016 | Liquidazione fattura per realizzazione video infiorata del Corpus Domi | 03019516.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 194 | 09-09-2016 | TRIBUTI: Rimborso maggiori importi pagati per TARI 2014. Richiesta pro | 03019416.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 193 | 09-09-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura per classe aggiunti | 03019316.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 192 | 09-09-2016 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture forniture energia e | 03019216.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 191 | 08-09-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione diritti di segreteria 2^ se | 03019116.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 190 | 03-09-2016 | Approvazione ruolo TARI anno 2016 | 03019016.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 189 | 29-08-2016 | Assunzione impegno di spesa a favore dell'economo comunale per lavaggi | 03018916.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 188 | 26-08-2016 | Assunzione impegno di spesa per affidamento comunicazione istituziona | 03018816.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 187 | 26-08-2016 | Assunzione impegno di spesa per affidamento comunicazione territorial | 03018716.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 186 | 26-08-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione rimborso S.E.C. primo semes | 03018616.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 185 | 19-08-2016 | Liquidazione fattura acquisto piano cottura per asilo nido. Ditta Chia | 03018516.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 184 | 19-08-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributo Associazione Can | 03018416.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 183 | 19-08-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributo Circolo Ricreati | ||
| 2016 | Area Amministrativa | 182 | 18-08-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributo economico | 03018216.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 181 | 18-08-2016 | Revoca dell'autorizzazione al funzionamento "Comunità a dimensione fam | 03018116.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 180 | 29-07-2016 | Liquidazione contributo per compartecipazione Comune di Pitigliano pro | 03018016.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 179 | 29-07-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota associativa anno 2016 | 03017916.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 178 | 29-07-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture servizio asilo nido | 03017816.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 177 | 29-07-2016 | Liquidazione fattura servizio gestione Biblioteca I^ semestre 2016. Ce | 03017716.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 176 | 29-07-2016 | Assunzione impegno di spesa per acquisto materiale mensa asilo nido. D | 03017616.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 175 | 29-07-2016 | Assunzione impegno di spesa gestione Biblioteca Comunale anno 2016. Ce | 03017516.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 174 | 20-07-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione 2^ rata contributo ordinari | 03017416.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 173 | 19-07-2016 | TRASPORTI: Assunzione impegno di spesa e liquidazione per quota parte | 03017316.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 172 | 15-07-2016 | Liquidazione fatture fornitura gas naturale asilo nido maggio-giugno 2 | 03017216.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 171 | 15-07-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture fornitura gas natur | 03017116.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 170 | 14-07-2016 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture forniture energia e | 03017016.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 169 | 14-07-2016 | Assunzione impegno di spesa liquidazione fatture Soc. Coop Onlus Solid | 03016916.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 168 | 14-07-2016 | Liquidazione fattura per realizzazione servizio televisivo su Infiorat | 03016816.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 167 | 13-07-2016 | Assunzione impegno di spesa per realizzazione PEZ infanzia 2015-2016. | 03016716.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 166 | 13-07-2016 | Assunzione impegno di spesa contributo Centro Culturale Fortezza Orsin | 03016616.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 165 | 12-07-2016 | Liquidazione fattura per inserti pubblicitari sul quotidiano Il Tirren | 03016516.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 164 | 12-07-2016 | Assunzione impegno di spesa per stampa e spedizione cartelle TARI 2016 | 03016416.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 163 | 07-07-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione rimborso ICI anno 2011. Ric | 03016316.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 162 | 07-07-2016 | Impegno di spesa pagamento imposta di registro relativa a registrazion | 03016216.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 161 | 02-07-2016 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture forniture energia e | 03016116.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 160 | 01-07-2016 | Liquidazione fatture fornitura gas naturale asilo nido maggio 2016. En | 03016016.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 159 | 01-07-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture fornitura gas natur | 03015916.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 158 | 01-07-2016 | Assunzione impegno di spesa per acquisto ventilatori asilo nido comuna | 03015816.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 157 | 01-07-2016 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture TELECOM Italia. 4^ | 03015716.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 156 | 01-07-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributo a associazione c | 03015616.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 155 | 01-07-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributo a associazione P | 03015516.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 154 | 27-06-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura per rilegatura regi | 03015416.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 153 | 27-06-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione rimborso IMU anno 2015. Ric | 03015316.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 152 | 24-06-2016 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture ACEA SpA | 03015216.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 151 | 24-06-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture servizio asilo nido | 03015116.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 150 | 24-06-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura preparazione pasti | 03015016.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 149 | 24-06-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura mensa scolastica sc | 03014916.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 148 | 24-06-2016 | Assunzione impegno di spesa per acquisto arredi asilo nido. Spazio Arr | 03014816.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 147 | 24-06-2016 | Assunzione impegno di spesa per acquisto arredi asilo nido. Ditta Borg | 03014716.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 146 | 23-06-2016 | Assunzione impegno di spesa per adesione a Calici di Stelle 2016. Asso | 03014616.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 145 | 23-06-2016 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture forniture energia e | 03014516.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 144 | 22-06-2016 | Assunzione impegno di spesa per acquisto piano cottura per asilo nido. | 03014416.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 143 | 22-06-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura mensa scolastica sc | 03014316.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 142 | 22-06-2016 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI BIENNIO 2014/2015 | 03014216.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 141 | 22-06-2016 | Liquidazione contributo gestione Stagione Teatrale 2015-2016 - Centro | 03014116.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 140 | 21-06-2016 | Assunzione impegno di spesa per inserti pubblicitari sul quotidiano Il | 03014016.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 139 | 20-06-2016 | Liquidazione contratto di assicurazione reperti archeologici. ASSICOOP | 03013916.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 138 | 20-06-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura fornitura acqua pot | 03013816.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 137 | 20-06-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura fornitura acqua pot | 03013716.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 136 | 20-06-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura fornitura acqua pot | 03013616.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 135 | 17-06-2016 | Approvazione schema atto di concessione in uso immobile situato in via | 03013516.pdf | schema atto di concessione in uso |
| 2016 | Area Amministrativa | 134 | 14-06-2016 | Assunzione impegno di spesa per assicurazione reperti archeologici. AS | 03013416.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 133 | 13-06-2016 | Approvazione bozza di determina a contrarre per l'affidamento del Serv | 03013316.pdf | bozza determina schema avviso pubblico schema manifestazione di interesse |
| 2016 | Area Amministrativa | 132 | 13-06-2016 | Assunzione impegno di spesa contributo per adesione a iniziativa Pulia | 03013216.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 131 | 10-06-2016 | Liquidazione fattura per rappresentanza del Comune di Pitigliano al II | 03013116.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 130 | 10-06-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture servizio asilo nido | 03013016.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 129 | 10-06-2016 | Assunzione impegno di spesa liquidazione fatture Soc. Coop Onlus Solid | 03012916.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 128 | 10-06-2016 | Assunzione impegno di spesa per servizi di telecomunicazione RTPA ANNO | 03012816.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 126 | 08-06-2016 | Assunzione impegno di spesa e affidamento fornitura foto digitali. Dit | 03012616.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 125 | 07-06-2016 | Liquidazione agli aventi diritto delle somme spettanti a titolo di "P | 03012516.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 124 | 25-05-2016 | Liquidazione fatture fornitura gas naturale asilo nido marzo e aprile | 03012416.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 123 | 25-05-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture fornitura gas natur | 03012316.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 122 | 25-05-2016 | Assunzione impegno di spesa per realizzazione video su Infiorata Corpu | 03012216.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 121 | 25-05-2016 | Assunzione impegno di spesa per realizzazione servizio televisivo su I | 03012116.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 120 | 24-05-2016 | Rettifica determinazione n. 119 del 23.05.2016: Liquidazione fattura p | 03012016.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 119 | 23-05-2016 | Liquidazione fattura per acquisto stampati Consultazioni Referendarie | 03011916.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 118 | 23-05-2016 | Liquidazione fattura noleggio biancheria Consultazioni referendarie 1 | 03011816.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 117 | 18-05-2016 | Liquidazione fattura per acquisto gradini zincati Musei Civici. Ditta | 03011716.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 116 | 18-05-2016 | Liquidazione fattura per redazione DUVRI appalto servizio mensa Scuola | 03011616.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 115 | 18-05-2016 | Servizio mensa Scuola Primaria e dell'Infanzia: Approvazione Capitolat | 03011516.pdf | Capitolato Schema di contratto DUVRI Menu Scuola primaria Menu Scuola Infanzia Regolamento servizio di ristorazione |
| 2016 | Area Amministrativa | 114 | 18-05-2016 | Liquidazione fatture per acquisto suppellettili mensa scuola dell'infa | 03011416.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 113 | 18-05-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura preparazione pasti | 03011316.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 112 | 18-05-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura mensa scolastica sc | 03011216.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 111 | 18-05-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura mensa scolastica sc | 03011116.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 110 | 16-05-2016 | TRASPORTI: Assunzione impegno di spesa e liquidazione per quota parte | 03011016.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 109 | 16-05-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione rimborso quota parte impost | 03010916.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 108 | 16-05-2016 | TRASPORTI: Assunzione impegno di spesa e liquidazione rimborso al Comu | 03010816.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 107 | 12-05-2016 | Assunzione impegno di spesa liquidazione fatture Soc. Coop Onlus Solid | 03010716.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 105 | 12-05-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture servizio asilo nido | 03010516.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 104 | 11-05-2016 | Approvazione schema di bando pubblico e relativa modulististica per l' | 03010416.pdf | Bando Schema di domanda |
| 2016 | Area Amministrativa | 103 | 11-05-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione a Fondazione Toscana Spetta | 03010316.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 102 | 10-05-2016 | Assunzione impegno di spesa per valutazione menù Asilo Nido comunale | 03010216.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 101 | 10-05-2016 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17.04.2016. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COMPE | 03010116.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 100 | 09-05-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione saldo ricapitalizzazione qu | 03010016.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 99 | 22-04-2016 | Assunzione impegno di spesa per acquisto gradini zincati Musei Civici. | 03009916.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 98 | 22-04-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota associativa Città del | 03009816.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 97 | 22-04-2016 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture ACEA SpA | 03009716.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 96 | 22-04-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture fornitura gas natur | 03009616.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 95 | 22-04-2016 | Liquidazione fatture fornitura gas naturale asilo nido gennaio e febbr | 03009516.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 94 | 22-04-2016 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture TELECOM Italia. 3^ | 03009416.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 93 | 22-04-2016 | Liquidazione fattura per acquisto pagina su Guida Verde Toscana 2016. | 03009316.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 92 | 22-04-2016 | Liquidazione buoni spesa per acquisto generi di prima necessità alle p | 03009216.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 91 | 22-04-2016 | Liquidazione fattura per fornitura suppellettili mense scolastiche. Di | 03009116.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 90 | 22-04-2016 | Liquidazione fattura per fornitura elettrodomestisci mense scolastiche | 03009016.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 89 | 22-04-2016 | Liquidazione fattura per fornitura stampati cartelline Consiglio Comu | 03008916.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 88 | 22-04-2016 | Liquidazione fattura per fornitura stampati buoni mensa. Tipolitografi | 03008816.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 87 | 22-04-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura per rinnovo dominio | 03008716.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 86 | 22-04-2016 | Liquidazione fattura per fornitura bouquet per matrimoni civili. Ditta | 03008616.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 85 | 22-04-2016 | Liquidazione fattura per rilegatura atti amministrativi anno 2015. Di | 03008516.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 84 | 22-04-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota associativa anno 2016 | 03008416.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 83 | 22-04-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota parte adesione rete m | 03008316.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 82 | 22-04-2016 | Liquidazione fatture Enel Energia Spa | 03008216.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 80 | 19-04-2016 | Assunzione impegno di spesa noleggio biancheria Consultazioni referend | 03008016.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 79 | 11-04-2016 | Assunzione impegno di spesa e affidamento fornitura stampati cartellin | 03007916.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 78 | 11-04-2016 | Assunzione impegno di spesa e affidamento fornitura stampati buoni men | 03007816.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 76 | 04-04-2016 | Assunzione impegno di spesa per partecipazione del Comune di Pitiglian | 03007616.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 75 | 01-04-2016 | Integrazione impegno di spesa acquisto suppellettili scuole Primaria, | 03007516.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 74 | 29-03-2016 | IMPEGNO SPESA PRIMA QUOTA DI FINANZIAMENTO UNIONE DEI COMUNI COLLINE D | 03007416.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 73 | 29-03-2016 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture ACEA SpA | 03007316.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 72 | 24-03-2016 | Nuova approvazione graduatoria unica aventi diritto all'erogazione del | 03007216.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 71 | 23-03-2016 | Impegno spesa rilegatura verbali elettorali 2014-2015 cig-ZF8191E89A | 03007116.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 70 | 23-03-2016 | Impegno spesa aggiornamento norme Servizi Demografici anno 2015. cig-Z | 03007016.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 69 | 23-03-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura preparazione pasti | 03006916.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 68 | 23-03-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura mensa scolastica sc | 03006816.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 67 | 23-03-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura mensa scolastica sc | 03006716.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 66 | 23-03-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura per rilegatura atti | 03006616.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 65 | 18-03-2016 | Liquidazione fattura per installazione rete telematica. Netspring srl. | 03006516.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 64 | 17-03-2016 | Assunzione impegno di spesa liquidazione fattura Soc. Coop Onlus Solid | 03006416.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 63 | 17-03-2016 | Assunzione impegno di spesa acquisto suppellettili scuole Primaria, In | 03006316.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 62 | 17-03-2016 | APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI UFFI | 03006216.pdf | schema convenzione |
| 2016 | Area Amministrativa | 61 | 17-03-2016 | TRIBUTI: Rimborso maggiori importi pagati per TARI 2014. Richiesta pro | 03006116.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 59 | 10-03-2016 | Assunzione impegno spesa acquisto stampati Consultazioni Referendarie | 03005916.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 58 | 09-03-2016 | Assunzione impegno di spesa per fornitura bouquet per matrimoni civili | 03005816.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 57 | 09-03-2016 | Adesione Anusca anno 2016 | 03005716.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 56 | 09-03-2016 | Impegno spesa acquisto carte d'identità anno 2016 | 03005616.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 55 | 09-03-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione a Fondazione Toscana Spetta | 03005516.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 54 | 08-03-2016 | Conferimento incarico precontenzioso all'avv. Enrico Amante dello stud | 03005416.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 53 | 04-03-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota associativa F.A.R. Ma | 03005316.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 52 | 04-03-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota associativa ANCI anno | 03005216.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 51 | 04-03-2016 | Liquidazione buoni spesa per acquisto generi di prima necessità alle p | 03005116.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 50 | 04-03-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura preparazione pasti | 03005016.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 49 | 04-03-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura mensa scolastica sc | 03004916.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 48 | 04-03-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura mensa scolastica sc | 03004816.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 47 | 04-03-2016 | Liquidazione fattura per manutenzioni Teatro Salvini. Ditta Lucespetta | 03004716.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 46 | 04-03-2016 | Liquidazione fattura energia elettrica Teatro Salvini mese di dicembre | 03004616.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 45 | 04-03-2016 | Liquidazione fattura fornitura gas naturale scuola dell'infanzia dicem | 03004516.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 44 | 04-03-2016 | Liquidazione fatture fornitura gas naturale asilo nido dicembre 2015. | 03004416.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 43 | 04-03-2016 | Aggiudicazione definitiva affidamento della gestione unitaria del Muse | 03004316.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 42 | 04-03-2016 | Liquidazione fattura servizio trasporto anziani. La Cometa soc. cooper | 03004216.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 41 | 04-03-2016 | Assunzione impegno di spesa per adesione Network Bandiere Arancioni 20 | 03004116.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 39 | 29-02-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione 1^ rata contributo ordinari | 03003916.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 38 | 29-02-2016 | Assunzione impegno di spesa per Servizio settimanale di accompagnament | 03003816.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 37 | 24-02-2016 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA 2^ BIMESTRE 2016 | 03003716.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 36 | 23-02-2016 | Riapprovazione graduatoria unica aventi diritto all'erogazione del "Pa | 03003616.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 35 | 23-02-2016 | Liquidazione fattura servizio conservazione sostitutiva. ARUBA PEC Spa | 03003516.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 34 | 23-02-2016 | Assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture ACEA SpA | 03003416.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 33 | 23-02-2016 | Liquidazione fatture ACEA Energia SpA | 03003316.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 32 | 23-02-2016 | Liquidazione fattura per fornitura materiale informativo Musei Civici. | 03003216.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 31 | 23-02-2016 | Liquidazione fattura Soc. Coop Onlus Solidarietà è crescita. Periodo 0 | 03003116.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 30 | 19-02-2016 | COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE REFERENDUM 17 APRILE 2016 | 03003016.pdf | Allegato |
| 2016 | Area Amministrativa | 29 | 15-02-2016 | Liquidazione rimborso spese S.E.C. ANNO 2015 secondo semestre 2015 | 03002916.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 28 | 11-02-2016 | TRASPORTI: Rimborso al Comune di Sorano delle spese di trasporto scola | 03002816.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 27 | 12-02-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota associativa anno 2016 | 03002716.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 26 | 12-02-2016 | Liquidazione fattura per abbonamento Enti on line 2016. Etruria Pa. CI | 03002616.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 25 | 12-02-2016 | Liquidazione fatture ACEA Energia SpA | 03002516.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 23 | 12-02-2016 | TRASPORTI: Liquidazione alla Provincia di Grosseto della seconda rata | 03002316.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 22 | 12-02-2016 | Liquidazione a Fondazione Toscana Spettacolo della 1^ rata per la real | 03002216.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 21 | 09-02-2016 | Liquidazione fattura servizio pubblicitario per uscite sui quotidiani | 03002116.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 20 | 08-02-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota associativa Lega dell | 03002016.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 19 | 08-02-2016 | Liquidazione buoni spesa buoni spesa per acquisto generi di prima nece | 03001916.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 18 | 04-02-2016 | Assunzione impegno di spesa per abbonamento Enti on line. Etruria PA s | 03001816.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 17 | 04-02-2016 | Liquidazione fattura ACEA Energia SpA - Museo Manzi - dicembre 2015. | 03001716.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 16 | 04-02-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura ACEA Energia SpA - | 03001616.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 15 | 04-02-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributo ProLoco Pitiglia | 03001516.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 14 | 03-02-2016 | Impegno spesa e liquidazione spese processuali sentenza n. 951/2015 de | 03001416.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 13 | 02-02-2016 | Aggiudicazione definitiva e impegno spesa fornitura elettrodomestici e | 03001316.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 12 | 01-02-2016 | Assunzione impegno di spesa manutenzione Teatro Salvini per stagione t | 03001216.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 11 | 29-01-2016 | Liquidazione fatture preparazione pasti asilo nido mese di dicembre 20 | 03001116.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 10 | 29-01-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura mensa scolastica sc | 03001016.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 9 | 29-01-2016 | Liquidazione fattura mensa scolastica scuola dell'infanzia mese di dic | 03000916.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 8 | 29-01-2016 | TRIBUTI: Rimborso maggiori importi versati per IMU e TASI 2015. Richie | 03000816.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 7 | 15-01-2016 | Liquidazione fattura Soc. Coop Onlus Solidarietà è crescita. Periodo 0 | 03000716.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 6 | 15-01-2016 | TRIBUTI: Rimborso maggiori importi versati per IMU 2015. Richiesta pro | 03000616.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 5 | 15-01-2016 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota associativa Città del | 03000516.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 4 | 15-01-2016 | TRIBUTI: Rimborso maggiori importi versati per IMU 2014. Richiesta pro | 03000416.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 3 | 15-01-2016 | TRIBUTI: Rimborso maggiori importi versati per IMU 2014. Richiesta pro | 03000316.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 2 | 15-01-2016 | Liquidazione gestione biblioteca II semestre 2015. Centro Culturale Fo | 03000216.pdf | |
| 2016 | Area Amministrativa | 1 | 15-01-2016 | Assunzione impegno di spesa e approvazione graduatoria unica aventi di | 03000116.pdf | |
| 2016 | Area Contabile e del personale | 172 | 23-12-2016 | Approvazione avviso di selezione pubblica per soli esami per la formaz | 07017216.pdf | bando schema di domanda |
| 2015 | Area Amministrativa | 255 | 31-12-2015 | TRIBUTI: Liquidazione compensi ICI accertamenti anno 2013 | 03025515.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 254 | 28-12-2015 | Indizione procedura negoziata di cottimo fiduciario relativo alla forn | 03025415.pdf | allegato 1 |
| 2015 | Area Amministrativa | 253 | 28-12-2015 | Liquidazione fattura per rielaborazione grafica e ristampa materiale i | 03025315.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 252 | 23-12-2015 | Liquidazione fattura fornitura gas naturale scuola dell'infanzia novem | 03025215.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 251 | 23-12-2015 | Liquidazione fattura ENEL distribuzione SpA per Centro di aggregazione | 03025115.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 250 | 23-12-2015 | Liquidazione fattura riparazione elettrodomestici mensa scolastica Scu | 03025015.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 249 | 23-12-2015 | Liquidazione fattura servizio asilo nido ottobre e novembre 2015. Soc. | 03024915.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 248 | 23-12-2015 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture mensa scolastica sc | 03024815.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 247 | 23-12-2015 | Liquidazione fatture preparazione pasti asilo nido mese di novembre 20 | 03024715.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 246 | 22-12-2015 | Liquidazione fatture fornitura gas naturale asilo nido ottobre novembr | 03024615.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 245 | 22-12-2015 | Liquidazione fattura fornitura gas naturale scuola dell'infanzia ottob | 03024515.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 244 | 22-12-2015 | Assunzione impegno di spesa per rette periodo 08.05.2015 - 31.12.2015. | 03024415.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 243 | 22-12-2015 | Assunzione impegno di spesa per trasporto anziani anni 2012, 2013, 201 | 03024315.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 242 | 21-12-2015 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributi ordinari anno 20 | 03024215.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 241 | 18-12-2015 | Assunzione impegno di spesa per rimborso spese trasporto scolastico a | 03024115.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 238 | 16-12-2015 | Liquidazione fattura fornitura materiale didattico e di cancelleria Is | 03023815.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 237 | 15-12-2015 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura fornitura acqua pot | 03023715.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 234 | 16-12-2015 | Liquidazione fattura mensa scolastica scuola dell'obbligo mese di nove | 03023415.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 233 | 11-12-2015 | Liquidazione contributo per il "Piano dell'Offerta Formativa" (POF) a | 03023315.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 231 | 11-12-2015 | Assunzione impegno di spesa mensa scolastica scuola dell'obbligo. Dit | 03023115.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 230 | 11-12-2015 | Assunzione impegno di spesa acquisto buoni generi di prima necessità a | 03023015.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 229 | 10-12-2015 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture mensa scolastica sc | 03022915.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 228 | 10-12-2015 | Liquidazione fattura per riparazione elettrodomestici mensa scolastica | 03022815.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 227 | 10-12-2015 | Liquidazione fattura per servizio comunicazione territoriale turistica | 03022715.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 226 | 04-12-2015 | BIBLIOTECA: Assunzione impegno di spesa Piano Integrato della Cultura | 03022615.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 225 | 04-12-2015 | Assunzione impegno di spesa per compartecipazione Comune di Pitigliano | 03022515.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 224 | 04-12-2015 | Affidamento gestione Teatro Salvini per la la Stagione Teatrale 2015-2 | 03022415.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 223 | 04-12-2015 | CONTRIBUTI: Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributo per | 03022315.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 222 | 04-12-2015 | Approvazione bozza di determina a contrarre per l'affidamento della ge | 03022215.pdf | bozza determina a contrarre bando/disciplinare istanza partecipazione modello autodichiarazione modello dichiarazione raggruppamento modello dichiarazione impresa consorziata offerta economica modello gap |
| 2015 | Area Amministrativa | 221 | 03-12-2015 | TEATRO: Affidamento Stagione Teatrale 2015-2016 a Fondazione Toscana S | 03022115.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 220 | 03-12-2015 | Assunzione impegno di spesa e erogazione saldo contributo Pro Loco "L' | 03022015.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 218 | 25-11-2015 | Impegno spesa per fornitura materiale didattico - educativo e di cance | 03021815.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 217 | 25-11-2015 | Impegno spesa per fornitura materiale didattico e di cancelleria Istit | 03021715.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 216 | 25-11-2015 | Assunzione impegno di spesa e erogazione anticipo contributo Pro Loco | 03021615.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 215 | 25-11-2015 | Liquidazione fattura ditta ETRURIA PA per servizio di rilegature liste | 03021515.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 214 | 23-11-2015 | Liquidazione all'economo comunale dell'anticipazione per allaccio elet | 03021415.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 213 | 23-11-2015 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione seconda quota a saldo finan | 03021315.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 212 | 23-11-2015 | LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA DI FINANZIAMENTO DOVUTA ALL' A.USL DI GROSSET | 03021215.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 211 | 20-11-2015 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota parte adesione rete m | 03021115.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 208 | 20-11-2015 | Liquidazione fattura per stampa e spedizione cartelle TARI 2015. Ditta | 03020815.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 205 | 20-11-2015 | Liquidazione fatture preparazione pasti asilo nido mese di ottobre 201 | 03020515.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 204 | 20-11-2015 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture mensa scolastica sc | 03020415.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 201 | 13-11-2015 | TRIBUTI: Rimborso maggiori importi versati per IMU 2014. Richiesta pro | 03020115.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 200 | 11-11-2015 | Liquidazione contributo Centro Culturale Fortezza Orsini per realizzaz | 03020015.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 199 | 09-11-2015 | Liquidazione fatture fornitura gas naturale asilo nido sette mbre 2015. Enel energia spa. CIG X860B8D157 | 03019915.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 198 | 09-11-2015 | Liquidazione fattura fornitura gas naturale scuola dell'infa nzia settembre 2015. Enel energia spa. CIG X320D1FDDF | 03019815.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 197 | 09-11-2015 | Liquidazione fattura servizio asilo nido settembre 2015. Soc . Coop. Il Quadrifoglio. CIG 6376232918 | 03019715.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 196 | 09-11-2015 | Liquidazione fattura fornitura arredi asilo nido. Ditta Borg ione Centro didattico. CIG ZAB164DC2A | 03019615.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 195 | 09-11-2015 | Liquidazione fattura per servizi di telecomunicazione RTPA ANNO 2015 2 | 03019515.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 194 | 09-11-2015 | Liquidazione fattura fornitura lavello inox per mensa scolastica Scuol | 03019415.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 193 | 09-11-2015 | Liquidazione fatture ditta ATLA di Bisconti Gianpiero e c. snc. CIG Z6 | 03019315.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 192 | 09-11-2015 | Liquidazione fattura per fornitura arredi scolastici. Ditta IRAS srl - | 03019215.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 191 | 09-11-2015 | Liquidazione fattura servizio di gestione degli uffici di in formazione ed accoglienza turistica ottobre 2015. Pro Loco P | 03019115.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 190 | 09-11-2015 | Liquidazione fattura fornitura gas naturale scuola dell'infa nzia luglio 2015. Enel energia spa. CIG X320D1FDDF | 03019015.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 189 | 06-11-2015 | Concessione palestra secondo i criteri di selezione di cui alla delibe | 03018915.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 188 | 06-11-2015 | Liquidazione agli aventi diritto delle somme spettanti a titolo di "P | 03018815.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 186 | 27-10-2015 | MUSEI: Approvazione capitolato e schema contratto per gara affidamento | 03018615.pdf | CAPITOLATO SCHEMA DI CONTRATTO |
| 2015 | Area Amministrativa | 185 | 27-10-2015 | Liquidazione contributo per manifestazione Puliamo il Mondo 2015. Fond | 03018515.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 184 | 22-10-2015 | Riversamento al Comune di Podenzana di IMU 2012 erroneamente versata a | 03018415.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 183 | 21-10-2015 | Assunzione impegno di spesa per acquisto servizio conservazione digita | 03018315.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 182 | 21-10-2015 | Approvazione ruolo coattivo TARI 2014 | 03018215.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 181 | 21-10-2015 | Assunzione impegno di spesa per acquisto arredi asilo nido. Ditta Borg | 03018115.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 180 | 15-10-2015 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture ASL 9 e Fondazione | 03018015.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 176 | 09-10-2015 | Approvazione schema di bando pubblico e relativa modulististica per l' | 03017615.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 174 | 03-10-2015 | Assunzione impegno di spesa per acquisto pagina su Guida Verde Toscana | 03017415.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 173 | 30-09-2015 | Liquidazione contributo a Associaziona Nazionale Città del Vino per la | 03017315.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 172 | 18-09-2015 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione rimborso spese per trasport | 03017215.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 170 | 18-09-2015 | Liquidazione fatture fornitura gas naturale scuola dell'infanzia agost | 03017015.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 169 | 18-09-2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GAS ASILO NIDO AGOSTO 2015 | 03016915.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 168 | 17-09-2015 | Liquidazione fattura ditta ETRURIA PA per servizio di stampa e spedizi | 03016815.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 167 | 17-09-2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ETRURIA PA PER FORNITURA CARTELLINI E CUSTO | 03016715.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 166 | 15-09-2015 | Assunzione impegno di spesa contributo per adesione a iniziativa Pulia | 03016615.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 165 | 15-09-2015 | Affidamento fornitura lavello inox per mensa scolastica Scuola primari | 03016515.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 164 | 09-09-2015 | Approvazione ruolo TARI 2015 | 03016415.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 157 | 01-09-2015 | Liquidazione fattura per servizio asilo nido luglio 2015. Il Quadrifog | 03015715.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 156 | 01-09-2015 | Impegno rimborso spese S.E.C. anno 2015 e liquidazione primo semestre | 03015615.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 155 | 01-09-2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GAS ASILO NIDO LUGLIO 2015 | 03015515.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 154 | 31-08-2015 | FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO PER CONTROLLO E RETTIFICA DATI TRA ANAG | 03015415.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 153 | 28-08-2015 | Assunzione impegno di spesa per rrilegatura registri stato civile, for | 03015315.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 152 | 26-08-2015 | Aggiudicazione definitiva servizio Asilo Nido Comune e assunzione impe | 03015215.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 151 | 25-08-2015 | Assunzione impegno di spesa per affidamento stampa e spedizione cartel | 03015115.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 146 | 27-07-2015 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture mensa scolastica sc | 03014615.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 145 | 27-07-2015 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture mensa scolastica sc | 03014515.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 144 | 27-07-2015 | Liquidazione fatture preparazione pasti asilo nido mese di giugno 2015 | 03014415.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 143 | 27-07-2015 | Liquidazione fattura per rilegatura Registri Stato Civile anno 2014. D | 03014315.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 142 | 27-07-2015 | Liquidazione fattura per acquisto manifesti elezioni Regionali 31 magg | 03014215.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 141 | 27-07-2015 | Liquidazione fattura per servizio asilo nido maggio e giugno 2015. Il | 03014115.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 140 | 27-07-2015 | Liquidazione fattura per acquisto stampati Elezioni Regionali 2015. Di | 03014015.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 139 | 27-07-2015 | Liquidazione fattura per fornitura arredi Asilo Nido. Ditta Borgione C | 03013915.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 138 | 27-07-2015 | Liquidazione fattura per servizio comunicazione territoriale turistica | 03013815.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 137 | 27-07-2015 | Assunzione impegno di spesa gestione Biblioteca Comunale e liquidazion | 03013715.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 136 | 23-07-2015 | Affidamento servizio di riparazione elettrodomestici mensa scolastica | 03013615.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 135 | 23-07-2015 | Liquidazione fatture fornitura gas naturale scuola dell'infanzia giugn | 03013515.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 134 | 23-07-2015 | Liquidazione fatture fornitura gas naturale asilo nido giugno 2015. En | 03013415.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 133 | 13-07-2015 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEGATURA VERBALI UFFICIO ELETTORALE 2012/201 | 03013315.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 132 | 13-07-2015 | IMPEGNO SPESA PER AGGIORNAMENTO NORME SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2015 - | 03013215.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 130 | 08-07-2015 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura fornitura acqua pot | 03013015.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 129 | 08-07-2015 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura fornitura acqua pot | 03012915.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 128 | 08-07-2015 | Liquidazione e accertamento diritti di segreteria 1^ trimestre 2015 | 03012815.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 127 | 08-07-2015 | Liquidazione fattura acquisto bandiere istituzionali. Ditta Centro For | 03012715.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 126 | 08-07-2015 | Liquidazione fatture fornitura gas naturale asilo nido maggio 2015. En | 03012615.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 125 | 08-07-2015 | Liquidazione fatture fornitura gas naturale scuola dell'infanzia maggi | 03012515.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 124 | 08-07-2015 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione rimborso quota parte impost | 03012415.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 123 | 08-07-2015 | Liquidazione progetto di notula per assistenza e difesa in giudizio. A | 03012315.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 122 | 06-07-2015 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributi ProLoco Pitiglia | 03012215.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 121 | 02-07-2015 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione 2^ rata contributo ordinari | 03012115.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 120 | 02-07-2015 | Assunzione impegno di spesa per realizzazione PEZ infanzia 2014-2015. | 03012015.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 119 | 30-06-2015 | Assunzione impegno di spesa per fornitura bouquet per matrimoni civili | 03011915.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 118 | 26-06-2015 | SEGRETARIO COMUNALE: liquidazione diritti di segreteria periodo 01.04. | 03011815.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 117 | 25-06-2015 | Assunzione impegno di spesa per servizi di telecomunicazione RTPA ANNO | 03011715.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 116 | 25-06-2015 | Liquidazione fattura per rilegatura atti amministrativi anno 2014. Gra | 03011615.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 115 | 25-06-2015 | Liquidazione fattura per rilegatura atti amministrativi anno 2013. Gra | 03011515.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 114 | 25-06-2015 | Liquidazione fattura servizio di gestione degli uffici di informazione | 03011415.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 113 | 25-06-2015 | Liquidazione fatture preparazione pasti asilo nido mese di maggio 2015 | 03011315.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 112 | 25-06-2015 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture mensa scolastica sc | 03011215.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 111 | 25-06-2015 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture mensa scolastica sc | 03011115.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 110 | 24-06-2015 | Assunzione impegno di spesa per adesione a Calici di Stelle 2015. Asso | 03011015.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 109 | 23-06-2015 | Assunzione impegno di spesa e versamento quota 2015 per iscrizione all | 03010915.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 108 | 22-06-2015 | Liquidazione fattura per servizio asilo nido aprile 2015. Il Quadrifog | 03010815.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 107 | 22-06-2015 | Liquidazione fattura per acquisto modulistica Elezioni Regionali 2015. | 03010715.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 106 | 22-06-2015 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota associativa anno 2015 | 03010615.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 105 | 22-06-2015 | Liquidazione fattura ENEL distribuzione SpA per allaccio energia elett | 03010515.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 104 | 22-06-2015 | Liquidazione fattura noleggio biancheria Elezioni Regionali 2015. Ditt | 03010415.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 103 | 19-06-2015 | SERVIZIO ELETTORALE: ACQUISTO MANIFESTI ELEZIONI REGIONALI 31 MAGGIO 2 | 03010315.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 102 | 19-06-2015 | Impegno spesa per acquisto bandiere per esterno | 03010215.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 101 | 19-06-2015 | COMUNICAZIONE: Piano della Comunicazione istituzionale e di promozion | 03010115.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 99 | 16-06-2015 | Assunzione impegno di spesa contributo Centro Culturale Fortezza Orsin | 03009915.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 98 | 16-06-2015 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota associativa anno 2015 | 03009815.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 97 | 15-06-2015 | Liquidazione fatture preparazione pasti asilo nido mese di aprile 2015 | 03009715.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 96 | 15-06-2015 | Liquidazione a Fondazione Toscana Spettacolo della 3^ rata per la real | 03009615.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 95 | 15-06-2015 | TRIBUTI: Approvazione ruolo coattivo TARES 2013 | 03009515.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 94 | 11-06-2015 | Approvazione bozza determina a contrarre per l'affidamento del servizi | 03009415.pdf | Determinazione CUA Capitolato Schema contratto Avviso Disciplinare di gara Lettera di invito Istanza di partecipazione Mod.1 Dichiarazione sostitutiva Mod.1bis Dichiarazione sostitutiva Offerta economica Modello GAP DUVRI Pianta dei locali Regolamento asilo nido |
| 2015 | Area Amministrativa | 92 | 26-05-2015 | Assunzione impegno di spesa noleggio biancheria Elezioni Regionali 201 | 03009215.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 91 | 26-05-2015 | Assunzione impegno di spesa Unione Comuni Montani Colline del Fiora de | 03009115.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 90 | 22-05-2015 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture fornitura gas natur | 03009015.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 89 | 22-05-2015 | ASILO NIDO: modalità svolgimento gara | 03008915.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 88 | 15-05-2015 | Liquidazione fatture fornitura gas naturale asilo nido periodo dicembr | 03008815.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 87 | 15-05-2015 | Liquidazione fattura per servizio asilo nido marzo 2015. Il Quadrifogl | 03008715.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 86 | 15-05-2015 | Liquidazione fatture preparazione pasti asilo nido mesi di gennaio, fe | 03008615.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 85 | 15-05-2015 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture mensa scolastica sc | 03008515.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 84 | 11-05-2015 | Riversamento al Comune di Pistoia di TARES erroneamente versata al Com | 03008415.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 83 | 06-05-2015 | ASILO NIDO: Approvazione Capitolato d'appalto e schema di contratto | 03008315.pdf | Capitolato d'appalto Schema di contratto Regolamento DUVRI Pianta locali asilo nido |
| 2015 | Area Amministrativa | 82 | 30-04-2015 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture mensa scolastica sc | 03008215.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 81 | 30-04-2015 | Assunzione impegno di spesa per rilegatura Delibere e Determinazioni a | 03008115.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 80 | 30-04-2015 | Assunzione impegni di spesa energia elettrica anno 2015 | 03008015.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 79 | 28-04-2015 | Liquidazione fattura assistenza software servizi demografici anno 2015 | 03007915.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 78 | 21-04-2015 | Liquidazione fattura servizio di comunicazione per promozione turistic | 03007815.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 77 | 20-04-2015 | Liquidazione fornitura stampati buoni pasto per scuole dell'infanzia e | 03007715.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 76 | 20-04-2015 | Liquidazione fattura per servizio asilo nido febbraio 2015. Il Quadrif | 03007615.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 75 | 20-04-2015 | Presa atto del subentro della ditta CAMST s.c.arl alla ditta LEADER so | 03007515.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 74 | 18-04-2015 | Liquidazione fatture per manutenzione elettrodomestici mensa scolastic | 03007415.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 73 | 18-04-2015 | Liquidazione contributo gestione Stagione Teatrale 2014-2015 - Centro | 03007315.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 72 | 18-04-2015 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura servizio di gestion | 03007215.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 71 | 15-04-2015 | SERVIZIO ELETTORALE: ACQUISTO MODULISTICA, MANIFESTI E STAMPATI ELEZI | 03007115.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 70 | 15-04-2015 | SERVIZIO ELETTORALE: elezioni regionali 31 maggio 2015. Costituzione U | 03007015.pdf | ALLEGATO |
| 2015 | Area Amministrativa | 69 | 14-04-2015 | Liquidazione contributo all'Accademia Musicale "Città di Pitigliano" p | 03006915.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 68 | 08-04-2015 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura per abbonamento Paw | 03006815.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 67 | 08-04-2015 | Liquidazione fattura per fornitura di beni e manodopera per lavori di | 03006715.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 66 | 02-04-2015 | Assunzione impegno di spesa ospitalità minori. | 03006615.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 65 | 01-04-2015 | Impegno di spesa per erogazione contributo all'Associazione Culturale | 03006515.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 64 | 01-04-2015 | Affidamento gestione ufficio informazioni turistiche e sportelli infor | 03006415.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 63 | 31-03-2015 | Affidamento fornitura arredi Asilo Nido e assunzione impegno di spesa. | 03006315.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 62 | 31-03-2015 | Adesione Network Bandiere Arancioni anno 2015 | 03006215.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 61 | 24-03-2015 | Impegno spesa erogazione contributo all'Accademia Musicale "Città di P | 03006115.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 60 | 24-03-2015 | Impegno di spesa e liquidazione contributo straordinario Istituto Supe | 03006015.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 59 | 21-03-2015 | Liquidazione quota adesione rete bibliotecaria provinciale - Anno 2014 | 03005915.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 58 | 20-03-2015 | Liquidazione fattura per inserzione su Guida Verde Toscana 2015. Ditta | 03005815.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 57 | 20-03-2015 | Liquidazione fattura per adesione servizi Enti on Line servizi demogra | 03005715.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 56 | 20-03-2015 | Liquidazione fattura per servizio asilo nido gennaio 2015. Il Quadrifo | 03005615.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 55 | 20-03-2015 | Liquidazione avviso di parcella per costituzione in giudizio avverso r | 03005515.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 54 | 20-03-2015 | Approvazione ruolo coattivo accertamenti ICI anno 2009 | 03005415.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 53 | 19-03-2015 | Liquidazione a Fondazione Toscana Spettacolo della 2^ rata per la real | 03005315.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 52 | 19-03-2015 | Concessione riduzione COSAP | 03005215.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 51 | 19-03-2015 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota associativa al Club I | 03005115.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 50 | 19-03-2015 | Concessione rateizzazione COSAP | 03005015.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 49 | 18-03-2015 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura servizio di gestion | 03004915.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 48 | 17-03-2015 | Impegno spesa per costituzione in giudizio avverso ricorso al TAR Tosc | 03004815.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 47 | 11-03-2015 | Liquidazione fattura fornitura tende Asilo Nido. Ditta Home Happening | ||
| 2015 | Area Amministrativa | 46 | 11-03-2015 | Affidamento fornitura stampati buoni pasto per scuole dell'infanzia e | 03004615.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 44 | 06-03-2015 | Affidamento servizio di riparazione elettrodomestici mensa scolastica | 03004415.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 43 | 03-03-2015 | Impegno spesa acquisto carte d'identità anno 2015 | 03004315.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 42 | 03-03-2015 | Liquidazione rimborso spese S.E.C. ANNO 2014 secondo semestre 2014 | 03004215.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 41 | 03-03-2015 | ADESIONE ANUSCA ANNO 2015 | 03004115.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 40 | 27-02-2015 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota associativa ANCI anno | 02001015.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 39 | 27-02-2015 | Liquidazione fattura Coop Unione Amiatina per erogazione buoni acquist | 03003915.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 38 | 18-02-2015 | Assunzione impegno di spesa per adesione servizi Enti on Line servizi | 03003815.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 37 | 18-02-2015 | Affidamento servizi di comunicazione per promozione turistica e assunz | 03003715.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 36 | 17-02-2015 | Liquidazione fattura per mantenimento dominio su internet server e ser | 03003615.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 35 | 17-02-2015 | Liquidazione fattura fornitura acqua potabile Casa dell'Acqua. | 03003515.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 34 | 16-02-2015 | Assunzione impegno per spese telefoniche anno 2015 | 03003415.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 33 | 13-02-2015 | Piano della Comunicazione istituzionale e della Comunicazione promozi | 03003315.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 32 | 13-02-2015 | Liquidazione fattura fornitura acqua potabile Scuola secondaria di pri | 03003215.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 31 | 13-02-2015 | Liquidazione fattura fornitura acqua potabile Scuola primaria di primo | 03003115.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 30 | 13-02-2015 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota associativa Lega dell | 03003015.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 29 | 13-02-2015 | Liquidazione fattura fornitura acqua potabile Scuola dell'Infanzia. Ac | 03002915.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 28 | 12-02-2015 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota associativa F.A.R. Ma | 03002815.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 27 | 12-02-2015 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota associativa anno 2015 | 03002715.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 26 | 12-02-2015 | Liquidazione fattura per servizio asilo nido novembre e dicembre. Il Q | 03002615.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 25 | 12-02-2015 | Liquidazione fattura ditta Leader Scrl per preparazione pasti Asilo Ni | 03002515.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 24 | 12-02-2015 | Liquidazione fattura Simply di Buoni SNC per erogazione buoni acquisto | 03002415.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 23 | 11-02-2015 | Liquidazione fattura Coop Unione Amiatina per erogazione buoni acquist | 03002315.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 22 | 11-02-2015 | Assunzione impegno di spesa per mantenimento dominio su internet serve | 03002215.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 21 | 09-02-2015 | Liquidazione fattura ditta Leader S.c.r.l. per servizio mensa scuola d | 03002115.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 20 | 09-02-2015 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributo ordinario U.S.D. | 03002015.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 19 | 06-02-2015 | Assunzione impegno di spesa delle rate residue del contributo a Fondaz | 02000815.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 18 | 06-02-2015 | Liquidazione fattura adesione al Network Bandiere Arancioni 2014. Tou | 03001815.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 17 | 06-02-2015 | Liquidazione a Fondazione Toscana Spettacolo della 1^ rata per la real | 03001715.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 16 | 06-02-2015 | Liquidazione fattura per realizzazione manifesti e adesivi per program | 03001615.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 15 | 06-02-2015 | Liquidazione fattura per riparazione PC ufficio servizi amministrativi | 03001515.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 14 | 06-02-2015 | MENSA SCOLASTICA: impegno di spesa e liquidazione fattura ditta Leader | 03001415.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 12 | 05-02-2015 | SCUOLE: Liquidazione fatture fornitura materiale didattico - educativo | 03001215.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 11 | 02-02-2015 | Concessione rateizzazione COSAP | 03001115.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 10 | 29-01-2015 | TRIBUTI: Rimborso maggiori importi versati per ICI 2010 e IMU 2012. Ri | ||
| 2015 | Area Amministrativa | 9 | 29-01-2015 | TRIBUTI: Rimborso maggiori importi pagati per TARI 2014. Richiesta pro | ||
| 2015 | Area Amministrativa | 8 | 29-01-2015 | TRIBUTI: Rimborso maggiori importi pagati per TASI 2014. Richiesta pro | ||
| 2015 | Area Amministrativa | 7 | 29-01-2015 | Concessione rateizzazione COSAP | 03000715.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 6 | 29-01-2015 | Liquidazione fattura per fornitura manifesti e locandine di informazio | 03000615.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 5 | 20-01-2015 | Liquidazione fattura n.45 del 29.12.2014. Ditta Marroni Daniele. CIG 6 | 03000515.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 4 | 12-01-2015 | Assunzione impegno di spesa per compartecipazione Comune di Pitigliano | 03000415.pdf | |
| 2015 | Area Amministrativa | 1 | 10-01-2015 | TRASPORTI: Assunzione impegno di spesa per quota parte rete dei serviz | 03000115.pdf | |
| 2015 | Area Contabile e del personale | 167 | 31-12-2015 | PERSONALE: D.LGS. 267/00 - RIMBORSO CANTINA COOPERATIVA DI PITIGLIANO | 07016715.pdf | |
| 2015 | Area Contabile e del personale | 166 | 31-12-2015 | SERVIZIO FINANZIARIO: LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI DR. Maz | 07016615.pdf | |
| 2015 | Area Contabile e del personale | 122 | 12-10-2015 | PERSONALE: LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO STATO CIVILE M | ||
| 2015 | Area Contabile e del personale | 121 | 12-10-2015 | PERSONALE: INDENNITA' MANEGGIO VALORI MESE DI SETTEMBRE 2015 | 07012115.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 274 | 31-12-2014 | Presa atto accordo tra i Comuni di Sorano e Pitigliano per trasporto s | 03027414.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 273 | 31-12-2014 | Assunzione impegno di spesa fornitura acqua Asilo Nido Comunale. | 03027314.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 272 | 31-12-2014 | Assunzione impegno di spesa per fornitura di beni e manodopera per lav | 03027214.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 271 | 31-12-2014 | Assunzione impegno di spesa quota Rete Bibliotecaria Provinciale | 03027114.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 270 | 31-12-2014 | Assunzione impegno di spesa allaccio energia elettrica immobile via Sa | 03027014.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 269 | 31-12-2014 | Assunzione impegno di spesa consumi idrici scuole Istituto Comprensivo | 03026914.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 268 | 31-12-2014 | TRIBUTI: Rimborso maggiori importi pagati per TASI 2014. Richiesta pro | ||
| 2014 | Area Amministrativa | 267 | 31-12-2014 | TRIBUTI: Rimborso maggiori importi pagati per TASI 2014. Richiesta pro | ||
| 2014 | Area Amministrativa | 266 | 31-12-2014 | TRIBUTI: Rimborso maggiori importi pagati per TASI 2014. Richiesta pro | ||
| 2014 | Area Amministrativa | 265 | 31-12-2014 | TRIBUTI: Rimborso maggiori importi pagati per TASI 2014. Richiesta pro | ||
| 2014 | Area Amministrativa | 264 | 31-12-2014 | TRIBUTI: Rimborso maggiori importi pagati per TASI 2014. Richiesta pro | ||
| 2014 | Area Amministrativa | 263 | 31-12-2014 | Liquidazione diritti di segreteria IV^ trimestre 2014 | 03026314.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 262 | 31-12-2014 | Liquidazione fatture fornitura gas naturale asilo nido novembre 2014. | 03026214.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 261 | 31-12-2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture Ditta Leader S.c.r. | 03026114.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 260 | 31-12-2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture Ditta Leader S.c.r. | 03026014.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 259 | 31-12-2014 | Liquidazione fattura preparazione pasti Asilo Nido Comunale Novembre 2 | 03025914.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 258 | 31-12-2014 | Assunzione impegno di spesa per rilegatura Delibere e Determinazioni a | 03025814.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 257 | 30-12-2014 | Assunzione impegno di spesa per riparazione PC ufficio servizi amminis | 03025714.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 256 | 30-12-2014 | Assunzione impegno di spesa per contributo POF. Istituto Comprensivo U | 03025614.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 255 | 30-12-2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura servizio di gestion | 03025514.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 254 | 30-12-2014 | Assunzione impegno di spesa e approvazione graduatoria unica aventi di | 03025414.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 253 | 23-12-2014 | Riversamento al Comune di Lucera di ICI erroneamente versata al Comune | 03025314.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 252 | 23-12-2014 | Liquidazione fatture fornitura gas naturale scuola dell'infanzia novem | 03025214.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 250 | 23-12-2014 | Assunzione imegno di spesa per realizzazione manifesti e adesivi per p | 03025014.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 249 | 23-12-2014 | COMUNICAZIONE: Piano della Comunicazione istituzionale - Assunzione i | 03024914.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 248 | 23-12-2014 | COMUNICAZIONE: Piano della Comunicazione promozionale turistica - Ass | 03024814.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 247 | 23-12-2014 | TRIBUTI: Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributo IFEL ai | 03024714.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 246 | 23-12-2014 | MUSEI: Liquidazione fattura n.204/D per la fornitura di mate riali per restauro corredi tombe ellenistiche. Ditta CTS srl | 03024614.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 245 | 23-12-2014 | Liquidazione fattura n. 155/F del 12.12.2014 per noleggio pu lman. Ditta F.lli Fabiani srl. CIG 60391532B6 | 03024514.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 244 | 23-12-2014 | Liquidazione fattura 2727 del 30.11.2014 per fornitura reg istri di stato civile anno 2015. CIG 5917870CCD | 03024414.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 243 | 23-12-2014 | Liquidazione fattura n.520/14 per fornitura materiale di inf ormazione turistica. Ditta ATLA. CIG X270D1FDD9 | 03024314.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 242 | 23-12-2014 | Liquidazione fattura servizio asilo nido settembre e ottobre 2014. Il Quadrifoglio ScS. CIG 562750298D | 03024214.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 237 | 05-12-2014 | Assunzione impegno di spesa per fornitura addobbi natalizi e liquidazi | 03023714.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 235 | 05-12-2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributi ordinari e strao | 03023514.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 234 | 05-12-2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione saldo fatture fornitura lib | 03023414.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 233 | 05-12-2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura servizio di gestion | 03023314.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 231 | 05-12-2014 | Liquidazione fattura Centro Culturale Fortezza Orsini gestione Bibliot | 03023114.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 230 | 05-12-2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture Ditta Leader S.c.r. | 03023014.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 229 | 05-12-2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture Ditta Leader S.c.r. | 03022914.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 228 | 05-12-2014 | Liquidazione fattura preparazione pasti Asilo Nido Comunale mese di ot | 03022814.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 227 | 05-12-2014 | Assunzione impegno spesa per erogazione buoni acquisto generi di prima | 03022714.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 226 | 05-12-2014 | Assunzione impegno di spesa per acquisto materiale espositivo Museo Ci | 03022614.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 225 | 05-12-2014 | Liquidazione fattura N. 511 del 02.12.2014. ATLA di Bisconti Gianpier | 03022514.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 224 | 05-12-2014 | Liquidazione contributo realizzazione Festa della Toscana 2013. Istitu | 03022414.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 221 | 03-12-2014 | Liquidazione ulteriori fondi "Pacchetto Scuola" anno scolastico 2013/2 | 03022114.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 219 | 02-12-2014 | Liquidazione aventi diritto "Beneficio trasporto/assistenza"- a.s. 20 | 03021914.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 218 | 02-12-2014 | Gara informale per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo | 03021814.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 217 | 01-12-2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributo Associazione Cul | 03021714.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 216 | 27-11-2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributo U.S.D. Aurora di | 03021614.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 215 | 27-11-2014 | Impegno spesa per l'affidamento del servizio di installazione del sist | 03021514.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 214 | 27-11-2014 | Impegno spesa per fornitura materiale didattico - educativo e di cance | 03021414.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 213 | 27-11-2014 | Liquidazione fattura per riparazione elettrodomestici mensa scuola del | 03021314.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 212 | 27-11-2014 | Liquidazione fattura per quota parte trasporti scolastici di prossimit | 03021214.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 211 | 26-11-2014 | Integrazione impegno di spesa e nuova approvazione graduatoria aventi | 03021114.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 209 | 25-11-2014 | Gara informale per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo | 03020914.pdf | verbale gara |
| 2014 | Area Amministrativa | 206 | 20-11-2014 | Impegno spesa per affidamento incarico lavori messa a norma impianto e | 03020614.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 205 | 13-11-2014 | Assunzione impegno di spesa per inserzione su Guida Verde toscana anno | 03020514.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 204 | 13-11-2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione anticipo fattura fornitura | 03020414.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 203 | 11-11-2014 | D.G.R. n.444/2012-Rendicontazione Progetti Educativi Zonali-P.E.Z.-ann | 03020314.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 202 | 11-11-2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione terza quota finanziamento U | 03020214.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 201 | 11-11-2014 | Impegno spesa acquisto tende Asilo nido Comunale di Pitigliano. Cig-60 | 03020114.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 200 | 11-11-2014 | Nomina Commissione giudicatrice gara informale per l'affidamento in co | 03020014.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 199 | 10-11-2014 | Affidamento gestione complesso immobiliare costituente la Sinagoga ed | 03019914.pdf | schema convenzione |
| 2014 | Area Amministrativa | 198 | 10-11-2014 | Rettifica determinazione n.191/2014 | 03019814.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 197 | 04-11-2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributo ad associazione | 03019714.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 196 | 04-11-2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota associativa AMAT anno | 03019614.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 195 | 04-11-2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture Ditta Leader S.c.r. | 03019514.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 194 | 04-11-2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture Ditta Leader S.c.r. | 03019414.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 193 | 03-11-2014 | Liquidazione fattura per acquisto personal computer uffici comunali. D | 03019314.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 192 | 03-11-2014 | Liquidazione fatture per realizzazione spot televisivi. TV9 Telemaremm | 03019214.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 191 | 03-11-2014 | Liquidazione fattura per noleggio bagni chimici. Ditta Sebach srl. CIG | 03019114.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 190 | 27-10-2014 | Liquidazione fatture fornitura gas naturale asilo nido luglio e agosto | 03019014.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 189 | 27-10-2014 | Assunzione impegno di spesa per riparazione cuocipasta mensa scuola de | 03018914.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 188 | 27-10-2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributo a Istituto Compr | 03018814.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 187 | 27-10-2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributo a ISIS F.Zuccare | 03018714.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 186 | 27-10-2014 | Liquidazione fattura elaborazione e stampa cartelle TARI 2014. Etruria | 03018614.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 185 | 27-10-2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione acquisto biglietti Musei Ci | 03018514.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 184 | 16-10-2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura servizi di telecomu | 03018414.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 183 | 16-10-2014 | MUSEI: Assunzione impegno di spesa acquisto materiali restauro corredi | 03018314.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 182 | 16-10-2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione diritti di segreteria III^ | 03018214.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 180 | 09-10-2014 | Liquidazione fattura Ditta "La Primavera" di Zamperini Silvia per addo | 03018014.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 179 | 09-10-2014 | Impegno rimborso spese S.E.C. anno 2014 e liquidazione primo semestre | 03017914.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 178 | 07-10-2014 | Affidamento servizio disinfestazione e derattizzazione ex art. 125, co | 03017814.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 177 | 07-10-2014 | TRIBUTI: Assunzione impegno di spesa e liquidazione rimborsi TARSU - T | 03017714.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 176 | 06-10-2014 | TRIBUTI: Assunzione impegno di spesa e liquidazione rimborso ICI per v | 03017614.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 174 | 06-10-2014 | Liquidazione fattura elaborazioni grafiche e fornitura materiale turis | 03017414.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 173 | 29-09-2014 | Liquidazione fattura spese postali spedizione cartelle TARI 2014. Etru | 03017314.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 172 | 29-09-2014 | Liquidazione fatture fornitura gas naturale scuola dell'infanzia lugli | 03017214.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 171 | 29-09-2014 | Liquidazione fatture fornitura gas naturale asilo nido luglio e agosto | 03017114.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 170 | 29-09-2014 | Liquidazione fattura prima rata convenzione disinfestazione e derattiz | 03017014.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 169 | 29-09-2014 | Assunzione impegno di spesa per realizzazione spot televisivi. TV9 Tel | 03016914.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 167 | 29-09-2014 | Approvazione avviso esplorativo per manifestazione di interesse a part | 03016714.pdf | Avviso esplotativo manifestazione interesse capitolato |
| 2014 | Area Amministrativa | 166 | 25-09-2014 | Approvazione ruolo TARI 2014 | 03016614.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 165 | 25-09-2014 | Assunzione impegno di spesa per noleggio bagni chimici. Ditta Sebach s | 03016514.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 164 | 25-09-2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributo straordinario Pr | 03016414.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 163 | 24-09-2014 | Impegno spesa acquisto personal computer uffici comunali. Cig-59270450 | 03016314.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 162 | 17-09-2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura servizio di gestion | 03016214.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 161 | 15-09-2014 | Avviso pubblico finalizzato ad incentivare la frequenza di servizi per | 03016114.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 160 | 11-09-2014 | Liquidazione fattura servizio asilo nido maggio, giugno, luglio 2014. | 03016014.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 159 | 11-09-2014 | Liquidazione fattura preparazione pasti Asilo Nido Comunale mese di lu | 03015914.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 158 | 11-09-2014 | Liquidazione fattura N.390-14. ATLA di Bisconti Gian Piero e C. s.n.c. | 03015814.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 157 | 11-09-2014 | Assunzione impegno di spesa contributo per adesione a iniziativa Pulia | 03015714.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 156 | 11-09-2014 | Impegno spesa fornitura e rilegatura registri di stato civile e rilega | 03015614.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 155 | 09-09-2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributo per realizzazion | 03015514.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 154 | 20-08-2014 | Liquidazione "Pacchetto Scuola" anno scolastico 2013/2014 | 03015414.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 153 | 19-08-2014 | Avviso pubblico finalizzato ad incentivare la frequenza di servizi per | 03015314.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 152 | 18-08-2014 | Liquidazione contributo per realizzazione manifestazione Calici di Ste | 03015214.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 151 | 18-08-2014 | Liquidazione fatture Enel Gas per fornitura gas metano Asilo Nido mag | 03015114.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 150 | 18-08-2014 | Liquidazione fatture Enel Gas per fornitura gas metano alla Scuola del | 03015014.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 149 | 18-08-2014 | Assunzione impegno di spesa per affidamento stampa e spedizione cartel | 03014914.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 148 | 01-08-2014 | Liquidazione quota parte rete dei servizi di TPL anno 2014 | 03014814.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 147 | 30-07-2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura servizio di gestion | 03014714.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 146 | 30-07-2014 | Liquidazione alla Provincia di Grosseto del 5% di quanto incassato per | 03014614.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 145 | 22-07-2014 | REGOLARIZZAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO | 03014514.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 144 | 21-07-2014 | Liquidazione Unione dei Comuni "Colline del Fiora" spese pubblicazione | 03014414.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 143 | 21-07-2014 | Liquidazione fattura ditta Etruria P.A. Srl per assistenza software Se | 03014314.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 142 | 21-07-2014 | Liquidazione fattura preparazione pasti Asilo Nido Comunale mese di gi | 03014214.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 141 | 21-07-2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture Ditta Leader S.c.r. | 03014114.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 140 | 21-07-2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture Ditta Leader S.c.r. | 03014014.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 139 | 18-07-2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributo straordinario US | 03013914.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 138 | 18-07-2014 | Assunzione impegno di spesa per contributo di adesione Calici di Stell | 03013814.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 137 | 17-07-2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributo straordinario Pr | 03013714.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 136 | 17-07-2014 | TRIBUTI: Concessione rateizzazione TARES. Richiesta prot. 4958 del 14. | 03013614.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 135 | 15-07-2014 | Gara informale per l'affidamento in concessione del servizio di accert | 03013514.pdf | verbale gara |
| 2014 | Area Amministrativa | 134 | 11-07-2014 | Assunzione impegno di spesa gestione Biblioteca Comunale e liquidazion | 03013414.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 133 | 11-07-2014 | Liquidazione quota associativa al Club "I Borghi più Belli d'Italia" a | 03013314.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 131 | 09-07-2014 | Nomina Commissione giudicatrice gara informale per l'affidamento in co | 03013114.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 130 | 04-07-2014 | Liquidazione seconda quota di finanziamento Unione di Comuni Colline d | 03013014.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 129 | 04-07-2014 | Assunzione impegno di spesa per quota parte trasporti scolastici di pr | 03012914.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 128 | 30-06-2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione diritti di segreteria - II^ | 03012814.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 127 | 30-06-2014 | Avviso gara informale per l'affidamento in concessione del servizio di | 03012714.pdf | tariffe |
| 2014 | Area Amministrativa | 126 | 30-06-2014 | Liquidazione fatture Enel Gas per fornitura gas metano Asilo Nido. CIG | 03012614.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 125 | 30-06-2014 | Liquidazione fatture Enel Gas per fornitura gas metano alla Scuola del | 03012514.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 124 | 27-06-2014 | Assunzione impegno di spesa per iscrizione all'associazione Comuni Fio | 03012414.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 123 | 24-06-2014 | Liquidazione fattura ditta Servizitalia S.p.a. noleggio biancheria ele | 03012314.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 121 | 24-06-2014 | Indizione gara informale affidamento in concessione del servizio di ac | 03012114.pdf | lettera invito istanza partecipazione offerta economica schema contratto |
| 2014 | Area Amministrativa | 120 | 20-06-2014 | LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO NORME SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2014. CIG-X1 | 03012014.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 119 | 20-06-2014 | Liquidazione fattura ditta Etruria P.A. di Montelupo Fiorentino per re | 03011914.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 118 | 20-06-2014 | Impegno e liquidazione rilegatura liste di leva anno 1997. Cig-5828127 | 03011814.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 117 | 19-06-2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura ditta LUCESPETTACOL | 03011714.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 116 | 19-06-2014 | Liquidazione fattura per riparazione armadio frigo. Ditta Chiantini Al | 03011614.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 115 | 19-06-2014 | Liquidazione fattura servizio asilo nido gennaio, febbraio, marzo, apr | 03011514.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 114 | 19-06-2014 | Liquidazione fattura per impianto grafico e fornitura materiale di inf | 03011414.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 113 | 19-06-2014 | Liquidazione fattura di ATLA di Bisconti Gian Piero e C. s.n.c. CIG X2 | 03011314.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 111 | 18-06-2014 | Liquidazione fattura fornitura acqua potabile Casa dell'Acqua. Acquedo | 03011114.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 108 | 17-06-2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture Ditta Leader S.c.r. | 03010814.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 107 | 17-06-2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture Ditta Leader S.c.r. | 03010714.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 106 | 17-06-2014 | Liquidazione fattura preparazione pasti Asilo Nido Comunale mesi di ma | 03010614.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 105 | 17-06-2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota associativa ANCI anno | 03010514.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 104 | 17-06-2014 | Liquidazione quota associativa alla Rete Museale Provinciale - Anno 20 | 03010414.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 103 | 17-06-2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione della quota associativa ann | 03010314.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 102 | 17-06-2014 | Assunzione impegno di spesa quota associativa al Club "I Borghi più Be | 03010214.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 101 | 13-06-2014 | TRIBUTI: Rimborso maggiori importi pagati per TARSU anni 2009, 2010, 2 | 03010114.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 100 | 16-06-2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota associativa anno 2014 | 03010014.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 99 | 13-06-2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione terza ed ultima rata contri | 03009914.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 98 | 13-06-2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura per servizi di tele | 03009814.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 97 | 09-06-2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura servizio di gestion | 03009714.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 96 | 06-06-2014 | IMPEGNO SPESA SECONDA QUOTA DI FINANZIAMENTO UNIONE DEI COMUNI COLLINE | 03009614.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 95 | 06-06-2014 | LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO QUOTA DI FINANZIAMENTO DOVUTA ALL' A.USL D | 03009514.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 94 | 05-06-2014 | Liquidazione notula per assistenza legale contenzioso Comune di Pitigl | 03009414.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 93 | 05-06-2014 | Liquidazione notula per attività professionale di consulenza contenzio | 03009314.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 91 | 04-06-2014 | Approvazione avviso esplorativo per manifestazione di interesse a part | 03009114.pdf | Avviso manifestazione interesse capitolato |
| 2014 | Area Amministrativa | 90 | 29-05-2014 | Impegno spesa e liquidazione riparazione stampante ufficio Servizi Dem | 03009014.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 89 | 28-05-2014 | ELEZIONI EUROPEE 2014. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENT | 03008914.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 88 | 26-05-2014 | Indirizzi Regionali Integrativi al "Pacchetto Scuola" per l'a.s. 2013/ | 03008814.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 87 | 13-05-2014 | RIMBORSO QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO IMMOBILE SITO IN PITIGLIANO | 03008714.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 85 | 13-05-2014 | Liquidazione fattura 77/14 del 01.03.2014 ATLA di Bisconti Gian Piero | 03008514.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 84 | 09-05-2014 | Liquidazione fatture Enel Gas per fornitura gas metano alla Scuola del | 03008414.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 83 | 09-05-2014 | Liquidazione fatture Enel Gas per fornitura gas metano Asilo Nido. CIG | 03008314.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 82 | 09-05-2014 | Liquidazione fattura servizi paweb IMU TARI e TASI. CELNETWORK Srl. CI | 03008214.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 79 | 24-04-2014 | LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARTE IDENTITA' ANNO 2014 | 03007914.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 78 | 18-04-2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura per buoni acquisto | 03007814.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 77 | 18-04-2014 | Liquidazione fattura per quota parte trasporti scolastici di prossimit | 03007714.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 76 | 18-04-2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture Ditta Leader S.c.r. | 03007614.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 75 | 18-04-2014 | Liquidazione fattura per inserzione su Guida Verde toscana anno 2014 - | 03007514.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 74 | 18-04-2014 | Impegno spesa onorario professionale per assistenza legale nel contenz | 03007414.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 73 | 18-04-2014 | IMPEGNO SPESA UNIONE DEI COMUNI COLLINE DEL FIORA PER SVOLGIMENTO ATTI | 03007314.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 72 | 16-04-2014 | IMPEGNO SPESA NOLEGGIO BIANCHERIA ELEZIONI EUROPEE 2014. CIG-57747881D | 03007214.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 71 | 16-04-2014 | Impegno spesa acquisto Carte di Identità anno 2014 | 03007114.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 70 | 15-04-2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture Ditta Leader S.c.r. | 03007014.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 69 | 14-04-2014 | Autorizzazione al funzionamento "Comunità familiare Pier Luigi Mattei" | 03006914.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 68 | 11-04-2014 | TRASPORTI: Assunzione impegno di spesa per quota parte rete dei serviz | 03006814.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 67 | 04-04-2014 | Assunzione Impegno di spesa per riparazione frigorifero mensa Scuola P | 03006714.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 66 | 03-04-2014 | Impegno spesa acquisto stampati elezioni Parlamento Europeo 25 maggio | 03006614.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 64 | 03-04-2014 | TRIBUTI: Assunzione impegni di spesa e liquidazione rimborsi ICI-IMU p | 03006414.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 63 | 02-04-2014 | Liquidazione fatture Enel Gas per fornitura gas metano Asilo Nido - C | 03006314.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 60 | 02-04-2014 | Elezioni Parlamento Europeo 24 Maggio 2014. Costituzione Ufficio Elett | 03006014.pdf | allegato |
| 2014 | Area Amministrativa | 59 | 01-04-2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione diritti di segreteria - I^ | 03005914.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 58 | 27-03-2014 | Assunzione impegno di spesa quota associativa alla Rete Museale Provi | 03005814.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 57 | 25-03-2014 | Assunzione impegni di spesa per consumi energia elettrica anno 2014 | 03005714.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 56 | 24-03-2014 | Assunzione impegno di spesa per quota parte trasporti scolastici di pr | 03005614.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 55 | 24-03-2014 | Approvazione schema convenzione utilizzo Teatro Salvini per servizio s | 03005514.pdf | schema convenzione |
| 2014 | Area Amministrativa | 54 | 20-03-2014 | Liquidazione fattura fornitura stampante Ufficio Servizi Demografici. | 03005414.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 53 | 20-03-2014 | Impegno spesa addobbo sala consiliare anno 2014. Cig-X480D1FDEB | 03005314.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 52 | 20-03-2014 | Liquidazione abbonamento Anusca anno 2014. Cig-X8D0T1FDE3 | 03005214.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 51 | 18-03-2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributo U.S.D. Aurora | 03005114.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 49 | 07-03-2014 | Liquidazione fattura preparazione pasti Asilo Nido Comunale febbraio 2 | 03004914.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 48 | 07-03-2014 | Liquidazione fattura Consorzio Bonifica Grossetana - seconda rata serv | 03004814.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 47 | 07-03-2014 | Assunzione impegno e liquidazione spesa per adesione servizi Enti on L | 03004714.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 46 | 07-03-2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione seconda rata contributo a F | 03004614.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 45 | 07-03-2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura servizio di gestion | 03004514.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 44 | 07-03-2014 | Assunzione impegno di spesa per adesione servizi paweb IMU TARI e TASI | 03004414.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 43 | 07-03-2014 | Assunzione impegno di spesa per adesione Network Bandiere Arancioni an | 03004314.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 42 | 05-03-2014 | Impegno spesa ed affidamento fornitura stampante ufficio Servizi Demog | 03004214.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 41 | 04-03-2014 | Impegno spesa abbonamento A.N.U.S.C.A. anno 2014. Cig-X8D0T1FDE3 | 03004114.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 40 | 04-03-2014 | Impegno spesa assistenza software Servizi Demografici anno 2014. Cig- | 03004014.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 39 | 04-03-2014 | Impegno spesa rilegatura verbali elettorali. Cig-X3D0D1FDE5 | 03003914.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 38 | 04-03-2014 | Impegno spesa aggiornamento norme Servizi Demografici anno 2014. Cig-X | 03003814.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 37 | 04-03-2014 | RIMBORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ORBETELLO II° | 03003714.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 36 | 28-02-2014 | Liquidazione fattura Ditta Leader S.c.r.l. per servizio mensa scuola d | 03003614.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 35 | 28-02-2014 | Liquidazione fattura preparazione pasti Asilo Nido Comunale gennaio 20 | 03003514.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 34 | 28-02-2014 | LIQUIDAZIONE QUARTA QUOTA DI FINANZIAMENTO DOVUTA ALL' A.USL DI GROSSE | 03003414.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 33 | 27-02-2014 | Liquidazione fattura servizio asilo nido dicembre 2012. Il Quadrifogli | 03003314.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 32 | 27-02-2014 | Liquidazione fattura per servizi di telecomunicazione RTPA. NetSpring | 03003214.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 31 | 27-02-2014 | Liquidazione fattura per riparazione elettrodomestici. Chiantini Alfio | 03003114.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 30 | 25-02-2014 | Liquidazione contributo U.S. Aurora per pagamento utenze | 03003014.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 29 | 25-02-2014 | Liquidazione quota di adesione alla Rete Bibliotecaria Provinciale ann | 03002914.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 28 | 07-02-2014 | Assunzione impegno per spese telefoniche anno 2014 - CIG 1018699102 | 03002814.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 27 | 07-02-2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota associativa Associazi | 03002714.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 26 | 07-02-2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota associativa F.A.R. Ma | 03002614.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 25 | 07-02-2014 | Liquidazione saldo contributo Proloco per festeggiamenti di fine anno | 03002514.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 24 | 07-02-2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura per mantenimento se | 03002414.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 23 | 07-02-2014 | Liquidazione quota parte rete dei servizi di TPL anno 2013 | 03002314.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 22 | 07-02-2014 | Liquidazione fattura per buoni acquisto generi di prima necessità alle | 03002214.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 21 | 07-02-2014 | Liquidazione fattura fornitura stampati buoni pasto per scuole dell'in | 03002114.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 20 | 07-02-2014 | Liquidazione fattura per fornitura n.3000 biglietti di ingresso ai Mus | 03002014.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 19 | 07-02-2014 | Liquidazione fattura per realizzazione speciale televisivo su manifest | 03001914.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 18 | 07-02-2014 | Liquidazione a Fondazione Toscana Spettacolo della 1^ rata per la real | 03001814.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 17 | 07-02-2014 | Integrazione impegno di spesa e riapprovazione graduatoria aventi diri | 03001714.pdf | graduatoria |
| 2014 | Area Amministrativa | 16 | 07-02-2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura servizio di gestion | 03001614.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 15 | 07-02-2014 | liquidazione fattura per quota parte trasporti scolastici di prossimit | 03001514.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 14 | 07-02-2014 | Liquidazione fattura Ditta Leader S.c.r.l. per preparazione pasti Asil | 03001414.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 13 | 07-02-2014 | Liquidazione fattura Ditta Leader S.c.r.l. per servizio mensa scuola d | 03001314.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 12 | 07-02-2014 | Liquidazione fattura acquisto eco scorza di pino - Ditta Agricola 2000 | 03001214.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 11 | 06-02-2014 | Liquidazione fattura acquisto toner Biblioteca Comunale - Ditta GBR Ro | 03001114.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 10 | 06-02-2014 | Liquidazione fattura per rilegature Delibere e Determinazioni anno 201 | 03001014.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 9 | 06-02-2014 | Liquidazione fatture fornitura materiale didattico - educativo e di ca | 03000914.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 8 | 06-02-2014 | Liquidazione fattura per fornitura bouquet di matrimonio e fiori. Ditt | 03000814.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 7 | 06-02-2014 | Liquidazione fattura stampa cartelle TARES 2013. Ditta ETRURIA PA. CIG | 03000714.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 6 | 06-02-2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota associativa Lega dell | 03000614.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 5 | 05-02-2014 | TRIBUTI: Rimborso IMU anno 2013 | 03000514.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 4 | 27-01-2014 | Impegno spesa Consorzio Bonifica Grossetana servizio di derattizzazion | 03000414.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 3 | 27-01-2014 | Affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo "Campi da | 03000314.pdf | |
| 2014 | Area Amministrativa | 1 | 20-01-2014 | Approvazione avviso pubblico finalizzato ad incentivare la frequenza d | 03000514.pdf | ALLEGATO A ALLEGATO B ALLEGATO C |
| 2014 | Area Contabile e del personale | 21 | 07-02-2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PERIODO 1^ BIMESTRE 2014 | 07002114.pdf | |
| 2014 | Servizio P.M. | 57 | 29-12-2014 | ASS.IMP.: Assunzione impegno di spesa per incarico al dott. Domenico A | 10005714.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 314 | 30-12-2013 | FORNITURA ARMADIETTO AREA AMMINISTRATIVA | 03031413.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 313 | 30-12-2013 | Assunzione Impegno di spesa per riparazioni elettrodomestici mensa Scu | 03031313.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 312 | 30-12-2013 | Assunzione impegno di spesa quota adesione rete bibliotecaria provinci | 03031213.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 311 | 30-12-2013 | Assunzione impegno di spesa per fornitura gas metano scuola dell'infan | 03031113.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 310 | 30-12-2013 | Assunzione impegno di spesa per consumi idrici Scuola dell'obbligo. Ac | 03031013.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 309 | 30-12-2013 | IMPEGNO SPESA SOMME 5 PER MILLE IRPEF ANNO 2011, PERIODO DI IMPOSTA 20 | 03030913.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 308 | 30-12-2013 | Assunzione impegno di spesa quota parte l'accesso ai servizi RTPA (Ret | 03030813.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 307 | 30-12-2013 | Assunzione impegno di spesa contributo straordinario U.S. Aurora | 03030713.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 306 | 30-12-2013 | Assunzione impegno di spesa acquisto eco scorza di pino - Ditta Agric | 03030613.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 305 | 30-12-2013 | Assunzione impegno di spesa per fornitura materiale di informazione t | 03030513.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 304 | 30-12-2013 | Assunzione impegno di spesa per impianto grafico e fornitura materiale | 03030413.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 302 | 30-12-2013 | Assunzione impegno di spesa acquisto toner Biblioteca Comunale - Ditta | 03030213.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 301 | 30-12-2013 | Liquidazione fattura Ditta Leader S.c.r.l. per preparazione pasti Asil | 03030113.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 300 | 30-12-2013 | Liquidazione fattura Ditta Leader S.c.r.l. per servizio mensa scuola d | 03030013.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 299 | 30-12-2013 | Liquidazione fattura Ditta Leader S.c.r.l. per servizio mensa scuola d | 03029913.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 298 | 30-12-2013 | TRASPORTI: Assunzione impegno di spesa per quota parte rete dei serviz | 03029813.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 297 | 30-12-2013 | Tributi: Assunzione impegno di spesa per restituzione versamenti TARES | 03029713.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 296 | 30-12-2013 | LIQUIDAZIONE SOMME UNIONE DEI COMUNI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI | 03029613.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 295 | 30-12-2013 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ETRURIA P.A. DI MONTELUPO FIORENTINO PER RI | 03029513.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 294 | 30-12-2013 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE LA PRIMAVERA E IL FIORE PER ADDOBBO SALA CO | 03029413.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 291 | 30-12-2013 | Concessione buoni mensa gratuti a.s. 2013-2014 | 03029113.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 290 | 30-12-2013 | REGOLARIZZAZIONE REGISTRAZIONE CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIA | 03029013.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 289 | 30-12-2013 | Impegno spesa onorario professionale per assistenza legale nel contenz | 03028913.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 288 | 30-12-2013 | Affidamento servizio di gestione della Biblioteca e dell'Archivio Stor | 03028813.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 287 | 30-12-2013 | Liquidazione fattura per adesione Network Bandiere Arancioni anno 2013 | 03028713.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 286 | 30-12-2013 | Affidamento servizio gestione imposta di pubblicità e pubbliche affiss | 03028613.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 285 | 30-12-2013 | Assunzione impegno di spesa prima rata contributo a Fondazione Toscana | 03028513.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 284 | 30-12-2013 | Affidamento gestione Impianto sportivo "Vignagrande". Provvedimenti. | 03028413.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 283 | 20-12-2013 | Liquidazione fattura fornitura idrica Casa dell'Acqua periodo giugno-d | 03028313.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 282 | 20-12-2013 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura Enel Gas per fornit | 03028213.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 281 | 20-12-2013 | Liquidazione fattura per servizio guida turistica per la manifestazion | 03028113.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 280 | 20-12-2013 | SCUOLE: Liquidazione fattura per acquisto materiale di consumo PEZ 201 | 03028013.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 279 | 20-12-2013 | Liquidazione fattura servizio di gestione degli uffici di informazione | 03027913.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 278 | 20-12-2013 | Liquidazione fattura stampa e spedizione cartelle TARES 2013. Ditta ET | 03027813.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 277 | 20-12-2013 | TEATRO: Affidamento gestione Teatro Salvini per stagione teatrale 2013 | 03027713.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 276 | 17-12-2013 | Assunzione impegno di spesa fornitura acqua Scuola dell'obbligo. CIG X | 03027613.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 275 | 17-12-2013 | Assunzione impegno di spesa fornitura acqua Scuola dell'Infanzia. CIG | 03027513.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 274 | 17-12-2013 | Assunzione impegno di spesa per contributo POF. Istituto Comprensivo U | 03027413.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 273 | 17-12-2013 | Tributi: Assunzione impegno di spesa per restituzione versamenti TARES | 03027313.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 272 | 17-12-2013 | Assunzione impegno di spesa per quota parte trasporti scolastici di pr | 03027213.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 271 | 17-12-2013 | Impegno spesa pubblicazioni bandi di gara. CIG XE10B8D15B | 03027113.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 270 | 17-12-2013 | Accertamento entrata e assunzione impegno di spesa per contributo Fest | 03027013.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 269 | 17-12-2013 | IMPEGNO SPESA UNIONE DEI COMUNI COLLINE DEL FIORA PER SVOLGIMENTO ATTI | 03026913.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 268 | 17-12-2013 | MPEGNO SPESA CONTRIBUTO FONDO DI SOLIDARIETA' SOCIALE | 03026813.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 267 | 17-12-2013 | Assunzione impegno di spesa fornitura servizio telefonico Asilo Nido. | 03026713.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 266 | 17-12-2013 | Assunzione impegno di spesa fornitura acqua Asilo Nido Comunale. CIG X | 03026613.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 265 | 17-12-2013 | Assunzione impegno di spesa fornitura energia elettrica Asilo Nido Com | 03026513.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 264 | 17-12-2013 | Assunzione impegno di spesa fornitura gas Asilo Nido Comunale. CIG X86 | 03026413.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 263 | 17-12-2013 | Impegno spesa rimborso spese Sottocommissione Elettorale Circondariale | 03026313.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 261 | 11-12-2013 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributi ordina ri e straordinari anno 2013. | 03026113.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 260 | 11-12-2013 | Assunzione impegno spesa per erogazione buoni acquisto gener i di prima necessità alle persone indigenti. CIG. X2B0B8D15 | 03026013.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 258 | 05-12-2013 | Assunzione impegno di spesa per affidamento stampa e spedizi one cartelle TARES 2013. Ditta ETRURIA PA. CIG X7B0B8D151 | 03025813.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 257 | 05-12-2013 | Assunzione impegno di spesa per affidamento fornitura stampa ti buoni pasto per scuole dell'infanzia e dell'obbligo. Soc. | 03025713.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 256 | 05-12-2013 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributo straor dinario U.S. Aurora | 03025613.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 255 | 05-12-2013 | Assunzione impegno di spesa per compartecipazione Comune di Pitigliano progetto "Giocosport Sportamico" a.s. 2013/2014 - | 03025513.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 254 | 05-12-2013 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota associativa anno 2013 Associazione Strada del Vino e Colli di Maremma - | 03025413.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 253 | 05-12-2013 | Liquidazione contributo per adesione a iniziativa "Puliamo i l Mondo" - Fondazione Legambiente Innovazione. CIG X370A68FB | 03025313.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 252 | 05-12-2013 | IMPEGNO SPESA ACQUISTO E RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE. C IG- X530B8D152 | 03025213.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 251 | 05-12-2013 | Liquidazione fattura Ditta Leader S.c.r.l. per servizio mens a scuola dell'infanzia ottobre 2013 - CIG. 4647142EE1 | 03025113.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 250 | 05-12-2013 | Liquidazione fattura Ditta Leader S.c.r.l. per servizio mens a scuola dell'obbligo ottobre 2013 - CIG. 00325816AF | 03025013.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 249 | 05-12-2013 | Liquidazione fattura per inserzione su rivista "Speciale qui Touring Toscana" anno 2013 - Ditta Progetto Srl - CIG. X9F | 03024913.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 248 | 04-12-2013 | Attestazione per manifestazione di interesse avviso pubblico per il sostegno alle famiglie frequenza scuole dell'Infanzi | 03024813.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 247 | 28-11-2013 | TRIBUTI: Approvazione ruolo TARES 2013 | 03024713.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 246 | 28-11-2013 | Approvazione graduatoria unica aventi diritto erogazione "Pa cchetto Scuola" anno scolastico 2013/2014 | 03024613.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 245 | 19-11-2013 | Riduzione impegno spesa n. 18 assunto sul Cap. 2517 relativo al traspo | 03024513.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 244 | 18-11-2013 | Impegno spesa per fornitura materiale didattico - educativo e di cancelleria Istituto Comprensivo di Pitigliano - CIG. | 03024413.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 243 | 13-11-2013 | REGOLARIZZAZIONE REGISTRAZIONE CONTRATTO CONCESSIONE MATTATO IO COMUNALE | 03024313.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 238 | 06-11-2013 | AFFIDAMENTO SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI ASILO NIDO COMUNALE. CIG-XE80B8D148 | 03023813.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 237 | 06-11-2013 | SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG -534585531A | 03023713.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 235 | 05-11-2013 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GASPARI DI MARCIANO DI ROMAGNA PE R AGGIORNAMENTO NORME SERVIZI DEMOGRAFICI. CIG-X760925438 | 03023513.pdf | |
| 2013 | Area Amministrativa | 234 | 05-11-2013 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ETRURIA P.A. DI MONTELUPO FIORENT INO PER ACQUISTO REGISTRI PRATICHE IMMIGRAZIONE ED EMIGRAZIO | 03023413.pdf | |
| 2013 | Ufficio Tecnico | 279 | 17-12-2013 | LIQUIDAZIONE: Liquidazione fattura alla DeA associati per in carico redazione degli strumenti urbanistici-secondo acconto | 08027913.pdf |
